Kuukausiseuranta. Lokakuu

Kuukausiseuranta kuu 16.11.217

HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-1/ Tot 217 1-1/ 216 217 216/1-1 217/1-1 217/1-1 TA217 TA217 1-1 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-64 333 287-63 317 54-56 639 873 74,5 % -6 677 181 TOIMINTATUOTOT -8 184 24-75 98 464-64 333 287-63 317 54-56 639 873 74,5 % -6 677 181 Myyntituotot -21 911 23-2 94 1-14 728 872-16 745 83-16 552 76 82,4 % -192 323 Maksutuotot -4 224 462-45 176 36-33 669 427-37 646 696-32 49 473 71,9 % -5 156 223 Tuet ja avustukset -13 599 192-6 942 719-12 426 783-5 785 599-4 824 598 69,5 % -961 1 Vuokratuotot -2 733 664-2 878 155-2 151 578-2 398 462-2 369 985 82,3 % -28 478 Muut toimintatuotot -1 715 898-889 455-1 356 626-741 213-42 56 45,2 % -339 156 TA-MENOT 669 818 342 657 987 81 549 861 92 548 322 568 539 459 55 82, % 8 863 63 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -64 377 TOIMINTAKULUT 669 882 719 657 987 81 549 861 92 548 322 568 539 459 55 82, % 8 863 63 Henkilostokulut 219 133 573 29 533 479 18 833 292 174 611 233 167 982 478 8,2 % 6 628 755 Palvelujen ostot 364 188 378 969 472 299 49 789 315 87 893 19 462 534 83,2 % 342 218 Asiakaspalvelujen ostot 284 787 56 31 478 138 234 852 7 251 231 782 253 693 812 84,1 % -2 462 31 Muiden palvelujen ostot 79 4 441 77 491 334 64 197 719 64 576 111 61 771 863 79,7 % 2 84 248 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 16 957 14 752 534 687 297 12 293 778 13 574 18 92, % -1 28 239 Avustukset 4 16 767 24 413 838 33 224 793 2 344 865 16 985 131 69,6 % 3 359 735 Avustukset yksityisille 37 963 995 22 27 155 31 487 57 18 355 963 15 39 96 68,3 % 3 316 3 Avustukset yhteisoille 2 146 393 2 386 683 1 7 444 1 988 93 1 911 92 8,1 % 77 81 Avustukset taseyksikoille 5 378 36 841 34 78-34 78 Muut toimintakulut 3 239 422 3 317 758 25 534 85 25 264 799 25 452 23 84, % -187 45 Vuokrat 29 478 466 28 492 976 24 588 33 23 744 146 24 729 977 86,8 % -985 831 Muut toimintakulut 76 957 1 824 783 945 782 1 52 652 722 226 39,6 % 798 426 NETTO 589 634 12 582 6 617 485 528 616 485 5 514 482 819 632 83, % 2 185 883 *) Tasaisen käytön toteuma-% 1/1283,3 %

3 Toimintatuotot (kumulat.) 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot 216 14728 872 33669 427 12426 783 2151 578 1356 626 Tot 217 16552 76 3249 473 4824 598 2369 985 42 56 TA 217 16745 83 37646 696 5785 599 2398 462 741 213 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot

4 Toimintakulut (kumulat.) 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilostökul ut Asiakaspalvelu jen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot 216 18833 292 234852 7 64197 719 11219 944 33224 793 25534 85 Tot 217 167982 478 253693 812 61771 863 13574 18 16985 131 25452 23 TA 217 174611 233 251231 782 64576 112 12293 778 2344 865 25264 799 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot

HYVINVOINTITOIMIALA 5 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 8 4 7 4 6 4 613,9 4 599,3 4 5 4 4 4 359,1 4 3 4 2 4 1 215 216 217 5 2 Työvoima 5 4 8 Akselin otsikko 4 6 4 4 4 2 4 3 8 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu kuu Marraskuu Joulukuu 215 4 514,9 4 464,4 4 481,3 4 518,2 4 52, 5 17,3 5 88,5 4 773,8 4 391,1 4 375,6 4 375, 4 545,1 216 4 454,1 4 456,4 4 53,8 4 514,2 4 464,8 4 913, 5 69,5 4 797,7 4 417,2 4 395, 4 369,5 4 463, 217 4 426,7 4 415,6 4 411,2 4 542,5 4 144,9 4 551,1 4 635,3 4 375,5 4 77,8 4 19,3 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

6 Työvoima 5 4 4 514,9 4 464,4 4 481,3 4 518,2 4 52, 5 17,3 5 88,5 4 773,8 4 391,1 4 375,6 4 375, 4 545,1 4 454,1 4 456,4 4 53,8 4 514,2 4 464,8 4 913, 5 69,5 4 797,7 4 417,2 4 395, 4 369,5 4 463, 4 426,7 4 415,6 4 411,2 4 542,5 4 144,9 4 551,1 4 635,3 4 375,5 4 77,8 4 19,3 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 216 217 Työvoima_yhteensä 1% Sijaistus-% keskiarvo vuoden alusta 8% 67,7 % 68,5 % 69,5 % 6% 4% 2% % 215 216 217 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

Sijaistus- % kuukausittain 7 1% 8% 6% 4% 2% % 66,2 % 69,5 % 7,2 % 68,5 % 73,9 % 73,4 % 56,8 % 68, % 71,7 % 71,3 % 72,5 % 64,7 % 69,3 % 7,3 % 7,1 % 69,8 % 72,5 % 74,9 % 58,1 % 67,3 % 71,8 % 72,5 % 71,8 % 64,8 % 72,8 % 69, % 67,9 % 7,2 % 73,2 % 75, % 59,2 % 68,9 % 74,2 % 75,9 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 216 217 Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) Sairauspoissaolo % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 5, % 5,6 % 5,3 % 4,5 % 4,2 % 4, % 3,6 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 5, % 4,8 % 5,2 % 5,9 % 5,1 % 5,4 % 5,2 % 4,3 % 3,7 % 4,1 % 5,5 % 5,3 % 5,9 % 5,4 % 5,9 % 6,6 % 6,6 % 5,1 % 5,1 % 4,4 % 3,9 % 4,3 % 5,5 % 4,9 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 216 217 Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) Sairauspoissaolo % keskiarvo vuoden alusta 1% 8% 6% 4,5 % 4,9 % 5,2 % 4% 2% % 215 216 217 12 kaud. liuk. keskiarvo (Summa) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

8 HALLINTO Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-1/ Tot 217 1-1/ 216 217 216/1-1 217/1-1 217/1-1 TA217 TA217 1-1 TA-TULOT -2 884 344-3 786-2 486 823-3 155-2 183 755 57,7 % -971 245 TA-MENOT 65 8 151 71 14 936 53 679 765 59 179 113 55 529 82 78,2 % 3 649 293 Netto 62 123 87 67 228 936 51 192 942 56 24 113 53 346 65 79,3 % 2 678 48 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 2 18 16 14 12 1 8 4 6 2 112,8 112,6 114,8 114,1 114,2 112,3 19,7 19,5 114,3 11,3 18,4 18,1 16,1 16,6 19,4 19,4 11,1 11,2 16,7 11,1 17,8 18,2 18,4 112,6 116, 115,8 114,6 115,6 118,3 117,1 115,1 116,9 119,6 118, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 216 217 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus ja12kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 27,2 % 22,7 % 24,3 % 13,6 % 21,3 % 11,9 % 5,2 % 16,5 % 19,4 % 19,3 % 2,7 % 16, % 12,5 % 12,7 % 1,2 % 1,8 % 17, % 15,1 % 6,3 % 14,8 % 21,7 % 21, % 28,6 % 18, % 4,5 % 36,1 % 39,5 % 37,7 % 46,1 % 3,4 % 1,4 % 25,4 % 47,6 % 58,1 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 216 217 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuvakeskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 3,2 % 4,3 % 3,6 % 3,1 % 2,2 % 2,9 % 1,4 % 1,8 % 3,8 % 5,2 % 4,4 % 4, % 3,5 % 4,8 % 4, % 4,6 % 4,6 % 5,8 % 2,8 % 3,5 % 4,6 % 3,5 % 2,8 % 4,6 % 3, % 3,2 % 2,9 % 2,2 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % 2,8 % 3,6 % 2,2 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 216 217 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

9 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 25,6 25,6 25,7 23,9 23,9 25,6 23,5 22,4 21,5 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 19,3 19,1 18,9 18,9 19,5 19,5 17,5 17,3 19,8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 216 217 21, 18,9 19,8 2,9 2,3 2,9 135, 147,7 153, 159,1 158,4 171,3 175,6 17,4 156, 15, 12 kk liuk. keskiarvo 1 % Sijaistus ja12kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 8 % 6 % 4 % 2 % 27,2 % 22,7 % 24,3 % 13,6 % 21,3 % 11,9 % 5,2 % 16,5 % 19,4 % 19,3 % 2,7 % 16, % 12,5 % 12,7 % 1,2 % 1,8 % 17, % 15,1 % 6,3 % 14,8 % 21,7 % 21, % 28,6 % 18, % 4,5 % 36,1 % 39,5 % 37,7 % 46,1 % 3,4 % 1,4 % 25,4 % 47,6 % 58,1 % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 12 kk liuk. keskiarvo 216 217 1 % 8 % 6 % 4 % 2 %, % Sairauspoissaolo ja 12kk liukuvakeskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 3,2 % 6,6 % 8,7 % 3,2 % 6,1 % 1,6 % 1,4 % 1,4 % 3,6 % 1,3 % 2,4 % 1,8 % 5,6 % 8, % 1,2 % 1,5 % 1,1 % 2,5 % 1,5 % 2,1 % 6,6 % 5,9 % 9,8 % 6, % 6,5 % 8,4 % 9,3 % 6,6 % 6,6 % 5,6 % 3,2 % 4,8 % 6,2 % 6,9 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 216 217 12 kk liuk. keskiarvo v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta Hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle Puhtauspalvelut -yksikköön. Terveyspalvelujen Mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.1.217 lukien 4 vakanssia ja 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssin ja perhe- ja sosiaalipalveluista 14 psykologin vakanssin työpanos VSSHP:lle. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

TERVEYSPALVELUT 1 T o t-% P o ikkeama T ilinpäätö s TA Tot TA Tot T o t 217 1-1/ T o t 217 1-1/ 216 217 216/ 1-1 217/ 1-1 217/ 1-1 T A 217 T A 217 1-1 TA-TULOT -21 43 533-24 26 614-17 778 161-2 22 178-17 41 927 7,9 % -2 98 251 TA-M ENOT 122 794 425 16 317 212 11 547 994 88 597 676 9 425 251 85,1 % -1 827 575 N etto 11 39 892 82 29 598 83 769 833 68 575 498 73 383 324 89,2 % -4 87 826 Työvoima, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 2 1 5 1 616,3 1 61,6 1 61,6 1 622,6 1 63,9 1 739, 1 752,6 1 666,9 1 554,2 1 547,8 1 546,8 1 585,4 1 575,9 1 586,3 1 59,2 1 592,4 1 58, 1 71,8 1 724,4 1 654,3 1 561,9 1 579,2 1 579,2 1 597,4 1 549,8 1 541, 1 531,5 1 565,4 1 218,6 1 321,6 1 34,3 1 277,8 1 28,9 1 27,6 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 216 217 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 61,2 % 68,6 % 68,1 % 64,9 % 7,8 % 63,5 % 42,8 % 56,4 % 68,6 % 67,5 % 67,8 % 54,8 % 61,6 % 65,8 % 62,9 % 65,5 % 68,1 % 65,9 % 44, % 57,7 % 66,1 % 71,2 % 69,6 % 58,8 % 69,2 % 64,1 % 62,8 % 63,9 % 68,9 % 66,8 % 44,6 % 57,3 % 72,8 % 73,8 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 216 217 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 4,3 % 5, % 4,4 % 3,8 % 3,2 % 3,5 % 2,8 % 3,3 % 4,3 % 4,1 % 4,8 % 4,4 % 4,4 % 5,5 % 4,8 % 4,9 % 5, % 4, % 2,9 % 3,4 % 4,8 % 4,4 % 5, % 4,6 % 5,3 % 5,8 % 5,4 % 4,2 % 4,4 % 3,5 % 3,3 % 3,6 % 4,2 % 3,8 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 216 217 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)

11 Terveysasemat 35 3 25 2 15 1 5 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) 512 1765 2289 1653 372 4389 326 5755 715 443 7623 9598 18458 2121 23229 3873 4424 44884 618 66316 69777 8883 88518 89287 99834 111317 112524 116521 131375 13331 131431 14763 149834 148134 16785 17435 169513 6782 6269 6853 13896 132 13122 2215 19915 275 2937 26911 2699 36613 34123 33672 43173 41131 4428 5797 9647 12355 793 11597 1525 8254 1319 1718 966 15347 19628 11127 17582 2232 12897 19539 25423 14547 2159 16427 23559 19573 193367 19164 214335 219643 22374 251841 246789 27489 48937 4642 45416 55166 52374 5151 62272 58757 57736 69532 6511 64312 76594 71721 83558 77843 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 215 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 5 4 3 2 1 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi 18 458 512 21 21 1 765 23 229 2 289 2 272 1 141 22 994 1 937 21 655 2 1 22 278 1 373 22 112 2 53 24 893 2 761 19 875 1 377 22 22 1 868 19 51 2 448 18 951 1 394 22 799 2 24 23 237 2 757 16 687 1 296 2 58 1 95 2 57 2 67 14 91 1 161 16 228 1 512 16 83 1 993 16 73 1 352 2 22 2 238 2 61 2 61 21 379 1 521 22 768 2 235 22 932 2 674 21 551 1 77 23 762 1 957 26 276 3 121 1 65 2 51 32 64 37 56 23 85 1 88 22 968 1 969 6 782 6 269 6 853 7 114 6 733 6 269 8 119 6 913 7 583 7 355 6 996 6 24 7 243 7 212 6 763 6 56 7 8 6 756 5 764 5 289 4 988 6 229 5 954 6 94 7 16 6 383 6 226 7 26 6 353 6 576 7 62 6 611 6 964 6 122 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 215 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 2 1 12,98 12,8 12,72 12,49 14,3 13,93 Terveysasemalääkärien käynnit /pv/lääkäri/ka Tavoite: 12 13,81 13,66 13,75 12,68 12,97 14,21 13,5 14,25 13,32 14,64 14,69 13,34 15,85 14,4 12,92 14,9 14,22 13,42 12,98 13,68 1,97 14,36 11,88 12,52 15,22 13,1 14,62 12,73 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 215 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu

Suun terveydenhuolto 12 Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita 6 52 943 53 547 55 242 4 2 5 879 547 215 216 217 Asiakkaat oma toiminta Ostopalveluasiakkaat * * voivat sisältyä omaan toimintaan 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) 15 338 1 32 18 277 14 893 15 693 9 632 9 959 9 794 9 438 97 747 97 261 21 763 21 391 21 742 215 216 217 Ostopalvelu Opetusham.hoitolan palv. Erikoishammashoidon palvelut (oikomishoito, kliininen hammashoito, kirurgia) Perushammashoidon palvelut Kiireellinen hoito (oma toiminta) 12 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) 1 8 6 4 956 3 623 7 59 7 132 33 995 34 749 4 2 54 859 56 243 55 38 215 216 217 joista hammaslääkärien käynnit joista suuhygienistien käynnit joista hammashoitajien käynnit

13 Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) 25 2 15 1 5 21 763 21 391 21 742 1 62 1 631 1 917 215 216 217 Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 1, 8, 9, 9,2 9,1 9,3 9,3 9,2 9,3 9, 9, 8,8 9, 9,1 9, 9,2 9,1 9,2 9,2 9,1 9,6 8,8 8,9 9,1 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys 216 217 Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt

Polikliiniset palvelut 14 Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) Somaattinen erikoissairaanhoito Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti 6 868 7 217 7 221 7 63 6 82 7 281 12 712 13 419 13 186 8 6 4 2 217 216 215 1 12 14 16 Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.) 12 1 8 8 62 8 684 9 658 6 4 2 215 216 217

16 14 12 1 8 6 4 2 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) 133 658 136 392 149 247 15 215 216 217 Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) Toimintaterapian palvelutapahtuma Puheterapian palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö 16 764 14 896 12 229 11 11 12 77 11 929 9 191 7 266 7 851 Fysioterapian palvelutapahtuma 85 84 83 54 95 14 Fysiatrin palvelutapahtuma 1 77 1 573 1 629 2 4 6 8 1 217 216 215

Sairaalapalvelut 16 Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Kuntouttavan hoidon osaostoryhmä Muistikuntoutusosastohoito Kuntouttava osastohoito Kaskenlinnan kuntoutuskeskus 9 56 177 1 554 1 394 1 278 Akuuttihoidon osastoryhmä Saatto-osastohoito Palliatiivinen hoito Geriatrisen arviointiyksikön hoitojakso Akuuttiosastohoito 28 48 36 283 233 638 575 382 3 49 3 158 3 678 Akuutin hoidon osastoryhmä 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 4 217 216 215 12 1 8 6 4 2 Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka 9,4 9,6 9,7 9,4 9,7 1, 1,9 1,7 1,4 11,4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Hoitojaksojen pituus ka 217 Hoitojakso mediaani 3 27 24 21 18 15 12 9 6 3 Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka 1 332,7 1 141, 2 186,5 1 449,3 231,7 286,7 47, 82,5 639, 1 2 3 5 6 7 8 9 1 Hoitojakso mediaani 217 Hoitojaksojen pituus ka

17 GAK-yksikkö, hoitojaksojen pituus ka 5,3 5,4 6,2 6,2 6,1 4,7 2,4 3,1 4,1 4,1 4,4 4,5 4,9 4,8 9,8 8,2 1,1 7,2 5,1 5,5 6,2 5,5 8,4 6,8 7,4 7,6 7,1 7,3 7,5 7,2 6,6 8,2 5,4 7, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 216 217 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani, Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) Tähystysyksikön käynti 4 862 6 52 6 837 Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti 18 351 23 323 21 51 Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti 4 474 2 47 2 42 2 242 7 737 7 444 5 1 15 2 25 217 216 215

Kuntouttavan osastohoidon ryhmä 18 Kuntouttava osastohoito, hoitojakson pituus ka 7 6 6,5 5 4 3 2 1 37,2 4,3 36,7 33,6 29,2 3,8 42,9 3,93, 31,8 31,1 32,734,2 34,8 32,732,7 32,8 33,6 27,326,9 4,1 35, 31,6 32,4 34,1 27,2 25,9 26,9 24,7 25,5 27,9 26,4 24,3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 216 217 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 19 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-1/ Tot 217 1-1/ 216 217 216/1-1 217/1-1 217/1-1 TA217 TA217 1-1 TA-TULOT -22 11 823-13 798 53-16 165 899-11 498 377-7 851 758 56,9 % -3 646 62 TA-MENOT 111 684 984 94 95 87 89 727 82 78 412 573 75 343 599 8,1 % 3 68 974 Netto 89 673 161 8 297 34 73 561 93 66 914 195 67 491 841 84,1 % -577 646 1 8 6 4 2 Työvoima, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 792 782 789 788 797 872 889 855 81 83 83 793 788 791 797 798 87 856 884 857 8 795 783 772 745 752 755 764 749 791 86 787 749 732 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 216 217 Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuvakeskiarvo Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 67,6 % 65,9 % 71,2 % 69,1 % 75,4 % 71,9 % 53,1 % 71,8 % 75,3 % 74,7 % 77,5 % 65,9 % 71,2 % 63,7 % 71,5 % 68, % 75, % 72,5 % 51,9 % 64,4 % 72,7 % 73,8 % 71,6 % 61,7 % 72,7 % 65,8 % 65,4 % 66,8 % 69,4 % 67,2 % 47,7 % 62,7 % 66,9 % 67,7 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 216 217 Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liukuvakeskiarvo Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 3,9 % 4,4 % 4,9 % 3,5 % 3,8 % 3,2 % 2,8 % 2,5 % 3,3 % 4, % 3,8 % 4,1 % 4,6 % 5,2 % 3,5 % 4, % 3, % 2,9 % 2,7 % 2,8 % 4,4 % 4,3 % 5, % 4,7 % 5,2 % 5, % 6, % 4,2 % 3,6 % 3,3 % 2,5 % 2,8 % 4, % 3,3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 216 217 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kk liukuvakeskiarvo

Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki 2 Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki, Käyntien määrä (kumulat.) Lastenne uvolapalv elut 5 426 5 42 4 99 Kouluterv eydenhuo lto Erityisen tarpeen mukainen käynti (perusopetus) 2 532 1 911 1 738 Opiskeluterveydenhuolto Erityisen tarpeen mukainen käynti (lukio) Erityisen tarpeen mukainen käynti (ammattioppilaitos) Erityisen tarpeen mukainen käynti (amk) 253 8 65 238 258 35 156 216 17 2 4 6 217 216 215 Hoito - ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset tarkastukset (kumulat) Asetuksen mukainen terveystarkastus (äitiysneuvola, laaja) 2 717 2 914 3 56 Asetuksen mukainen terveystarkastus (lastenneuvola, laaja) 6 924 7 74 6 778 Asetuksen mukainen terveystarkastus (perusopetus, laaja) 6 261 5 85 7 186 Asetuksen mukainen terveystarkastus (2. aste, lukio ja ammatillinen oppilaitos) 3 929 3 743 4 432 Asetuksen mukainen terveystarkastus (amk, ensimmäinen opiskeluvuosi) 549 589 516 1 2 3 4 5 6 7 8 217 216 215

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.) Tavoite 217: 3 ja 13 21 24 23 22 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 982 1 174 216 276 Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit 216 Akselin otsikko 217 Psykososiaaliset palvelut 2 Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) 1 8 1 6 1 4 1 313 1 378 1 581 1 615 1 739 1 411 1 2 1 96 8 6 4 2 11 237 Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Koulupsykologien käynti Psykologiyksikön käynti 215 216 217 *Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 217 aikana ** Psykologiyksikön psykologeista siirtyi 54 % VSSHP:lle toukokuussa 217

25 Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) 22 2 15 1 5 11 312 843 769 729 793 872 1 565 1 415 2 185 588 53 292 1 15 112 4 1 333 1 584 1 783 1 893 2 528 2 843 2 987 136 464 1 684 142 476 1 779 142 476 1 81 157 498 1 983 29 556 2 498 259 631 2 986 34 3 476 3 841 3 87 4 33 4 818 4 198 5 126 5 62 4 474 5 165 5 682 4 479 5 98 6 557 4 816 1 664 2 618 2 285 2 725 3 531 3 261 3 563 4 287 4 23 4 457 4 885 4 949 5 123 4 92 4 975 5 131 5 488 5 679 5 9 729 369 781 6 852 7 65 5 224 7 834 8 76 5 647 8 644 9 964 9 492 6 315 6 492 6 829 7 181 7 31 7 76 7 966 8 29 8 618 8 846 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 217 215 216 215 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 19 47 28 31 31 29 12 215 216 217 kuu Päihdehuollon tuettu asuminen, ostopalvelu Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Päihdehuollon palveluasuminen, ostopalvelu 34 41 18 16 14 12 1 8 6 4 2 45 35 3 Tavoite

25 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) 25 23 2 2 15 16 92 1 15 112 1 5 21 23 69 66 19 85 1 5 23 65 215 216 217 kuu Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö Tavoite 6 Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) 6 5 4 3 2 69 112 138 145 146 161 5 4 3 2 16 145 1 198 25 27 1 2 215 216 217 kuu Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen, ostopalvelu Tavoite

Avohuollon sosiaalityö 24 Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulat.) Tavoite: 57 7 6 5 4 3 2 1 524 47 51 977 855 93 1 616 1 297 1 486 2 167 1 767 1 97 2 685 2 271 2 494 3 138 2 72 2 981 3 572 3 94 3 362 4 68 3 65 3 789 4 519 4 18 4 348 5 66 4 633 4 83 5 659 5 36 6 82 5 783 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu 215 216 217 Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: 26 3 2 5 2 1 5 1 693 619 658 1 1 881 988 1 246 1 122 1 249 1 461 1 353 1 489 1 651 1 571 1 724 1 818 1 723 1 888 2 1 97 2 7 2 166 2 79 2 279 2 351 2 258 2 441 2 535 2 466 2 669 2 635 5 42 368 392 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu 215 216 217

Lastensuojelun avohuollon lastensuojelun piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite :15 25 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1 239 1 15 1 121 1 347 1 75 1 26 1 456 1 125 1 257 1 476 1 164 1 296 1 491 1 28 1 336 1 529 1 256 1 399 1 564 1 291 1 434 1 584 1 346 1 488 1 612 1 396 1 51 1 659 1 429 1 54 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu 215 216 217 1 75 1 469 1 736 1 53 35 3 25 2 15 155 182 187 Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite: 33 174 195 21 194 214 29 216 226 223 231 242 232 245 251 238 258 257 245 269 265 253 278 275 258 293 289 262 33 296 318 311 1 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu 215 216 217

3 7 6 5 4 3 2 1 18 32 18 Lastensuojelun erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.) Tavoite: 7 34 24 37 3 39 6 34 45 13 37 5 18 38 5 23 45 53 27 52 55 3 56 55 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu 215 216 217 33 61 34 63 26 SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: 43 6 5 4 3 2 1 294 318 338 143 169 195 357 383 225 251 418 442 296 313 4 4 6 2 32 56 76 475 51 517 35 368 39 46 418 96 112 131 161 18 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu 215 216 217 12 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite : 1 1 8 6 4 28 38 31 34 46 4 37 51 52 44 57 57 51 62 65 55 72 71 6 74 73 62 76 78 68 81 84 77 89 95 86 95 92 97 2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu 215 216 217

6 5 4 3 2 1 5 5 4 6 7 7 9 9 Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite: laskeva 12 17 11 16 18 2 21 29 26 28 3 3 31 41 33 33 46 36 35 47 41 44 49 45 55 52 27 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu 215 216 217 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 886 3 559 1 97 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite : 45 (täydentävä, ehkäisevä ja kuntoututtava) 5 121 4 934 1 527 5 818 5 612 1 822 6 39 6 221 2 55 6 883 6 792 2 268 7 49 7 384 2 469 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu 215 216 217 8 2 7 788 2 631 8 289 8 142 2 832 8 59 8 469 3 32 8 99 8 766 3 23 9 211 9 59 9 449 9 36 *Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis.myös vuoden 217 tietoihin 24 21 18 15 12 9 6 3 1 651 34 1 433 582 294 96 Toimeentulotuen eurot: tukilajit; täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite: 5 3 44 453 3 299 741 447 626 5 346 77 5 9 787 593 78 7 39 143 6 995 137 77 862 9 96 28 8 922 872 826 129 11 218 636 1 917 95 953 612 13 484 599 12 884 383 167 471 15 78 194 14 792 918 1193 681 16 773 825 16 576 327 1316 938 18 54 865 18 269 265 1432 681 2 45 31 19 917 862 21 592 478 21 342 398 215 216 217 *Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis.myös vuoden 217 tietoihin

Sijaishuollon sosiaalityö 28 5 4 3 2 1 Sijoitettujen huostaanotettujen asiakkaiden määrä (poikkil. 28.pvä ) Tavoite 217: omat laitokset laskeva, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit nouseva, perhehoito nouseva 74 69 57 18 13 18 35 35 36 172 177 178 kuu kuu kuu 215 216 217 Perhehoito Ammatilliset perhekodit Ulkopuoliset laitokset Omat laitokset 25 Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä (poikkil.28.pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit laskeva nouseva, perhehoito laskeva 2 15 1 9 13 8 5 9 6 8 1 2 2 kuu kuu kuu 215 216 217 Jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon

7 6 5 4 3 2 1 16 18 17 18 25 19 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) 22 27 21 26 31 29 29 32 33 Tavoite: laskeva 33 37 4 36 42 42 44 45 47 5 49 51 53 55 54 62 58 63 61 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu 29 215 216 217 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 8 7 Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite: laskeva 14 14 14 13 12 11 11 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu 215 216 217 16 12 18 16 19 25 2 15 1 5 12 9 1 7 4 2 3 4 3 4 3 4 Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.) Tavoite: nouseva 14 5 6 5 6 5 16 16 15 16 11 6 8 17 17 17 18 9 19 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu 21 215 216 217

1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 24 29 12 18 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) 16 2 31 23 29 41 31 33 53 42 4 Tavoite: laskeva 61 72 78 47 48 47 48 51 56 79 85 89 95 61 61 66 68 71 72 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu 3 215 216 217 14 12 1 8 6 4 2 Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite: laskeva 3 3 2 2 2 2 2 1 1 6 6 6 6 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 7 7 12 12 9 9 9 9 9 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu 215 216 217 35 3 25 2 15 1 5 Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen (kumulat) Tavoite: nouseva 31 32 27 28 25 21 22 22 17 12 13 14 11 9 7 8 6 6 7 8 7 7 8 8 6 4 4 4 4 4 1 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu 215 216 217

31 6 5 4 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä) Tavoite: tasainen 45 45 47 48 43 46 49 49 45 47 47 46 46 47 47 48 5 5 53 53 54 54 55 51 52 51 52 53 48 49 49 48 45 41 3 2 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys 215 216 217 Varsinais-Suomen sovittelutoimisto Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) Tavoite 217: 69 1 8 847 6 518 577 4 2 215 216 217

Turun seudun tulkkikeskus 32 Tulkkaustuntien ja käännössivujen määrä (kumulat.) Tavoite 217: 35 ja 4 6 5 4 3 2 1 28 715 215 46 371 37 518 4 468 5 193 5 263 216 217 tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä

33 Vanhus- ja Vammaispalvelut T o t-% P o ikkeama T ilinpäätö s TA Tot TA Tot T o t 217 1-1/ T o t 217 1-1/ 216 217 216/ 1-1 217/ 1-1 217/ 1-1 T A 217 T A 217 1-1 TA-TULOT -33 884 56-34 369 798-27 92 371-28 641 498-29 562 434 86, % 92 935 TA-M ENOT 177 213 711 178 83 156 144 184 826 148 42 63 143 296 746 8,5 % 5 15 884 N etto 143 329 25 143 713 359 116 282 455 119 761 132 113 734 313 79,1 % 6 26 82 2 5 2 1 5 1 5 Työvoima, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1 968 1 934 1 941 1 97 1 963 2 268 2 313 2 12 1 9 1 896 1 898 2 4 1 965 1 953 1 988 1 997 1 95 2 216 2 333 2 157 1 928 1 892 1 879 1 961 1 881 1 859 1 857 1 939 1 91 2 151 2 199 2 23 1 844 1 812 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 216 217 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 72,4 % 74,2 % 73,6 % 74,2 % 78,3 % 84,5 % 76,5 % 78,6 % 75,5 % 75,4 % 76,4 % 75,3 % 76,6 % 78,2 % 77,7 % 75,9 % 77,2 % 85,2 % 78,7 % 78,8 % 78,3 % 75,4 % 75,4 % 73,8 % 78,6 % 76,2 % 74,7 % 77,5 % 77,9 % 84,2 % 78,7 % 8,5 % 79, % 81,2 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 216 217 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,5 % 5,4 % 4,7 % 4,8 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,5 % 6,1 % 6,7 % 6,2 % 6,5 % 6,2 % 5, % 4,6 % 5,2 % 6,5 % 6,5 % 7,2 % 6,4 % 7, % 7,9 % 7,7 % 6,2 % 6,2 % 5,4 % 5, % 5,5 % 7,1 % 6,3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 215 216 217 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)

Vanhuspalvelut 34 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pvä) Omaishoito 1 46 1 4 1 12 Ikäihmisten asumispalvelut 1 764 1 756 1 759 Sairaalapalvelut, osastohoito 27 42 84 Kotihoito 3 25 2 997 3 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 217 - kuu 216 - kuu 215 - kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaalapal velut, osastohoit o Pitkäaikaissairaanhoito 24 38 8 Vanhainkoti 286 47 48 Ikäihmisten asumispalvelut Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito 56 38 28 272 284 297 1 15 1 27 954 2 4 6 8 1 1 2 1 4 kuu - 217 kuu - 216 kuu - 215

Omaishoito 35 1 2 Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 12 1 1 8 6 543 538 572 8 6 561 4 2 244 233 24 225 233 234 215 216 217 4 2 265 264 Tavoite Omaishoidon tuki - - 65 Omaishoidon tuki - 65-74 Omaishoidon tuki - 75 - Kotihoito 1% 9% 8% Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28.pvä) 5,3 % 4,8 % 5,2 % 18, % 2,1 % 21,4 % 1 9 8 3,5 23, 7% 7 6% 5% 27,3 % 29,2 % 29,6 % 6 5 33, 4% 3% 19,5 % 19, % 17,7 % 4 3 19, 2% 2 1% 29,9 % 26,9 % 26,1 % 1 21,5 % Tavoite 215 216 217 1 2 3 4 5

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä) 36 3 5 35 3 3 2 5 25 2 1 5 2 389 2 412 2 422 2 15 2298 1 1 5 394 376 399 23 197 198 kuu kuu kuu 215 216 217 5 378 216 tavoite - 65 65-74 75-5 4 3 2 1 Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil 28. pvä) 125 131 138 148 159 192 22 27 223 219 23 231 234 253 265 274 281 287 298 37 328 344 334 337 335 344 357 363 379 386 381 384 377 377 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys 215 216 217

Vanhusten asumispalvelut 37 Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Vanhainkoti 8 11 oma osto Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen 56 38 28 37 49 68 278 359 399 422 469 532 618 65 595 Pitkäaikaissairaanhoito 235 235 229 1 2 3 4 5 6 7 217 216 215 1 2 1 Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. pvä) 12 1 8 8 6 868 938 1 7 6 15 4 4 2 97 17 112 15 123 13 kuu kuu kuu 2 135 1 215 216 217 Tavoite - 65 65-74 75 - alle 65 65-74 +75

6 5 4 3 2 1 Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: 5 14 18 18 2 22 26 26 29 29 28 28 29 3 3 32 32 31 31 35 35 35 45 45 45 38 5 5 53 52 5 51 52 54 56 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu kuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu kuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu kuu 38 215 216 217 9 Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28.pvä) 9 6 6 3 757 656 515 3 562 8 2 14 59 11 56 kuu kuu kuu 215 216 217 454 Tavoite - 65 65-74 75 - alle 65 65-74 +75 Ympärivuorokautisen tilapäishoidon päättyneet jaksot(kumulat) oma osto Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen 1 219 238 232 2 165 2 626 2 839 5 1 1 5 2 2 5 3 217 216 215

Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.28 pvä) Tavoite 217: < 6 39 16 14 12 1 8 6 4 2 142 14 14 131 132 12 81 85 86 97 1 15 111 112 19 17 19 115 117 14 11 87 8 61 55 55 51 48 49 58 71 71 53 5 6 7 4 2 4 2 5 9 16 6 15 9 1 1 14 29 25 13 22 26 31 11 2 3 Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 Elo 215 Syys 215 215 Marras 215 Joulu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 Elo 216 Syys 216 216 Marras 216 Joulu 216 Tammi 217 Helmi 217 Maalis 217 Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä 217 Elo 217 Syys 217 217 Jonottajat yhteensä - näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä 16 14 12 1 8 6 4 2 Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.28 pvä) 12 9 6 4 16 15 3 16 25 27 1 17 25 34 34 37 32 2 89 1111 16 16 15 21 12 91 14 37 39 39 5 62 9 54 66 61 89 81 52 64 58 72 58 72 54 59 31 6 15 2 14 18 47 49 42 5 42 44 42 42 8 8 9 11 15 13 15 12 13 1 16 6 13 3 3 7 5 9 8 9 12 18 17 6 9 3 7 13 7 15 21 2 14 9 9 6 7 6 9 1 6 62 3 1 5 5 4 5 6 23 71 4 9 5 5 7 8 7 3 Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 Elo 215 Syys 215 215 Marras 215 Joulu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 Elo 216 Syys 216 216 Marras 216 Joulu 216 Tammi 217 Helmi 217 Maalis 217 Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä 217 Elo 217 Syys 217 217 Muistisairaiden hoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti

Vammaispalvelut 4 Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: 16 18 16 14 12 1 8 6 4 2 155 156 159 16 159 157 161 156 159 157 156 156 155 156 157 154 154 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys 153 15 151 151 151 15 154 154 152 152 157 158 161 161 161 163 166 215 216 217 Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki 4 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 4 3 5 3 64 651 849 35 3 68 2 5 25 2 2 1 5 3 5 2 962 2 988 15 29 1 1 5 5 215 216 217 Tavoite VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 41 8 7 6 5 4 3 2 1 477 491 52 511 526 543 548 548 556 558 564 568 568 578 59 594 598 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys 68 622 625 632 638 652 662 665 673 679 686 688 692 698 75 715 725 215 216 217 Henkilökohtainen apu 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 6 323 37 19 352 37 64 69 7 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 382 67 215 216 217 Tavoite Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Kehitysvammaisten laitoshoito 12 1 Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) 14 13 12 12 14 15 15 14 15 14 14 14 13 14 16 17 17 16 16 16 16 16 17 18 18 19 11 11 19 19 19 111 111 112 12 1 8 6 4 2 8 6 4 2 15 Tammi Maalis Touko Heinä Syys Marras Tammi Maalis Touko Heinä Syys Marras Tammi Maalis Touko Heinä Syys Tavoite 215 216 217 Vaikeavammaisten palveluasuminen,

Sairaanhoitopiiri 42 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-1/ Tot 217 1-1/ 216 217 216/1-1 217/1-1 217/1-1 TA217 TA217 1-1 TA-TULOT TA-MENOT 193 117 7 28 476 69 16 721 515 173 73 575 174 864 88 83,9 % -1 133 513 Netto 193 117 38 28 476 69 16 721 482 173 73 575 174 864 88 83,9 % -1 133 513 6 5 4 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Tavoite 217: 54 3 45 111 45 666 46 254 3 2 1 215 216 217 1% 8% Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma kuukausittain, % 1,5%,69%,77% 1,78% 1,95% 1,73% 44,76% 41,59% 41,88% 6% 4% 2% % 48,74% 51,31% 5,7% 3,67% 4,45% 4,93% kuu kuu kuu 215 216 217 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas

1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain 45,45% 47,64% 5,37% 54,55% 52,36% 49,63% kuu kuu kuu 215 216 217 Päivystyskäynti 16-8 Päiväkäynti 8-16 43 21 18 15 Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 217: 235 ja 18 7 14 44 15 629 19 574 12 9 6 173 726 183 792 194 297 3 215 somaattiset 216 psykiatriset 217

2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 197 27 36 17 421 17 524 16 989 215 Hoitojaksot (kumulat.) Tavoite 217: 2 7 ja 22 216 somaattiset psykiatriset 217 44 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 217 vs. 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu 216 1-2 14 179 224 333 45 539 7 835 958 1 36 1 159 1 232 217 1-2 124 212 331 465 599 77 935 1 79 1 298 1 425 216 3+ 75 86 98 158 222 269 391 473 529 59 661 698 217 3+ 122 156 2 319 4 524 693 824 1 61 1 199 Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukaudewn loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.

4 35 3 25 2 15 1 5 28 668 29 76 215 Turkulaisten lähetteet (kumulat.) Tavoite 217: 37 33 571 216 217 Vuoden 217 luvuissa on mukana ent. Turun psykiatrian lähetteet 45