ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja suunnitelma

ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja suunnitelma 2009-2012 Kaupunginhallitus 24.11.2008 Valtuusto 15.12.2008

Talousarvio- ja suunnitelma 2009-2012 Sisällysluettelo Yhdistelmä... 1 Talousarvion yleisperustelut... 2 Tuloslaskelma... 9 Rahoituslaskelma... 13 Talousarvio, toimielimet... 14 Talousarvio, tulosalueet... 15 Sitovuus... 19 Investoinnit 2009 2012... 20 Talousarvio toimielimet / tulosalueet Vaalit... 25 Tarkastuslautakunta... 25 Kaupunginhallitus... 26 Maaseutulautakunta... 34 Sosiaali- ja terveyslautakunta... 35 Koulutuslautakunta... 51 Kulttuurilautakunta... 57 Vapaa-aikalautakunta... 60 Ympäristölautakunta... 64 Tekninen lautakunta... 68 Henkilöstöluettelo... 79

1 TALOUSARVIO 2009 ULVILAN KAUPUNKI ero, % TA 2009 TA 2008 TP 2007 2009 / 2008 ASUKASLUKU 31.12. 13 780 13 770 13 702 0,07 TULOVEROPROSENTTI 19,00 18,50 18,00 2,70 KOKONAISMENOT, 1000-76 801-75 583-66 935 1,61 VUOSIKATE, 1000 1 560 1 229 3 447 26,93 SUMU-POISTOT, 1000-3 770-3 500-3 321 7,71 INVESTOINNIT, NETTO 1000-3 840-6 568-7 253-41,53 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LYHENNYKSET, 1000-1 000-450 -633 122,22 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS, 1000 3 755 6 983 6 006-46,23 TUNNUSLUVUT ero, % TULOSLASKELMA: TA 2009 TA 2008 TP 2007 2009 / 2008 Toimintatulot / toimintamenot % 19,7 19,9 18,1-1,17 Vuosikate / poistot, % 41,4 35,1 103,8 17,89 Vuosikate /as 113 89 252 27,20 RAHOITUSLASKELMA: Investointien tulorahoitus % 37,50 17,39 45,26 115,64 100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus % 30,41 16,40 41,4 85,42 (100* vuosikate / (investointimenot-rahoitusosuudet+ antolainojen nettomuutos+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 1,33 2,04 4,21-34,74 (vuosikate+korkomenot) / (korkomenot+lainanlyhennykset) Lainakanta, 1000 16 918 13 533 8 663 25,01 Lainat /as 1 228 983 632 24,92

2 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2009-2012 Yleistä Yleinen talouskehitys on pitkään jatkuneen noususuhdanteen jälkeen pysähtynyt hyvin nopeasti vuoden 2008 aikana. BKT:n kasvu oli vuonna 2007 vielä 4,5 %, vuonna 2008 sen arvioidaan olevan noin 2 3 %, mutta vuonna 2009 enintään 1 %. Yleisen arvion mukaan Suomenkin kansantalous ajautuu vähintään taloudelliseen taantumaan. Kansainvälinen rahoitusmarkkinoiden häiriötila tulee vaikuttamaan myös suomalaisten kuntien talouteen. Todennäköistä on, että viime vuosina jatkunut työllisyyden hyvä kehitys pysähtyy ja työttömyys tulee lisääntymään. Kuntien verotulokehitys tulee todennäköisesti olemaan jo vuona 2009 huonompi kuin vielä kuluvan vuoden kesällä arvioitiin. Kuntien taloudellisen aseman voidaan arvioida yleisesti heikkenevän selvästi lähimpien vuosien aikana. Ulvilan kaupungin menot ovat vuoden 2008 aikana kasvaneet merkittävästi vuoden 2007 tasosta syyskuun lopussa kaupungin toimintajäämä oli 11,8 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2007. Menokehitys on kuitenkin ollut vahvistetun talousarvion mukaista ja menokasvu on johtunut lisäpanostuksista erityisesti vanhustenhuollon ja myös lasten päivähoidon palveluissa. Erityisen suurta kasvu on ollut henkilöstömenoissa, palveluiden ostoissa ja korkomenoissa. Korkomenoja kasvattaa sekä nopea lainamäärän lisäys että korkotason nousu. Ulvilan kaupungin talous on ollut alijäämäinen koko tämän vaalikauden vuodesta 2005 lähtien. Kaupungin käyttötalouden menojen kasvu on ollut suurempaa kuin tulokehitys huolimatta siitä, että tuloveroprosenttia on korotettu tällä vaalikaudella 1 %- yksiköllä. Menokehityksen saaminen tasapainoon tulojen kanssa edellyttää sellaisia rakenteellisia muutoksia, joita ei ainakaan toistaiseksi ole tehty. Nykyisten rakenteiden kyseenalaistamiseen ja uusien mallien luomiseen vaikuttaa kuntaorganisaation kulttuuri ja oppiminen. Muutosten aikaansaamiseksi kaupungin johtamista ja toimintakulttuuria on välttämättä muutettava mahdollisimman nopeasti. Ulvilan asukasluvun kehitys vuoden 2008 alkupuolella on ollut positiivinen edellisiin vuosiin verrattuna, syyskuun lopussa kaupungin asukasluku oli 13 737, mikä on 35 asukasta enemmän kuin vuoden 2007 lopussa. Vähenevä asukasluku on kuitenkin edelleen sekä Porin kihlakunnan alueen että myös koko Satakunnan maakunnan suurin ongelma. Ulvilan kaupungin hyväksytyn kaupunkistrategian mukaan asukasluvun laskun pysäyttäminen ja väkiluvun kehityksen kääntäminen positiiviseksi on keskeisin painopistealue suunnitelmakaudella. Kehityksen suunnan kääntäminen on erittäin vaativa tavoite ja edellyttää onnistuneita toimenpiteitä monilla alueilla. Tärkein tekijä kehityksen suunnan kääntämisessä on elinkeinopolitiikassa onnistuminen Porin kaupunkiseudulla. Osaltaan väkiluvun kehitykseen pyritään vaikuttamaan kaupungin aktiivisilla toimenpiteillä maa- ja asuntopolitiikassa ja palveluiden järjestämisessä sekä Ulvilan tunnettavuuden parantamisella ja tätä tukevien markkinointitoimenpiteiden tehostamisella. Samoin kuin koko maan niin myös Ulvilan työllisyystilanne on kehittynyt positiivisesti vuoden 2008 aikana. Syyskuun lopussa 2008 Ulvilan työttömyysaste oli 7,4 %, työttömien työnhakijoiden määrä oli noin 100 eli 17,4 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Eri ennusteiden mukaan työllisyystilanne tulee vuonna 2009 olemaan keskimäärin koko maassa samalla tasolla kuin vuonna 2008.

3 Verotulot Verotuloennusteiden mukaan kuntien verotulot kasvavat vuonna 2008 koko maassa keskimäärin 7,1 %, vuonna 2009 verotilitysten kasvuksi Suomen Kuntaliitto arvioi 2,9 %. Koko maan keskimääräinen kunnallisveron kasvuarvio vuodelle 2009 on 3,2 % ja yhteisöverotilitysten osalta -1,2 %. Em. verotuloarviot eivät sellaisenaan vastaa arvioitua kehitystä Ulvilassa, jossa verotulokehitys on viime vuosina jatkuvasti ollut koko maan keskimääristä tasoa huomattavasti alempi. Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot kasvoivat Ulvilassa vuonna 2007 5,2 %, koko maan vastaava kasvu oli 5,4 %. Ulvilan vuoden 2009 verotulojen arvioinnissa on oletettu verotuksen perusteena olevien tulojen (ansiotulot vähennykset) kasvavan vuodesta 2008 3,3 %. Verosta tehtävien vähennysten kasvaessa olisi Ulvilassa nykyisellä 18,50 %:n suuruisella tuloveroprosentilla kunnallisveron tuotto 37,1 milj. euroa, mikä on 2,9 % enemmän kuin vuoden 2008 arvioitu kunnallisveron tuotto. Talousarvioesitys perustuu sille, että vuodelle 2009 tuloveroprosenttia korotetaan 0,5 prosenttiyksiköllä eli 19,00 %:iin. Tällöin kunnallisveron tuotto olisi vuonna 2009 38,1 milj. euroa. Tuloveroprosentin korotuksella rahoitetaan vanhustenhuollon palvelurakenteen muutoksesta aiheutuvia kustannuksia (siirtyminen laitospainotteisuudesta avohuollon palveluihin). Tämä on Ulvilassa tarkoittanut merkittävää lisäystä tehostettuun palveluasumiseen ja kotihoitoon. Yhteisöveron määräksi vuonna 2009 on arvioitu 1,150 milj. euroa ja kiinteistöveron määräksi 1,0 milj. euroa. Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2009 verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan 40,250 milj. euroa. Valtionosuudet Valtionosuusjärjestelmä pysyy vuonna 2009 rakenteeltaan ennallaan. Osana kuntaja palvelurakenneuudistusta valmistellaan vuonna 2010 voimaan tulevaa uutta järjestelmää, jossa nykyiset sektorikohtaiset valtionosuudet poistuisivat ja kunnan valtionosuus muodostuisi yhdestä kokonaisuudesta. Yhteensä valtionosuuksien määrä vuonna 2009 on 17,8 milj. euroa, mikä on 11,1 % enemmän kuin vuonna 2008. Valtionosuustuloa kasvattaa verotulotasauserä, jonka määrä vuonna 2009 on 2,0 milj. euroa, mikä on yli 0,4 milj. euroa ja 26 % enemmän kuin vuonna 2008. Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuutta kasvattaa kunnallisverosta tehtävien vähennysten kompensointi. Yhteensä verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) Ulvilassa vuonna 2009 on 58,05 milj. euroa eli 4 216 /as, vuonna 2008 vastaava tulo asukasta kohti on 3 925. Maksut ja taksat Talousarvioehdotuksen lähtökohtana on lautakuntien valmistelussa ollut, että maksuja taksoja korotetaan vähintään kustannuskehityksen mukaisesti. Rahoitus Ulvilan kaupungin velkamäärä on vuoden 2008 lopussa tämän hetken arvion mukaan 13,86 milj. euroa. Vuonna 2009 uutta lainaa on talousarvioon merkitty otettavaksi 3,7 milj. euroa. Myös suunnitelmavuosina 2010 2012 kaupungin velkamäärä lisääntyy,

4 Vuosikate koska investointien rahoittamiseen ei jää omarahoitusosuutta. Vuonna 2008 lainamäärä asukasta kohti on 1000 euroa ja vuonna 2012 jo 1 426 euroa. Taloussuunnitelman mukaan kaupungin lainamäärä vuoden 2012 lopussa olisi 19,8 milj. euroa. Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2009 vuosikate on 1,6 milj. euroa. Vuosikate kattaa vain 41,4 % suunnitelman mukaisista poistoista. Kuntaliitoksen yhdistymisvarauksen tuloutuksen, investointivarausten purkamisen ja puhdistamovarauskirjauksen jälkeen tilikauden alijäämäksi talousarvion mukaan muodostuu 0,9 milj. euroa. Yhdistymisavustuksen tulouttaminen on vielä vuonna 2009 merkittävä ja kattaa 1,2 milj. euroa alijäämästä. Vuoden 2009 jälkeen tuloutusta ei enää ole. Vuoden 2009 talousarvioon sisältyviä muutoksia Vuoden 2009 talousarvio sisältää merkittävät menolisäykset erikoissairaanhoitoon, vanhustenhuoltoon, päivähoitoon sekä koulutoimeen. Talousarvioon sisältyy seuraavat vakituisen henkilöstön lisäykset, joita ei ole ollut vuoden 2008 varsinaisessa talousarviossa: - 2 päätoimista tuntiopettajaa lastensuojelulaitoksiin - 2 koulunkäyntiavustajaa - 1 koulukuraattori ala-asteelle - 1 päiväkodin johtaja - 4 lastentarhanopettajaa - 4 lastenhoitajaa Edellä olevista tehtävistä 2 päätoimista tuntiopettajaa, 2 koulunkäyntiavustajaa ja koulukuraattori on palkattu jo vuoden 2008 syksyllä. Nämä henkilöt on osoitettu kahteen lastensuojelulaitokseen. Malmintien päiväkodin henkilöstö on varattu vuoden 2009 alusta. Neljä henkilöä Malmintielle avattavista vakituisista toimista sisältyy jo vuoden 2008 talousarvion määräaikaisiin ja tilapäisiin toimiin, jolloin henkilökunnan kokonaismäärä kasvaa viidellä työntekijöillä. Päiväkoti aloittaa toimintansa 1.1.2009 ja siinä on 50 hoitopaikkaa. Vastaavasta ajankohdasta luovutaan nykyisistä päivähoidon tilapäisratkaisuista (yhteensä 35 hoitopaikkaa). Määräaikaisen henkilöstön palkkoihin sisältyy yhden sosiaalityöntekijän palkka 10 kuukauden ajaksi ja vastaavasti on lasten ja perheiden erityispalveluista, asiakaspalvelujen ostoista, vähennetty 65 000 tavoitteena sijaishuollosta nopeutettu kotiuttaminen. Lautakuntien tulee yksilöidä uudet vakanssit ja niiden rahoitus sekä täyttämisajankohdat käyttösuunnitelmassaan. Vuoden 2008 syksyllä lisättiin 400 000 eurolla vanhustenhuollon tehostetun palveluasumisen ostopalveluja. Ostopalvelut ajoittuivat neljän / kuuden kuukauden ajalle. Palvelujen osto koko vuodelle nostaa ostopalvelumäärärahaa huomattavasti. Kehitysvammahuollon asumispalvelujen ostot lisääntyvät uuden yksikön käyttöönoton myötä. Lisäksi uusia asiakkaita on tullut palvelujen piiriin. Toimisto- ja hallintopalvelut keskitetään vuoden 2009 aikana toiminnallisiin tiimeihin. Samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuudet ulkoisten palveluiden käyttöönot-

5 toon. Palkkavaraukset kolmeen määräaikaiseen toimeen varataan talousarviossa koko vuodelle 2009. Talousarvioon on varattu palkkamäärärahat nykyiselle vakinaiselle tuntipalkkaiselle henkilöstölle. Henkilöstöpalveluihin on lisätty työterveyshuollon palvelujen ostomäärärahaa sekä henkilökunnan muistamiseen kellojen aikaistus. Kaupunki on ostanut 25-vuoden palvelusta työntekijöille kellon. Talousarviossa on muistaminen aikaistettu 20-vuoteen. Vuonna 2009 jaetaan kelloja poikkeuksellisesti noin 100 kpl. Investoinnit Ulvilan kaupungin investointiohjelma on valmisteltu viidelle seuraavalle vuodelle eli vuosille 2009-2012. Investointiohjelmaa linjaa valtuuston aikaisemmalle suunnittelukaudelle, vuosille 2008-2012 tehty ohjelma, jota on kuitenkin merkittävästi karsittu talouden tasapainottamiseksi ja lainanoton hillitsemiseksi. Kaikkien Ulvilan kaupungin investointien yhteismäärä on suunnittelukaudella on 14,5 milj. euroa. Vuosittaiset investointimenot vaihtelevat vuosittain 2,0 ja 5,3 milj. euron välillä. Vuonna 2009 investointien kokonaismenot ovat talousarviossa 4,968 milj. euroa. Suurin yksittäinen investointikohde on vuonna 2009 Ulvilan yhteiskoulun muutosja peruskorjaustyö, jonka kustannukset ovat vuonna 2009 1,6 milj. euroa. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan ensi vuonna ja sen kokonaiskustannukset ovat 7,2 milj. euroa. Korjaushankkeeseen saatavan valtionosuuden määrä on noin 2,8 milj. euroa. Valtionosuus maksetaan jälkirahoituksena 7 vuoden aikana hankkeen valmistumisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien. Kuntaliitoksen yhdistymissopimuksen mukaiset investointimenot vuosina 2009 ovat 1,473 milj. euroa. Keskeiset toiminnalliset tavoitteet vuosille 2009-2012 Ulvilan kaupungin painopistealueet on vuoteen 2012 ulottuvassa kaupunkistrategiassa määritelty seuraavasti: - turvallinen asuin- ja elinympäristö - toimintaympäristö yrityksille - terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen - seutuyhteistyö - paikallinen toimintakulttuuri - talouden hoito Näistä strategisista tavoitteista lautakunnat ovat laatineet taloussuunnittelukauden toiminnalliset tavoitteet ja määritelleet ne menestystekijät, jotka ovat tavoitteen saavuttamisen edellytyksenä. Lisäksi lautakuntatasolla on asetettu vuodelle 2009 tavoitetaso, jolla vähintään lähestytään asetettua strategista tavoitetta. Taloudellisena tavoitteena on lautakuntatason tuloarvio ja menomääräraha. Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakunnat laativat tulosaluetason käyttösuunnitelmansa, jossa ne määrittelevät tulosalueelle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla ne toimenpiteet, joilla toteutetaan lautakuntatasolle asetettujen strategisten tavoitteiden vuoden 2009 tavoitetaso.

6 Vuoden 2009 aikana kaikkien tulosalueiden tulee laatia toiminnan tasoa ja strategisia tavoitteita kuvaavat mittarit. Luotettavien mittareiden aikaansaaminen on edellytys tehokkaalle johtamiselle. Varsinaisessa asiakaspalvelutyössä mittarit ovat asiakastyytyväisyyttä ja vaikuttavuutta kuvaavia, muilla toimialoilla mittarien tulee kuvata toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta (=tuottavuutta). Toimintaympäristön muutoksia lähitulevaisuudessa Suomen kuntakenttä on parhaillaan voimakkaiden muutospaineiden alla vuonna 2006 hyväksytty puitelaki on aikaansaanut merkittäviä kuntarakennetta ja palvelujärjestelmiä koskevia muutoksia. Erityisesti perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämistavat tulevat 20 000 asukkaan väestöpohjavaatimuksen vuoksi lähivuosina oleellisesti muuttumaan. Muutokset ovat välttämättömiä nähtävissä olevan väestörakenteen muutoksen ja sen aiheuttamien palvelutarvemuutoksen vuoksi. Ulvilan kaupungin tarkoitus on ratkaista vuoden 2008 lopussa tulevaisuuden suuntautuminen vaihtoehtoina on kuntaliitos Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan kanssa vuoden 2011 alusta lukien tai yhteistoiminta-alueyhteistyö 1.1.2010 lähtien Porin ja sen naapurikuntien kanssa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelujen järjestämisessä. Mikäli kuntaliitosvaihtoehto toteutuu, lakkaa nykyinen Ulvilan kaupungin olemassaolo. Tällöin vuosien 2009 ja 2010 aikana varaudutaan uuden kaupungin toiminnan aloittamiseen ja nykyisten erillisten kuntien toimintojen yhdistämiseen vuoden 2011 alusta lukien. Mikäli suuntautumisvaihtoehdoista valituksi tulee yhteistoiminta-alueen muodostaminen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelujen järjestämisessä, merkitsee sekin oleellisia muutoksia koko kaupungin organisaatioon. Tässä vaihtoehdossa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen henkilöstö siirtyy yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana olevan Porin henkilöstöön. Mikäli yhteistoiminta-aluevaihtoehto toteutuu, valmistellaan vuonna 2009 aikana ratkaisun edellyttämät toiminnalliset muutokset kaupungin organisaatioon ja toimintaan. Kaupungin strategiatyö tulee tarkasteltavaksi siinä tapauksessa, että valtuusto valitsee sosiaali- ja terveystoimen yhteistyökumppaneiksi Porin ja ympäristökunnat. Talouden tasapainotustoimenpiteet Ulvilan taloutta tasapainotetaan vuonna 2009 korottamalla tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä 19,0 prosenttiin. Tuloveroprosentin nostosta huolimatta talousarvion mukainen vuosikate ei kuitenkaan riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja vaan tilikauden tulos on lähes 2,2 milj. euroa alijäämäinen. Rahastosiirtojen (kuntaliitoksen yhdistymisavustus) jälkeen talousarvio osoittaa 0,9 milj. euron suuruista alijäämää. Talouden tasapainotus suunnitelmakaudella (2010 2012) edellyttää toimintakatteen vuosittaisen reaalikasvun rajaamista noin 1 prosentin tasolle. Tällöinkin vuosikatteen parantaminen edellyttää tuloveroprosentin korottamista 0,5 %-yksikköä vuonna 2011. Vaikka käyttötalousmenojen kehitys kyettäisiin pitämään em. tavoitetasolla, kasvavat investointien aiheuttamat poistot ja korkokulut lisääntyvän lainanoton vuoksi. Vuoden 2012 korkokuluiksi on laskettu 0,8 milj. euroa. Omaa rahoitusta ei voida osoittaa myöskään lainojen kasvaville lyhennyksille.

Palvelurakenteiden muuttaminen kaikilla toimialueilla on edellytys toimintakulujen kasvun hidastamiseksi. Nykyisillä palvelujen tuotantotavoilla ei kyetä vaadittavaan menojen hillintään. Palvelurakenteiden uudistaminen on aloitettava talousarviovuoden aikana, koska muutosten vaikutukset realistisesti arvioiden alkavat vasta vuosikymmenen vaihteessa. 7

8 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 1.000 TULOT muutos, % TA 2009 TA 2008 TP 2007 TP 2006 TA 09 / TA 08 KÄYTTÖTALOUS 13 742 13 180 13 395 10 469 4,09 INVESTOINNIT 1 343 1 614 764 1 331-20,18 RAHOITUS 61 715 60 789 57 290 48 495 1,50 (verot, valtionosuudet, korkotulot antolainojen lyh. muut rahoitustulot, toimintapääoman väh. ja lainanotto) KOKONAISTULOT 76 800 75 583 71 449 60 295 1,58 TULOT 2006-2009, 1.000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 61 715 60 789 57 290 48 495 1 343 1 614 764 1 331 13 742 13 180 13 395 10 469 TA 2009 TA 2008 TP 2007 TP 2006 RAHOITUS INVESTOINNIT KÄYTTÖTALOUS MENOT muutos, % TA 2009 TA 2008 TP 2007 TP 2006 TA 09 / TA 08 KÄYTTÖTALOUS 69 872 66 381 60 839 54 111 5,00 INVESTOINNIT 5 183 8 182 8 018 4 970-57,86 RAHOITUS 1 960 1 020 993 1 215 47,96 (korot, pitkäaikaisten lainojen lyh. muut rahoitusmenot ja toimintapääoman lis.) KOKONAISMENOT 77 015 75 583 69 850 60 296 1,86 MENOT 2006-2009, 1000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1 960 5 183 1 020 8 182 993 8 018 1 215 4 970 69 872 66 381 60 839 54 111 TA 2009 TA 2008 TP 2007 TP 2006 RAHOITUS INVESTOINNIT KÄYTTÖTALOUS

9 Tuloslaskelma.TA251108.xls ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 TULOSLASKELMA (ulkoinen + sisäinen) * TP 2006 TP 2007 TA 2008+muut. TA 2009 muutos % TA 09 /TA 08 Myyntituotot 2 766 993 2 947 037 2 872 625 2 959 417 3,02 Maksutuotot 2 614 577 2 817 559 2 845 293 2 969 125 4,35 Tuet ja avustukset 1 265 390 1 119 707 896 433 804 657-10,24 Vuokratuotot 1 486 128 1 517 462 1 562 839 1 851 619 18,48 Muut tuotot 2 952 715 4 993 428 5 613 099 5 157 343-8,12 Toimintatuotot/Tulot 11 085 803 13 395 193 13 790 289 13 742 161-0,35 5,89 20,83 2,95 Palkat -20 439 869-21 274 760-23 197 055-24 242 764 4,51 Henkilöstösivukulut -6 219 179-5 749 537-7 357 900-7 568 175 2,86 Henkilöstökorvaukset 311 871 232 963 232 409 223 596-3,79 Henkilöstökulut -26 347 177-26 791 334-30 322 546-31 587 343 4,17 13,18 Asiakaspalvelujen ostot -13 450 022-14 607 031-16 078 826-17 290 658 7,54 Muiden palvelujen ostot -7 322 702-8 982 944-9 485 162-10 234 202 7,90 Palvelujen ostot -20 772 724-23 589 975-25 563 988-27 524 860 7,67 8,37 Ostot tilikauden aikana -3 774 020-4 069 935-4 124 762-4 204 510 1,93 Varastojen lisäys/vähennys Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 774 020-4 069 935-4 124 762-4 204 510 1,93 1,35 Avustukset -3 092 243-3 297 198-3 391 749-3 070 277-9,48 2,87 Muut kulut -2 847 048-3 090 759-3 536 829-3 485 268-1,46 14,43 Toimintakulut/Menot -56 833 212-60 839 201-66 939 874-69 872 258 4,38 5,03 7,05 10,03 Toimintakate/Jäämä -45 747 409-47 444 008-53 149 585-56 130 097 5,61 4,82 3,71 12,03 Kunnallisvero 31 912 891 33 483 822 36 400 000 38 100 000 4,67 Yhteisövero 1 309 923 1 471 722 1 200 000 1 150 000-4,17 Kiinteistövero 927 414 941 135 930 000 1 000 000 7,53 Verotulot 34 150 228 35 896 679 38 530 000 40 250 000 4,46 2,54 5,11 7,34 Valtionosuudet 13 160 900 13 965 232 16 020 000 17 800 000 11,11 6,31 6,11 14,71 Yhdistymisavustus 1 116 862 877 385 500 000 150 000-70,00-26,22-21,44-43,01 Korkotuotot 139 490 165 891 120 000 120 000 0,00 Muut rahoitustuotot 335 674 344 684 230 400 230 400 0,00 Korkokulut -108 773-200 217-300 000-690 000 130,00 Muut rahoituskulut -154 142-158 489-170 400-170 400 0,00 Rahoitustuotot ja kulut 212 249 151 869-120 000-510 000 325,00-12,32-28,45-179,02 Vuosikate 2 892 830 3 447 157 1 780 415 1 559 903-12,39-23,87 19,16-48,35 Poistot käyttöomaisuudesta -3 008 481-3 320 658-3 500 000-3 770 000 7,71 Suunnitelmapoistot -3 008 481-3 320 658-3 500 000-3 770 000 7,71 Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos -115 651 126 499-1 719 585-2 210 097 28,53-120,76-209,38-1459,37 Poistoeron lisäys/vähennys 70 303 51 623-300 000-200 000-33,33 Varausten lisäys/vähennys -63 588-160 654 350 000 240 000-31,43 Rahastojen lisäys/vähennys -1 116 862-138 848 1 100 000 1 250 000 13,64 Tilik.Yli/Alijäämä -1 225 798-121 380-569 585-920 097 61,54 45,94-90,10 369,26 VUOSIKATE JA TILIKAUDEN TULOS 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000-2 000 000-3 000 000 TP 2006 TP 2007 TA 2008+muut. TA 2009 2 892 830 3 447 157 1 780 415 1 559 903-115 651 126 499-1 719 585-2 210 097 Vuosikate Tilikauden tulos

10 Tuloslaskelma08-12.190109.xls ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 Taloussuunnitelma 2009-2012 TULOSLASKELMA (ulkoinen + sisäinen) * * TP 2006 TP 2007 TA 2008+muut. TA 2009 muutos % 2010 2011 2012 TA 09 /TA 08 Toimintatuotot/Tulot 11 085 803 13 395 193 13 790 289 13 742 161-0,35 13 742 161 13 742 161 13 742 161 5,89 20,83 2,95 0,0 0,0 0,0 Henkilöstökulut -26 347 177-26 791 334-30 322 546-31 587 343 4,17-31 587 343-31 587 343-31 587 343 13,18 0,0 0 0 Palvelujen ostot -20 772 724-23 589 975-25 563 988-27 524 860 7,67-28 075 357-28 636 864-29 209 602 8,37 2,0 2,0 2,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 774 020-4 069 935-4 124 762-4 204 510 1,93-4 204 510-4 204 510-4 204 510 1,35 0,0 0,0 0,0 Avustukset -3 092 243-3 297 198-3 391 749-3 070 277-9,48-3 070 277-3 070 277-3 070 277 2,87 0,0 0,0 0,0 Muut kulut -2 847 048-3 090 759-3 536 829-3 485 268-1,46-3 485 268-3 485 268-3 485 268 14,43 0,0 0,0 0,0 Toimintakulut/Menot -56 833 212-60 839 201-66 939 874-69 872 258 4,38-70 422 755-70 984 262-71 557 000 5,03 7,05 10,03 0,8 0,8 0,8 Toimintakate/Jäämä -45 747 409-47 444 008-53 149 585-56 130 097 5,61-56 680 594-57 242 101-57 814 839 4,82 3,71 12,03 0,98 0,99 1,00 Kunnallisvero 31 912 891 33 483 822 36 400 000 38 100 000 4,67 Yhteisövero 1 309 923 1 471 722 1 200 000 1 150 000-4,17 Kiinteistövero 927 414 941 135 930 000 1 000 000 7,53 Verotulot 34 150 228 35 896 679 38 530 000 40 250 000 4,46 40 652 500 41 652 501 42 069 026 2,54 5,11 7,34 1,00 2,46 1,00 Valtionosuudet 13 160 900 13 965 232 16 020 000 17 800 000 11,11 17 978 000 18 157 780 18 339 358 6,31 6,11 14,71 1,00 1,00 1,00 Yhdistymisavustus 1 116 862 877 385 500 000 150 000-70,00 0 0 0-26,22-21,44-43,01 Korkotuotot 139 490 165 891 120 000 120 000 0,00 50 000 50 000 50 000 Muut rahoitustuotot 335 674 344 684 230 400 230 400 0,00 225 000 225 000 225 000 Korkokulut -108 773-200 217-300 000-690 000 130,00-730 000-715 000-765 000 Muut rahoituskulut -154 142-158 489-170 400-170 400 0,00-200 000-200 000-200 000 Rahoitustuotot ja kulut 212 249 151 869-120 000-510 000 325,00-655 000-640 000-690 000-12,32-28,45-179,02 Vuosikate 2 892 830 3 447 157 1 780 415 1 559 903-12,39 1 294 906 1 928 180 1 903 545-23,87 19,16-48,35 Suunnitelmapoistot -3 008 481-3 320 658-3 500 000-3 770 000 7,71-3 650 000-3 700 000-3 800 000 Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos -115 651 126 499-1 719 585-2 210 097 28,53-2 355 094-1 771 820-1 896 455-120,76-209,38-1459,37 Poistoeron lisäys/vähennys 70 303 51 623-300 000-200 000-33,33 150 000 150 000 150 000 Varausten lisäys/vähennys -63 588-160 654 350 000 240 000-31,43-275 000 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys -1 116 862-138 848 1 100 000 1 250 000 13,64 0 0 0 Tilik.Yli/Alijäämä -1 225 798-121 380-569 585-920 097 61,54-2 480 094-1 621 820-1 746 455 45,94-90,10 369,26 Kumulat. yli-/ alijäämä 5 000 202 6 699 410 6 129 825 5 209 728-15,01 2 729 633 1 107 813-638 642 Nettoinvestoinnit 6 130 039 7 253 415 6 567 700 3 840 100-41,53 1 725 000 1 935 000 5 115 000 * tuloveroprosentin korotus 0,5 %-yksikköä

11 Tuloslaskelma08-12.190109.xls Talouden kehitys 2006-2012 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000 2 892 830-115 651 3 447 157 126 499 1 780 415 1 559 903 1 294 906 1 928 180 1 903 545 Vuosikate Tilikauden tulos -2 000 000-3 000 000-1 719 585 TP 2006 TP 2007 TA 2008+muut. -2 210 097-2 355 094-1 771 820-1 896 455 TA 2009 2010 2011 2012 Vuosikate / nettoinvestoinnit 2006-2012 8 000 000 7 253 415 7 000 000 6 000 000 5 000 000 6 130 039 6 567 700 5 115 000 4 000 000 3 840 100 Vuosikate Nettoinvestoinnit 3 000 000 2 000 000 1 725 000 1 935 000 1 000 000 0 TP 2006 TP 2007 TA 2008+muut. TA 2009 2010 2011 2012

12 VEROTULOT 2006-2009 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 927 414 1 309 923 941 135 1 471 722 31 912 891 33 483 822 930 000 1 200 000 1 000 000 1 150 000 36 400 000 38 100 000 TP 2006 TP 2007 TA 2008+muut. TA 2009 Kiinteistövero Yhteisövero Kunnallisvero VERORAHOITUS 2006-2009 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 17 800 000 16 020 000 13 160 900 13 965 232 34 150 228 35 896 679 38 530 000 40 250 000 TP 2006 TP 2007 TA 2008+muut. TA 2009 Valtionosuudet Verotulot MENOT 2006-2009 -35 000 000-30 000 000-25 000 000-20 000 000-15 000 000-10 000 000-5 000 000 0-27 524 860-31 587 343-25 563 988-30 322 546-23 589 975-26 791 334-20 772 724-26 347 177-3 485 268-3 070 277-4 204 510-3 536 829-3 391 749-4 124 762-3 090 759-3 297 198-4 069 935-2 847 048-3 092 243-3 774 020 TA 2009 TA 2008+muut. TP 2007 TP 2006 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut TULOT 2006-2009 TA 2009 150 000 17 800 000 13 742 161 40 250 000 TA 2008+muut. 500 000 16 020 000 13 790 289 38 530 000 TP 2007 877 385 13 965 232 13 395 193 35 896 679 TP 2006 1 116 862 13 160 900 11 085 803 34 150 228 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 40 000 000 Toimintatuotot/Tulot Verotulot Valtionosuudet Yhdistymisavustus 45 000 000

13 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 JA SUUNNITELMA 2010-2012 RAHOITUSLASKELMA 1.000 TA 2008 + TP 2006 TP 2007 muut. TA 2009 2010 2011 2012 Tulorahoitus Vuosikate 2 893 3 447 1 780 1 560 1 295 1 928 1 904 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -24-232 -650-100 -100-100 -100 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -7 393-8 018-10 078-5 183-2 045-2 155-5 335 Rahoitusosuudet investointeihin 832 402 2 796 1 023 0 0 0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 431 640 500 300 300 200 200-6 130-6 976-6 782-3 860-1 745-1 955-5 135 Varsinainen toiminta ja investoinnit -3 261-3 761-5 652-2 400-550 -127-3 331 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -65-99 -100-100 -100-100 -100 Antolainasaamisten vähennykset 60 55 70 70 70 70 70 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 6 040 6 983 3 755 1 570 1 247 4 551 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -510-666 -1 000-1 000-1 400-1 500-1 600 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -710 830-2 411-540 410 410 410 Vaikutus maksuvalmiuteen -4 486 2 399-2 110-215 0 0 0 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 Lainakanta 31.12., 1000 3 289 8 663 14 163 16 918 17 088 16 835 19 786 lainakanta /as. 239 632 1 029 1 228 1 239 1 220 1 434 asukasluku 13 767 13 702 13 770 13 780 13 790 13 800 13 800 korkomenot, 1.000 109 200 500 690 728 714 764 Lainakanta 31.12., 1000 25 000 20 000 15 000 14 163 16 918 17 088 16 835 19 786 10 000 8 663 5 000 0 3 289 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 Lainakanta /as. 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1 434 1 228 1 239 1 220 1 029 632 239 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012

14 Toimielintaso.TA251108.xls TALOUSARVIO 2009 25.11.2008 TOIMIELINTASO Ilman suunnitelmapoistoja Ulkoiset/Sisäiset TULOT TP 2007 TA 2008 + muut. TA 2009 Muutos,% Muutos,% 09 /ta 08 09 /tp 07 Keskusvaalilautakunta 19 125 0 20 000 4,58 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 4 897 614 5 347 730 5 004 860-6,41 2,19 Maaseutulautakunta 0 280 800 185,71 Sosiaali- ja terveyslautakunta 3 789 648 3 616 522 3 510 988-2,92-7,35 Koulutuslautakunta 289 949 193 951 244 251 25,93-15,76 Kulttuurilautakunta 86 636 73 838 76 952 4,22-11,18 Vapaa-aikalautakunta 181 026 230 591 281 287 21,99 55,38 Ympäristölautakunta 91 895 68 680 371 500 440,91 304,27 Tekninen lautakunta 4 039 301 4 258 697 4 231 523-0,64 4,76 Käyttötalous yhteensä 13 395 194 13 790 289 13 742 161-0,35 2,59 MENOT TP 2007 TA 2008 + muut. TA 2009 Muutos,% Muutos,% 09 /ta 08 09 /tp 07 Keskusvaalilautakunta 24 901 29 747 25 335-14,83 1,74 Tarkastuslautakunta 17 976 23 227 23 199-0,12 29,06 Kaupunginhallitus 6 625 709 7 212 762 7 390 398 2,46 11,54 Maaseutulautakunta 41 460 50 745 52 526 3,51 26,69 Sosiaali- ja terveyslautakunta 35 547 185 39 300 160 41 461 454 5,50 16,64 Koulutuslautakunta 11 365 101 12 200 418 12 530 738 2,71 10,26 Kulttuurilautakunta 914 541 905 249 920 184 1,65 0,62 Vapaa-aikalautakunta 840 395 1 314 373 1 222 764-6,97 45,50 Ympäristölautakunta 1 005 364 1 118 877 1 491 033 33,26 48,31 Tekninen lautakunta 4 456 568 4 784 316 4 754 627-0,62 6,69 Käyttötalous yhteensä 60 839 200 66 939 874 69 872 258 4,38 14,85 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TP 2007 TA 2008 + muut. TA 2009 Muutos,% Muutos,% 09 /ta 08 09 /tp 07 Keskusvaalilautakunta 5 776 29 747 5 335-82,07-7,64 Tarkastuslautakunta 17 976 23 227 23 199-0,12 29,06 Kaupunginhallitus 1 728 095 1 865 032 2 385 538 27,91 38,04 Maaseutulautakunta 41 460 50 465 51 726 2,50 24,76 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31 757 537 35 683 638 37 950 466 6,35 19,50 Koulutuslautakunta 11 075 152 12 006 467 12 286 487 2,33 10,94 Kulttuurilautakunta 827 905 831 411 843 232 1,42 1,85 Vapaa-aikalautakunta 659 369 1 083 782 941 477-13,13 42,78 Ympäristölautakunta 913 469 1 050 197 1 119 533 6,60 22,56 Tekninen lautakunta 417 267 525 619 523 104-0,48 25,36 Käyttötalous yhteensä 47 444 006 53 149 585 56 130 097 5,61 18,31

15 TA 2009 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT muutos, % muutos, % TP 2007 TA 2008+muut. 2008/2007 TA 2009 2009/2008 Keskusvaalilautakunta 19 125 0 20 000 Tarkastuslautakunta 0 0 Kaupunginhallitus, hallinto 146 440 327 000 123,3 117 000-64,22 Talous ja hallinto 526 534 487 700-7,4 494 145 1,32 Henkilöstöhallinto 266 325 322 150 21,0 375 367 16,52 Tietohallinto 405 984 420 085 3,5 437 140 4,06 Elinkeinotoimi 1 361 828 1 569 794 15,3 1 269 690-19,12 Eu-hankkeet 42 000-100,0 Työllistämistoiminta 716 0-100,0 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 105 528 125 634 19,1 125 630 0,00 Ruokapalvelu 2 042 258 2 095 367 2,6 2 185 888 4,32 Kaupunginhallitus 4 897 614 5 347 730 9,2 5 004 860-6,41 Maaseutulautakunta 0 280 800 185,71 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 2 166 4 981 129,9 781-84,32 Avoterveydenhuolto 299 631 324 837 8,4 324 247-0,18 Suun terveydenhuolto 224 259 207 483-7,5 232 483 12,05 Työterveydenhuolto 175 209 187 982 7,3 0-100,00 Hoito- ja hoivapalvelut 1 479 655 1 313 931-11,2 1 489 946 13,40 Ympäristöterveydenhuolto 50 630 45 670-9,8 40 900-10,44 Erikoissairaanhoito Lasten ja perheiden erityispalvelut 202 262 205 000 1,4 71 950-64,90 Mielenterveys- ja sosiaalityö 405 335 391 942-3,3 391 953 0,00 Päivähoito 922 822 916 027-0,7 942 707 2,91 Esiopetus 27 679 18 669-32,6 16 021-14,18 Sosiaalil- ja terveyslautakunta 3 789 648 3 616 522-4,6 3 510 988-2,92 Koulutuspalvelut, hallinto 2 500 654-73,8 654 0,00 Peruskoulutus 220 522 145 337-34,1 205 877 41,65 Lukio 40 952 27 960-31,7 17 720-36,62 Ammatillinen koulutus 0 Kansalaisopisto 25 975 20 000-23,0 20 000 0,00 Koulutuslautakunta 289 949 193 951-33,1 244 251 25,93 Kirjasto 30 306 23 020-24,0 24 900 8,17 Kulttuuri 56 330 50 818-9,8 52 052 2,43 Kulttuurilautakunta 86 636 73 838-14,8 76 952 4,22 Liikunta 129 907 174 757 34,5 218 700 25,15 Nuoriso 1 236 3 237 162,0 7 815 141,43 Kylätoiminta 49 883 52 597 5,4 54 772 4,14 Vapaa-aikalautakunta 181 026 230 591 27,4 281 287 21,99 Hallinto, lautakunta Rakennusvalvonta 69 049 52 500-24,0 52 500 0,00 Ympäristönsuojelu 2 049 4 000 95,2 4 000 0,00 Palo ja pelastus 20 797 12 180-41,4 315 000 2486,21 Ympäristölautakunta 91 895 68 680-25,3 371 500 440,91 Kunnallistekninen hallinto 35 662 35 580-0,2 35 580 0,00 Liikennealueet 23 447 7 159-69,5 1 368-80,89 Puistot ja muut yleiset alueet 5 261 2 000-62,0 1 000-50,00 Jätehuolto 110 281 104 500-5,2 104 000-0,48 Kiinteistöt 845 458 983 665 16,3 898 930-8,61 Maa- ja metsätilat 253 385 230 850-8,9 205 350-11,05 Siivoustoimi 923 157 1 046 917 13,4 1 069 117 2,12 Varasto 27 067 40 000 47,8 41 000 2,50 Vesilaitos 1 815 582 1 808 026-0,4 1 875 178 3,71 Tekninen lautakunta 4 039 301 4 258 697 5,4 4 231 523-0,64 ULVILAN KAUPUNKI 13 395 192 13 790 289 2,9 13 742 161-0,35

16 TA 2009 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT muutos, % muutos, % TP 2007 TA 2008+muut. 2008/2007 TA 2009 2009/2008 Keskusvaalilautakunta 24 901 29 747 19,5 25 335-14,83 Tarkastuslautakunta 17 976 23 227 29,2 23 199-0,12 Kaupunginhallitus, hallinto 662 086 911 359 37,6 922 580 1,23 Talous ja hallinto 1 137 859 1 286 161 13,0 1 290 280 0,32 Henkilöstöhallinto 266 283 324 930 22,0 375 367 15,52 Tietohallinto 376 240 420 085 11,7 430 044 2,37 Elinkeinotoimi 1 591 395 1 636 864 2,9 1 694 271 3,51 Eu-hankkeet 1 596 0-100,0 Työllistämistoiminta 21 338 0-100,0 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 526 187 537 996 2,2 516 128-4,06 Ruokapalvelu 2 042 724 2 095 367 2,6 2 161 728 3,17 Kaupunginhallitus 6 625 708 7 212 762 8,9 7 390 398 2,46 Maaseutulautakunta 41 460 50 745 22,4 52 526 3,51 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 482 898 558 139 15,6 600 439 7,58 Avoterveydenhuolto 3 225 277 3 555 157 10,2 3 799 607 6,88 Suun terveydenhuolto 1 100 872 1 290 245 17,2 1 331 401 3,19 Työterveydenhuolto 142 989 187 760 31,3 0-100,00 Hoito- ja hoivapalvelut 8 435 664 10 232 161 21,3 11 077 885 8,27 Ympäristöterveydenhuolto 202 750 210 879 4,0 219 153 3,92 Erikoissairaanhoito 10 900 045 11 225 000 3,0 12 214 100 8,81 Lasten ja perheiden erityispalvelut 1 537 734 1 874 487 21,9 1 298 016-30,75 Mielenterveys- ja sosiaalityö 3 854 140 3 659 084-5,1 3 974 417 8,62 Päivähoito 4 694 350 5 363 295 14,3 5 778 119 7,73 Esiopetus 970 466 1 143 953 17,9 1 168 317 2,13 Sosiaali- ja terveyslautakunta 35 547 185 39 300 160 10,6 41 461 454 5,50 Koulutuspalvelut, hallinto 197 538 203 071 2,8 208 758 2,80 Peruskoulutus 9 409 080 10 122 403 7,6 10 417 908 2,92 Lukio 1 528 386 1 637 755 7,2 1 662 026 1,48 Ammatillinen koulutus 9 214 8 135-11,7 8 782 7,95 Kansalaisopisto 220 883 229 054 3,7 233 264 1,84 Koulutuslautakunta 11 365 101 12 200 418 7,3 12 530 738 2,71 Kirjasto 568 843 531 563-6,6 562 345 5,79 Kulttuuri 345 699 373 686 8,1 357 839-4,24 Kulttuurilautakunta 914 542 905 249-1,0 920 184 1,65 Liikunta 548 543 867 555 58,2 817 334-5,79 Nuoriso 241 929 394 221 62,9 350 658-11,05 Kylätoiminta 49 922 52 597 5,4 54 772 4,14 Vapaa-aikalautakunta 840 394 1 314 373 56,4 1 222 764-6,97 Hallinto, lautakunta 9 720 7 896-18,8 8 016 1,52 Rakennusvalvonta 115 951 127 074 9,6 134 733 6,03 Ympäristönsuojelu 55 368 67 732 22,3 70 283 3,77 Palo ja pelastus 824 325 916 175 11,1 1 278 001 39,49 Ympäristölautakunta 1 005 364 1 118 877 11,3 1 491 033 33,26 Kunnallistekninen hallinto 346 078 370 998 7,2 378 709 2,08 Liikennealueet 613 552 606 826-1,1 616 832 1,65 Puistot ja muut yleiset alueet 267 754 274 136 2,4 254 149-7,29 Jätehuolto 128 184 127 146-0,8 125 437-1,34 Kiinteistöt 861 030 937 772 8,9 930 619-0,76 Maa- ja metsätilat 53 376 83 703 56,8 50 576-39,58 Siivoustoimi 923 157 1 046 917 13,4 1 069 117 2,12 Varasto 68 538 70 716 3,2 80 781 14,23 Vesilaitos 1 194 898 1 266 102 6,0 1 248 407-1,40 Tekninen lautakunta 4 456 567 4 784 316 7,4 4 754 627-0,62 ULVILAN KAUPUNKI 60 839 198 66 939 874 10,0 69 872 258 4,38

17 TA 2009 TULOSALUETASO TOIMINTAKATE /JÄÄMÄ muutos, % muutos, % TP 2007 TA 2008+muut. 2008/2007 TA 2009 2009/2008 Keskusvaalilautakunta -5 776-29 747 415,0-5 335-82,07 Tarkastuslautakunta -17 976-23 227 29,2-23 199-0,12 Kaupunginhallitus, hallinto -515 646-584 359 13,3-805 580 37,86 Talous ja hallinto -611 325-798 461 30,6-796 135-0,29 Henkilöstöhallinto 42-2 780-6 761,9 0-100,00 Tietohallinto 29 744 0-100,0 7 096 Elinkeinotoimi -229 567-67 070-70,8-424 581 533,04 Eu-hankkeet 40 404 0-100,0 0 Työllistämistoiminta -20 622 0-100,0 0 Maankäytön suunnittelu ja mittaus -420 659-412 362-2,0-390 498-5,30 Ruokapalvelu -466 0-100,0 24 160 Kaupunginhallitus -1 728 094-1 865 032 7,9-2 385 538 27,91 0 Maaseutulautakunta -41 460-50 465 21,7-51 726 2,50 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto -480 732-553 158 15,1-599 658 8,41 Avoterveydenhuolto -2 925 646-3 230 320 10,4-3 475 360 7,59 Suun terveydenhuolto -876 613-1 082 762 23,5-1 098 918 1,49 Työterveydenhuolto 32 220 222-99,3 0-100,00 Hoito- ja hoivapalvelut -6 956 009-8 918 230 28,2-9 587 939 7,51 Ympäristöterveydenhuolto -152 120-165 209 8,6-178 253 7,90 Erikoissairaanhoito -10 900 045-11 225 000 3,0-12 214 100 8,81 Lasten ja perheiden erityispalvelut -1 335 472-1 669 487 25,0-1 226 066-26,56 Mielenterveys- ja sosiaalityö -3 448 805-3 267 142-5,3-3 582 464 9,65 Päivähoito -3 771 529-4 447 268 17,9-4 835 412 8,73 Esiopetus -942 787-1 125 284 19,4-1 152 296 2,40 Sosiaali- ja terveyslautakunta -31 757 537-35 683 638 12,4-37 950 466 6,35 Koulutuspalvelut, hallinto -195 038-202 417 3,8-208 104 2,81 Peruskoulutus -9 188 558-9 977 066 8,6-10 212 031 2,36 Lukio -1 487 434-1 609 795 8,2-1 644 306 2,14 Ammatillinen koulutus -9 214-8 135-11,7-8 782 7,95 Kansalaisopisto -194 908-209 054 7,3-213 264 2,01 Koulutuslautakunta -11 075 152-12 006 467 8,4-12 286 487 2,33 Kirjasto -538 537-508 543-5,6-537 445 5,68 Kulttuuri -289 369-322 868 11,6-305 787-5,29 Kulttuurilautakunta -827 906-831 411 0,4-843 232 1,42 Liikunta -418 636-692 798 65,5-598 634-13,59 Nuoriso -240 693-390 984 62,4-342 843-12,31 Kylätoiminta -39 0-100,0 0 Vapaa-aikalautakunta -659 368-1 083 782 64,4-941 477-13,13 Hallinto, lautakunta -9 720-7 896-18,8-8 016 1,52 Rakennusvalvonta -46 902-74 574 59,0-82 233 10,27 Ympäristönsuojelu -53 319-63 732 19,5-66 283 4,00 Palo ja pelastus -803 528-903 995 12,5-963 001 6,53 Ympäristölautakunta -913 469-1 050 197 15,0-1 119 533 6,60 Kunnallistekninen hallinto -310 416-335 418 8,1-343 129 2,30 Liikennealueet -590 105-599 667 1,6-615 464 2,63 Puistot ja muut yleiset alueet -262 493-272 136 3,7-253 149-6,98 Jätehuolto -17 903-22 646 26,5-21 437-5,34 Kiinteistöt -15 572 45 893-394,7-31 689-169,05 Maa- ja metsätilat 200 009 147 147-26,4 154 774 5,18 Siivoustoimi 0 0-100,0 0 Varasto -41 471-30 716-25,9-39 781 29,51 Vesilaitos 620 684 541 924-12,7 626 771 15,66 Tekninen lautakunta -417 266-525 619 26,0-523 104-0,48 ULVILAN KAUPUNKI -47 444 006-53 149 585 12,0-56 130 097 5,61

18 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2009 Käyttötalous menot tulot Keskusvaalilautakunta 25 335 20 000 Tarkastuslautakunta 23 199 0 Kaupunginhallitus 7 390 398 5 004 860 Maaseutulautakunta 52 526 800 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 461 454 3 510 988 Koulutuslautakunta 12 530 738 244 251 Kulttuuri- ja matkailulautakunta 920 184 76 952 Vapaa-aikalautakunta 1 222 764 281 287 Ympäristölautakunta 1 491 033 371 500 Tekninen lautakunta 4 754 627 4 231 523 Yhteensä 69 872 258 13 742 161 Investoinnit Talonrakennus 2 415 000 942 900 Tie- ja ympäristörakentaminen 1 176 000 20 000 Vesilaitos 842 000 0 Kaupunginhallitus kiinteistöt 300 000 irtaimistohankinnat 550 000 80 000 kuntayhtymät 200 000 0 Yhteensä 5 183 000 1 342 900 Rahoitus Verotulot 40 250 000 Valtionosuudet 17 800 000 Yhdistymisavustus 150 000 Korkotuotot 120 000 Muut rahoitustuotot 230 400 Korkokulut 690 000 Muut rahoituskulut 170 400 Yhteensä 860 400 58 550 400 Pääomarahoitus Lainananto 100 000 70 000 Lainojen lyhennys 1 000 000 Lainanotto 3 755 000 Yhteensä 1 100 000 3 825 000 77 015 658 77 460 461 * -444 803 Poistoeron lisäys / vähennys -200 000 0 Varausten lisäys / vähennys 0 240 000 Rahastojen lisäys / vähennys 500 000 1 750 000 * ero myyntivoitot ja yhteiskoulun jälkirahoitteinen valtionosuus

19 Sitovuustaso tulosalueella TA 2009 Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Maaseutulautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tulosalue Vaalit Tilintarkastus Kh - hallinto Talous- ja hallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto * Elinkeinotoimi EU -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus Ruokapalveluyksikkö * Maaseutoimi Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Avoterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Hoito- ja hoivapalvelut Ympäristöterveydenhoito Erikoissairaanhoito Lasten ja perheiden erityispalvelut Mielenterveys ja sosiaalityö Päivähoidon hallinto Päivähoito Esiopetuksen hallinto Esiopetus Hallinto Peruskoulutus Lukio Ammatillinen koulutus Kansalaisopisto Kirjasto Kulttuuritoimi Liikunta Nuoriso Kylätoiminta Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Palo- ja pelastustoiminta Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Kiinteistöt Maa- ja metsätilat * Siivoustoimi * Varasto Vesilaitos * * sitovuustaso netto

INVESTOINTIOSA 2009-2012 TALONRAKENNUS Sosiaali- ja terveyspalvelut 20 Kustannusar vio 2008 2009 2010 2011 2012 2009-2012 yhteensä Terveyskeskus Sote-keskus, peruskorjaus 1,0 M 100 000 650 000 750 000 Sote-keskuksen ajoteiden ja p-alueiden peruskorjausta 100 000 100 000 Vanhusten laitos- ja asumispalvelut Sivistyspalvelut 3,0 M 100 000 200 000 2 800 000 3 000 000 Suosmeren koulu, rivitalo 35 000 Ulvilan yhteiskoulu, muutos- ja peruskorjaustyö 7,2 M 2 460 000 1 640 000 1 640 000 Valtion rahoitus n. 2,8 M, josta v. 2007 os. 1 M Tu 1 034 300 772 900 772 900 valtionosuus maksetaan jälikrahoituksena 7 vuoden aikana Yhteiskoulun rahoitukseen käytetään investointivaraukset taseesta, yhteensä 397.957,36. Tuloutus poistoeromenettelynä 5 v:n aikana. Harjunpään koulu, muutos- ja peruskorjaustyö 100 000 100 000 Vanhakylän koulun ruokasalin laajennus 0,5 M 200 000 200 000 Muut kiinteistöt 170 000 Friitalan koulu: ulkokatokset, ulkoseinäel.saumaus 15 000 Koskin koulu: liikuntasalin ulkover.uusim. 20 000 Harjunpään koulu: piha-alue, pyöräkat., ulkoportaat, Ulkoovi ja lastauslaituri 20 000 Nahkurin nuorisotalo: Julkisivun korjaus 15 000 Sosiaalitoimi: turvallisuusjär. Rakent, laajent. (Sotekeskus, Kanervakoto) 30 000 Eri kiinteistöjen kunnossapitoon 100 000 Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 YHTEENSÄ Me 2 765 000 1 760 000 20 000 320 000 3 870 000 5 970 000 Valtionosuus Tu 1 034 300 772 900 0 0 0 772 900 Ne 1 730 700 987 100 20 000 320 000 3 870 000 5 197 100 KUNTALIITOSSOPIMUKSEN MUK. HANK. Kullaan kiinteistöjen kunnostus 10 000 10 000 Leineperin koulun kunnostus 0,18 M 80 000 Vanhusten asumispalveluyksikkö Vanhusten vuokratalojen peruskorjaus 0,6 M 325 000 250 000 250 000 - piharakentaminen 25 000 25 000 Leineperin ruukinalue 0,3 M 150 000 Leineperin rakennusten korjaus 340 000 340 000 Valtion osallistuminen tulot Tu 170 000 170 000 Kylmälahden leirikeskuksen rakentaminen 0,3 M 160 000 Paluksen koulun kunnostus 30 000 30 000 YHTEENSÄ Me 715 000 655 000 655 000 Tu 0 170 000 170 000 Ne 715 000 485 000 485 000 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ Me 3 480 000 2 415 000 20 000 320 000 3 870 000 6 625 000 Tu 1 034 300 942 900 0 0 0 942 900 Ne 2 445 700 1 472 100 20 000 320 000 3 870 000 5 682 100

INVESTOINTIOSA 2009-2012 Kustannusar vio 2008 2009 2010 2011 2012 2009-2012 21 yhteensä TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Kadut / tiet / yleiset alueet Turva-aita radan varteen (kaupan ehto Rautatieasema) 20 000 20 000 Verkostojen saneeraukseen liittyvä maanrakennustyö + päällyste 200 000 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sorapintaisten kevytväylien kunnostus 15 000 Satakunnantie kiertoliittymät (tiepiiri mukana) 300 000 - yleissuunnitelman toimenpiteet 1 ja 2 Valtion osallistuminen tulot Tu Keskustan rakentaminen 100 000 100 000 - liikennejärjestelyt Kirjasto - Hansan liikekeskus Isännänpolun kevyen liikenteen väylä + aita + p-alue 50 000 - Vanhakylän koulun aidan rakentaminen Liikenneturvallisuuden parantamista 20 000 25 000 25 000 50 000 - Keskisaarekkeita kaavateille, yms Torpparintien kevyen liikenteen väylän perusparannus 60 000 Lauttaranta kadun saneeraus 20 000 100 000 120 000 Ruosniemi - Harjunpää kevyen liikenteen väylä 50 000 200 000 250 000 (Ulvila vetää, Pori mukana) Kanervakujan perusparantaminen (ensin kaava) 100 000 100 000 Massintien kunnostaminen 40 000 Harjunpään pääkatujen peruskorjausta 100 000 100 000 Maa-ainesoton jälkihoito (Khall 81 / 2008) 30 000 30 000 Sorapintaisten kevytväylien kunnostus 15 000 Teiden päällystäminen Päällystykset, uudet kohteet, uudet kaava-alueet 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 Tievalaistus Valaistuksen rakentaminen ja vanhan valaistuksen saneeraus 60 000 40 000 40 000 40 000 120 000 Puistot, istutukset ja leikkipaikat Leikkipaikkojen uusiminen 20 000 25 000 25 000 50 000 Taajamapuuston uusimista 12 000 0 Urheilu- ja retkeilyalueet Vapaa-ajankeskuksen tenniskenttien korjaus 70 000 70 000 Jalkapallon tekonurmikentän rakentaminen + pysäköintialueet 270 000 UEFA:n HatTrick-avustus Ympäristötyöt Tu Kaatopaikan lopettaminen, maakaatopaikan järjestäminen 30 000 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Varauksen purku Tu 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Hyötyjäteen keräyspisteiden saneerausta ja roskalaatikoita keskustaan Uusien kaava-alueiden rakentaminen Uusi teollisuusalue - Valtavainio - Pitkäranta 150 000 200 000 200 000 Uudet asuntoalueet - Pitkäranta 100 000 100 000 200 000 - Hormiston alue 50 000 100 000 100 000 Suurpään alue (132) 50 000 50 000 - Palonpään / Ravanin alue 200 000 200 000 Uusi asuntoalue Mynsteri pohjoinen 230 000 Kaava-alueiden loppurakentaminen 20 000 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Fr:lan kiertoliittymien viimeistely 40 000 40 000 YHTEENSÄ Me 1 607 000 600 000 875 000 935 000 565 000 2 975 000 Tu 0 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Ne 1 607 000 580 000 855 000 915 000 545 000 2 895 000

INVESTOINTIOSA 2009-2012 Kustannusar vio 2008 2009 2010 2011 2012 2009-2012 22 yhteensä KUNTALIITOSSOPIMUKSEN MUK. HANK. Liikenneväylähankkeet Kullaan kaavateiden parantaminen 43 000 50 000 50 000 - Myllytie, Kestikuja, Kievarinkuja - Jalastie, Rekitie, Karikkatie Leineperin paikallistie, Ulvila vetää 200 000 200 000 200 000 Valtion osallistuminen tulot Tu Kullaan yksityisteiden perusparannus 20 000 15 000 15 000 Levanpellon kevyen liik. järj. ja Kiviniemen pt Valtion osallistuminen tulot Tu Kevyen liikenteen järjestelyt Palus 60 000 60 000 Leineperin asemakaava-alueen tiet (ei sis. vesihuoltoa) 150 000 Tievalaistuksen saneeraus / täydentäminen 22 000 21 000 21 000 Kevyen liikenteen järjestelyt, muu Kullaan alue - Kevyen liik. väylä välillä Koski - Metsäkoulun th Kirkkosilta museosillaksi (tien valaistus) Paluksen kyläraitin kunnostus 50 000 50 000 Virkistys- ja vapaa-ajan kohteet Kullaan urheilukentän korjaustyöt 40 000 Kullaan liikuntapaikkojen kunnostus 7 000 7 000 Kullaan tenniskenttä / jääkiekkokaukalo Leikkikentät ja uimapaikat 7 000 7 000 Muut kohteet Kullaan alueen kylien kehittäminen 70 000 80 000 80 000 Koski-Kangas alueen ympäristöhankkeet 48 000 48 000 Kullaan muiden kylien ympäristöhankkeet 38 000 38 000 YHTEENSÄ Me 545 000 576 000 0 0 0 576 000 Yhdistämisavustus/inv.avustus Tu 0 0 0 0 0 Ne 545 000 576 000 0 0 0 576 000 TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHTEENSÄ Me 2 152 000 1 176 000 875 000 935 000 565 000 3 551 000 Tu 0 20 000 0 0 0 20 000 Ne 2 152 000 1 156 000 875 000 935 000 565 000 3 531 000

INVESTOINTIOSA 2009-2012 Kustannusar vio 2008 2009 2010 2011 2012 2009-2012 23 yhteensä VESILAITOS Vanhojen verkostojen saneeraus: 300 000 300 000 200 000 200 000 200 000 900 000 Palonpää, Tuppikija, Jäpintie - Mukulamäki / Loukkura 80 000 Pohjavedenottamoiden lisääminen 45 000 Pumppaamot / Jv-pumppaamojen saneeraus ja uusiminen 30 000 Putkiverkoston ja pumppaamoiden korjausinvestoinnit 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Lauttaranta kadun saneeraus 30 000 30 000 60 000 Nuottarannan jv-pumppaamo mökkipumppaamoksi 20 000 20 000 Kaasmarkun jätevesiviemärin laajennus: (Fatiporinalue) 20 000 20 000 Kanervakuja vesihuoltosaneeraus (ensin kaava) 150 000 150 000 Kaakelitie-Latoniityntie/Valtavainio (ensin kaava) 100 000 100 000 Harjunpään jätevesiviemäristön laaj. Katinhännäntie 20 000 180 000 200 000 Jokivesipumppaamon uusiminen yhdessä Neoremin kanssa 100 000 Pori - Ulvila yhdysvesijohto 100 000 300 000 300 000 Jätevesiyhtymien tukeminen 20 000 Uusien kaava-alueiden rakentaminen Suosmeren osayleiskaava-alueen jv-viemäröinti Uusi teollisuusalue - Valtavainio - Pitkäranta 150 000 250 000 250 000 Uudet asuntoalueet - Pitkäranta 150 000 100 000 250 000 - Hormiston alue 50 000 100 000 100 000 - Suurpään alue (132) 100 000 100 000 - Palonpään / Ravanin alue 200 000 200 000 Uusi asuntoalue Mynsteri pohjoinen 250 000 Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys 25 000 Uusi asuntoalue Rajasillantien ja Pihkatien välialue, Mynsteri 50 000 50 000 100 000 YHTEENSÄ Me 1 200 000 600 000 950 000 700 000 700 000 2 950 000 Tu Ne 1 200 000 600 000 950 000 700 000 700 000 2 950 000 KUNTALIITOSSOPIMUKSEN MUK. HANK. Kullaan alueen vesi- ja viemärikohteet 450 000 242 000 242 000 Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys (Kullaa) 25 000 YHTEENSÄ Yhdistämisavustus/inv.avustus Me 475 000 242 000 0 0 0 242 000 Tu Ne 475 000 242 000 0 0 0 242 000 VESILAITOS YHTEENSÄ Me 1 675 000 842 000 950 000 700 000 700 000 3 192 000 Tu 0 0 0 0 0 Ne 1 675 000 842 000 950 000 700 000 700 000 3 192 000

INVESTOINTIOSA 2009-2012 Kustannusar vio 2008 2009 2010 2011 2012 2009-2012 24 yhteensä Me 5 572 000 2 960 000 1 845 000 1 955 000 5 135 000 11 895 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Tu 1 034 300 792 900 20 000 20 000 20 000 852 900 Ne 4 537 700 2 167 100 1 825 000 1 935 000 5 115 000 11 042 100 KUNTALIITOSSOPIMUKSEN MUK. HANK. Me 1 735 000 1 473 000 0 0 0 1 473 000 Tu 0 170 000 0 0 0 170 000 Ne 1 735 000 1 303 000 0 0 0 1 303 000 KAUPUNGINHALLITUS Kiinteistöjen myynti Tu 500 000 300 000 300 000 200 000 200 000 1 000 000 Kiinteistöjen osto Me 200 000 0 0 0 0 0 Ne 300 000 300 000 300 000 200 000 200 000 1 000 000 Irtain omaisuus 0 0 0 0 0 - Yhteiskoulun 1. vaiheen irtaimisto 250 000 250 000 250 000 - irtaim. valt.os. (50 %), hyv.kust. 164.000,- Tu 80 000 80 000 80 000 - Muu irtaimisto 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Kuntayhtymät ja yhtiöt 200 000 Työkeskus Me 25 000 25 000 Loukkuran palvelutalon lämmityksen parantaminen ja jäähdytys U 0,3 M 25 000 50 000 50 000 Varaus Me 25 000 25 000 Satakunnan Sairaanhoitopiiri Me 200 000 200 000 Me 675 000 750 000 200 000 200 000 200 000 1 350 000 Tu 80 000 80 000 0 0 80 000 Ne 595 000 670 000 200 000 200 000 200 000 1 270 000 0 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Me 875 000 750 000 200 000 200 000 200 000 1 350 000 Tu 580 000 380 000 300 000 200 000 200 000 1 080 000 Ne 295 000 370 000-100 000 0 0 270 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Me 8 182 000 5 183 000 2 045 000 2 155 000 5 335 000 14 718 000 Tu 1 614 300 1 342 900 320 000 220 000 220 000 2 102 900 Ne 6 567 700 3 840 100 1 725 000 1 935 000 5 115 000 12 615 100