Kuukausiseuranta. Joulukuu

Kuukausiseuranta kuu 8.3.218

HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-12/ Tot 217 1-12/ 216 217 216/1-12 217/1-12 217/1-12 TA217 TA217 1-12 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-8 184 24-75 98 464-71 73 114 93,5 % -4 97 35 TOIMINTATUOTOT -8 184 24-75 98 464-8 184 24-75 98 464-71 73 114 93,5 % -4 97 35 Myyntituotot -21 911 23-2 94 1-21 911 23-2 94 1-23 45 26 116,5 % 3 311 16 Maksutuotot -4 224 462-45 176 36-4 224 462-45 176 36-38 87 131 85,9 % -6 368 94 Tuet ja avustukset -13 599 192-6 942 719-13 599 192-6 942 719-5 282 364 76,1 % -1 66 355 Vuokratuotot -2 733 664-2 878 155-2 733 664-2 878 155-3 37 343 15,5 % 159 188 Muut toimintatuotot -1 715 898-889 455-1 715 898-889 455-541 7 6,8 % -348 385 TA-MENOT 669 818 342 658 161 561 669 818 342 658 161 561 658 923 215 1,1 % -761 653 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -64 377-64 377 TOIMINTAKULUT 669 882 719 658 161 561 669 882 719 658 161 561 658 923 215 1,1 % -761 653 Henkilostokulut 219 133 573 29 696 159 219 133 573 29 696 159 23 523 839 97,1 % 6 172 32 Palvelujen ostot 364 188 378 98 572 364 188 378 98 572 19 462 534 12,2 % -8 465 216 Asiakaspalvelujen ostot 284 787 56 31 478 138 284 787 56 31 478 138 311 28 268 13,3 % -9 82 13 Muiden palvelujen ostot 79 4 441 77 52 434 79 4 441 77 52 434 76 165 52 98,3 % 1 336 914 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 16 957 14 753 234 687 297 14 753 234 17 111 86 116, % -2 357 852 Avustukset 4 16 767 24 413 838 4 16 767 24 413 838 21 795 934 89,3 % 2 617 94 Avustukset yksityisille 37 963 995 22 27 155 37 963 995 22 27 155 19 496 667 88,5 % 2 53 488 Avustukset yhteisoille 2 146 393 2 386 683 2 146 393 2 386 683 2 253 963 94,4 % 132 72 Avustukset taseyksikoille 5 378 5 378 45 34-45 34 Muut toimintakulut 3 239 422 3 317 758 3 239 422 3 317 758 29 46 568 95,8 % 1 271 191 Vuokrat 29 478 466 28 492 976 29 478 466 28 492 976 28 54 556 98,5 % 438 42 Muut toimintakulut 76 957 1 824 783 76 957 1 824 783 992 12 54,4 % 832 771 NETTO 589 634 12 582 181 97 589 634 12 582 181 97 587 85 1 11, % -5 669 3

3 Toimintatuotot (kumulat.) 5 k 45 k 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot 216 21911 23 4224 462 13599 192 2733 664 1715 898 Tot 217 2345 26 3887 131 5282 364 337 343 541 7 TA 217 294 1 45176 36 6942 719 2878 155 889 455 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot

4 Toimintakulut (kumulat.) 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilostökul ut Asiakaspalvel ujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot 216 219133 573 284787 56 794 441 1616 957 416 767 3239 422 Tot 217 23523 839 31128 268 76165 52 17111 86 21795 934 2946 568 TA 217 29696 159 31478 138 7752 434 14753 234 24413 838 3317 758 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot

HYVINVOINTITOIMIALA 5 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 8 4 7 4 6 4 588,4 4 569, 4 5 4 4 4 3 4 32, 4 2 4 1 4 215 216 217 5 2 Työvoima 5 4 8 Akselin otsikko 4 6 4 4 4 2 4 3 8 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu kuu 215 4 514,9 4 464,4 4 481,3 4 518,2 4 52, 5 17,3 5 88,5 4 773,8 4 391,1 4 375,6 4 375, 4 545,1 216 4 454,1 4 456,4 4 53,8 4 514,2 4 464,8 4 913, 5 69,5 4 797,7 4 417,2 4 395, 4 369,5 4 463, 217 4 426,6 4 415,4 4 49,5 4 54,1 4 14,8 4 547,3 4 634,4 4 374,5 4 71,5 4 26,2 4 4,6 4 22,2 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

6 Työvoima 5 4 4 514,9 4 464,4 4 481,3 4 518,2 4 52, 5 17,3 5 88,5 4 773,8 4 391,1 4 375,6 4 375, 4 545,1 4 454,1 4 456,4 4 53,8 4 514,2 4 464,8 4 913, 5 69,5 4 797,7 4 417,2 4 395, 4 369,5 4 463, 4 426,6 4 415,4 4 49,5 4 54,1 4 14,8 4 547,3 4 634,4 4 374,5 4 71,5 4 26,2 4 4,6 4 22,2 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 215 216 217 Työvoima_yhteensä Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima_yhteensä) Sijaistus-% keskiarvo vuoden alusta 1% 8% 66,2 % 69,3 % 72,7 % 6% 4% 2% % 215 216 217 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

7 Sijaistus- % kuukausittain 1% 8% 6% 4% 2% % 66,2 % 69,5 % 7,2 % 68,5 % 73,9 % 73,4 % 56,8 % 68, % 71,7 % 71,3 % 72,5 % 64,7 % 69,3 % 7,3 % 7,1 % 69,8 % 72,5 % 74,9 % 58,1 % 67,3 % 71,8 % 72,5 % 71,8 % 64,8 % 72,7 % 68,9 % 67,8 % 7,1 % 72,9 % 74,9 % 59,1 % 68,7 % 73,1 % 72,2 % 74,6 % 68, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 215 216 217 Sijaistus_tavoite 12 kk liuk. keskiarvo Sairauspoissaolo % 1% 8% 6% 4% 5, % 5,6 % 5,3 % 4,5 % 4,2 % 4, % 3,6 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 5, % 4,8 % 5,2 % 5,9 % 5,1 % 5,4 % 5,2 % 4,3 % 3,7 % 4,1 % 5,5 % 5,3 % 5,9 % 5,4 % 5,9 % 6,6 % 6,5 % 5,1 % 5, % 4,3 % 3,9 % 4,3 % 5,5 % 5,4 % 5,2 % 4,7 % 2% % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 215 216 217 Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) Sairauspoissaolo % keskiarvo vuoden alusta 1% 8% 6% 5, % 5,2 % 5,9 % 4% 2% % 215 216 217 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

8 HALLINTO Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-12/ Tot 217 1-12/ 216 217 216/1-12 217/1-12 217/1-12 TA217 TA217 1-12 TA-TULOT -2 884 344-3 786-2 884 344-3 786-3 22 887 85,1 % -565 113 TA-MENOT 65 8 151 71 34 521 65 8 151 71 34 521 65 426 675 92,1 % 5 67 846 Netto 62 123 87 67 248 521 62 123 87 67 248 521 62 25 788 92,5 % 5 42 733 2 18 16 14 12 1 6 8 4 2 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 112,8 112,6 114,8 114,1 114,2 112,3 19,7 19,5 114,3 11,3 18,4 18,1 16,1 16,6 19,4 19,4 11,1 11,2 16,7 11,1 17,8 18,2 18,4 112,6 116, 115,8 114,6 115,6 118,3 117,1 115,1 116,9 119,6 117,9 117,8 116,6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 215 216 217 12 kk liuk.keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus ja12kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 27,2 % 22,7 % 24,3 % 13,6 % 21,3 % 11,9 % 5,2 % 16,5 % 19,4 % 19,3 % 2,7 % 16, % 12,5 % 12,7 % 1,2 % 1,8 % 17, % 15,1 % 6,3 % 14,8 % 21,4 % 21, % 28,6 % 18, % 4,5 % 36,1 % 38,9 % 37,7 % 46,1 % 3,2 % 1,3 % 25,2 % 47,1 % 51,7 % 51,2 % 33,6 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 215 216 217 12 kk liuk.keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 3,2 % 4,3 % 3,6 % 3,1 % 2,2 % 2,9 % 1,4 % 1,8 % 3,8 % 5,2 % 4,4 % 4, % 3,5 % 4,8 % 4, % 4,6 % 4,6 % 5,8 % 2,8 % 3,5 % 4,6 % 3,5 % 2,8 % 4,6 % 3, % 3,2 % 2,9 % 2,2 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % 2,8 % 3,6 % 2,3 % 3,2 % 2,6 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 215 216 217 12 kk liuk.keskiarvo v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

9 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 25,6 25,6 25,7 23,9 23,9 25,6 23,5 22,4 21,5 19,3 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 19,1 18,9 18,9 19,5 19,5 17,5 17,3 19,8 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 18,9 19,8 2,9 2,3 2,9 135, 147,7 153, 159,1 157,4 17,3 175,5 17,4 155,8 149,7 147, 149,3 215 216 217 12 kk liuk. keskiarvo 1 % Sijaistus ja12kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 8 % 6 % 4 % 2 % 27,2 % 22,7 % 24,3 % 13,6 % 21,3 % 11,9 % 5,2 % 16,5 % 19,4 % 19,3 % 2,7 % 16, % 12,5 % 12,7 % 1,2 % 1,8 % 17, % 15,1 % 6,3 % 14,8 % 21,4 % 21, % 28,6 % 18, % 4,5 % 36,1 % 38,9 % 37,7 % 46,1 % 3,2 % 1,3 % 25,2 % 47,1 % 51,7 % 51,2 % 33,6 % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 215 216 217 12 kk liuk. keskiarvo Sairauspoissaolo ja 12kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 3,2 % 6,6 % 8,7 % 3,2 % 6,1 % 1,6 % 1,4 % 1,4 % 3,6 % 1,3 % 2,4 % 1,8 % 5,6 % 8, % 1,2 % 1,5 % 1,1 % 2,5 % 1,5 % 2,1 % 6,6 % 5,9 % 9,8 % 6, % 6,5 % 8,4 % 9,3 % 6,6 % 6, % 5,1 % 3,2 % 4,8 % 6,2 % 7,2 % 6,2 % 6,2 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 215 216 217 12 kk liuk. keskiarvo v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

TERVEYSPALVELUT 1 T o t-% P o ikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-12/ Tot 217 1-12/ 216 217 216/ 1-12 217/ 1-12 217/ 1-12 TA217 TA217 1-12 TA-TULOT -21 43 533-24 26 614-21 43 533-24 26 614-2 299 247 84,5 % -3 727 367 TA-M ENOT 122 794 425 16 472 17 122 794 425 16 472 17 18 73191 12,1 % -2 259 83 N etto 11 39 892 82 445 494 11 39 892 82 445 494 88 432 663 17,3 % -5 987 169 Työvoima, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 2 1 5 1 616,3 1 61,6 1 61,6 1 622,6 1 63,9 1 739, 1 752,6 1 666,9 1 554,2 1 547,8 1 546,8 1 585,4 1 575,9 1 586,3 1 59,2 1 592,4 1 58, 1 71,8 1 724,4 1 654,3 1 561,9 1 579,2 1 579,2 1 597,4 1 549,7 1 54,8 1 531,1 1 564,4 1 217,3 1 321, 1 339,5 1 277,7 1 27,5 1 27,5 1 213,2 1 248, 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 215 216 217 Työvoima Työv. tavoite 12 kk liuk.keskiarvo Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 61,2 % 68,6 % 68,1 % 64,9 % 7,8 % 63,5 % 42,8 % 56,4 % 68,6 % 67,5 % 67,8 % 54,8 % 61,6 % 65,8 % 62,9 % 65,5 % 68,1 % 65,9 % 44, % 57,7 % 66,1 % 71,2 % 69,6 % 58,8 % 69, % 64,1 % 62,6 % 63,7 % 68,2 % 66,8 % 44,5 % 57,1 % 71,7 % 7,6 % 77,1 % 6,4 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 215 216 217 Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liuk.keskiarvo Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 4,3 % 5, % 4,4 % 3,8 % 3,2 % 3,5 % 2,8 % 3,3 % 4,3 % 4,1 % 4,8 % 4,4 % 4,4 % 5,5 % 4,8 % 4,9 % 5, % 4, % 2,9 % 3,4 % 4,8 % 4,4 % 5, % 4,6 % 5,3 % 5,8 % 5,4 % 4,2 % 4,4 % 3,4 % 3,3 % 3,6 % 4,2 % 4,3 % 4, % 3,5 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 215 216 217 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kk liuk.keskiarvo

11 Terveysasemat 35 3 25 2 15 1 5 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) 512 1765 2289 1653 372 4389 326 5755 715 443 7623 9598 18458 2121 23229 3873 4424 44884 618 66316 69777 8883 88518 89287 99834 111317 112524 116521 131375 13331 131431 14763 149834 148134 16785 17435 169513 6782 6269 6853 13896 132 13122 2215 19915 275 2937 26911 2699 36613 34123 33672 43173 41131 4428 5797 9647 12355 793 11597 1525 8254 1319 1718 966 15347 19628 11127 17582 2232 12897 19539 25425 14547 2159 28651 16427 23559 31514 19573 193366 19164 214335 219636 22374 251841 2596 246789 27489 27999 48937 4642 45416 55166 52374 5151 62272 58757 57736 69532 6511 64313 76594 71721 71221 83558 77843 76615 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 6 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi 5 4 3 2 1 512 1 765 2 289 1 141 1 937 2 1 1 373 2 53 2 761 1 377 1 868 2 448 1 394 2 24 2 757 1 296 1 95 2 67 1 161 1 512 1 993 1 352 2 238 2 61 1 521 2 235 2 674 1 77 1 957 3 123 1 65 18 458 21 21 23 229 2 272 22 994 21 655 22 278 22 112 24 893 19 875 22 22 19 51 18 951 22 799 23 237 16 687 2 58 2 57 14 91 16 228 16 83 16 73 2 22 2 61 21 379 22 768 22 931 21 551 23 762 26 27 2 51 3 226 1 88 1 969 2 863 32 64 37 56 39 424 23 85 22 968 6 782 6 269 6 853 7 114 6 733 6 269 8 119 6 913 7 583 7 355 6 996 6 24 7 243 7 212 6 763 6 56 7 8 6 756 5 764 5 289 4 988 6 229 5 954 6 94 7 16 6 383 6 226 7 26 6 353 6 577 7 62 6 611 6 98 6 964 6 122 5 394 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 2 39 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 2 1 13, 12,8 12,7 12,5 14, 13,9 Terveysasemalääkärien käynnit /pv/lääkäri/ka Tavoite: 12 13,8 13,7 13,7 12,7 13, 14,2 13,5 14,3 13,3 14,6 14,7 13,3 15,9 14, 12,9 14,9 14,2 13,4 13, 13,7 11, 14,4 11,9 12,5 15,2 13, 12,4 14,6 12,7 12,7 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras

Suun terveydenhuolto 12 8 6 Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita 57 875 58 895 6 686 4 2 6 31 548 215 216 217 Suun terveydenhuollon palvelut Ostopalveluasiakkaat * * voivat sisältyä omaan toimintaan 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) 17 158 1 32 22 377 22 137 19 313 12 222 11 983 11 527 18 192 116 1 116 94 26 339 25 631 25 852 1 944 1 97 2 335 215 216 217 Ostopalvelu Opetusham.hoitolan palv. Erikoishammashoidon palvelut (oikomishoito, kliininen hammashoito, kirurgia) Perushammashoidon palvelut Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 14 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) 12 1 8 5 948 9 18 8 419 36 394 39 861 41 957 6 4 2 65 85 67 131 65 718 215 216 217 joista hammaslääkärien käynnit joista suuhygienistien käynnit joista hammashoitajien käynnit

13 Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) 3 25 26 339 25 631 25 852 2 15 1 5 1 944 1 97 2 335 215 216 217 Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 1 8 9, 9,2 9,1 9,3 9,3 9,2 9,3 9, 9, 8,8 9, 9,1 9, 9,2 9,1 9,2 9,2 9,1 9,6 8,8 8,9 9,1 8,9 9,1 6 4 2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 216 217 Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt

Polikliiniset palvelut 14 Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) Somaattinen erikoissairaanhoito Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti 8243 8612 8629 8457 8227 8643 15322 169 15898 8 6 4 2 1 217 216 215 12 14 16 18 Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.) 15 12 9 1 382 1 738 11 55 6 3 215 216 217

15 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) 161 767 165 267 175 764 215 216 217 Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) Toimintaterapian palvelutapahtuma Puheterapian palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö 19 855 18 323 14 993 13 391 15 54 14 416 11 112 9 48 9 352 Fysioterapian palvelutapahtuma 113 877 13 787 1 955 Fysiatrin palvelutapahtuma 2 22 1 99 1 962 2 4 6 8 1 12 217 216 215

Sairaalapalvelut 16 Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Kuntouttavan hoidon osaostoryhmä Muistikuntoutusosastohoito Kuntouttava osastohoito Kaskenlinnan kuntoutuskeskus 65 212 48 1 85 1 699 1 575 Akuuttihoidon osastoryhmä Saatto-osastohoito Palliatiivinen hoito Geriatrisen arviointiyksikön hoitojakso Akuuttiosastohoito 38 55 432 349 294 776 71 465 3 625 3 81 4 56 Akuutin hoidon osastoryhmä 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 4 4 5 5 217 216 215 14 12 1 8 6 4 2 Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka 1,9 11,4 11,8 1,7 9,4 9,6 9,7 9,4 9,7 1, 1,4 9,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Hoitojaksojen pituus ka 217 Hoitojakso mediaani 3 27 24 21 18 15 12 9 6 3 Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka 1 332,7 1 141, 2 186,5 1 449,3 231,7 286,7 47, 82,5 639, 395, 289,5 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 Hoitojakso mediaani 217 Hoitojaksojen pituus ka

17 5,3 5,4 6,2 6,2 6,1 4,7 2,4 3,1 GAK-yksikkö, hoitojaksojen pituus ka 4,1 4,1 4,4 4,5 4,9 4,8 9,8 8,2 1,1 7,2 5,1 5,5 6,2 5,5 8,4 6,8 7,4 7,6 7,1 7,3 7,5 7,2 6,6 8,2 5,4 7, 7, 7,3 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 215 216 217 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) Tähystysyksikön käynti 5 667 7 598 8 218 Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti 22 27 812 26 324 Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti 5 719 9 525 8 819 Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti 2 893 2 96 2 75 5 1 15 2 25 3 217 216 215

Kuntouttavan osastohoidon ryhmä 18 Kuntouttava osastohoito, hoitojakson pituus ka 7 6 6,5 5 4 3 2 1 37,2 4,3 36,7 33,6 29,2 3,8 42,9 3,93, 31,8 31,1 32,734,2 34,8 32,732,7 32,8 33,6 27,326,9 4,1 35, 31,6 32,4 34,1 27,2 25,9 26,9 24,7 25,5 27,9 31,5 28,9 26,4 24,3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 215 216 217 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 19 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-12/ Tot 217 1-12/ 216 217 216/1-12 217/1-12 217/1-12 TA217 TA217 1-12 TA-TULOT -22 11 823-13 798 53-22 11 823-13 798 53-11 881 52 86,1 % -1 917 TA-MENOT 111 684 984 94 95 87 111 684 984 94 95 87 94 572 182 1,5 % -477 95 Netto 89 673 161 8 297 34 89 673 161 8 297 34 82 691 13 13, % -2 394 96 1 8 6 4 2 Työvoima, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 792 782 789 788 797 872 889 855 81 83 83 793 788 791 797 798 87 856 884 857 8 795 783 772 745 752 755 764 748 79 86 787 747 744 738 756 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 215 216 217 Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuvakeskiarvo Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 67,6 % 65,9 % 71,2 % 69,1 % 75,4 % 71,9 % 53,1 % 71,8 % 75,3 % 74,7 % 77,5 % 65,9 % 71,2 % 63,7 % 71,5 % 68, % 75, % 72,5 % 51,9 % 64,4 % 72,7 % 73,8 % 71,6 % 61,7 % 72,7 % 65,8 % 65,2 % 66,7 % 69,1 % 67,1 % 47,7 % 62,5 % 65,4 % 64,7 % 64,7 % 61,8 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 215 216 217 Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liukuvakeskiarvo Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 3,9 % 4,4 % 4,9 % 3,5 % 3,8 % 3,2 % 2,8 % 2,5 % 3,3 % 4, % 3,8 % 4,1 % 4,6 % 5,2 % 3,5 % 4, % 3, % 2,9 % 2,7 % 2,8 % 4,4 % 4,3 % 5, % 4,7 % 5,2 % 5, % 6, % 4,2 % 3,6 % 3,3 % 2,5 % 2,8 % 4, % 3,8 % 4,4 % 4,2 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 215 216 217 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kk liukuvakeskiarvo

Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki 2 Erityisen tarpeen mukaiset käynnit, käyntien määrä (kumulat.) Lastenne uvolapalv elut 6 491 6 481 6 147 Kouluterv eydenhuo lto Erityisen tarpeen mukainen käynti (perusopetus) 3 74 2 348 2 126 Opiskeluterveydenhuolto Erityisen tarpeen mukainen käynti (lukio) Erityisen tarpeen mukainen käynti (ammattioppilaitos) Erityisen tarpeen mukainen käynti (amk) 34 11 91 299 33 48 174 241 22 2 4 6 8 217 216 215 Hoito - ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset tarkastukset (kumulat) Asetuksen mukainen terveystarkastus (äitiysneuvola, laaja) 3 137 3 419 3 68 Asetuksen mukainen terveystarkastus (lastenneuvola, laaja) 8 251 8 542 8 232 Asetuksen mukainen terveystarkastus (perusopetus, laaja) 7 94 7 556 9 2 Asetuksen mukainen terveystarkastus (2. aste, lukio ja ammatillinen oppilaitos) 4 761 4 599 5 467 Asetuksen mukainen terveystarkastus (amk, ensimmäinen opiskeluvuosi) 671 728 71 2 4 6 8 1 217 216 215

21 Asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Tavoite 217: 4 ja 12 12 923 245 27 584 216 217 12 923 27 584 245 321 321 3 25 2 15 1 5 Palvelusetelit Psykososiaaliset palvelut 2 5 Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) 2 1 5 1 48 1 579 1 79 1 293 1 86 1 948 1 515 1 5 Kasvatus- ja perheneuvolan käynti 292 126 Koulupsykologien käynti Psykologiyksikön käynti 215 216 217 *Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 217 aikana ** Psykologiyksikön psykologeista siirtyi 47 % VSSHP:lle toukokuussa 217 25 Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) 2 15 1 5 11 315 843 769 729 793 873 2 185 591 53 292 1 18 112 4 1 336 1 584 1 783 1 893 2 528 2 843 2 987 3 476 3 841 3 87 4 33 4 818 4 198 5 126 5 62 4 474 5 165 5 682 4 479 5 98 6 557 4 816 1 565 1 415 1 665 2 618 2 285 2 726 3 531 3 261 3 564 4 287 4 23 4 458 4 885 4 949 5 125 4 92 4 975 5 133 136 464 1 687 142 476 1 782 142 476 1 84 157 498 1 986 29 556 2 521 259 631 3 58 34 729 3 823 369 781 4 314 6 852 7 65 5 224 7 834 8 76 5 649 8 644 9 964 6 21 9 492 1 635 6 271 5 488 5 679 5 919 6 315 6 492 6 859 7 181 7 31 7 768 7 966 8 21 8 87 8 618 8 847 9 399 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti

22 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 119 6 23 27 31 42 25 33 37 215 216 217 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 45 35 3 kuu Päihdehuollon tuettu asuminen, ostopalvelu Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Päihdehuollon palveluasuminen, ostopalvelu Tavoite 25 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) 25 2 2 15 1 5 13 88 21 21 63 66 81 215 216 217 kuu Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö 98 18 15 1 5 112 23 65 Tavoite 6 Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 6 5 4 3 2 8 113 142 146 149 164 5 4 3 2 16 145 1 197 27 23 1 2 215 216 217 kuu Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen, ostopalvelu Tavoite

Avohuollon sosiaalityö 23 Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulat.) Tavoite: 57 7 6 5 4 3 2 1 524 47 59 977 855 929 1 616 1 297 1 485 2 166 1 767 1 969 2 684 2 271 2 493 3 137 2 72 2 98 3 571 3 94 3 361 4 67 3 65 3 788 4 518 4 18 4 345 5 65 4 633 4 865 5 658 5 36 5 42 6 81 5 783 5 978 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 215 216 217 Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: 26 3 5 3 2 5 2 1 5 1 693 619 657 1 1 881 987 1 245 1 122 1 248 1 46 1 353 1 488 1 65 1 571 1 723 1 817 1 723 1 887 1 999 1 97 2 69 2 165 2 79 2 277 2 35 2 258 2 454 2 534 2 466 2 663 2 668 2 635 2 887 5 42 368 391 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 215 216 217

24 Lastensuojelun avohuollon lastensuojelun piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite :15 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1 233 1 8 1 112 1 341 1 68 1 198 1 45 1 118 1 249 1 47 1 157 1 288 1 485 1 21 1 328 1 523 1 249 1 391 1 558 1 284 1 426 1 578 1 339 1 48 1 66 1 389 1 52 1 653 1 422 1 532 1 699 1 462 1 566 1 73 1 496 1 6 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 215 216 217 35 3 25 2 15 154 181 186 Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite: 33 173 194 2 193 213 27 214 225 221 229 241 23 243 25 236 256 256 243 268 263 25 277 273 255 291 287 264 31 295 272 316 31 28 1 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 215 216 217

3 25 7 6 5 4 3 2 1 16 3 16 Lastensuojelun erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.) 32 22 35 28 37 6 32 43 13 35 Tavoite: 7 48 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 215 216 217 18 36 48 23 43 52 27 5 54 3 53 57 33 58 65 34 6 66 SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: 43 7 6 5 4 3 2 1 293 317 337 143 169 195 356 382 225 251 417 442 296 313 4 4 6 2 32 56 76 477 51 35 368 518 576 612 39 46 418 96 112 131 161 18 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 215 216 217 12 1 8 6 4 2 28 38 31 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite : 1 34 46 39 37 51 51 44 57 56 51 62 64 55 72 7 6 74 72 62 76 77 68 81 83 77 89 94 87 95 98 93 97 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 215 216 217

26 7 6 5 4 3 2 1 5 5 6 6 7 9 9 9 Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite: laskeva 14 17 11 18 18 2 23 29 26 3 3 3 33 41 33 35 46 36 37 47 41 46 49 45 6 55 52 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 215 216 217 65 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 887 3 558 1 97 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite : 45 (täydentävä, ehkäisevä ja kuntoututtava) 5 125 4 933 1 527 5 822 5 613 1 822 6 395 6 222 2 55 6 887 6 793 2 268 7 494 7 385 2 47 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 215 216 217 8 7 7 79 2 631 8 294 8 145 2 833 8 595 8 473 3 33 8 914 8 769 3 29 9 216 9 62 3 442 9 454 9 39 3 633 *Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis.myös vuoden 217 tietoihin 24 21 18 15 12 9 6 3 1 651 34 1 433 582 294 96 Toimeentulotuen eurot: tukilajit; täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite: 5 3 44 453 3 299 741 447 626 5 346 77 5 9 787 593 78 7 39 143 6 995 137 77 862 9 96 28 8 922 872 826 129 11 218 636 1 917 95 953 612 13 484 599 12 884 383 167 471 15 78 194 14 792 918 1193 681 16 773 825 16 576 327 1316 938 18 54 865 18 269 265 1432 681 2 45 31 19 917 862 1566 1 21 592 478 21 342 398 1713 641 215 216 217 *Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis.myös vuoden 217 tietoihin

Sijaishuollon sosiaalityö 27 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28.pvä ) Tavoite 217: omat laitokset laskeva, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit nouseva, perhehoito nouseva 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 97 98 11 169 175 185 69 65 6 34 32 34 215 216 217 Ammatilliset perhekodit Omat laitokset Perhehoito Ulkopuoliset laitokset Yo. luvut korjattu tilinpäätöksen tekemisen jälkeen 25 2 15 1 5 Sijoitettujen jälkihuollettavien lasten määrä (poikkil.28.pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit laskeva nouseva, perhehoito laskeva 11 13 8 5 8 1 2 2 kuu kuu kuu 11 215 216 217 Jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon Jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Jälkihuolto, sijoitus ulkopuoliseen laitokseen 7 6 5 4 3 2 1 16 18 17 18 25 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tavoite: laskeva 19 22 27 21 26 31 29 29 32 33 33 37 4 36 42 42 44 45 47 5 49 51 53 55 54 62 58 58 63 61 65 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 215 216 217

28 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 8 7 Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite: laskeva 14 14 14 13 12 11 11 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 215 216 217 16 12 18 1 16 19 11 25 2 15 1 5 12 9 1 7 4 2 3 4 3 4 3 4 Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.) Tavoite: nouseva 14 5 6 5 6 5 16 16 15 16 11 6 8 2 19 2 17 17 17 9 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 21 21 215 216 217 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 24 12 18 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) 29 16 2 31 23 29 41 31 33 53 42 4 Tavoite: laskeva 61 72 78 47 48 47 48 51 56 79 85 89 61 61 66 69 71 74 95 72 8 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 215 216 217

29 14 12 1 8 6 4 2 Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite: laskeva 3 3 2 2 2 2 2 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 12 12 9 9 9 9 9 7 6 6 6 6 6 6 6 6 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 215 216 217 4 35 3 25 2 15 1 5 9 7 4 4 4 4 4 1 1 1 Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen (kumulat) Tavoite: nouseva 17 21 25 27 28 31 32 12 13 14 8 6 6 7 8 7 7 8 8 6 35 36 22 22 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 11 215 216 217 6 5 4 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä) Tavoite: tasainen 41 45 45 47 48 43 46 49 49 45 47 47 46 46 45 47 47 48 5 5 48 49 51 53 53 52 51 54 54 52 55 53 53 54 52 54 3 2 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 215 216 217

3 Varsinais-Suomen sovittelutoimisto Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) Tavoite 217: 69 1 2 1 1 31 8 6 625 69 4 2 215 216 217 Turun seudun tulkkikeskus Tulkkaustuntien ja käännössivujen määrä (kumulat.) Tavoite 217: 35 ja 4 6 5 4 3 2 1 35 875 215 54 741 44 68 5 274 6 115 6 675 216 217 tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä

31 Vanhus- ja Vammaispalvelut T o t-% P o ikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-12/ Tot 217 1-12/ 216 217 216/ 1-12 217/ 1-12 217/ 1-12 TA217 TA217 1-12 TA-TULOT -33 884 56-34 369 798-33 884 56-34 369 798-35 671 928 13,8 % 1 32 13 TA-M ENOT 177 213 711 178 83 156 177 213 711 178 83 156 177 865 828 99,9 % 217 328 N etto 143 329 25 143 713 358 143 329 25 143 713 358 142 193 9 98,9 % 1 519 459 2 5 2 1 5 1 5 Työvoima, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1 968 1 934 1 941 1 97 1 963 2 268 2 313 2 12 1 9 1 896 1 898 2 4 1 965 1 953 1 988 1 997 1 95 2 216 2 333 2 157 1 928 1 892 1 879 1 961 1 881 1 859 1 856 1 937 1 899 2 148 2 199 2 22 1 841 1 88 1 825 1 95 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 215 216 217 Työvoima Työv. tavoite 12 kk liuk.keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 72,4 % 74,2 % 73,6 % 74,2 % 78,3 % 84,5 % 76,5 % 78,6 % 75,5 % 75,4 % 76,4 % 75,3 % 76,6 % 78,2 % 77,7 % 75,9 % 77,2 % 85,2 % 78,7 % 78,8 % 78,3 % 75,4 % 75,4 % 73,8 % 78,5 % 76,2 % 74,7 % 77,5 % 77,6 % 84, % 78,6 % 8,4 % 78,3 % 77, % 78,2 % 78,4 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 215 216 217 Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liuk.keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,5 % 5,4 % 4,7 % 4,8 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,5 % 6,1 % 6,7 % 6,2 % 6,5 % 6,2 % 5, % 4,6 % 5,2 % 6,5 % 6,5 % 7,2 % 6,4 % 7, % 7,9 % 7,7 % 6,1 % 6,2 % 5,3 % 5, % 5,5 % 7, % 6,8 % 6,5 % 5,6 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 215 216 217 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kk liuk.keskiarvo

Vanhuspalvelut 32 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pvä) Omaishoito 163 995 122 Ikäihmisten asumispalvelut 1782 1761 1765 Sairaalapalvelut, osastohoito 27 36 78 Kotihoito 362 2978 343 5 1 15 2 25 3 35 217 - kuu 216 - kuu 215 - kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaalapal velut, osastohoit o Pitkäaikaissairaanhoito 24 32 74 Vanhainkoti 274 391 478 Ikäihmisten asumispalvelut Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito 7 45 29 272 281 31 1166 144 957 2 4 6 8 1 12 14 kuu - 217 kuu - 216 kuu - 215

Omaishoito 33 12 1 Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 12 1 8 543 536 577 8 561 6 6 4 249 229 246 4 265 2 23 23 24 215 216 217 2 264 Tavoite Omaishoidon tuki - - 65 Omaishoidon tuki - 65-74 Omaishoidon tuki - 75 - Kotihoito 1% 9% 8% Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28.pvä) 5,2 % 5, % 5, % 18,9 % 2,1 % 21,9 % 1 9 8 3,5 23, 7% 7 6% 5% 27,1 % 3,1 % 29,7 % 6 5 33, 4% 3% 19,3 % 18,5 % 17,6 % 4 3 19, 2% 1% 29,5 % 26,3 % 25,9 % 2 1 21,5 % Tavoite 215 216 217 1 2 3 4 5

34 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä) 35 35 3 3 25 25 2 15 2418 243 2438 2 15 2298 1 1 5 41 371 425 21 193 192 kuu kuu kuu 215 216 217 5 378 216 tavoite - 65 65-74 75 - Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil 28. pvä) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 125 131 138 148 159 192 22 27 223 219 23 231 234 253 265 274 281 287 298 37 328 344 334 337 335 344 357 363 379 386 381 384 377 379 387 379 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 215 216 217

35 Vanhusten asumispalvelut Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Vanhainkoti 8 11 oma osto Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen 7 45 29 38 45 64 266 364 383 431 467 546 62 613 593 Pitkäaikaissairaanhoito 234 236 237 1 2 3 4 5 6 7 217 216 215 12 1 Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. pvä) 12 1 8 6 869 956 195 8 6 15 4 4 2 11 16 121 12 126 15 kuu kuu kuu 2 135 1 215 216 217 Tavoite - 65 65-74 75 - alle 65 65-74 +75

36 8 7 6 5 4 3 2 1 Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: 5 7 14 18 18 2 22 26 26 29 29 28 28 29 3 3 32 32 31 31 35 35 35 38 45 45 45 5 5 53 52 5 51 52 54 56 61 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu kuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu kuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu kuu 215 216 217 9 Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28.pvä) 9 6 6 3 757 63 52 3 562 76 2 15 59 11 57 kuu kuu kuu 215 216 217 454 Tavoite - 65 65-74 75 - alle 65 65-74 +75 Ympärivuorokautisen tilapäishoidon päättyneet jaksot (kumulat) oma osto Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen 1 297 33 283 2 76 3 139 3 429 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 4 217 216 215

37 Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.28 pvä) Tavoite 217: < 6 16 14 12 1 8 6 4 2 1421414 131 132117 12115 81 85 86 97 1 15111112191719 14 11 87 8 61 55 55 51 48 49 58 71 71 77 53 5 55 6 7 4 2 4 2 5 9 16 6 15 9 1 1 14 29 25 13 22 26 31 11 2 3 Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 215 Syys 215 Loka 215 Marras 215 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 216 Syys 216 Loka 216 Marras 216 216 Tammi 217 Helmi 217 Maalis 217 Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä 217 217 Syys 217 Loka 217 Marras 217 217 Jonottajat yhteensä - näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä

38 Vammaispalvelut Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: 16 2 15 154 155 158 159 158 156 16 155 158 155 154 154 153 154 155 152 152 151 148 149 149 149 148 152 152 15 15 155 156 159 159 158 162 167 167 172 1 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 215 216 217 Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki 4 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 4 35 3 645 668 846 35 3 68 25 25 2 2 15 317 2952 299 15 29 1 1 5 5 215 216 217 Tavoite VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu

39 Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 8 7 6 5 4 3 2 1 477 491 52 511 526 543 548 548 556 558 564 568 567 577 589 593 597 67 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 621 624 631 637 651 661 664 672 678 685 687 691 698 75 715 722 731 736 215 216 217 Henkilökohtainen apu 5 4 3 2 1 Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 52 36 19 331 354 372 63 67 73 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 382 67 215 216 217 Tavoite Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Kehitysvammaisten laitoshoito 12 1 8 6 4 2 Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 14 13 12 12 14 15 15 14 15 14 14 14 13 14 16 17 17 16 16 16 16 16 17 18 18 19 11 11 19 19 19 111 111 112 11 19 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 12 1 8 15 6 4 2 Tavoite 215 216 217 Vaikeavammaisten palveluasuminen, osto

Sairaanhoitopiiri 4 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-12/ Tot 217 1-12/ 216 217 216/1-12 217/1-12 217/1-12 TA217 TA217 1-12 TA-TULOT TA-MENOT 193 117 7 28 476 69 193 117 7 28 476 69 212 326 62 11,8 % -3 849 93 Netto 193 117 38 28 476 69 193 117 38 28 476 69 212 326 62 11,8 % -3 849 93 6 5 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Tavoite 217: 54 3 59 154 54 429 54 98 4 3 2 1 215 216 217 1% 8% Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma kuukausittain, %,67%,67%,85% 1,96% 2,15% 1,25% 42,24% 4,2% 39,9% 6% 4% 2% % 49,75% 49,87% 5,9% 5,39% 7,11% 7,91% kuu kuu kuu 215 216 217 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas

41 1% Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 46,91% 53,9% 5,44% 5,28% 49,56% 49,72% % kuu kuu kuu 215 216 217 Päivystyskäynti 16-8 Päiväkäynti 8-16 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 217: 235 ja 18 7 18 317 2 12 24 259 211 738 222 858 234 721 215 somaattiset 216 psykiatriset 217

42 25 22 5 2 17 5 15 12 5 1 7 5 5 2 5 234 252 36 2 958 21 84 2 573 215 Hoitojaksot (kumulat.) Tavoite 217: 2 7 ja 22 216 somaattiset psykiatriset 217 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 217 vs. 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras 216 1-2 14 179 224 333 45 539 7 835 958 136 1159 1232 217 1-2 124 212 331 465 599 77 935 179 1298 1425 1624 1775 216 3+ 75 86 98 158 222 269 391 473 529 59 661 698 217 3+ 122 156 2 319 4 524 693 824 161 1199 1346 1538 Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukaudewn loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.

45 4 35 3 25 2 15 1 5 34 92 35 82 215 Turkulaisten lähetteet (kumulat.) Tavoite 217: 37 4 647 216 217 Vuoden 217 luvuissa on mukana ent. Turun psykiatrian lähetteet 43