Sivistystoimiala Toimintakertomus vuodelta Tuloslaskelma Toimintatuotot 5 377 975 0 5 377 975 5 155 005 222 970 6 131 611 Myyntituotot 574 735 574 735 605 469-30 734 638 953 Maksutuotot 4 131 740 4 131 740 3 365 607 766 133 3 798 024 Tuet ja avustukset 451 500 451 500 948 246-496 746 1 447 567 Muut toimintatuotot 220 000 220 000 235 683-15 683 247 067 Toimintakulut -91 399 663 320 000-91 079 663-89 224 139-1 855 524-90 991 295 Henkilöstökulut -50 378 741-80 000-50 458 741-50 443 861-14 880-51 986 301 Palvelujen ostot -16 248 826 400 000-15 848 826-14 361 995-1 486 831-14 993 560 Aineet, tarv. ja tavarat -2 013 780-2 013 780-2 167 712 153 932-2 035 238 Avustukset -7 614 968-7 614 968-7 413 407-201 561-7 354 250 Muut toimintakulut -15 143 348-15 143 348-14 837 164-306 184-14 621 946 Toimintakate -86 021 688 320 000-85 701 688-84 069 134-1 632 554-84 859 684 Poistot ja arvonal. -712 000-712 000-530 444-181 556-729 020 Sivistystoimialan toimintakate alittui 1,6 miljoonaa euroa. Kaikki tulosalueet alittivat toimintakatteensa. Suurimmat säästöt tulivat palvelujen ostoissa n. 1,5 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja tuli 200 000 euroa vähemmän kuin oli budjetoitu. Tuloissa maksutuotot alittuivat n. 750 000 euroa. Saadut tuet ja avustukset ylittyivät n. 0,5 miljoonaa euroa. Investoinnit Investointihanke KS+ Toteutunut Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus, irtaimisto -100 000-100 000-89 411-10 589 Pienten päiväkotien kalusto -30 000-30 000-29 249-751 Päiväkotien ATK- ja AVlaitteet -100 000-100 000-90 650-9 350 Koulujen ATK-opetus ja AVlaitteet -300 000-300 000-293 639-6 361 Nurmijärven monitoimitalo -800 000 285 000-515 000-531 299 16 299 Kirjasto, etätyöpiste -10 000-10 000-9 717-283 Investointihankkeissa irtaimisto- ja kalustomäärärahoissa kunkin hankkeen kohdalla jäi käyttämättä määrärahoja. Nurmijärven monitoimitalon irtaimisto ja kalustomäärärahasta osa siirrettiin vuodelle 2018.
Olennaiset tapahtumat tilikaudella Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 7. vuosiluokalla ja lukion toisella vuosikurssilla 1.8. alkaen. Varhaiskasvatuksessa otettiin 1.8. alkaen käyttöön varhaiskasvatuslain mukainen kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Nummenpään ja Suomiehen koulujen opetustoiminta päättyi 1.8.. Koulutuspalveluissa aloitti 1.8. uusi tulosyksikkö Majakan koulu. Varhaiskasvatuksessa luovuttiin Perttulan päiväkodin ylätalosta 1.8. alkaen. Nurmijärven monitoimitalo Monikko otettiin käyttöön elokuussa. Monikon tiloissa toimii Klaukkalan nuorisotila sekä Monikkosali, joka mahdollistaa monipuolisen tapahtumatuotannon. Vaskomäen päiväkodin saneeraus valmistui loppuvuodesta. Harjulan päiväkodin piha peruskorjattiin kesällä. Vuoden aikana käynnistyi Metsolan uuden päiväkodin suunnittelu Rajamäelle Kylänpään alueelle. Samoin Maaniitun koulun peruskorjauksen suunnittelu alkoi syksyllä. Uuden lukiorakennuksen hankesuunnitelma valmistui syksyllä. Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä Päikky-Abilita 1.8.. Kirjastoissa vaihdettiin uusi kirjastojärjestelmä syksyllä. Oppilashallinto-ohjelman kilpailutus käynnistyi syksyllä. Suomi100 vuotta teema näkyi eri tulosalueiden toiminnassa monipuolisesti vuoden aikana. Ohjaamo Nurmijärvi on aloittanut toiminnan vuonna. Liikkuvaa ohjaamoa varten on nuorten työpajalla valmisteltu pakettiautosta liikkuvaa kohtaamispaikkaa. Rajamäen tehdasmuseo avautui yleisölle keväällä. Samoin uudistettiin Aleksis Kiven syntymäkodin museon näyttelyä. Koulujen johtokuntien toiminta päättyi 1.8.. Johtokuntien tilalle perustettiin alueelliset vanhempianfoorumit. Nuorisolautakunnan toiminta päättyi 31.7. ja sen alaiset päätettävät asiat siirtyivät sivistyslautakuntaan. Eri tulosalueilla on toimintaa kehitetty erilaisten hankkeiden avulla. Hankkeisiin on saatu rahoitusta eri tahoilta saaduilla avustuksilla. Arvio tulevasta kehityksestä Sivistystoimen palveluverkkoa tullaan tarkastelemaan lähiaikoina eri taajamien ja erityisesti varhaiskasvatuksen ja kouluverkon osalta. Koulujen ja päiväkotien pihoja korjataan lähivuosien aikana vastaamaan paremmin opetussuunitelman mukaisia oppimisympäristöjä ja mahdollistamaan paremmin liikkumista. Varhaiskasvatuksessa ja koulutuspalveluissa suunnitellaan 0 2 hanketta, jossa esioppilaat ja ensimmäisen sekä toisen luokan oppilaat voivat opiskella yhdessä ja edistyä oman kehityksen mukaan. Tämä mahdollistaa ehyen oppimispolun rakentamisen esiopetuksesta toiselle asteelle. Vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia nivotaan lapsilla ja nuorilla entistä tiivimmin koulupäivän yhteyteen. Tämän osalta tehdään tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Monitoimitalo lisää edelleen tulevaisuudessa lasten ja nuorten harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä sivistystoimen ja vapaa-ajan palveluiden rooli kasvaa uuden kunnan toiminnassa. Kuntaan jäävä hyvinvointityö nivoutuu tiiviisti sivistystoimen ja vapaa-ajan palveluiden toimintaan. Maakunnan sotepalveluiden ja sivistystoimen palvelujen välille tulee rakentaa tiivis yhteistyö. Lainsäädännössä tapahtuvat muutokset varhaiskasvatuksen ja lukion osalta vaikuttavat toiminnan kehittämiseen. Pääkirjaston saneeraus mahdollistaa entistä paremmin uuden kirjastolain toteuttamisen. Monikkosali mahdollistaa kuntalaisille tapahtumatuotannon lisäämisen. Lasten määrän väheneminen vaikuttaa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa toiminnan järjestämiseen. Mahdollinen perhevapaauudistus voi lisätä varhaiskasvatuspalveluihin tulevien lasten määrää. Samoin mahdollinen 5-vuotiaiden ilmainen 20-tuntinen varhaiskasvatus.
Henkilöstö Toimialan palveluksessa olevan henkilökunnan määrä 31.12. ja edelliseen vuoteen 31.12.. vakinainen 960-27 sijainen 177 1 määräaikainen tehtävä 144 18 yhteensä 1281-8 Työpanos oli yhteensä 31.12. 983,08. 31.12. 31.12. verrattuna Toimialan henkilöstömäärä on vähentynyt 8:lla 31.12. verrattuna 31.12.. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kunnan taloudellisen tilanteen muuttuminen soteuudistuksen jälkeen voi merkittävästi vaikuttaa sivistystoimen palvelujen järjestämiseen. Suuret investoinnit intraan voivat vähentää kiinteistöjen korjaukseen ja uudenlaisten oppimisympäristöjen rakentamiseen käytettävää rahaa. Lapsimäärän kehitys tulevaisuudessa vaikuttaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintaan. Lapsimäärän väheneminen asettaa haasteita nykyiseen palveluverkkoon. Kunnan vetovoiman väheneminen vähentää edelleen lasten ja nuorten määrää kunnassa. Sote- ja maakuntauudistuksessa hyvän yhteistyön säilyminen asettaa haasteita maakunnan palvelujen tuottajien kanssa. Soteuudistuksen siirtyminen pitää yllä epävarmuutta ja haittaa toiminnan kehittämistä lasten ja nuorten saumattomien palvelujen kehittämisessä. Sisäilmaongelmien lisääntyminen ja ongelmien korjaamisen hitaus vaikuttavat varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen järjestämiseen. Tietohallintojärjestelmien toimimattomuus lisää haasteita toiminnan järjestämiseen. Varhaiskasvatuspalveluissa on haasteita pätevien lastentarhan- ja erityislastentarhanopettajien saamisessa. Samoin koulutuspalveluissa on ollut haastavaa saada kaikkiin virkoihin kelpoisia erityisluokanopettajia. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialalla Sisäisen valvonnan järjestäminen Toimialan toiminnassa noudatetaan kunnan hallintosääntöä ja sivistyslautakunnan toimintasääntöä sekä muita toimintaan liittyviä lakeja ja ohjeita. Hankintapäätöksiä tehtäessä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista sekä kunnan hankintaohjeita. Hankintapäätökset tehdään hallintosäännön valtuuksien ja kunnan ohjeistuksen mukaisesti. Ostolaskujen tarkastuksessa ja hyväksymisessä noudatetaan kunnan ohjeita. Sivistyslautakunnan toimintasääntöä tarkastellaan tarpeen mukaan ja samalla arvioidaan eri viranhaltijoiden toimintavaltuuksia. Talouden toteutumista seurataan toimialalla kuntatasoisen suunnitelman mukaisesti sivistystoimen johtoryhmässä ja raportoidaan ohjeiden mukaisesti sivistyslautakunnalle. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden ja talouden toteutumista raportoidaan osavuosikatsuksissa. Kehityskeskusteluissa seurataan henkilöstölle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Avustusten jakamisessa noudatetaan avustussääntöjä ja niitä tarkistetaan tarvittaessa.
Sopimushallinnassa käytetään dynasty-asianhallintaohjelman sopimusjärjestelmää. Sivistystoimen toimintaa on arvioitu KPMG:n tekemissä sisäisissä tarkastuksissa, jotka ovat koskeneet henkilökuljetuksia ja hankintoja. Tilintarkastaja on suorittanut sisäistä valvontaa ja riskienhallinnan arviointia osana tilintarkastusta. samoin tilintarkastaja on tehnyt vuosittain tarkastusmuistion oppilastietojen ilmoittamisesta. Toimialan riskien arviointi on tehty 4ks-järjestelmällä. Kiinteistöjen osalta riskit on kartoitettu riskipisteohjelmalla. Jokaiselle yksikölle on laadittu pelastussuunnitelmat. Yksiköihin tehdään säännönmukaiset työpaikkaselvitykset työterveyshuollon ja työsuojelun toimesta. AVI teki tarkastukset varhaiskasvatuspalvelujen yksiköihin vuonna. Tapaturmista ilmoitetaan prosessin mukaisesti. Riskienhallinnan järjestäminen Toimialoittain kartoitettiin toimintaan liittyvät riskit uudella 4ks-ohjelmalla ja tehtiin arvioi riskin toteumisesta ja mahdollisista toimenpiteistä, jolla ehkäistään riskin toteutumista. Samalla arvioitiin riskin toteumisen kustannuksia sekä ennalta ehkäisevien toimenpiteiden kustannuksia. Riskit on käsitelty myös kunnanhallituksessa. Riskeihin liittyviä asioita seurataan säännöllisesti toimialan johtoryhmässä ja niitä päivitetään tarvittaessa. Yksiköissä käydään vuosittain lävitse yksikön pelastussuunnitelma ja muita yksikön toimintaan liittyviä ohjeita. Henkilökunnan perehdyttämisessä kiinnitetään myös huomioita erilaisiin riskeihin liittyviin asioihin ja riskien ennalta ehkäisyyn liittyviin ohjeisiin. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaikissa sivistystoimialan toiminnallisissa tavoitteissa on edetty laadittujen tavoitteiden suuntaisesti. Kärkihanke tai strateginen linjaus Asukkaiden ja yhdistysten osallisuuden edistäminen Strategista linjausta toteuttava ohjelma Hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Aktivoidaan kuntalaisia osallistumaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen yksikkö- ja toimintatasolla. Tavoitetaso Yksi aktivointitapahtuma (tilasuus/jalkautuminen/kysely yksikkötasolla)/ vuosi. Aktivointi johtaa palvelutoiminnan arviointiin. Arviointitapa/mittari Aktivointien / jalkautumisten / kyselyiden määrä. Toiminnan arviointien määrä. Tavoitteen toteutuminen tavoite on toteutunut Pääkirjastossa järjestettiin kysely ja visuaalinen äänestys liittyen tulevaan peruskorjaukseen. Nurmijärven museo järjesti tammikuussa kyselyn, jossa yleisö sai ehdottaa itselleen merkittäviä Aleksis Kiven tekstejä. Ehdotetuista teksteistä osa valittiin kuunneltavaksi Kiven kodin uuteen näyttelyyn. Alueellisten vanhempainfoorumeiden suunnittelutilaisuus järjestettiin 5.4.. Vanhempainfoorumeiden toiminta käynnistyi 26.9. järjestetyssä kickoff-tilaisuudessa. Varhaiskasvatuksessa on järjestetty kaksi asiakasraatia vanhempien osallistamiseksi varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa. Lapsille tehtiin osallisuuskysely varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Klaukkalan alueen varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden palveluverkosta järjestettiin keskustelutilaisuus Monikossa 22.11..
Kärkihanke tai strateginen linjaus Digi-hanke Strategista linjausta toteuttava ohjelma Palvelu- ja hankintaohjelma Tavoite 2 Sivistystoimialan palveluita digitalisoidaan ja sähköinen asiakaspalvelu lisääntyy. Arviointitapa/mittari Sähköisten lomakkeiden määrä. Henkilöiden valmius sosiaalisen median hyödyntämiseen. Sivistystoimen toiminnoissa hyödynnetään sosiaalista mediaa vaikuttamisessa ja tiedottamisessa. Tavoitetaso Kaikki uudet tai päivitettävät lomakkeet saatetaan sähköisesti täytettävään muotoon. Työssään sosiaalista mediaa hyödyntävillä henkilöillä on valmiudet sen käyttöön. Tavoitteen toteutuminen tavoite on toteutunut Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa on hyödynnetty sosiaalista mediaa ja somea käyttävillä työntekijöillä on valmiudet sen käyttöön. Nuorispalveluiden henkilökunta on hyöndyntänyt sosiaalista mediaa nuorille suunnatussa markkinoinnissa. Varhaiskasvatuspalveluissa on uusittu toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa entistä paremmin sähköisen asiakaspalvelun. Kärkihanke tai strateginen linjaus Vetovoimaisuus. Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja. Lasten ja nuorten palvelut viedään mahdollisimman lähelle heidän omaa kasvuympäristöään. Tuetaan kuntalaisten omatoimisuutta ja aktiivista elämistä. Strategista linjausta toteuttava ohjelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Kunnan hyvinvointisuunnitelma. Tavoite 3 Vapaa-ajan palveluja sekä lapsia ja nuoria tukevia matalan kynnyksen palveluja tuodaan lähelle heidän elinympäristöään. Tavoitetaso Vähintään yksi varsinaista toimintaa tukeva palvelu, joka tuotetaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Monitoimitalon toimintamallin luominen, siten että se palvelee monia käyttäjäryhmiä. Arviointitapa/mittari Palveluiden määrä. Tavoitteen toteutuminen tavoite on toteutunut Nuorisopalvelut on järjestänyt Röykässä, kirkonkylässä ja Rajamäessa lapsille ja nuorille suunnatut tapahtumat yhdessä eri toimijoiden kanssa. Monitoimitalo toimii toimii siten, että talossa on samanaikaisesti eri ikäisiä ja eri harrastajaryhmiä. Monitoimitalon avajaisviikko järjestettiin yhdessä talossa toimivien toimijoiden kanssa. Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa on järjestetty useita lapsille ja perheille suunnattuja tapahtumia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Keudan nuoriso-ja vapaaajan opiskelijat toteuttivat satupolun Taaborin toimintaviikoille. Teatteri Pikkukivi, Taideyhdistys, musiikkiopisto, Nurmijärven luonto ja Rajamäen metsänkävijät tuottivat ohjelmaa kirjaston lasten taahtumiin. Yhdeksällä koululla toimi kevätlukukauden aikana ulkopuolisten toimijoiden (Nurmijärven Opisto, tanssiopisto, paikalliset urheiluseurat) järjestämiä kerhoja joko koulupäivän sisällä tai heti sen jälkeen. Toiminta jatkui syyslukukaudella 18 koululla. Varhaiskasvatuspalveluiden esiopetuksessa on käynnissä ns. Liinu-hanke lasten liikkumisen edistämiseksi.
Kärkihanke tai strateginen linjaus Työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevin toimenpitein Strategista linjausta toteuttava ohjelma Työllisyyspoliittinen ohjelma Tavoite 4 Oppilaanohjauksen kehittäminen ja nivominen osaksi nuoren koulupolkua. Saadaan työpajalla olevien nuorten määrä pienenemään nivelvaiheiden ohjauksella. Arviointitapa/mittari Oppilas on päässyt ensisijaiseen hakutoiveeseensa 2. asteelle mentäessä. Työpajalla olevien nuorten määrä. Tavoitetaso Yli 90% oppilaista pääsee ensisijaisen hakutoiveensa mukaiseen opiskelupaikkaan. Tavoitteen toteutuminen tavoite on toteutunut osittain Kevään yhteishaussa 85,8 % oppilaista pääsi ensisijaisen hakutoiveensa mukaiseen opiskelupaikkaan. Nuorten työpajassa oli vuonna 74 nuorta. Vuonna työpajassa on ollut 73 nuorta. Kärkihanke tai strateginen linjaus Henkilöstön työhyvinvointi Strategista linjausta toteuttava ohjelma Henkilöstöohjelma Tavoite 5 Hyödynnetään henkilöstön osaamista monipuolisesti toimialan eri toiminnassa ja huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Esimiehet muodostavat vertaismentorointipareja, jonka ansiosta heidän hyvinvointinsa lisääntyy. Tavoitetaso Resursseja jaetaan usean eri tulosalueen välillä esim. oppilashallinto-ohjelman käytössä. Esimiesten kesken on muodostettu vertaismentorointipareja. Arviointitapa/mittari Jaetun resurssin määrä. Vertaismentorointien määrä. Tavoitteen toteutuminen - tavoite on toteutunut Koulutuspalveluissa on käynnissä vertaismentorointia. Verme-ryhmiä toimi kevätlukukaudella 10 kpl ja syyslukukaudella 13 kpl. Yhden ryhmän keskikoko on 4-8 henkilöä. Koulutuspalveluissa hyödynnetään opettajien osaamista käyttämällä heitä ohjaavina opettajina ja sisäisinä kouluttajina. Oppilashallinto-ohjelma Helmen käytön osalta on jaettu osaamista nuoriso-, varhaiskasvatus-, koulutus- sekä hallinto- ja talouspalvelujen kesken. Koko sivistystoimialan toimistohenkilökunnan säännöllisissä yhteisissä palavereissa on jaettu osaamista toimistohenkilökunnan kesken sekä pidetty sisäisiä koulutuksia ajankohtaisista asioista.
Hallinto- ja talouspalvelut Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot 500 500 5 071-4 571 2 337 Toimintakulut -562 573-562 573-529 702-32 871-788 283 Toimintakate -562 073-562 073-524 631-37 442-785 946 Toimintakulut alittivat budjetoidut kulut johtuen suurelta osin henkilöstökulujen alittumisella, sillä henkilöstövaihdoksista johtuen osa vakansseista oli osan aikaa täyttämättä. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulosalueen henkilöstövaihdoksia vuonna olivat TVT-koordinaattorin vaihtuminen, talousasiantuntijan siirtyminen kunnan sisällä toisiin tehtäviin, sekä kuljetussuunnittelijan eläköityminen. Kyseiset vakanssit on täytetty ja lisäksi palkattiin oppilashallinto-ohjelman koordinaattori määräaikaisesti vuoden 2018 loppuun saakka. Talousarviossa vuodelle 2018 hyväksyttiin uusi kuljetuskoordinaattorin tehtävä, joka täytettiin 1.2.2018 alkaen.
Koulutuspalvelut Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot 580 055 580 055 641 243-61 188 624 878 Toimintakulut -50 296 462-50 000-50 346 462-49 353 143-993 319-49 729 686 Toimintakate -49 716 407-50 000-49 766 407-48 711 899-1 054 508-49 104 809 Sivistyslautakunta esitti I osavuosikatsauksen yhteydessä koulutuspalveluille 50 000 euron suuruista lisämäärarahaa kattamaan koulutuspalveluihin 1.8. perustetun uuden tulosyksikön, Majakan koulun, perustamisesta aiheutuneita henkilöstö- ja koulukuljetuskustannuksia. Koulutuspalveluiden lopullinen toimintakate alittui 1 054 508 euroa käyttöprosentin ollessa 97,88 prosenttia. Investointien toteutuminen Investointihanke Koulujen ATKopetus ja AVlaitteet -300 000 0-300 000-293 639-6 361 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Koulutuspalvelut vastaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Sen tehtäviin kuuluvat myös taiteen perusopetusta ja vapaata sivistystyötä järjestävien oppilaitosten tukeminen. Palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tulosalueelle perustettiin 1.8. alkaen kaksi luokanopettajan ja kaksi erityisopettajan virkaa. Virkojen perustamisella ei ollut määrärahavaikutuksia, sillä kyse oli pysyväisluonteisiksi muuttuneiden tuntiopettajuuksien muuttamisesta viroiksi. Lisäksi Metsäkylän ja Nukarin kouluille perustettiin yhteinen rehtorin virka. Yksi koulusihteerin vakanssi lakkautettiin 1.1. tehtäväjärjestelyjen johdosta. Nummenpään ja Suomiehen koulujen opetustoiminta päättyi 1.8.21017 alkaen. Samasta ajankohdasta alkaen koulutuspalveluissa aloitti toimintansa uusi tulosyksikkö, Majakan koulu. Majakan koulu on Kiljavalla sijaitsevan lastensuojelulaitoksen yhteydessä toimiva kaksiluokkainen koulu, jossa opiskelevat po. lastensuojelelulaitoksen sekä Palojoelle kesän aikana perustetun lastensuojelulaitoksen perusopetusikäiset lapset ja nuoret. Sivistyslautakunta muutti Klaukkalan ja Rajamäen yläasteiden nimet 1.8. alkaen. Klaukkalan yläasteen uusi nimi on Urheilupuiston koulu ja Rajamäen yläasteen Seitsemän veljeksen koulu. Koulujen johtokuntien toiminta päättyi 1.8. alkaen. Johtokuntia korvaamaan koulutuspalveluiden alaisuuteen perustettiin alueelliset (Klaukkala, Kirkonkylä, Rajamäki) vanhempainfoorumit, joiden tavoitteena on turvata säännöllinen vuorovaikutus huoltajien, virkamiesten ja luottamushenkilöiden kesken. Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8. vuosiluokalla 7. Uusi lukiokoulutuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8. lukion toisella vuosikurssilla. Seitsemän veljeksen koulussa käynnistyi 1.8. matemaattis-luonnontieteellisten aineiden painotetun opetuksen kokeilu yhdellä 7. vuosiluokalla. Painotettu opetus toteutetaan valinnaisuuden kautta siten, että ns. luma-luokalla opiskelevilla oppilailla on em. aineita 2 vuosiviikkotuntia enemmän kuin muilla 7. luokkalaisilla. Kunta on saanut vuoden aikana kohdennettua valtionavusta seuraaviin kohteisiin: - kerhotoiminnan kehittämiseen 36 000 - tutoropettajien kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen 22 900
- tutoropettajien toimintaan 62 5000 - kokeilukulttuuri ja tet 2.0 -hankkeeseen 48 000 - perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 86 000 - perusopetuksen Liikkuva koulu -hankkeeseen 60 000 e - toisen asteen Liikkuva koulu -hankkeeseen 60 000 Keskeisimmät perustiedot TA 2015 Koulujen määrä suomenkiel. perusopetus 22 23 23 23 ruotsinkiel. perusopetus 1 1 1 1 Oppilasmäärä 20.9. perusopetus 5871 5871 5887 5846 lukiokoulutus 387 387 393 376
Perusopetuksen erillishankkeet Toimintatuotot 0 449 967-449 967 1 000 322 Toimintakulut 0-629 826 629 826-1 123 599 Toimintakate 0 0-179 858 179 858-123 277 Kunta on saanut vuoden aikana kohdennettua valtionavusta seuraaviin kohteisiin: - kerhotoiminnan kehittämiseen 36 000 - tutoropettajien kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen 22 900 - tutoropettajien toimintaan 62 5000 - kokeilukulttuuri ja tet 2.0 -hankkeeseen 48 000 - perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 86 000 - perusopetuksen Liikkuva koulu -hankkeeseen 60 000 e - toisen asteen Liikkuva koulu -hankkeeseen 60 000 Aikaisemmin aloitetuista Perusopetus paremmaksi -hankkeista on meneilllään vielä seuraavat hankkeet (suluissa hankkeen päättymisajankohta): - Opin Agora (30.6.2018) - Liikkuva koulu -hanke - (31.12.) - Kerhotoiminnan kehittäminen - (31.12.) - Esi- ja perusopetuksen Tasan -hanke - (perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet; 31.12.) - Tutoropettajien kouluttaminen ja osaamisen kehittäminen (31.12.) - Tutoropettajien toiminta (28.2.2018) Perusopetuksen erillishankkeet -kohtaan on kirjattu myös Kuuma-kuntien tvt-hankkeeseen saama Aluehallintoviraston 80 000 suuruinen avustus, jonka käyttöaika on päättynyt 30.6.. Lisäksi Nurmijärvi on ollut mukana Mikkelin hallinnoimassa Ilmiöt pelissä -yhteishankkeessa ja Hyvinkään hallinnoimassa Joustavasti yhdessä yhteishankkeessa. Molemmat hankkeet päättyivät 31.12.. Tuusulan hallinnoima Kuuma-kuntien OSAAVA-KUUMA-Vaativa (erityisopetus) - -hanke on päättynyt 2.6..
Varhaiskasvatuspalvelut Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot 4 223 780 4 223 780 3 380 677 843 103 3 906 246 Toimintakulut -34 926 234 400 000-34 526 234-33 239 492-1 286 742-34 407 141 Toimintakate -30 702 454 400 000-30 302 454-29 858 815-443 639-30 500 895 Toimintakate vuoden lopussa oli 29 858 815 euroa. Toimintatuotot alittuivat 843 103 euroa, mutta alitus pystyttiin kompensoimaan henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen alittumisella. Investointien toteutuminen Investointihanke Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus, irtaimisto -100 000 0-100 000-89 411-10 589 Pienten päiväkotien kalusto -30 000 0-30 000-29 249-751 Päiväkotien ATK- ja AV-laitteet -100 000 0-100 000-90 650-9 350 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Varhaiskasvatuspaikat on saatu järjestettyä kaikille hakijoille joko kunnalliselta tai yksityiseltä puolelta. Uudistetun avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta on ollut suosittua. Varhaiskasvatuslain mukainen kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa 23.5. ja otettiin käyttöön 1.8.. Sen pohjalta yksiköt ovat suunnitelleet toimintaansa. Jokaiselle lapselle on tehty oma varhaiskasvatussuunnitelma. Asiakasmaksulain uudistus tuli voimaan 1.3., jolloin kaikkien lasten asiakasmaksupäätökset jouduttiin tekemään uuden lain mukaisiksi. Uutta asiakasmaksulakia, jossa tulorajat ja maksuprosdentit muuttuivat, alettiin valtakunnan tasolla suunnitella syksyn kuluessa niin, että se tulisi voimaan 1.1.2018. Varhaiskasvatuksen uusi toiminnanohjausjärjestelmä Päikky-Abilita otettiin käyttöön 1.8. ja sitä kehitettin loppuvuosi. Uusi aikaperusteinen asiakasmaksuohajeistus otettiin käyttöön samanaikaisesti. Perttulan päiväkodista (ylätalosta) luovuttiin 1.8. alkaen sen huonokuntoiseeden vuoksi. Lapset sijoitettii alueen muihin päiväkoteihin. Henkilökunta sijoitettiin myös alueen muihin päiväkoteihin. Metsolan uuden 126 paikkaisen päiväkodin suunnittelu aloitettiin. Metsolan päiväkoti tulee sijaitsemaan Rajamäellä Kylänpään alueella. Kerhotoiminnan ryhmiä uudistettiin ja kerhoaikoja laajennettiin niin, että saatiin yli 3 vuotiaiden kerhoille enemmän toiminta-aikaa viikossa. Harjulan päiväkodin piha peruskorjattiin kesän aikana. Vaskomäen päiväkodin saneeraus saatiin päätökseen vuoden vaihteessa. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tultaneen uudistamaan suunnittelukaudella. Se tarkoittaa osin peruskorjauksia ja osin uuden rakentamista. Samalla korjataan päiväkotien pihoja vastaamaan paremmin opetussuunnitelmien mukaisia oppimisympäristöjä. Perusopetuksen kanssa suunnitellaan 0-2 hanketta,
jossa esioppilaat ja ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat voisivat opiskella yhdessä ja edistyä oman kehityksensä mukaan. Tämän työstäminen yhteistyössä perusopetuksen kanssa tuo suuren muutoksen kulttuuriimme. Asiakasmaksutuotot laskevat valtakunnallisen asiakasmaksu-uudistuksen ja kunnan oman aikaperusteisen maksu-uudistuksen takia tulevaisuudessa. Lasten määrän arvellaan edelleen vähentyvän. Perhevapaauudistuksen olisi arvioitu tuovan varhaiskasvatukseen lisää alle 3-vuotiaita lapsia. Sen toteutuminen kuitenkin siirtyi tulevaisuuteen. Hallitusohjelmassa on selkeästi sanottu, että varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrää tulisi Suomessa nostaa muiden Eu-maiden tasolle. Varhaiskasvatuksen tiekartassa tuleville vuosille puhutaan myös maksuttomasta varhaiskasvatuksesta, joka toteutettaisiin asteittaisesti. Keskeisimmät perustiedot TA 2018 TS 2019 Kunnalliset päiväkodit 30 29 28 30 Kunnalliset perhepäivähoitajat 18 14 15 15 Lapsia kunnallisessa 1900 1658 1700 1700 päivähoidossa Lapsia kunnallisessa 89 58 62 62 perhepäivähoi- dossa Lapsia esiopetuksessa 570 613 600 600 Lapsia kerhoissa 35 55 60 60 ka. päivä Lapsia leikkipuistossa 35 33 35 35 ka. päivä Lapsia vuorohoidossa 60 90 91 90 Alle 3-vuotiaat lapset 360 321 330 330 kunnallisessa päivähoidossa Yksityisen palveluntuottajat 8 8 8 9 Lapsia yksityisessä 320 418 430 430 päivähoidossa Lapsia yksityisellä 309 401 430 430 palveluntuottajalla palvelusetelillä Lapsia yksityisellä 11 17 0 0 palveluntuottajalla yksityisen hoidon tuella Yksityiset perhepäivähoitajat 18 21 21 21 Lapsia yksityisessä 66 59 60 60 perhepäivähoidossa Yksityisen hoidon 66 59 60 60 tuella ed. Palvelusetelimenot 664 590 600 600 ka. lapsi yksityisissä päiväkodeissa Lapsia kotihoidon 1197 999 1000 1000 tuella Perheitä 742 670 700 700 20 h/vko 105 120 100 100 Alle kouluikäisiä lapsia kunnassa 3642 3783 3700 3700
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot 159 690 159 690 225 708-66 018 200 592 Toimintakulut -3 132 692-30 000-3 162 692-3 055 005-107 687-2 928 943 Toimintakate -2 973 002-30 000-3 003 002-2 829 297-173 705-2 728 351 Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa jäi määrärahaa käyttämättä 240 000 euroa. Tulosalueen tuotot olivat selvästi arvioitua suuremmat. Tuottoja nostivat OKM:ltä ja museovirastolta toiminnan kehittämiseen saadut, noin 80 000 euron avustukset, joista vain osa käytettiin vuonna. Myös lipunmyyntituloja tuli arvioitua enemmän. Palkkamenoja ja henkilöstösivukuluja säästyi, kun henkilöstövaihdosten vuoksi osa vakansseista oli jonkin aikaa täyttämättä. Asiantuntijapalveluja ostettin arvioitua vähemmän. I osavuosikatsauksen yhteydessä sivistyslautakunta esitti museolle 30 000 euron lisämäärärahaa Rajamäen tehdasmuseon toiminnan käynnistämiseen ja museon avoinna pitoon. Investointien toteutuminen Investointihanke Kirjasto, etätyöpiste -10 000 0-10 000-9 717-283 Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Kirjastoon hankittiin viisi akustista työskentelytuolia. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueeseen kuuluu kolme yksikköä: kirjasto, kulttuuripalvelut ja museo. Tulosalueen tehtävänä on tarjota kirjasto- ja tietopalveluja, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa ja jakaa kulttuuriavustuksia sekä kerätä, tallentaa, tutkia ja asettaa näytteille Nurmijärven historiaan liittyvää materiaalia. Kirjastoissa otettiin käyttöön uusi kirjastojärjestelmä ja asiakkaille suunnattu verkkokirjastojärjestelmä. Järjestelmävaihtojen takia kirjastot olivat kiinni kaksi viikkoa, mikä näkyy laina- ja kävijämäärissä. Pääkirjaston ja Klaukkalan kirjaston aukioloaikoja lisättiin tunnin itsepalveluaukioloajalla aamuisin. Suomi 100 teeman alla järjestettiin suomalaiseen tieteeseen ja tietokirjallisuuteen keskittynyt luento- ja tapahtumasarja Faktaa framilla. Kulttuuripalvelut osallistui kesällä valmistuneen ja elokuussa käyttöön otetun Monikkosalin tapahtumatoiminnan käynnistämiseen sekä salin toiminnan lanseeraamiseen ja markkinointiin. Kulttuuripalvelut toteutti muun muassa Monikkosalin verkkosivut ja järjesti salissa yhdeksän omana tuotantona tehtyä tapahtumaa. Suomi 100 juhlavuoden suurimpana ja näkyvimpänä hankkeena toteutettiin pääkirjaston, Monikon ja Rajamäen uimahallin seinien efektivalaisut Museon toiminnassa olennaisia tapahtumia olivat Rajamäen tehdasmuseon avautuminen yleisölle ja Aleksis Kiven kodin uuden perusnäyttelyn valmistuminen. Rajamäen tehdasmuseo oli kesänajan vuokralla kunnalla ja museo vastasi toiminnan suunnittelusta, opastuksista ja avoinna pidosta.
Keskeisimmät perustiedot TA TA 2018 2015 Kirjastojen lainaus* 662 854 760 000 720 000 732 431 738 026 Kirjastojen kävijämäärä 360 553 370 000 375 000 377 271 364 982 Kirjastojen järjestämät tapahtumat 243 120 150 230 247 Kulttuuripalvelujen järjestämät tapahtumat 52 55 50 46 50 Näyttelyt 10 12 10 11 11 Kulttuuritilaisuuksien kävijämäärä 15 159 17 400 17 500 15 834 17 813 Museoiden kävijämäärä 15 280 13 500 12 000 13 008 12 967 Kulttuuriperintöopetukseen liittyvien vierailujen määrä 118 85 85 127 83
Nuorisopalvelut Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot 413 950 413 950 452 338-38 388 397 237 Toimintakulut -2 481 702-2 481 702-2 416 972-64 730-2 013 643 Toimintakate -2 067 752-2 067 752-1 964 634-103 118-1 616 406 Nuorisopalveluiden toimintakate oli 95 %. Määrärahaa jäi käyttämättä 103 000 euroa. Toimintakulut olivat 65 000 euroa arvioitua pienemmät ja toimintatuotot 38 000 euroa arvioitua suuremmat. Investointien toteutuminen Investointihanke Nurmijärven monitoimitalo -800 000 285 000-515 000-531 299 16 299 Nurmijärven monitoimitalon kalustamista jatketaan vuoden 2018 puolella. Määrärahaa on siirretty 285 000 euroa vuodelle 2018. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Nurmijärven monitoimitalo Monikko otettiin käyttöön elokuussa. Monikkosalissa oli syksyn aikana 82 tapahtuma, joissa oli yhteensä 8720 kävijää. Talon avajaisviikolla oli monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille. Talon aulassa toimii nuorisopalveluiden pitämä kahvio. Talon toiminnan kehittämistä ja toimintojen yhteensovittamista varten on perustettu käyttäjätoimikunta, jota johtaa palvelukoordinaattori. Niin talossa kävijät kuin talossa toimivatkin ovat ottaneet talon ilolla vastaan vaikka pieniä haasteitakin talon toiminnassa on ollut. Klaukkalan nuorisotila muutti Nurmijärven monitoimitaloon toimiviin ja ajanmukaisiin tiloihin. Nuorisotilassa toimii Nurmijärven ainut pelitalo. Ohjaamo Nurmijärvi on aloitellut toimintaansa. Liikkuvaa ohjaamoa varten on nuorten työpajalla rakennettu pakettiautosta pyörillä oleva kohtaamispaikka. Nuorisoyhdistysten avustusjärjestelmän kehittäminen on aloitettu osana digikuntakokeilua. Nuorisopalvelut järjesti yhdessä koulukuraattorien ja Nurmijärven seurakunnan erityisnuorisotyön kanssa kesä kaikilla toimintaa lapsille ja nuorille. Toiminnan tavoitteena oli tarjota nuorille mahdollisuus löytää kavereita, joiden kanssa voi kesällä viettää aikaa yhdessä ohjatun toiminnan piirissä. Kesällä ryhmiä oli 3, joista 2 jatkui syksyllä kaverikerhona. Kuvia nuorisopalveluiden toiminnasta ja tulevista tapahtumista on jaettu ahkerasti sosiaalisissa medioissa. Keskeisimmät perustiedot TA TA 2018 2015 Nuorisotilojen määrä m2 alle 29 vuotias 14 14 14 14 14 Toimintaan osallistuneiden määrä/vuosi 41 500 44 500 44 500 44 500 35 500