Käyttösuunnitelma 2018 ja toimintasuunnitelma

1 KÄYTTÖTALOUSOSA KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 ja toimintasuunnitelma 2019-2020 Maankäytön tulosalue - Kuntatekniikan hallinto - Kunnallistekniikkapalvelut - Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut - Tontti- ja paikkatietopalvelut - Palo- ja pelastuspalvelut - Joukkoliikenne

2 KÄYTTÖTALOUSOSA KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA Sis. tiejaoksen Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut TP 2016 KSM 2017 KS 2018 TSS 2019 TSS 2020 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 537 005 380 000 142 000 142 710 143 423 MAKSUTUOTOT 323 313 197 000 180 820 181 724 182 632 TUET JA AVUSTUKSET 3 850 0 0 0 0 MUUT TOIMINTATUOTOT 591 241 475 000 419 180 421 276 423 382 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 455 409 1 052 000 742 000 745 710 749 437 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -2 855 628-3 101 647-3 108 158-3 123 700-3 139 317 PALKAT JA PALKKIOT -2 252 430-2 460 885-2 459 844-2 472 143-2 484 504 HENKILÖSIVUKULUT -603 197-640 762-648 314-651 557-654 813 PALVELUJEN OSTOT -12 300 078-12 271 243-8 754 158-8 830 585-8 874 735 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -566 884-481 430-528 900-523 998-526 623 AVUSTUKSET -294 304-315 000-405 000-407 025-409 060 MUUT TOIMINTAKULUT -524 642-481 138-532 377-509 913-512 461 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -16 541 536-16 650 458-13 328 593-13 395 221-13 462 196 TOIMINTAKATE -15 086 127-15 598 458-12 586 593-12 649 511-12 712 759 TALOUDELLINEN TULOKSELLISUUS Asukasmäärä 31.12. 39 033 39 293 39 361 39 680 39 976 euroa per asukas -386-397 -320-319 -318 Maankäytön tulosalue -121-136 -149-148 -148 Joukkoliikenne -194-189 -96-96 -96 Palo- ja pelastuspalvelut -65-65 -64-64 -64 Tiejaosto -6-6 -10-10 -10 ERITTELY ULKOISISTA JA SISÄISISTÄ TOIMINTATUOTOISTA JA -KULUISTA MAANKÄYTÖN TULOSALUE Ulkoiset toimintatuotot 1 377 058 1 052 000 742 000 745 710 749 437 Sisäiset toimintatuotot 78 351 Ulkoiset toimintakulut - 5 787 466-6 098 052-6 246 667-6 277 889-6 309 277 Sisäiset toimintakulut - 376 619-310 400-352 708-354 470-356 242 Toimintakate - 4 708 676-5 356 452-5 857 375-5 886 649-5 916 082 JOUKKOLIIKENNE Ulkoiset toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintakulut - 7 356 000-7 199 000-3 580 000-3 597 900-3 615 889 Sisäiset toimintakulut - 234 846-234 846-206 000-207 030-208 065 Toimintakate - 7 590 846-7 433 846-3 786 000-3 804 930-3 823 954 PALO- JA PELASTUSPALVELUT

3 KÄYTTÖTALOUSOSA Ulkoiset toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintakulut - 2 536 964-2 566 660-2 534 385-2 547 057-2 559 793 Sisäiset toimintakulut Toimintakate - 2 536 964-2 566 660-2 534 385-2 547 057-2 559 793 TIEJAOSTO Ulkoiset toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintakulut - 249 579-241 500-407 505-409 540-411 588 Sisäiset toimintakulut - 61-1 328-1 335-1 342 Toimintakate - 249 640-241 500-408 833-410 875-412 930 Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Strateginen tavoite: Kuntaa kehitetään elinvoimaisena ja haluttavana asuinyhteisönä Toimenpide/toimenpiteet Arviointikriteeri/mittari Toteuma Kaavoitusohjelman toteuttaminen maankäyttöä ohjaavien strategioiden mukaisesti Kirkkonummen liikekeskustan elinvoimaisuus ja kehittyminen; laatuohjelmien mukainen rakentaminen sekä tarvittavien liikennehankkeiden rahoituksen varmistaminen MAL-sopimuksen mukaisten asemakaavoituksen tavoitteiden toteuttaminen: asuntotuotannon vuositavoite 40 000 k-m 2 (asemakaavoitus) Liikekeskustan asemakaavahankkeet vireillä kaavoitusohjelman mukaisesti, kehittämisprojektille luotu www-sivusto, havainnollistava aineisto, kuntalaisten ja yritysten osallistaminen, alueen markkinointi vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti Tontti- ja paikkatietopalvelut Strateginen tavoite: Kestävä kuntatalous/ Kunnan vetovoimaisuuden parantaminen Toimenpide/toimenpiteet Arviointikriteeri/mittari Toteuma Tonttien myynti / vuokraus Luovutettujen omakotitonttien määrä (sis. sekä vuokraus ja myynti), 50 erillispientalon toteuttamisen mahdollistavien tonttien luovuttaminen Luovutettujen rivi- ja kerrostalotonttien määrä 4000 kem 2. Osa tonteista varataan ARAasuntotuotantoon. vastuuhenkilö: kunnangeodeetti, mittauspäällikkö Joukkoliikenne Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut / Laadukkaat ja kustannustehokkaat joukkoliikennepalvelut, hyvä palvelutaso ja käyttöaste Toimenpide/toimenpiteet Arviointikriteeri/mittari Toteuma Linjaston järkeistäminen metro huomioiden, nopeat ja suorat yhteydet (esim. Kantvik- Keskusta-Matinkylä) Joukkoliikenteen käyttö: nousujen määrä (lkm) Nousujen määrän kasvu vuodesta 2017 Tehdyt linjastomuutokset Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan johtaja

4 KÄYTTÖTALOUSOSA Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Ympäristönsuojelu Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut/ Hulevesien hallinnan kestävät ratkaisut Toimenpide/toimenpiteet Arviointikriteeri/mittari Toteuma Hulevesien hallinnan saattaminen ajanmukaiselle ja kestävälle tasolle 2017 laaditun hulevesiohjelman toimenpide-suositusten mukaisten päätösten valmistelu Hulevesien hallinnan vastuista on tehty päätökset niin, että muutokset ovat toimeenpantavissa 1.1.2019 vastuuhenkilö: kunnanarkkitehti ja ympäristöpäällikkö Kuntatekniikan lautakunnan tehtävänä on vastata kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden, tontti- ja paikkatietopalveluiden, toimialan yhteisten hallintopalveluiden sekä kunnallistekniikan investointi- ja kunnossapitopalveluiden tuottamisesta. Kuntatekniikan lautakunta vastaa myös kunnan yleisistä alueista sekä maa- ja metsätiloista sekä palo- ja pelastustoimesta. Kuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa toimii palvelutuotannon jaosto sekä tiejaosto. Kuntatekniikan lautakunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastata palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. MAANKÄYTÖN TULOSALUE Maankäytön tulosalue käsittää kuntatekniikan hallinnon, kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut, tontti- ja paikkatietopalvelut sekä kunnallistekniikkapalvelut. KUNTATEKNIIKAN HALLINTO Vastuuhenkilö hallintopäällikkö Sirpa Salminen, varalla yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen Hallintoyksikkö toimii koko yhdyskuntatekniikan toimialan tukipalveluyksikkönä ja huolehtii yhteisistä kokous-, hallinto- ja taloustehtävistä sekä asiantuntijoiden avustamisesta tehtävissään. Hallintoyksikkö edistää yhteistyötä toimialalla sekä tukee ja luo omalta osaltaan edellytykset toimialan tulokselliselle ja tehokkaalle toiminnalle. 6100 KUNTATEKNIIKAN HALLINTO TP 2016 KSM 2017 KS 2018 TSS 2019 TSS 2020 TOIMINTATUOTOT 2 287 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -689 915-714 736-854 891-859 163-863 459 TOIMINTAKATE -687 629-714 736-854 891-859 163-863 459 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Hallinnon työhön tulee vaikuttamaan useat järjestelmämuutokset. - Budjetointijärjestelmä vaihtuu

5 KÄYTTÖTALOUSOSA - siirrytään taloushallinnossa kuntamallin käyttöön - Koki laskutusjärjestelmän laajennus, joka myös vaatii uudemman käyttöliittymän Rondo - käyttöjärjestelmään - Maanvuokralaskutuksen järjestelmä otetaan käyttöön KAAVOITUS- JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄPALVELUT Vastuuhenkilö kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, varalla kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut vastaa kunnan maankäytön suunnittelusta. Kaavoituksella sekä siihen liittyvällä liikennejärjestelmäsuunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle ja yhdyskuntarakenteelle. Toteutetaan ympäristöllisesti ja kaavataloudellisesti kestävää maankäytön suunnittelua ja asemakaavoja, jotka tukevat joukkoliikenteen kehittämistä. Alueelliset osayleiskaavat laaditaan kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvan, kaavoituksen linjausten sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kunnan kokonaisvaltaisen kehityksen ja ennustettavuuden hallitsemiseksi. Vuosittain julkaistaan lakisääteinen kaavoituskatsaus, jonka tavoitteena on antaa kokonaiskuva vireillä olevista ja lähiaikoina aloitettavista osayleis- ja asemakaavahankkeista. Kaavoituksen voimavarat kiinnitetään ensisijaisesti Kirkkonummen liikekeskustan kaavojen uudistamistyöhön sekä vireillä olevien viiden osayleiskaavahankkeen edistämiseen. Taajamaosayleiskaavoihin laaditaan kaavatalousselvitykset vuoden 2018 aikana. Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen MAL-sopimuksen mukaisesti vuosittain kunnassa hyväksyttävien asemakaavojen asuinrakentamisen rakennusoikeuden määrä tulisi olla noin 40 000 k-m 2. 6110 KAAVOITUS- JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄPALVELUT TP 2016 KSM 2017 KS 2018 TSS 2019 TSS 2020 TOIMINTATUOTOT 133 423 14 000 20 000 20 100 20 200 TOIMINTAKULUT -975 404-864 108-893 169-897 633-902 122 TOIMINTAKATE -841 982-850 108-873 169-877 533-881 922 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Maakuntakaavoitus ja Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitteluhanke edellyttävät kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen osallistumista hankkeiden valmisteluun lähivuosina. Kunnan edunvalvonta edellyttää osallistumista valmisteluun ja vaikuttamalla sen kautta kunnan tavoitteiden edistämiseen em. hankkeissa. Vuonna 2018 MAL 2019 -suunnitelma siirtyy valmisteluvaiheesta varsinaisen suunnitelman laatimiseen ja vuoden loppuun mennessä se on tarkoitus saada lausunnoille. Samanaikaisesti laaditaan Uusimaa-kaavaa 2050. Kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen ajoittuu keväälle ja kaavaehdotus tulee lausunnoille syksyllä. Tunnusluvut Maankäytön tulosalue Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut TP 2016 TA 2017 TA 2018 TSS 2019 TSS 2020 Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl 11 4 2 4 4 Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, kpl/ha 0 / 0 1 2 2 1 Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, kpl/ha 2 / 33 5 5 5 5 Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl/ha 0 / 0 2 2 2 2

6 KÄYTTÖTALOUSOSA TONTTI- JA PAIKKATIETOPALVELUT Vastuuhenkilö mittauspäällikkö Markku Korhonen Tontti- ja paikkatietopalveluiden tehtävänä on Maapolitiikan toteuttaminen Maapolitiikan toteuttaminen o Kunnan maanhankinta, tonttien luovutus, maa-alueiden vuokralle antaminen o Asemakaavoitukseen liittyvät maankäyttösopimukset yksityisten maanomistajien kanssa Kunnan paikkatietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen Paikkatietoaineistojen tuottaminen ja ylläpito suunnittelun pohjaksi Paikkatietoihin liittyvien kuntarekisterien ylläpito ja kehittäminen Viranomais- ja maastomittaukset Kunnan kopiolaitoksen toiminnasta vastaaminen 6120 TONTTI-JA PAIKKATIETOPALVELUT TP 2016 KSM 2017 KS 2018 TSS 2019 TSS 2020 TOIMINTATUOTOT 631 205 560 000 620 000 623 100 626 215 TOIMINTAKULUT -994 041-972 314-1 014 123-1 019 188-1 024 287 TOIMINTAKATE -362 837-412 314-394 123-396 088-398 072 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Vuonna 2018 astuu voimaan uusi EU:n tietosuoja-asetus, joka tuo muutoksia erilaisten henkilötietoja sisältävien aineistojen ja rekisterien käsittelyyn. Talousarviossa on varauduttu paikkatietojärjestelmän päivityksiin tietosuojavaatimusten mukaisesti. Leasinglaitteet Kopiolaitoksen käyttöikänsä lopussa olevat suurkuvatulostimet ja -skannerit korvataan leasinglaitteella. Tunnusluvut Maankäytön tulosalue Tontti- ja paikkatietopalvelut TP 2016 TA 2017 TA 2018 TSS 2019 TSS 2020 Luovutetut/varatut AO-tontit, kpl 11 50 50 50 50 Luovutetut tuottajamuotoiset tontit, rakennusoikeus k-m2 6 600 4 000 4 000 4 000 4 000

7 KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINTI- JA KUNNOSSAPITOPALVELUT Investointipalveluiden vastuuhenkilö kuntatekniikkapäällikkö Kunnossapitopalveluiden vastuuhenkilö kunnossapitopäällikkö Kunnallistekniikan investointi- ja kunnossapitopalvelut vastaavat kunnallistekniikan investoinneista ja yleisten alueiden, kuten katujen, torien, liikennealueiden, puistojen, leikkipaikkojen, viheralueiden, lähivirkistysalueiden sekä maa- ja metsäomaisuuden hoidosta ja ylläpidosta. Kunnossapitopalvelut huolehtivat lisäksi kiinteistöjen piha-alueiden sekä urheilu- ja ulkoilualueiden hoidosta ja ylläpidosta (tilaaja / tuottaja -mallilla). Lisäksi tulosyksikkö vastaa hylättyjen ajoneuvojen sekä kaivanto-, sijoitus- ja käyttölupien viranomaistehtävistä. KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT TP 2016 KSM 2017 KS 2018 TSS 2019 TSS 2020 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 688 495 478 000 102 000 102 510 103 022 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 504 724-3 857 294-3 837 192-3 856 375-3 875 651 TOIMINTAKATE -2 816 229-3 379 294-3 735 192-3 753 865-3 772 629 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Eerikinkartanon maa- ja metsäalueiden hoito on siirtynyt kunnallistekniikan kunnossapitopalveluiden vastuulle. Toiminnassa huomioidaan C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston säännöt. Infrastruktuurin voimakas rakentaminen on lisännyt kunnossapidettävien alueiden määrä. Vuoden 2018 aikana kunnan hoitoon siirtyy uusia alueita mm. Haapiorinteestä ja Jokiniitystä. Lisäksi kunta ja Liikennevirasto ovat päässeet sopimukseen Tolsan aseman kunnossapidosta. Sopimuksen mukaisesti Tolsan aseman rakennetut viheralueet (noin 2 ha) ja liityntäpysäköintialueet ovat jatkossa kunnan hoidossa. Alueiden hoito on osittain ulkoistettu kunnossapidon alueurakoissa ja viherhoitourakoissa. Osa liikennealueiden kunnossapidosta hoidetaan omajohtoisena konepalvelu-urakointina. Kunnossapidon korkeaa tasoa kuntakeskuksen alueella jatketaan. Talousarviovuotena valmistellaan kunnan käytännöt hulevesien hallinnan osalta muuttuneen lainsäädännön mukaisesti. Talousarviossa on varauduttu hulevesien hallinnan parantamisen ja ylläpidon toimenpiteisiin. Käyttösuunnitelmaan on varattu 100 000 euron määräraha hulevesien hallintarakenteiden esim. katujen sadevesijärjestelmien ja hulevesien viivästysrakenteiden kunnossapitoon. Vuonna 2017 laaditun hulevesiohjelman toimenpiteitä valmistellaan yhteistyössä toimialla. Sääolosuhteet ovat merkittävä tekijä yleisten alueiden hoito- ja ylläpitotöissä. Keliolosuhteet vaikuttavat huomattavasti katujen kunnossapitokustannuksiin. Taulukosta ilmenee ne kustannuspaikat ja tili, jotka ovat suoraan sidoksissa valitseviin sääolosuhteisiin. Sääriippuvaiset rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 tot. 2017 KS 2018 kp 6142 Liikennealueiden kunnossapito 1 267 884 921 361 920 886 851 978 773 740 1 317 000 kp 6143 Torialueiden kunnossapito 36 306 41 585 31 279 27 554 5 205 15 000 kp 6144 Asemat ja terminaalit 91 542 26 648 33 102 35 801 21 978 41 000

8 KÄYTTÖTALOUSOSA Avustukset Käyttösuunnitelmassa lähivirkistysalueiden kustannuspaikalle on sisällytetty 75 000 euron määräraha avustuksille, nk. talkooavustus. Määräraha jaetaan ympäristön parantamiseen ja vesien suojeluun (25 000 euroa), nuorisoseuraintalojen peruskorjaukseen (30 000 euroa) ja muiden seuraintalojen peruskorjaukseen (20 000 euroa). Leasinglaitteet Kunnossapitopalveluiden käyttöikänsä lopussa olevat ajoneuvot korvataan leasingautoilla. Tunnusluvut Maankäytön tulosalue Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut TP 2016 TA 2017 TA 2018 TSS 2019 TSS 2020 Talousmetsät, ha 164 164 164 164 164 Virkistysalueet, ha 1550 1552 1552 1554 Hoidetut viheralueet, ha 60 60 60 60 61 Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 209 216 163 165 167 Päällystetyt kadut, km 107 111 120 122 124 Katuvalojen määrä, kpl 8 000 8 000 8000 8000 8000 JOUKKOLIIKENNE Vastuuhenkilö yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen Tehtävä käsittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kuntaosuudet sekä liityntäpysäköinnin menot. Kirkkonummen kunta on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perustajajäsen. HSL on Kirkkonummen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen. HSL:n tehtävä on suunnitella ja järjestää toiminta-alueensa joukkoliikennekokonaisuus. HSL kilpailuttaa ja hankkii Kirkkonummen kunnan tarvitsemat joukkoliikennepalvelut, joihin liittyvät sopimukset näin ollen ovat HSL:n ja liikennöitsijöiden välisiä. 6310 JOUKKOLIIKENNE TP 2016 KSM 2017 KS 2018 TSS 2019 TSS 2020 TOIMINTAKULUT -7 590 846-7 433 846-3 786 000-3 804 930-3 823 954 TOIMINTAKATE -7 590 846-7 433 846-3 786 000-3 804 930-3 823 954 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan HSL:n toiminta-alueella on käynnissä suuria infrahankkeita, mm. Länsimetro. Käyttöönoton myötä Kirkkonummen seutulinjat tulevat päättymään Matinkylään. HSL laajenee vuonna 2018 Siuntioon ja Tuusulaan. Talousarviovuonna HSL uudistaa lippujen hinnoittelua (ns. kaarimalli) ja kuntaosuuden laskentatapaa. HSL:n alustavan talous- ja toimintasuunnitelma mukainen HSL:n kuntaosuuden maksuosuus vähennysten jälkeen on vuonna 2018 yhteensä 3,58 M. Joukkoliikenteen käyttäjämäärän nousu oli vuonna 2017 noin 10 %, mikä on merkittävä kasvu. Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden muutokset ja vaikutukset käyttäjämääriin Länsimetron liikennöinnin käynnistyttyä tutkitaan HSL:n toimesta.

9 KÄYTTÖTALOUSOSA PALO- JA PELASTUSPALVELUT Vastuuhenkilö hallintopäällikkö Sirpa Salminen Tehtävä käsittää sammutus- ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelut ja väestönsuojelun, sekä VPK-avustusten myöntämisen. 6400 PALO- JA PELASTUSPALVELUT TP 2016 KSM 2017 KS 2018 TSS 2019 TSS 2020 TOIMINTAKULUT -2 536 964-2 566 660-2 534 385-2 547 057-2 559 793 TOIMINTAKATE -2 536 964-2 566 660-2 534 385-2 547 057-2 559 793 Palvelut ostetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Alueen pelastustoimi päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määriteltävä onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2013 145 antanut lausuntonsa Länsi-Uudenmaan pelastustoimen vuosien 2014 2018 palvelutasopäätöksestä. Lausunnossa todettiin mm. että Kirkkonummen kunta edellyttää, että osana toimivaa ja kustannustehokasta pelastustointa käytetään alueen sopimuspalokuntia ja laaditaan hälytysohjeet niin, että sopimuspalokuntien toimintakyky säilyy ja näin osaltaan vaikuttaa kuntalaisten turvallisuuteen. Avustukset VPK-rakennusten peruskorjauksia varten on varattu 30 000 euron avustusmääräraha. Avustus myönnetään Kirkkonummen Palokunnat ry:n laatiman pitkän aikavälin korjaussuunnitelman perusteella Tunnusluvut Maankäytön tulosalue Pelastustoimi TP 2016 TA 2017 TA 2018 TSS 2019 TSS 2020 tehtävät Kirkkonummella, kpl/vuosi 838 680 680 680 680 Rakennuspalot, kpl/vuosi 7 15 15 15 15 Rakennuspalovaara, kpl/vuosi 17 20 20 20 20 Liikenneonnettomuudet 97 85 85 85 85 TIEJAOSTO Vastuuhenkilö kunnossapitopäällikkö Kuntatekniikan lautakunnassa on tiejaosto, joka toimii yksityistielain (laki yksityisistä teistä 358/1962) mukaisena tielautakuntana. Tiejaoston toimivaltaan kuuluu ratkaista sille yksityistielain nojalla tielautakunnalle määrätyt tehtävät, kuten tiekuntien perustamiset ja lakkauttamistoimitukset sekä yksityistielain nojalla tielautakunnalle kuuluvien riita-asioiden ratkaisemiset.

10 KÄYTTÖTALOUSOSA Lakisääteisen tehtävän lisäksi tiejaosto jakaa vuosittain yksityistieavustusta. Yksityistieavustuksen tarkoituksena on tukea tiekuntia rahallisesti, jotta vakituisen asutuksen piirissä olevat yksityistiet pysyisivät kunnossa ja niiden yleiskäyttöoikeus säilyisi. 7610 TIEJAOSTO TP 2016 KSM 2017 KS 2018 TSS 2019 TSS 2020 TOIMINTAKULUT -249 640-241 500-408 833-410 875-412 930 TOIMINTAKATE -249 640-241 500-408 833-410 875-412 930 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Talousarviossa on varauduttu kaava-alueiden alle jääneiden tiekuntien lakkauttamiseen. Näissä tilanteissa kaava-alueiden teiden kunnossapito on siirtynyt kunnalle, mutta tienpidon vastuu on jäänyt tiekunnalle. Tilanteen selkiyttämiseksi on tarpeen pitää toimituksia ja purkaa päällekkäisiä vastuita. Liikenne- ja viestintäministeriössä on vireillä yksityistielain uudistus. Tämän hetkisen tiedon mukaan uuden lain myötä tielautakuntien toimitustehtävät mahdolliset loppuvat lain voimaantulon myötä 1.1.2020. Siirtymäaika on 31.12.2020 saakka. Kirkkonummen kunta on osakkaana yli 40 tiekunnassa ja tieosakkaana se osallistuu tiekuntien perusparannushankkeisiin. Vuonna 2018 useassa tiekunnassa toteutetaan mm. osittain valtion avustamia laajoja perusparannushankkeita ja näistä kunnalle aiheutuvia merkittäviä lisämenoja ei ole sisällytetty vuoden 2018 toimintakuluihin. Avustukset Talousarviossa on varattu tiekuntien avustusmäärärahoja 300 000 euroa tiejaoston 15.06.2017 28 esityksen mukaisesti (TA 2017: 210 000 euroa). Tunnusluvut Maankäytön tulosalue Tiejaosto TP 2016 TA 2017 TA 2018 TSS 2019 TSS 2020 Yksityistielain mukaisia toimituksia ml katselmukset 6 23 15 5 - Lausunnot - 2 2 2 2 Yksityistieavustusta saavia tiekuntia 136 157 170 180 200 Kunta osakkaana tiekunnissa, kpl - 49 49 Kunta osakkaana tiekunnissa, km - 115 115

11 KÄYTTÖTALOUSOSA KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT Muut pitkävaikutteiset menot Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset. 1949 Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen 70 000 Vuonna 2018 täydennyskartoitusinvestointirahaa käytetään paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen sekä paikkatietojärjestelmän päivittämiseen. Vuonna 2018 kaavan suunnittelun pohjakarttaa sekä laserkeilausaineistoa tuotetaan alueista, joissa pohjakartta kaipaa päivittämistä ja, joista ei vielä ole laserkeilaukseen perustuvaa luokiteltua pisteaineistoa. Tällaisia alueita ovat mm. Pohjois-Kirkkonummella Veikkola ja Haapajärvi. Kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista. Parannetaan valmiuksia 3D-suunnitteluun siirtymiseen hankkimalla 3Daineistoja sekä koulutusta ja ohjelmistoja näiden aineistojen tuottamiseen ja käsittelyyn. Liikenneväylät ja puistot Vastuullinen viranhaltija: kuntatekniikkapäällikkö Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet: 3 700 000 Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien rakentaminen, 1. vaihe Asemankaaren alikulun ja Ratapuiston rakennussuunnittelu, 2. vaihe Koirapuistojen rakentaminen (Finnsbacka, Kirkkolaakso) Rovastinpuiston suunnittelu (Tallinmäki) Talvivalaistuksen rakentaminen Kirkkonummentien ylikulkusillan rakennussuunnittelu Keskustan juna-aseman nykyisen kevyen liikenteen alikulun saneeraus Keskusta-alueen yleissuunnittelu (radan eteläpuoli, Kirkkonummentie, Överbyntie, Kirkkotallintie-Wiikintie kehäyhteys) Munkinmäentien ja Luostarinrinteen risteyksen muutos Nummitien pysäkkien rakentaminen

12 KÄYTTÖTALOUSOSA Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuollon siirrosta (50%) ja sadevesiviemärin rakentamisesta (20%) Vesitorninmäen asemakaava-alue: 1 770 000 Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu ja rakentaminen Jokiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuollon siirrosta ja sadevesiviemärin rakentamisesta Keskusta II: 10 000 Munkinmäentien jatkon (Munkinniitty) suunnittelu 1.3.-31.8.2018 Sarvvikinportti: 80 000 Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. 1.10.-31.12.2018 Juhlakallio: 80 000 Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. 1.1.1-31.12.2018 Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen: 50 000 Hankaintien p-alueen rakentaminen Kaskelantien p-alueen suunnittelu Sokerimestarintien p-alueen suunnittelu 1.1.-31.8.2018 Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta kevyen liikenteen väyliltä: 30 000 Länsi Kolsari, Pakrintie - Osmussaarenkaari, Muhunpolku Osmussaarenkaari 1.3.-31.8.2018 Prikirannan asemakaava-alue: 200 000 Katujen rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana. Kantvikin asemakaava-alue Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen 1.1.-31.8.2018 Masalan keskustan asemakaava-alue: 2 300 000

13 KÄYTTÖTALOUSOSA Vaihe 1. Masalantie välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sundsbergintie välillä Masalantie- Masalanportin alue ja Sepänkyläntie välillä Masalantie-Bjönsinpolun alikulku rakentaminen Rydmanintien (Vernerinpuisto) rakentaminen Masalan urheilupuiston liittymän ja pysäköintialueen rakentaminen Masalantien ja Rusthollintien risteysalueen bussipysäkkien rakentaminen Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus sv-viemäreiden rakentamisesta 100% Masalan Tinanpuiston alue: 1 330 000 Katujen ja puistojen rakentaminen Sarvvikinranta: 30 000 Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana. Veikkolan asemakaava-alueet: 585 000 Alueen 11 katujen rakentaminen Hiekkasiilon peruskorjauksen suunnittelu Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus sv-viemäreiden rakentamisesta 20% Veikkolanpuro: 20 000 Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu, jatkuu vuonna 2019. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta suunnittelu ehtii käynnistyä toimintavuoden aikana. 1.11.-31.12.2018 Veikkolanportti: 80 000 Veikkolan eritasoliittymän tiesuunnittelu Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue: 380 000 Kyrkvallan alueen katujen peruskorjaus 1.1.-30.6.2018 Kaava-alueiden katujen perusparannukset: 250 000 Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet: 20 000 Knuutintien, Brissaksentien ja Piippolanpolun leikkipaikat 1.4.-31.9.2018

14 KÄYTTÖTALOUSOSA Masalanportti: 30 000 Katujen rakennussuunnittelu. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden kanssa käydyssä neuvottelussa vuoden alussa todettiin, ettei hanke käynnisty toimintavuoden aikana. Bro Koirapuiston suunnittelu ja rakentaminen 1.1.-31.8.2018 Muut liikennealueet Jorvaksen asema: 50 000 Rakennussuunnittelu (kunnan osuus 52 %). Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Liikennevirasto käynnistää kohteen rakennussuunnittelun. Veikkolan melueste Vt1 Turunväylän meluesteen rakennussuunnittelu ja rakentaminen. Edellyttää sopimusta ELYn kanssa (kh) Kt 50 Kehä III välillä kt 51 - Mankki: 50 000 1. vaihe: Tiesuunnitelman laatiminen (kunnan osuus 50%): Masalan eritasoliittymä, rinnakkaisyhteydet ja liikenneturvallisuuden parantaminen, jatkuu vuonna 2019. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Uudenmaan ELY-keskus käynnistää kohteen suunnittelun. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen: 1 260 000 Mt1130 jk+pp Lapinkylän kohdalla, rakentaminen (kunnan osuus 50%). Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Uudenmaan ELY-keskus käynnistää kohteen rakentamisen. Volsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie-Ingelsintie rakennussuunnittelu Keskusta-Tolsa rataraitin suunnittelu Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen: 100 000 Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (yt 5/29.10.2003): 20 000 Juusjärventie väli Evitskogintie-Solvikintie suunnittelu 1.3.-31.8.2018 Liikenneturvallisuuden parantaminen: 45 000 Liikenneturvallisuuskohteet hyväksytään erikseen kuntatekniikan lautakunnassa

15 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikunta- ja virkistysalueet Vastuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Liikunta-alueet: 65 000 Pallokenttien rakentaminen ja peruskorjaus: Laajakallion, Veikkolan koulun ja Masalan koulun kentät Lapinkylän pallokentän perusparantaminen: pinnan vaihto 1.4.-30.9.2018 Lähiliikuntapaikat: 120 000 Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelu Kirkkolaakson puiston liikuntatoimintojen kehittäminen 1.1.-30.9.2018 Virkistysalueet ja ulkoilureitit: 200 000 Linlon sillan peruskorjauksen suunnittelu Porkkalan ulkoilualue o pysäköintialueen laajennus o peruskorjaustoimenpiteet Ulkoilualueiden peruskorjaus Kuntoratojen ja latujen perusparantaminen Kuntoiluvälineiden uusiminen Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Vastuullinen viranhaltija: kuntatekniikkapäällikkö Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt: 15 000 Joukkoliikenneinfran rakentaminen: 50 000 Matkakeskuksen näyttöjen ja peruutuskameroiden hankinta ja asennus 1.1.-28.2.2018

Sisäinen valvonnan suunnitelma 2018 1 (3) Kuntatekniikan lautakunta 25.1.2018 Sisäisen valvonnan järjestäminen lautakunnan vastuualueella Kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Lautakunta ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla kunnan johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty lautakunnan vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimialan johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosyksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esimiehet vastaavat sekä raportoivat työyksikköjensä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa 2018-2021. Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Lautakunta päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kokouksissaan ja raportoi edelleen lautakunnalle. Lautakunta raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

2 (3) Riskienhallinnan järjestäminen: Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kunnan strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Lautakunnan ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskien toteutumista arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi. Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on lautakunnan vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen. Valvonta: Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla. Seuranta ja raportointi: Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointi- ja seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella. Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot. Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline. Kuntatekniikan lautakunta on määrittänyt vuodelle 2018 sisäisen valvonnan kolme painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Painopistealueita on valittu mm. tarkastuslautakunnan tekemien huomioiden perusteella. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

3 (3) Sisäisen valvonnan painopistealue: Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2018 Toteuma Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Hankintakäytännöt Hankintojen prosessin virheellisyys, ohjeiden noudattamattomuus, päätökset kumoutuvat, Vaikutus erittäin suuri. Hankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiala järjestää hankintakoulutusta Ei aiheettomia valituksia markkinaoikeuteen Toimialan kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta Tiedottaminen, toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita Hidastaa hankkeita, jos kilpailutukset käynnistetään uudelleen. Lisäksi mahdolliset rahalliset sanktiot. Osavuosikatsausten yhteydessä raportoidaan markkinaoikeuteen tehtyjen valitusten määrä ja valitusperusteet Kehittämisalue: Kestävä kuntatalous/ Talousarvioseuranta Käyttötalouden ja investointien talousarvion ja toteutumien vaihtelut tai ylitykset Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Investointihankkeet pysyvät hankinnan rajoissa. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden ja investointien tilanteesta. Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan ennustettavuutta sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Investointien toteumien ja poikkeamien analysointia sekä investointien toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Kehittämisalue: Osaaminen Osaaminen on hyvällä tasolla, mutta sitä voi parantaa. Kohtalainen tärkeysluokka. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on korkealla tasolla Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

Kaavoitusohjelman vuoden 2018 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueet), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu muuta Keskusta, Asemanseutu, 2. vaihe hyväks. (ltk, kh, kv) Keskusta, Gesterby ehdotus (ltk, kh) autopaikkamitoituspäätös alkuvuonna Heikkilä, Juhlakallio tark. ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) Keskusta, terveyskeskuskortteli OAS tontinluovutuskilpailu keväällä 2018 Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus OAS selvitykset valmisteluaineisto Keskusta, Vesitorninmäki * kaava lainvoimainen Keskusta, Tallinmäki selvitykset valmisteluaineisto (ltk) Keskusta, Keskustan selvitykset selvitykset ehdotus (ltk, kh) urheilupuisto Heikkilä, Tolsanmäki tark. ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk selvitykset ehdotus (ltk, kh) kaavatalousselvitys ja sen johtopäätökset käsitellään ennen ehdotuksen asettamista nähtäville Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu muuta Kantvik, Pikkalanlahti valmisteluaineisto (ltk) Kantvikin ja Pikkalalahden työpaikka-alueiden kehittäminen Kantvik, Prikiranta selvitykset tark. ehdotus (ltk, kh) Porkkala, Loman (ra)* hyväks. (ltk, kh, kv) Porkkala, Mössö (ra)* ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) Porkkala, Öfvergård (ra)* hyväks. (ltk, kh, kv) Näse, Rastiranta (ra)* ehdotus (ltk, kh) hyväks. (ltk, kh, kv) Edesholmen (ra)* hyväks. (ltk, kh, kv) Kantvikin osayleiskaava selvitykset valmisteluaineisto (ltk) kaavatalousselvitys ja sen johtopäätökset käsitellään ennen valmisteluaineiston asettamista nähtäville * hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2017 2021, lisäksi v. 2017 hyväksytyt kaavat

Kaavoitusohjelman vuoden 2018 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (2/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu muuta Masala, Bjönsinmäki tark. ehdotus (ltk, kh) Jorvas, Inkilänportti keskeytetty toistaiseksi Jorvas, Jorvaksenkolmio selvitykset valmisteluaineisto (ltk) Jorvas, Kvis selvitykset ehdotus (ltk, kh) Masala, Masalan läntiset OAS asuntoalueet Masala, Masalanportti tark. OAS ehdotus (ltk, kh) Masala, Masalan urheilupuisto kaava lainvoimainen Jorvas, Pohjois-Jorvas selvitykset ehdotus (ltk, kh) Masala, Suvimäki ja Majvik tark. OAS ehdotus (ltk, kh) Sundsberg, Riistametsä hyväks. (ltk, kh, kv) Sundsberg, Sarvvikinportti hyväks. (ltk, kh, kv) Sundsberg, Sarvvikinranta ehdotus (ltk, kh) mahdoll. kaava-alueen laajentaminen ja uusi OAS ennen ehdotuksen käsittelyä Masala, Vernerinpuisto kaava lainvoimainen Masalan oyk selvitykset ehdotus (ltk, kh) kaavatalousselvitys ja sen johtopäätökset käsitellään ennen ehdotuksen asettamista nähtäville Luoman oyk selvitykset valmisteluaineisto (ltk)

Kaavoitusohjelman vuoden 2018 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (3/3) oyk tarkoittaa osayleiskaavaa (ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa (ys) tarkoittaa yleissuunnitelmaa Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu muuta Veikkola, Hauklampi Veikkola, Laguksenpuisto kaava hyväksytty kv:ssa Veikkola, Veikkolanportti selvitykset ehdotus (ltk, kh) Turunväylän risteysalueen tiesuunnitelman muutosaineisto asetetaan nähtäville yhtä aikaa ehdotuksen kanssa Veikkola, Veikkolanpuro II ehdotus (kh) hyväks. (kh, kv) Veikkola, kortteli 39* Veikkola, teollisuusalue* kaava lainvoimainen kaava hyväksytty lautakunnassa Vols, Kurkgård (ra)* hyväks. (kh, kv) Kylmälä oyk tark. ehdotus (ltk, kh) Muut kohteet, vuoden 2018 suunnittelukohteet hanke tammikuu-huhtikuu toukokuu-elokuu syyskuu-joulukuu muuta Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma* hyväks. (ltk, kh, kv) Keskuspuiston yleissuunnitelma (ys)* vireille Kvisin ja Pohjois-Jorvaksen kaavaehdotusten oltua nähtävillä Kirkkonummen keskeisen valmis taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma (ys)* Turvallisen ja kestävän hyväks. (ltk) liikkumisen suunnitelma (ys)* Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma (ys)* valmis * hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2017 2021, lisäksi v. 2017 valmistuneet kaavat ja yleissuunnitelmat

Kuntatekniikan lautakunta Käyttösuunnitelman liite 25.1.2018 Laskujen hyväksyjät, asiatarkastajat ja tiliöijät sekä tilauksia / ostoja tekevät kustannuspaikoittain vuonna 2018. Toimialajohtajalla on oikeus hyväksyä koko toimialan kustannuspaikkojen laskut. Kuntatekniikan hallinto voi tarvittaessa tiliöidä, asiatarkastaa ja hyväksyä laskuja kaikille kustannuspaikoille. Esimiehen kirjallisella luvalla yksittäisiä tarvikkeita voi tilata tai ostaa myös muut henkilöt. Kustannu spaikan Kustannuspaikan nimi Hyväksyjä ja varahenkilö Asiatarkastaja Tiliöijä numero Maankäytön tulosalue Kuntatekniikan hallinto 6100 Kuntatekniikan lautakunta Anna-Kaisa Kauppinen tai Sirpa Salminen Johanna Helskä Tua Degerlund Johanna Helskä Tua Degerlund Tilauksia / ostoja tekevät Anna-Kaisa Kauppinen Sirpa Salminen Tero Luomajärvi Erja Saksholm Kia Forsell Johanna Helskä 6105 Kuntatekniikan hallinto Sirpa Salminen varalla Anna-Kaisa Kauppinen Johanna Helskä Tua Degerlund Johanna Helskä Tua Degerlund Anna-Kaisa Kauppinen Sirpa Salminen Erja Saksholm Kia Forsell Johanna Helskä toimistosihteerit Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut 6111 Kaavoitus Tero Luomajärvi varalla Seppo Mäkinen Mia Lundström Mirva Sapila Mia Lundström Mirva Sapila Tero Luomajärvi Seppo Mäkinen Mia Lundström 6112 Liikennejärjestelmäsuunnittelu Liikennesuunnitteluinsinööri varalla Tero Luomajärvi Mia Lundström Mirva Sapila Mia Lundström Mirva Sapila Liikennesuunnitteluinsinööri Tero Luomajärvi Tontti- ja paikkatietopalvelut 6121 Tonttipalvelut Markku Korhonen varalla Anna-Kaisa Kauppinen Mirva Sapila Mia Lundström Mirva Sapila Mia Lundström Anna-Kaisa Kauppinen Markku Korhonen Mirva Sapila Hannele Kuusela 6122 Paikkatietopalvelut Markku Korhonen varalla Anna-Kaisa Kauppinen Mirva Sapila Mia Lundström Mirva Sapila Mia Lundström Anna-Kaisa Kauppinen Markku Korhonen Mirva Sapila Hannele Kuusela Kunnallistekniikan investointipalvelut 6131 Kuntatekniikan rakennuttaminen varalla Juha leppänen Tua Degerlund Juha leppänen Tua Degerlund Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut 6141 Yhteiset tehtävät varalla 6142 Liikennealueiden kunnossapito varalla aluehoitajat 6143 Torialueiden kunnossapito varalla aluehoitajat 6144 Asemat ja terminaalit varalla aluehoitajat 6145 Vesihuoltoon liittyvät tehtävä varalla aluehoitajat

6146 Matonpesupaikat varalla aluehoitajat 6148 Maa- ja metsätilojen hoito varalla aluehoitajat 6149 Lähivirkistysalueiden hoito varalla aluehoitajat 6150 Eerikinkartanon metsät varalla aluehoitajat Kaatopaikat 6201 Kaatopaikat varalla Joukkoliikenne Joukkoliikenne 6302 HSL Anna-Kaisa Kauppinen liikennesuunnitteluinsinööri Liikennesuunnitteluinsinööri Lundström Mia Liikennesuunnitteluinsinööri Lundström Mia Anna-Kaisa Kauppinen liikennesuunnitteluinsinööri Palo- ja pelastuspalvelut Palo- ja pelastuspalvelut 6401 Sammutus ja pelastus palvelut Sirpa Salminen varalla Anna-Kaisa Kauppinen Johanna Helskä Tua Degerlund Johanna Helskä Tua Degerlund Anna-Kaisa Kauppinen Sirpa Salminen Johanna Helskä Tiejaosto 7601 Tiejaosto varalla Elina Kasteenpohja Elina Kasteenpohja Elina Kasteenpohja

Kuntatekniikan lautakunta Käyttösuunnitelman liite 25.1.2018 Laskujen hyväksyjät, asiatarkastajat ja tiliöijät sekä tilauksia / ostoja tekevät kustannuspaikoittain vuonna 2018. Toimialajohtajalla on oikeus hyväksyä koko toimialan kustannuspaikkojen laskut. Esimiehen kirjallisella luvalla yksittäisiä tarvikkeita voi tilata tai ostaa myös muut henkilöt. Investoin nin numero Investoinnit Investoinnin nimi Hyväksyjä ja varahenkilö Asiatarkastaja Tiliöijä Muut pitkävaikutteiset menot 9015 Täydennyskartoitukset ja paikkatietoaineiston tuottaminen Markku Korhonen varalla Anna-Kaisa Kauppinen Tilauksia / ostoja tekevät Mirva Sapila Mirva Sapila Markku Korhonen Liikenneväylät ja puistot Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet 9410 Keskustan asemakaava-alueet varalla 9420 Vesitorninmäen asemakaava-alue varalla 9430 Keskusta II varalla 9431 Sarvvikinportti varalla 9432 Juhlakallio varalla 9433 Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen varalla 9440 Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta kevyen liikenteen väylilltä varalla 9450 Prikirannan asemakaava-alue varalla XXXX Kantvikin asemakaava-alue varalla 9460 Masalan keskustan asemakaava-alue varalla 9470 Masalan Tinanpuiston alue varalla

9471 Sarvvikinranta varalla 9480 Veikkolan asemakaava-alueet varalla 9481 Veikkolanpuro varalla 9482 Veikkolanportti varalla 9485 Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue varalla 9490 Kaava-alueiden katujen perusparannus varralla 9491 Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet varalla 9492 Masalanportti varalla XXXX Bro varalla Muut liikennealueet 9493 Jorvaksen asema varalla XXXX Veikkolan melueste varalla 9494 Kt 50 Kehä III välillä kt 51 - Mankki varalla 9495 Kevyen liikenteen raittien rakentaminen varalla 9496 Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen varralla

9497 Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (Yt 5/29.10.2003) varalla 9498 Liikenneturvallisuuden parantaminen varalla Liikunta- ja virkistysalueet 9401 Liikunta-alueet varralla 9402 Lähiliikuntapaikat varalla 9403 Virkistysalueet ja ulkoilureitit varralla Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 9500 Strömsbyn maakaatopaikan laajentaminen varralla 9501 Joukkoliikenneinfran rakentaminen varalla