KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2018 1.1. 31.3.

1 KÄYTTÖTALOUS Tuloslaskelma / ulkoiset ja sisäiset Tammikuu-Maaliskuu 2018 25,00 % TEKNINEN LAUTAKUNTA TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 11 141 638 2 589 179 23,24 % 11 150 442 2 532 686 10 758 687 Myyntituotot 3 834 292 873 459 22,78 % 3 834 292 943 328 3 621 961 Maksutuotot 17 000 7 649 44,99 % 17 000 3 334 21 355 Tuet ja avustukset 5 000 1 335 26,71 % 5 000 3 321 27 945 Muut toimintatuotot 7 285 346 1 706 736 23,43 % 7 294 150 1 582 702 7 087 425 Toimintakulut -7 360 845-1 938 894 26,34 % -7 376 067-1 877 392-7 427 845 Henkilöstökulut -2 034 682-474 571 23,32 % -2 049 904-468 152-2 020 090 Palkat ja palkkiot -1 479 400-342 559 23,16 % -1 491 679-332 983-1 458 577 Henkilösivukulut -555 282-132 012 23,77 % -558 225-135 168-561 513 Palvelujen ostot -2 920 755-752 552 25,77 % -2 920 755-775 982-3 100 314 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 778 650-537 251 30,21 % -1 778 650-444 929-1 539 458 Avustukset -21 000 0 0,00 % -21 000 0-19 997 Muut toimintakulut -605 758-174 519 28,81 % -605 758-188 330-747 987 Toimintakate 3 780 793 650 286 17,20 % 3 774 375 655 293 3 330 842 LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja -kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti ja toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. 1 Osavuosikatsaus 1/2018

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan. Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman päivittäminen ja toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu. KOY Yrittäjäntie 53:n lopullinen kauppa on neuvotteluvaiheessa. Verälänsuora 1:n myynti mahdollisesti vuokraoikeuden kauppana ja rakennuspaikan hallinta määräalan vuokrasopimuksella. Myynti vaatii asemakaavan muutoksen VL-alueesta AO-kortteliksi, joka on vireillä. Pajakatu 2:n kiinteistön myyntimateriaali on valmistelussa. Omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet - Koulut, 100% (koulupäivistä), Ahmoon koulu 2% - Päiväkodit, 100% - Terveyskeskus, 100% - Palvelukeskus omat toiminnot 100% - KOY Takkoinrinne 100% - Pajakatu 2, 27% - Vuoristokoti, 10% - Kaupungintalo, 100% - Koy Sorvirinne, 82% - AsOy Korpela, 92% - AsOy Nummela, 100% - AsOy Koliseva, 94% - Vuotinaisen leirikeskus, 0%, vuokratulot 100% - Kovelon henkilöstömaja 0% - Rautapata 0%, Myytävien kiinteistöjen myyntiohjelma on päivitetty 15.2.2018 Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot ]. Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Kunnallistekniikan puitesopimuskonsulttien sopimukset allekirjoitettu Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vuotovesi -% (toimitettu laskutettu puhdasvesi), energiakulutus [eur/ m2] Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö 1. 22 Osavuosikatsaus 1/2018 2

Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 10 %. 0%, tilanne tässä vaiheessa investointisuunnitelman mukainen Toimintavuoden korjausvelan 10 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä vuoden 2016 lopulla arvioidusta 2.000.000 :n laskennallisesta nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma - % ja pienenemän määrä [ ] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [ ]. Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Koko infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta. Katuluettelon mukainen rekisteri on valmistelussa. Vesihuollon verkoston tietoja saatetaan sähköiseen muotoon., katurekisterimalli voi jäädä excel-pohjaiseksi toistaiseksi, mutta se on riittävä tässä vaiheessa Pitkän aikavälin investointiohjelman luonnos valmis Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Keskustan kehittäminen mm. asumisen ja kaupallisten palveluiden osalta Työpaikka-alueita koskevien kaavojen kehittäminen ja toteuttaminen Asemanrannan alueen asemakaavan ja sen muutoksen laadinta Asemanrannan kaavatyöt on aloitettu, kokonaisuuteen kuuluvan alueen (Vuohimäki ja Asemanrannan lounaisosa) luonnos valmistuu 2017 ja ehdotus vuoden 2018 aikana. Muun Asemanrannan alueen suunnittelu jatkuu 2018 aikana luonnosvaiheeseen. Keskustan kehittäminen ja yritystoimintaa tukevien kaavojen laatiminen (asiaan vaikuttaa mm. maanhankinta, yksityisten toimijoiden intressit ja tarpeet) Kaavoitusarkkitehti 3 Osavuosikatsaus 1/2018

Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Kunnallistekniikan puitesopimuskonsultin sopimusvaihe on valmistelussa Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vesihuoltolaitos on erillinen taseyksikkö ja sen talous on tasapainossa. Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Kaupungin talous tasapainossa Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Katurekisterin laatiminen. Katuarkisto on käyty läpi ja katuluettelo on valmis. Pitkän aikavälin tarveselvitykseen perustuva investointiohjelma on valmis. Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyöhankkeet valmiina Liikuntaharrastuksen keskeisimmät yhteistyöhankkeet toteutettu Kapo, KAU sopimukset ajan tasalla, KJS sopimus Keskuskentän hoidosta kaupungin kanssa kunnossa. Hanke jatkuu tulevan pelikauden jälkeen ja kevään aikana kenttää pyritään saamaan lähinnä pelattavaan kuntoon. Valmista Kapon ja KAU:n osalta. Keskuskentän kehittämisen hankkeessa kaupunki tekee yhteistyötä KJS kanssa, jotta pelikausi saadaan käyntiin. KJS:n varsinainen kentän kehittämishanke tulisi jatkumaan pelikauden jälkeen. Kapo, KAU ja KJS sopimuksen mukainen yhteistyö vakiintunut Yhdyskuntatekniikan päällikkö Vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittäminen Haja-asutusalueen selvitys liitetty kehittämissuunnitelmaan. Selvitys valmis ja se liitetään vesihuollon kehittämissuunnitelmaan Kehittämissuunnitelma valmis ja käytössä 2018 Yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö Torin ja keskuspuiston kokonaissuunnittelu ja toteutus Keskuspuiston toteutus valmis Keskuspuiston investointiin liittyvät hankinnat ja kehittämistoimenpiteet tehty. Uudet isot kukka-astiat otetaan käyttöön vuoden 2018 kesäkaudella. Käyttötalouden osalta muun muassa patsaan pesu toteutetaan yhdessä järjestöjen edustajien kanssa jo ennen vappua 2018. Keskuspuiston vihertyöt tehty Yhdyskuntatekniikan päällikkö 1. 24 Osavuosikatsaus 1/2018 4

Tonttien lohkominen Tonttien lohkominen vähintään 15 kpl 3 kpl Muodostettujen uusien tonttien lukumäärä [ kpl] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Määräalan lohkomisen kesto vireille tulosta tonttirekisteriin Määräalan lohkominen rekisteröidyksi tontiksi alle 180 vrk toimitusajassa 210 Toimitusten kesto keskimäärin [vrk/ tontti] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Ajantasaistettu kaupungin osoitejärjestelmä Toimivan osoitejärjestelmän toteuttaminen Rekisterinpitosovelluksen selvitys käynnissä, valmiusaste n. 5% Valmiusastearvio [%] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Ranta-asemakaavojen numeeristaminen palveluksi ajantasa-asemakaavaan. Numeeristettu aineisto on käytössä ajantasa-asemakaavassa palveluna Palvelin ja sovellus on uudistettu, aineiston päivitys vielä kesken., valmiusaste n. 75% Valmiusastearvio [%] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Ruokahävikin seuranta ja biojätteen määrän vähentäminen Biojätteen määrän vähentäminen 6% paino %/ palvelupiste ruokahuolto- ja puhdistuspalvelupäällikkö 5 Osavuosikatsaus 1/2018

Teknisen lautakunnan hallinto TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 391 052 51 019 13,05 % 391 052 14 213 618 694 Myyntituotot 41 052 0 0,00 % 41 052 0 21 749 Maksutuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintatuotot 350 000 51 019 14,58 % 350 000 14 213 596 945 Toimintakulut -215 525-52 707 24,46 % -216 691-53 624-213 143 Henkilöstökulut -186 419-42 883 23,00 % -187 585-43 308-175 416 Palkat ja palkkiot -59 200-11 957 20,20 % -59 691-12 131-49 991 Henkilösivukulut -127 219-30 926 24,31 % -127 893-31 177-125 426 Palvelujen ostot -6 300-2 370 37,63 % -6 300-3 656-13 277 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 100-1 344 122,17 % -1 100-1 023-2 299 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut -21 706-6 110 28,15 % -21 706-5 636-22 151 Toimintakate 175 527-1 689-0,96 % 174 361-39 411 405 551 LISÄTIETOJA: Muut toimintatuotot on budjetoitu saataviksi toimitilastrategian mukaisista myytävinä olevien kiinteistöjen myyntivoitoista ja myytävistä tonteista. Ensimmäiset kiinteistöt tulevat myyntiin myöhemmin kuluvan vuoden aikana. Kiinteistöjen myyntiaineisto on valmistelussa. Kaupungin kiinteistöjen myyntiohjelma vuodelle 2018 on vahvistettu teknisessä lautakunnassa 15.2.2018. Yhdyskuntatekniikan palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 358 800 69 139 19,27 % 358 800 98 018 384 535 Myyntituotot 326 000 68 435 20,99 % 326 000 95 537 337 696 Maksutuotot 1 000 81 8,06 % 1 000 0 503 Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % 0 1 094 17 625 Muut toimintatuotot 31 800 623 1,96 % 31 800 1 388 28 710 Toimintakulut -1 752 342-495 032 28,25 % -1 755 501-507 539-1 846 005 Henkilöstökulut -420 896-92 957 22,09 % -424 055-92 790-393 688 Palkat ja palkkiot -309 300-67 403 21,79 % -311 867-66 960-286 387 Henkilösivukulut -111 596-25 554 22,90 % -112 187-25 829-107 301 Palvelujen ostot -1 072 241-305 389 28,48 % -1 072 241-324 253-1 163 619 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -215 400-78 381 36,39 % -215 400-71 163-230 802 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut -43 805-18 305 41,79 % -43 805-19 334-57 896 Toimintakate -1 393 542-425 893 30,56 % -1 396 701-409 521-1 461 469 LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet: Väylien talvikunnossapito ja hiekoitushiekka näkyy hankinnoissa jo alkuvuodesta. Liikuntapaikkojen hoidossa erityisesti luistinratojen hoidon osalta toiminnan kustannukset kirjautuu vuoden ensimmäisille kuukausille. Latujen teossa on alkuvuodelle kirjautunut vuokrakaluston kustannuksia. Kaikkiin katuvalokeskuksiin on 1. 26 Osavuosikatsaus 1/2018 6

tilattu alkuvuodesta isohko päivityspaketti vanhentuneiden keskusten hallintajärjestelmien tilalle. Nämä aiheuttaa ylitystä keskimääräiseen toteutumaennusteeseen. t tasoittuvat toimintakauden edetessä. Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 8 525 806 2 064 684 24,22 % 8 525 806 1 999 517 7 989 289 Myyntituotot 1 602 260 411 842 25,70 % 1 602 260 433 325 1 552 544 Maksutuotot 15 000 7 568 50,45 % 15 000 3 334 18 602 Tuet ja avustukset 5 000 1 335 26,71 % 5 000 2 227 5 275 Muut toimintatuotot 6 903 546 1 643 939 23,81 % 6 903 546 1 560 632 6 412 868 Toimintakulut -4 132 472-1 107 413 26,80 % -4 140 774-1 024 524-4 104 892 Henkilöstökulut -1 089 520-253 292 23,25 % -1 097 822-252 289-1 082 006 Palkat ja palkkiot -842 600-195 013 23,14 % -849 594-190 944-829 090 Henkilösivukulut -246 920-58 280 23,60 % -248 229-61 345-252 916 Palvelujen ostot -1 176 905-316 966 26,93 % -1 176 905-298 583-1 283 647 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 372 800-404 817 29,49 % -1 372 800-327 438-1 121 348 Avustukset -21 000 0 0,00 % -21 000 0-19 997 Muut toimintakulut -472 247-132 338 28,02 % -472 247-146 214-597 892 Toimintakate 4 393 334 957 271 21,79 % 4 385 032 974 993 3 884 397 LISÄTIETOJA: Toimintatuotot: Noudattelevat maaliskuun lopun ajankohtaan nähden tavanomaista tasaisen kertymän periaatetta. Muut Toimintatuotot: Tontin vuokrissa budjettialitusta 59.000, laskutetaan vasta 6/2018. Mittaustoimiston ja ruokapalvelujen ICT-vuosisopimukset on laskutettu alkuvuodesta joista ajankohdan 3/2018 tasaisen budjetin ylitystä 22.500. Tasaantuu vuoden loppuun mennessä. Palvelujen ostot: Runsasluminen ja tavanomaista kylmempi kevättalvi nosti n. 74.000 kiinteistöjen kunnossapidon ja lämmitykseen tarvittavan energian kustannuksia kyseisellä jaksolla ajanjaksolle budjetoitua korkeammaksi 238.185, (vrt 2017; 180.159 ). Yksittäiset tilikohtien ylityskustannukset tasaantuvat tavanomaisesti budjettikauden aikana. Lisäksi on tehty sisäilmaselvityksiä ja sisäilman reaaliaikaista seurantaa mittalaitteilla joiden vuokriin varatusta 15.522 määrärahaan on tullut iso aikaan nähden iso suhteellinen määrärahaylitys. Alkutalvesta tehtiin myös ilmastoinnin tasapainoituksia Tuorilan ja Nyhkälän alakouluilla sekä uusittiin ennalta-arvaamattomana korjaustoimenpiteenä Nyhkälän B-osan vanha ilmastointikoneen puhallin. Näillä näkymin budjetti toteutuu ja tarvittaessa sopeutetaan muuta toimintaa vuoden loppupuoliskolla. 7 Osavuosikatsaus 1/2018

Vesihuoltolaitos TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 1 864 980 404 327 21,68 % 1 873 784 420 820 1 763 589 Myyntituotot 1 864 980 393 171 21,08 % 1 864 980 414 349 1 709 642 Maksutuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % 0 0 5 045 Muut toimintatuotot 0 11 155 0,00 % 8 804 6 471 48 902 Toimintakulut -1 119 282-261 412 23,36 % -1 121 270-263 248-1 146 693 Henkilöstökulut -259 847-66 752 25,69 % -261 835-55 468-269 382 Palkat ja palkkiot -203 500-52 619 25,86 % -205 189-42 883-210 776 Henkilösivukulut -56 347-14 134 25,08 % -56 646-12 585-58 606 Palvelujen ostot -609 509-126 661 20,78 % -609 509-146 586-629 760 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -188 950-52 703 27,89 % -188 950-45 217-184 906 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut -60 976-15 296 25,08 % -60 976-15 978-62 645 Toimintakate 745 698 142 915 19,17 % 752 514 157 571 616 896 LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Myyntituotot: Koostuvat vesihuollon perusmaksuista ja vesi- ja jätevesimaksuista. Palvelujen ostot, aineet tarvikkeet ja tavarat: Jätevedenpuhdistamon tarvitsemat kemikaalihankinnat (Kemira) alkavat jo alkuvuodesta. Tämä aiheuttaa ylitystä alkuvuoden keskimääräiseen toteutumaennusteeseen aineitten osalta, mutta toteutumat tasoittuvat toimintakauden edetessä. Maankäytön suunnittelu -palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 1 000 11 1,09 % 1 000 118 2 580 Myyntituotot 0 11 0,00 % 0 118 330 Maksutuotot 1 000 0 0,00 % 1 000 0 2 250 Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut -141 224-22 329 15,81 % -141 832-28 456-117 113 Henkilöstökulut -78 000-18 687 23,96 % -78 608-24 296-99 598 Palkat ja palkkiot -64 800-15 568 24,02 % -65 338-20 065-82 333 Henkilösivukulut -13 200-3 119 23,63 % -13 270-4 231-17 264 Palvelujen ostot -55 800-1 165 2,09 % -55 800-2 904-10 011 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400-6 1,60 % -400-88 -102 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut -7 024-2 471 35,17 % -7 024-1 168-7 402 Toimintakate -140 224-22 318 15,92 % -140 832-28 339-114 533 LISÄTIETOJA: 1. 28 Osavuosikatsaus 1/2018 8

Käyttötalouden toimintatuotot ja -kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti. 2 INVESTOINTIOSA 9 Osavuosikatsaus 1/2018

Investointikohteen nimi nro TA 2018 Tot 3/2018 Tot % Ennuste Lisätietoja Toimenpiteet Terveysasema suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus 1011 Vuositakuutarkastukset syksy 2018. Kulut -33 000 0 0,00 % -33 000 Netto -33 000 0 0,00 % -33 000 Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006 Kulut -15 000-3 244 21,63 % -15 000 Netto -15 000-3 244 21,63 % -15 000 Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 1046 Valmistelussa, suurin osa toimenpiteistä tehdään Kulut -115 000-5 345 4,65 % -115 000 kesälomakautena 2018. Netto -115 000-5 345 4,65 % -115 000 Toivikkeen päiväkoti 2012 Tarjouspyynnöt 4 / 2018, asennus kesäkaudella 2018, Kulut -20 000 0 0,00 % -20 000 päiväkodin ollessa kesätauolla. Netto -20 000 0 0,00 % -20 000 Vattolan saunarakennus 2015 Kulut -20 000 0 0,00 % -20 000 Netto -20 000 0 0,00 % -20 000 Palvelukeskus 2016 Kulut -400 000-2 000 0,50 % -400 000 Netto Työväenopisto 2017-400 000-2 000 0,50 % -400 000 Kulut -25 000 0 0,00 % -25 000 Netto -25 000 0 0,00 % -25 000 Yhteiskoulun lukitusjärjestelmä ja valvontakamera 2018 Tarjouspyynnöt 4 / 2018, asennus kesäkaudella 2018, koulun ollessa kesätauolla. Kulut -20 000 0 0,00 % -20 000 Netto -20 000 0 0,00 % -20 000 Tuorilan koulu 2019 Suunnittelu käynnissä, kilpailutus 4-5/2018. Linjaston Kulut -11 000 0 0,00 % -11 000 asennus 7/2018. Netto -11 000 0 0,00 % -11 000 Noin 3-4 kpl työhuoneita, korjaukset sovittaen huoneiden käyttäjien kanssa. Tarkempien vaihtoehtoselvitysten käynnistely alkamassa. Korjaussuunnittelu aloitettu 2/2018, alustavat työt 4/2018, varsinainen korjausurakka alkaen 5/2018 valmis 9-10/2018. Työt 6-7/2018 Kadut, perusparantaminen 3000 Puitesopimuskonsulttien sopimusten valmistelu Kulut -190 000 0 0,00 % -190 000 loppusuoralla, valmis 4/ 2018. Netto Suunnittelun käynnistäminen -190 000 0 0,00 % -190 000 4/ 2018. Toteutus 6-10/ 2018 Kadut, päällysteet 3200 Päällysteurakoitsijan kilpailuttamisasiakirjat Kulut -100 000 0 0,00 % -100 000 valmistelussa ja kilpailutus Netto huhtikuun aikana. Toteutus 6- -100 000 0 0,00 % -100 000 10/ 2018. Harjun kentän kunnostus 3306 Maanrakennusurakka on Tuotot 140 000 0 0,00 % 140 000 kilpailutuksessa. Urakoitsijan Kulut -600 000-1 083 0,18 % -600 000 valinta 3.5.2018 Teklassa. Netto Töiden aloitus 4.6.2018. Arvioitu valmistuminen 31.8.2018. Huoltorakennuksen -460 000-1 083 0,24 % -460 000 sunnittelu valmistelussa, kilpailutus 5-6/ 2018 ja toteutus 8-10/ 2018. 1. 210 Osavuosikatsaus 1/2018 10

Ulkovalaistus 3309 Kulut -30 000 0-30 000 0,00 % Netto -30 000 0 0,00 % -30 000 Vattolan uimarannan kunnostus 3310 Kulut -20 000 0 0,00 % -20 000 Netto -20 000 0 0,00 % -20 000 Lumitykin ja 3 x 100 A sähköliittymän hankinta 4312 Kulut -28 000-12 600-28 000 45,00 % Netto -28 000-12 600 45,00 % -28 000 Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen 5304 Kulut -350 000 0 0,00 % -350 000 Netto -350 000 0 0,00 % -350 000 Toivikkeen vedenottamon saneeraus 5308 Kulut -15 000 0 0,00 % -15 000 Netto -15 000 0 0,00 % -15 000 Vesijohtovuotojen paikannuslaite 5309 Hankinta on valmistelussa, laitehankinta toteutuu 4-5/ Kulut -12 000 0 0,00 % -12 000 2018. JV-Hygienisointilaitteisto 5310 Hankinta on valmistelussa, toteutus 5-6/ 2018. Kulut -15 000 0 0,00 % -15 000 Netto -15 000 0 0,00 % -15 000 Maa-alueet 1500 Tuotot 0 50 778 0,00 % 27 000 Kulut 0 0 0,00 % 0 Netto 0 50 778 0,00 % 27 000 Yhteensä Tuotot 140 000 50 778 36,27 % 167 000 Kulut -2 019 000-24 273 1,20 % -2 019 000 Netto -1 879 000 26 505-1,41 % -1 852 000 Katuvalokeskusten saneeraus on valmistelussa. Päivityspaketit on hankittu, asennustöiden arvioitu valmistuminen 8-9/ 2018. Valmistelussa, osa toimenpiteistä tehdään ennen uintikauden alkua 5/ 2018 (Palue / pihan kuivatusjärjestelyt). Hankinta lumitykin osalta kunnossa. Sähköliittymän ratkaisussa tutkitaan vielä siirrettävän varavaoimalitteen mahdollisuutta toimia kiinteää paremmin huomioiden kaupungin muu sähkönkäyttö eri kohteissa ja paikoissa. Puitesopimuskonsulttien sopimukset tehty 4/ 2018. Puitesopimuskumppanien minikilpailutus Pitkäläntien ja Syrjäsenkadun hankkiden osalta valmisteltu. Hankinta on valmistelussa. 11 Osavuosikatsaus 1/2018