Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve. VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta

Transkriptio

1 Vesihuolto-osuuskuntien verkostojen saneeraustarve VERTI Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta Vesihuoltopäivät Jyväskylä Toivo Lapinlampi Suunnitteluinsinööri Suomen ympäristökeskus 1 Vesihuolto-osuuskuntien valinta - Vuonna 214 Suomessa 1428 tilastoitavaa vesihuoltolaitosta - Näistä yritysmuotona 929 osuuskunta (vesihuolto) - Verti-hankkeen II työpakettiin valittiin 2 vesihuolto-osuuskuntaa eri puolelta Suomea - Suurin laitos palvelee asukasta ja pienin 66 asukasta - Laitoksista 6 huolehtii myös jätevesiverkostosta - Vanhin laitos on perustettu vuonna 192 ja nuorin vuonna 29 - Tilinpäätöstiedot on hankittu sekä netistä (isot) että postitse (pienet) - Tarkemmin haastateltiin 11 laitosta - 4:lle tehtiin asiakasanalyysi paikkatietojen avulla 2 1

2 Yleistä hankkeen laitoksista Hankkeen laitokset yhteensä: - Palvelut: talousvesi (tv) 15 laitosta jätevesi (jv) 6 laitosta - Putkistopituus: tv 214 km, jv 281 km - Liittyjät: tv as; jv as - Talousvesimäärä: m3 /a - Jätevesimäärä: m3 /a - Tilinpäätökset vuosilta Vesihuoltotilasto vuodelta Haastattelut - Vanhin laitos on vaihtanut putkiston muoviin jo 8-luvulla - Ei välitöntä koko verkoston saneeraustarvetta - Metalliputkia vaihdetaan muovisiin säännöllisesti - Venttiilit ja putkien liitosmateriaalit vanhenevat ensimmäisenä - Tonttijohtojen kunnosta ei ole riittävästi tietoa - Ottamot kunnostettu 2-3 vuoden välein - Isommissa laitoksissa omat asentajat - Pienissä laitoksissa ei ole atk-järjestelmiä asiakas- ja verkkotiedon ylläpitoon - Saneerauksiin on varauduttu - Putkiston kuntoa seurataan mm. vuotovesien avulla 4 2

3 Haastateltujen laitosten koko asukasmäärinä vuonna 214 (Verti II) liittyjät_jätevesi liittyjät_talousvesi Laitosten ikäjakauma 1 Perustamisikä vuonna

4 Liittyjämäärät asukaslukuna liittyjät talousvesi liittyjät jätevesi Verkostopituus metreinä Jätevesiviemärit Vesijohdot

5 Veden ominaiskäyttö (litraa/asukas, d) 3 veden ominaiskäyttö l/as, d veden käyttö l/as, d Laskuttamaton talousvesi vesimäärä m3/a laskuttamaton vesi

6 Vuotovesi (jätevesi) Puhdistamolle tuleva virtaama m3/a vuotovesi Vesihuoltotaksat 3, 2,5 2, 1,5 Käyttömaksu talousvedestä /m3 Käyttömaksu jätevedestä /m3 1,,5,

7 Verkoston saneeraus e/vuosi Uusitut vesijohdot ja verkostovarusteet e_a Uusitut viemärit ja jv-pumppaamot Vedenottamo- ja JVP -investoinnit e/vuosi Puhdistamo_investoinnit e/v Ottamot ja vedenkäsittelyrakenteet

8 Vedenkäyttö vuonna 214 (m3/vuosi) (laskuttamaton vesi 12,6 %) Kotitaloudet VL 4 Muu teollisuus VL 5 Maatalous VL 6 Muu laskutettu vesi VL 7 Laskuttamaton vesi VL 9 Elintarviketeollisuus VL 14 Sairaalat VL 15 Matkailu VL Investoinnit vuonna 214 (e/vuosi) (tv uusiminen 37 %, jv uusiminen 19 %) Uudet vesijohdot ja verkostovarusteet Uusitut vesijohdot ja verkostovarusteet Ottamot ja vedenkäsittelyrakenteet Uudet jv-viemärit ja jvpumppaamot Uusitut viemärit ja jvpumppaamot JV-puhdistamot 16 8

9 Liiketaloudellisia tietoja 1 (keskiarvo e/a) laskutettu talousvesi m3/a laskutettu jätevesi m3/a liikevaihto e/a toimintamenot e/a käyttöomaisuus e tv_investoinnit e/a jv_investoinnit e/a 17 Liiketaloudellisia tietoja 2 (ka e/a) peruspääoma e liittymismaksurahasto e sijoitettu pääoma e korolliset lainat

10 Liiketaloudellisia tietoja 3 (ka e/a, tilikauden tulos e) myyntikate e/a käyttökate e/a liiketulos nettotulos rahoitustulos tilikauden tulos 19 Tilinpäätöstietoja 1 keskiarvot vuosilta min med max yhteensä Liikevaihto Aineet tarvikkeet ja tavarat Ulkopuolisten palvelujen osto Henkilöstökulut Poistot ja arvonalenemiset TILIKAUDEN Voitto (Tappio) toimintamenot e/a käyttöomaisuus e henkilötyövuodet (arvio)

11 Tilinpäätöstietoja 2 keskiarvot vuosilta Tunnusluvut 1 min med max yhteensä /ka peruspääoma e liittymismaksurahasto e sijoitettu pääoma e omavaraisuusaste -12,55 53,97 11,18keskiarvo 58 korolliset lainat nettovelkaantumisaste (gearing) -9,96,3 2,1keskiarvo -,96 nettorahoituskulut -5,97, 7,7keskiarvo 4 vieraan po:n takaisinmaksuaika 1,37 9,98 22,18keskiarvo 1,63(11 laitosta) omarahoitusaste 21,17 154, ,6 23,29(9laitosta) käyttökate-% -58,27 15,96 3,15keskiarvo 7,19 21 Tilinpäätöstietoja 3 keskiarvot vuosilta Tunnusluvut 2 min med max yhteensä /ka pääoman tuottoaste -3,63 3,13 8,91 2,92 poisto-% käyttöomaisuudesta, 5,99 123,27 16,98(11 laitosta) poisto-% liikevaihdosta, 2,99 46,51 22,4(11 laitosta) maksuvalmiussuhde (quick ratio) -31,22 5,57 6,78 9,49 velkaantumisaste -1,81,36 2,44 -,73 liikevaihto työntekijää kohden 2 618, , investoinnit yhteensä e/a käyttöomaisuuden kiertonopeus 1,24 4,35 23,4 6,92 taseen loppusumma

12 Tilastoja 1/4 Talousvesi vuosilta 214 TALOUSVESI min med max yhteensä /ka laskutettu talousvesimäärä m3/a , liittyjät tv (asukkaina) myynti vesijohtometriä kohti m3/m,167 1,68 2,627 1,48 vesijohtoverkon pituus m , laskuttamaton tv (%),7 13,17 32,77 13,71 (1 laitosta) KUSTANNUKSET JA INVESTOINNIT (e, alv %) tv_verkosto, 2 85, 148 5, tv_muukayttokust, 14 85, , tv_investoinnit e/a VERKOSTON PITUUS JA MATERIAALI (m) Muoviputket Asbestisementtiputket Rautaputket Tilastoja 2/4 Talousvesi vuosilta 214 TAKSAT min med max keskiarvo talousvesi käyttömaksu (veden hinta) e,42 1,1 1,87 1,9 liittymismaksu vesijohtoon OK 7, 1 7, 6 5, 2 243,27 liittymismaksu vesijohtoon KT,, 2 4, 6 22,67 perusmaksu talousvesi OK, 53,5 137,5 5,47 perusmaksu talousvesi KT,, 975,87 234,17 talousveden keskimääräinen hinta OK,76 1,32 2,25 1,37 talousveden keskimääräinen hinta KT,42 1,15 1,87 1,

13 Tilastoja 3/4 Jätevesi vuosilta 214 JÄTEVESI min med max yhteensä /ka laskutettu jätevesi m3/a (4 laitosta) liittyjät jv (asukkaina) (4 laitosta) laskutettu jv-määrä viemärimetriä kohti m3/m 1,91 2,82 4,62 3,12(3 laitosta) viemäriverkon pituus m (6 laitosta) JV vuotovesi -% 34,42 4,72 4,94 38,69 (3 laitosta) KUSTANNUKSET (e, alv %) jv_verkosto (6 laitosta) jv_muukayttokust (6 laitosta) jv_investoinnit e/a (4 laitosta) VERKOSTON PITUUS JA MATERIAALI (m) Muoviputket (6 laitosta) Betoniputket (6 laitosta) 25 Tilastoja 4/4 Jätevesi vuosilta 214 TAKSAT min med max keskiarvo jätevesi käyttömaksu e/m3 2,27 2,77 3,52 2,79 (6 laitosta) liittymismaksu viemäriin OK 2 88, 2 5, 8 25, 3941, (6 laitosta) liittymismaksu viemäriin KT,, , ,5 (6 laitosta) perusmaksu jätevesi OK 52,14 75,13 21, 94,4 (6 laitosta) perusmaksu jätevesi KT,, 83, 45,85 (6 laitosta) jäteveden keskimääräinen hinta OK e/m3 2,98 3,54 6,6 3,97 (6 laitosta) jäteveden keskimääräinen hinta KT e/m3 2,56 2,87 3,52 2,95 (6 laitosta) 26 13