Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela Maankäytön tehtävänä on yleiskaavoitus ja asemakaavoitus, maan luovutus ja hankinta, kiinteistöjen muodostus ja kiinteistörekisterin ylläpito sitovan tonttijaon alueella, mittauspalvelut ja kartoitus ja paikkatietoaineiston tuottaminen ja ylläpito sekä kaupunkirakenteen ja maapolitiikan valmistelu konsernihallinnolle. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Maanmittauslaitoksen kanssa tehty sopimus kiinteistöjen muodostuksesta ja kiinteistörekisterin ylläpidon siirtymisestä sitovan tonttijaon alueella maanmittauslaitokselle. Kiinteistörekisteriarkiston siirto aloitettu. Toimintoja on uudelleen organisoitu ja eläköitymisen myötä 2015-2017 on henkilökunta vähentynyt kahdella. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Strategian ja kaupunkirakennesuunnitelman pohjalta laadittu kaavoitusohjelma 2. Paikkatiedon ja digitalisoinnin lisääminen omassa ja kaupungin organisaatiossa Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma -kaavoitusohjelman aikataulussa pysyminen - paikkatietoaineiston käyttöä tehostetaan - tontin ostajalle karttaotteet lupapisteeseen - chatti-palvelun käyttöönotto Kaavoitusohjelman toteutumisen aikataulussa ollaan jonkin verran myöhässä henkilöresurssien tilapäisen vähenemisen johdosta (yleiskaavasuunnittelija on toisella vuorotteluvapaajaksolla ja kaavoitusarkkitehti on opintovapaalla) - kaupungin organisaatiossa on paikkatiedon hyödyntäminen lisääntynyt ja kaupungin karttapalvelu on saanut positiivista palautetta - karttaotteiden laitto lupapisteeseen on valmistelussa - chatti-palvelu on koekäytössä, käyttö on ollut vähäistä 1-2. Kaavoitetaan vetovoimaisia asuin- ja yritysalueita (tontteja), jolloin luodaan edellytykset turvalliselle kasvulle, edistetään elämänhallintaa, vahvistetaan vetovoimaa ja mahdollistetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvua. Ollaan edelläkävijöitä ja osaavia uudistajia ja rohkeita sähköisten aineistojen ja järjestelmien käyttöönotossa, hyödyntämisessä ja asiakaspalvelussa. Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TA2017 Asemakaavoitettu alue 2650 2850 2833 2830 2850 Oikeusvaikutteisen yleiskaavan alue 1810 19123 19320 19200 19800 (ha) Paikkatietoaineistojen määrä intrassa/netissä 0 10 20 20/15 20/15 Vektorimuotoinen kantakartta (ha) 12600 13400 13400 13400 13400 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): MAANKÄYTTÖ Toimintatuotot 244 187 187 42 42 23 187 Valmistus omaan käyttöön 8 Toimintakulut -1 021-1 083-1 083-318 -318 29-1083 Toimintakate (netto)* -769-896 -896-276 -276 31-896 Poistot ja arvonalentumiset -32-22 -22-8 -8 31-22
Tehtävän kokonaiskustannukset -801-918 -918-284 -284 31-918 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 26
Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Vainiomäki Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on vastata yhdyskuntarakentamisesta, liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta, varastosta ja konekeskuksesta, jätehuollosta sekä vesihuoltoavustuksista. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Ranta-Kukkurin kunnallistekniikan rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja tekninen valmius tonttien asettamiselle varattaviksi toukokuussa on toteutunut. Vesihuoltotöinä on tehty Poikkikadun perusparannusta ja haja-asutusalueen vesihuoltotöitä Liuhalassa, Kiikassa ja Keikyässä. Katuvalaistuksen uusimistyö jatkuu kevään aikana on valmisteltu Caruna Oy:n ja Lounea Oy:n kanssa Kiikan ja Keikyän alueille laajaa yhteishanketta, jossa kaupungin osuutena on katu- ja tievalaistuksen uusiminen. GPS-paikanninlaitteiden käyttöönotto työkoneissa ei ole sujunut ongelmitta. Järjestelmän sisäänajoon ja koulutukseen joudutaan vielä panostamaan. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Kaupunkistrategiaan perustuvan infrastruktuurin rakentaminen 2. Katuvalaistusverkon toimintavarmuuden parantaminen 3. Taloudellinen, turvallisuuteen tähtäävä katujen ja yleisten alueiden ympärivuotinen hoito Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Vuoden 2017 kunnallisteknisen investointiohjelman toteuttaminen Vuoden 2017 työohjelman toteuttaminen laaditun yleissuunnitelman pohjalta Katujen ja väylien oikeaaikaiset hoitotoimenpiteet Alkuvuoden ajan on toinen työryhmä rakentanut Ranta-Kukkurin kunnallistekniikkaa. Alue valmistuu toukokuun aikana. Toinen työryhmä on rakentanut loppuun Poikkikadun vesihuollon ja kadun peruskorjauksen sekä tehnyt haja-asutusalueen vesihuoltotöitä Kiikan, Keikyän ja Liuhalan alueella. Keikyän riippusillan korjaussuunnitelma on valmistunut. Vuoden alussa saatiin loppuun edellisenä vuonna aloitettu Vammalan keskusta-alueen valaisinten vaihtotyö. Kevään aikana on valmisteltu Keikyän ja Kiikan alueella toteutettava yhteishanke, jossa yhtiöt uusivat sähkö- ja telekaapeliverkkoa ja kaupunki katuvalaistusta. Talvi 2017 oli vähäluminen, mutta kelivaihtelut olivat suuret. Väylien liukkaudentorjuntaa jouduttiin tekemään paljon, mutta erityisiä ongelmia ei tullut esiin. Liukkaudentorjuntasepelin harjaukset aloitetiin huhtikuun alussa, mutta kylmästä keväästä ja yöpakkasista johtuen osa töistä jäi toukokuulle. Myöhäisestä keväästä johtuen kaikki sorakatujen ja teiden kevätkunnostukset jouduttiin siirtämään toukokuulle. 1-3. Rakennetaan uusien asuin- ja yritysalueiden kunnallistekniikka luoden edellytyksiä turvalliselle kasvulle ja elämänhallinnalle, vahvistaen vetovoimaisuutta ja mahdollistaen yritysten toimintaedellytysten kasvun. Ylläpidetään turvallista ympäristöä nykyaikaista tekniikkaa käyttäen. Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TA2017 Kunnossapidettäviä väyliä 178 km 181 km 181 181 km 181 km Kevytliikenneväyliä 74 km 75 km 76 km 76 km 75 km Kunnossapidettäviä kevytväyliä ja 111 km 112 km 113 km 114 km 112 km puistokäytäviä (sis. myös valtion hoidossa olevat väylät) Venelaitureita 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl Venepaikkoja 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl
Matonpesupaikkoja maalla 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl Hoidettavia puistoja 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha Puistometsiä 135 ha 135 ha 135 ha 139 ha 135 ha Katuviheriöitä 16 ha 16,5 ha 16,5 ha 17 ha 16,5 ha Torimyyntikojut 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl Torimyyntipaikkoja/penkkipaikkoja 71//25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): YHDYSKUNTATEKNIIKKA Toimintatuotot 774 709 709 213 240 33 709 Valmistus omaan käyttöön 168 147 147 47 47 32 147 Toimintakulut -3 569-3 454-3 454-972 -972 28-3 454 Toimintakate (netto)* -2 627-2 598-2 598-712 -685 26-2 598 Poistot ja arvonalentumiset -1 764-1 930-1 930-632 - 632 33-1 930 Tehtävän kokonaiskustannukset -4 391-4 528-4 528-1 344-1 317 29-4 528 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 49
Turvallisuus Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Aluepelastuslaitoksen ytimenä ovat toimet, joilla ennaltaehkäistään onnettomuuksia, pelastetaan ihmiset ja omaisuutta sekä suojataan ympäristöä ja varaudutaan normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen vaikutus Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): TURVALLISUUS Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -1 820-1 904-1 904-622 -622 33-1 904 Toimintakate (netto)* -1 820-1 904-1 904-622 -622 33-1 904 Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset -1 820-1 904-1 904-622 -622 33-1 904