OSAVUOSIKATSAUS 1/2017

OSAVUOSIKATSAUS 1/2017 OSAVUOSIKATSAUS 1/2018

Vuosijohtamisen talouden seurantaraporttien alustavat aikataulut Tilinpäätös 2017 Kh 26.3.2018 Vuoden 2018 I osavuosikatsaus Kh 7.5.2018 Vuoden 2018 II osavuosikatsaus Kh xx.9.2018 Vuoden 2018 III osavuosikatsaus Kh xx.11.2018 3/2018 5/2018 9/2018 11/2018 KV 28.5.2018 1/ 2018 Osavuosikatsaus Kv 14.5.2018 KV-seminaari xx.9.2018 KV xx.9.2018 Konsernijaosto xx.9.2018 KV xx.11. 2018

Kaupungin talousennuste Nettokäyttömenoja 21,6 milj. euroa edellisvuotta enemmän (vertailukelpoinen kasvu 50,5 milj. euroa kun sijoitus Turku 2029 säätiöön huomioitu) Tulokertymä laskee ja käyttömenot nousevat edellisestä vuodesta ennusteen toteutuessa Maltillinen nettokäyttömenojen kasvu pysähtynyt Verorahoitus paranee 3,3 milj. euroa talousarvioon verrattuna Verotulojen ennakoidaan olevan 3,0 milj. euroa ja valtionosuuksien 0,3 milj. euroa talousarviota suuremmat Vuosikate-ennuste ei kata poistoja Vuosikate-ennuste jää 2,5 milj. euroon (talousarviossa 20,6 milj. euroa). Poistot 53,6 milj. euroa. Tulosennuste Tillikauden tulos -51,2 milj. euroa ja alijäämä 49,4 milj. euroa Talousarvion alijäämä 30,7 milj. euroa Toiminnan ja investointien rahavirran ennuste negatiivinen 94,9 Milj. euroa Toiminnan rahavirta -14,5 milj. euroa ja investointien rahavirta -75,2 milj. euroa Lainakannan lisäys noin 100,0 milj. euroa, tytäryhtiöiden investointeihin edelleen lainataan 45 milj. euroa Taloudellinen ympäristö haastava Tulorahoitus ei riitä investointeihin. Toiminnan rahavirta on negatiivinen. Investoinnit rahoitetaan ottamalla lisää velkaa.

Työvoiman käyttö ja henkilöstökulut nousseet (tammi-maaliskuu) Työvoiman käyttö (htv), tammi-maaliskuu (ilman työllistettyjä, uud.sij., harjoittelijoita) 2018 2017 Henkilötyövoima raportointijaksolla 9 964,6 9 921,2* Työvoiman muutos ed. vuodesta 43,40* Henkilöstökulut, tammi-maaliskuu 2018 2017 Henkilöstökulut, milj. euroa (kaikki palvelussuhteet) 123,8 122,6* Muutos ed. vuodesta 1,0%* Palkat ja palkkiot, milj. euroa (kaikki palvelussuhteet) 98,9 97,2* Muutos ed. vuodesta 1,7%* Palkat ja palkkiot, milj. euroa (ilman työllistettyjä) 96,5 95,3* Muutos ed. vuodesta 1,2%* * Vertailuluvussa on huomioitu organisaatiomuutokset (psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtyminen V-S sairaanhoitopiirille 1.5.2017, konsernihallinnon vahtimestaripalveluiden ja Turun ammatti-instituutin ruokapalvelutoimintojen osan luovutus Arkea Oy:lle 1.8.2017).

Työvoiman käytön ja henkilöstökulujen ennuste Ennuste työvoiman käyttö, koko vuosi (ilman työllistettyjä, uud.sij., harjoittelijoita) 2018 2017 Työvoimaennuste, koko vuosi 10 003,7 9 903,0* Työvoiman muutos ed. vuodesta, koko vuosi 100,7 Ennuste henkilöstökulut, koko vuosi 2018 2017 Henkilöstökulut, milj. euroa (kaikki palvelussuhteet) 498,1 486,2* Henkilöstökulut muutos ed. vuodesta 2,5%* Palkat ja palkkiot, milj. euroa (kaikki palvelussuhteet) 395,5 387,2* Palkat ja palkkiot muutos ed. vuodesta 2,1%* * Vertailuluvussa on huomioitu organisaatiomuutokset (psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtyminen V-S sairaanhoitopiirille 1.5.2017, konsernihallinnon vahtimestaripalveluiden ja Turun ammatti-instituutin ruokapalvelutoimintojen osan luovutus Arkea Oy:lle 1.8.2017). Sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuoden 2018 palkkoihin on noin +0,86 %.

Kaupungin henkilöstö (1.1. - 31.3.2018) Työvoiman käyttö ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita nousi raportointijaksolla 43,4 henkilötyövuodella edellisestä vuodesta, kun huomioidaan tehdyt organisaatiomuutokset*. Työvoiman käytössä suurimmat muutokset olivat hyvinvointitoimialalla (-258,8) ja konsernihallinnossa/konsernihallinnon palvelukeskuksissa (+59,6). Vapaa-aika 583 (611) Koko vuoden osalta työvoiman käytön ennustetaan kasvavan 100,7* henkilötyövuodella edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelukeskukset 380 (379) Konsernihallinnon kasvua pääosin selittää kaupunkiympäristötoimialan myötä tehdyt organisaatiomuutokset. Henkilöstökulut koko henkilöstön osalta olivat raportointijaksolla 123,8 milj. euroa, josta palkat ja palkkiot 98,9 milj. euroa. Organisaatiomuutokset huomioitaessa henkilöstökulut nousivat 1,0 % edellisen vuoden tasosta ja palkat ja palkkiot nousivat 1,7 %*. Konsernihallinto 195 (195) Koko vuoden osalta henkilöstökulujen ennustetaan nousevan 1,2 % edellisestä vuodesta. Organisaatiomuutokset huomioiden nousun ennustetaan olevan 2,5 %. Sopimuskorotusten vaikutus vuoden 2018 palkkoihin on noin +0,86 %. * Vertailuluvussa on huomioitu organisaatiomuutokset (psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtyminen V-S sairaanhoitopiirille 1.5.2017, konsernihallinnon vahtimestaripalveluiden ja Turun ammatti-instituutin ruokapalvelutoimintojen osan luovutus Arkea Oy:lle 1.8.2017).

Kaupungin tulosennuste talousarviota huonompi TP 2017 TA 2018 Muutokset TA 2018 muutoksin Ennuste 2018 Poikkeama TULOSLASKELMA (1.000 eur) Toimintatulot 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 Valmistus omaan käyttöön 2 414 1 610 1 610 1 210-400 Toimintamenot 1 464 768 1 461 470 1 461 470 1 476 623-15 153 TOIMINTAKATE -1 024 893-1 028 619-1 028 619-1 046 499-17 881 Verotulot 749 018 758 000 758 000 761 000 3 000 Valtionosuudet 256 605 256 100 256 100 256 400 300 Rahoitustulot ja -menot 58 344 35 106 35 106 31 558-3 548 VUOSIKATE 39 074 20 587 20 587 2 459-18 128 Poistot ja arvonalentumiset 55 626 53 047 53 047 53 633-586 Satunnaiset erät 23 660 TILIKAUDEN TULOS 7 108-32 460-32 460-51 175-18 714 Varausten ja rahastojen muutokset 17 089 1 804 1 804 1 804 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 24 197-30 656-30 656-49 370-18 714 Nettokäyttömenot ylittyvät noin 18 milj. eurolla Verotulojen kehitykseen odotetaan parannusta Rahoitustuottojen laskuun vaikuttaa Logomon osakaslainan alaskirjaus 3,55 M Vuosikate jää 18,1 milj. euroa tavoitteesta, ei kata poistoja

Nettokäyttömenojen toteutumisennuste Talousarviopoikkeama yht. n. 18 milj. euroa Oikaistu muutos/kasvu edelliseen vuoteen yht. n. 50 milj. euroa Nettokäyttömenot, milj. euroa Talousarviopoikkeama * Oikaistu muutos ed. vuoteen ** Kaupunginjohtajan toimiala + 0,3 + 14,8 Hyvinvointitoimiala - 12,7 + 11,2 Sivistystoimiala - 1,8 + 9,8 Kaupunkiympäristötoimiala - 3,6 + 8,4 Vapaa-aikatoimiala + 0,001 + 5,2 * poikkeamat + menon alitus/tulon ylitys - menon ylitys/tulon alitus ** Oikaistu vuoden 2017 toteutuma: Turku 2029 säätiön sijoitus 29 M kertaluonteisena toimintakuluna vuoden 2017 toteutumasta. Kiinteistöliikelaitoksen tilapalvelun ja hallinnon muutoksen aiheuttamat siirrot

Verorahoituksen ennakoidaan toteutuvan talousarviota parempana 600 500 2,2 1,7 2,5 2,0 Milj. 400 300 200 1,4 1,2 1,5 1,0 0,5 0,0 % Kunnallisverotulojen ennakoidaan toteutuvan ennakoitua suurempina 100-0,7 0 2014 2015 2016 2017 Enn. 2018 Kunnan tulovero 582,9 594,6 607,0 601,0 610,0 Yhteisövero 78,5 86,2 77,7 94,3 97,0 Kiinteistövero 47,0 50,0 52,3 53,7 54,0 Valtionosuudet 273,7 265,0 275,3 256,6 256,4 Verorahoitus muutos-% 2,2 1,4 1,7-0,7 1,2-0,5-1,0 Yhteisöverojen veropohjan ennakoidaan kehittyvän oletettua voimakkaammin Kiinteistöveroihin sisältyy kasvupotentiaalia Valtionosuudet säilynevät lähes viime vuoden tasolla

Kertyneet yli-/alijäämät vahvistuneet kertaluonteisilla erillä Kertyneet ylijäämät 2009-2018 300 250 210,6 238,7 262,9 213,6 200 Miljoonaa euroa 150 100 50 85,3 78,7 93,7 100,4 90,5 94,2 108,9 81,0 124,2 121,5 66,1 63,4 62,8 72,0 72,6 0 7,2 13,2 6,7 8,5 16,0 1,3 89,1 28,2 24,2 23,2-50 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 enn.2018-49,4 Tilikauden yli-/alijäämät Taseen yli-/alijäämät yhteensä Taseen yli-alijäämät yhteensä ilman satunnaisia eriä

Rahoituslaskelman ennuste (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset TA 2018 yhteensä Ennuste 2018 Poikkeama Toiminnan rahavirta 48 959 1 907 1 907-12 605-14 512 Vuosikate 39 074 20 587 20 587 2 459-18 128 Satunnaiset tuotot ja kulut 23 660 Tulorahoituksen korjauserät -13 775-18 000-18 000-14 400 3 600 Investointien rahavirta 15 756-75 174-75 174-82 307-7 132 Investointimenot 106 582 99 448 99 448 100 080-632 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 1 199 1 603 1 603 1 603 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 121 140 22 671 22 671 16 171-6 500 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 64 715-73 267-73 267-94 911-21 644 Antolainauksen muutokset -137 646-40 838-40 838-27 223 13 615 Antolainasaamisten lisäykset -144 486 45 000 45 000 45 000 Antolainasaamisten vähennykset 6 841 4 162 4 162 17 777 13 615 Muiden sijoitusten muutokset, netto Lainakannan muutokset 80 717 99 988 99 988 99 988 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 100 000 150 000 150 000 150 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 70 012 70 012 70 012 Lyhytaikaisten lainojen muutos -19 271 20 000 20 000 20 000 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 22 497 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -34 431 59 150 59 150 72 765 13 615 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 30 284-14 117-14 117-22 146-8 029 Toiminnan rahavirta negatiivinen Toiminnan ja investointien rahavirta talousarviota heikompi Nettokäyttömenojen ylitys Luovutustulojen alitus Investoinnit ja lainojen lyhennykset rahoitetaan ottamalla lisää velkaa * TP 2016 luvuista eliminoitu Vesiliikelaitoksen vaikutus

Omaisuuden myyntitulojen osuus jää tavoitteesta (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset TA 2018 yhteensä Ennuste 2018 Poikkeama Investointien rahavirta 15 756-75 174-75 174-82 307-7 132 Investointimenot 106 582 99 448 99 448 100 080-632 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 1 199 1 603 1 603 1 603 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 121 140 22 671 22 671 16 171-6 500 Kaupungin kiinteistöjen myyntitavoite-ennuste on tässä vaiheessa 16 milj. euroa ja se edellyttää päätösprosessissa olevien vuokratonttien myyntiä ja kaavojen etenemistä ripeästi. Kaupunkiympäristön infran rakennuttamisen investointimenoennuste on 49 milj. euroa, joka ylittyy 1 milj. euroa suunnitellusta. Ylityspainetta luo Funikulaari, jonka rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin ja Kauppatorin rahoitustarpeen ylittyessä suunnitellusta. Toimitilojen rakennuttamisen investointimenoennuste no 22,7 milj. euroa, joka alittuu 5 milj. euroa suunnitellusta. Merkittävimmät alitukset kohdistuvat Ruiskatu 8:n hankkeen käynnistymisen viivästymiseen, jonka vaikutus on 3 milj. euroa ja Puolan koulun peruskorjaushankkeen painottuessa arvioitua enemmän vuodelle 2019, vaikutus on 1 milj. euroa. Logomo Oy:n rakennusjärjestelyiden johdosta, kaupungin osakkeiden hankintamenoennuste ylittyi 5,45 milj. euroa suunnitellusta.

Antolainoja tytäryhteisöjen investointeihin 45 milj. euroa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset TA 2018 yhteensä Ennuste 2018 Poikkeama Antolainauksen muutokset -137 646-40 838-40 838-27 223 13 615 Antolainasaamisten lisäykset -144 486 45 000 45 000 45 000 Antolainasaamisten vähennykset 6 841 4 162 4 162 17 777 13 615 Antolainoja tytäryhtiöille 45 milj. euroa vuoden aikana TVT Asunnot Oy:lle 25 milj. euroa Oy Turku Energialle 10 milj. euroa Muut kohdentamattomat 10 milj. euroa: sisältää 3,4 milj. euron osakaslainan Logomon Toimistot Oy:lle Antolainojen lyhennykset 17,777 milj. euroa. 11,115 milj. euron Logomo Oy:n osakaslainan ylimääräinen lyhennys 2,5 milj. euron ylimäräinen lyhennys Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:ltä Pitkäaikaiset antolainat ennuste 675 milj. euroa 12/2018 (TP 2017 648 milj. euroa) Lisäksi lyhytaikaisia antolainoja eli konsernitilin limiitin käyttöä maaliskuun lopussa 50 milj. euroa (60,3 milj. euroa 12/2017). Ennuste vuoden lopussa 50 80 milj. euroa.

Lainakanta kasvaa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset TA 2018 yhteensä Ennuste 2018 Lainakannan muutokset 80 717 99 988 99 988 99 988 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 100 000 150 000 150 000 150 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 70 012 70 012 70 012 Lyhytaikaisten lainojen muutos -19 271 20 000 20 000 20 000 Poikkeama Korollinen velka kasvanee vuoden loppuun mennessä lähes 100 milj. euroa Kaupunki nostanee uutta pitkäaikaista lainaa vuoden aikana enintään 150 milj. euroa. (Tähän mennessä ei ole vielä nostettu.) Liikkeellä ei ollut kuntatodistuksia maaliskuun lopussa. (20 milj. euroa 31.12.2017). Ennuste vuoden lopussa on 40 milj. euroa Konsernitilitalletusten ja henkilöstökassatalletusten määrä oli 132 milj. euroa maaliskuun lopussa. Talletukset alenivat vuoden alusta n. 4 milj. euroa. Korollinen kokonaisvelka 734 milj. euroa maaliskuun 2018 lopussa (757 milj. euroa 12/2017) Ennuste 857 milj. euroa vuoden lopussa Ennusteen mukaan korollisia velkoja 95 milj. euroa vähemmän kuin korollisia saamisia ja rahamääräisiä sijoituksia vuoden lopussa ( 168 milj. euroa 12/2017)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan lisäselvitykset Kaupunginhallituksen vuoden 2017 kolmannen osavuosikatsauksen johdosta tekemät päätökset 6.11.2017 466 ja niiden toteutumisen raportointi Kaupunginhallitus päätti, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan 18.10.2017 antaman selvityksen sivistystoimialan tuottavuuden kasvattamisesta sekä tuetun opetuksen ja varhaiskasvatuksen osuudesta ja edellyttää, että selvitystä tulee jatkaa tuetun opetuksen kriteeristön määrittelemiseksi, kunnallisten päiväkotien täyttöaste nostetaan samalle tasolle kuin yksityisten päiväkotien ja täyttöasteen tavoitetason on oltava 100 %. Palveluohjauksessa on seurattava tavoitteen toteutumista ja pyrittävä varmistamaan kunnallisten päivähoitopaikkojen tehokas käyttö, sivistystoimialan tulee selvittää, miten palveluohjausta voidaan kehittää niin, että kunnallinen varhaiskasvatus olisi vähemmän herkkä luonnollisen kausivaihtelun aiheuttamalle käyttöastevajaukselle, edellä mainitussa selvityksessä tulee ottaa myös kantaa kaupungin palveluverkon optimointimahdollisuuksiin tuottavuuden lisäämisen näkökulmasta, kaikki edellä mainitut lisäselvitykset tulee toimittaa kaupunginhallitukselle vuoden 2018 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan lisäselvitysten raportointi 11.4.2018 75 Perusopetuksessa laaditaan parhaillaan erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaa. Se tuodaan kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksyttäväksi ennen kesälomakauden alkua. Operatiivisessa sopimuksessa linjataan, että kunnallisen varhaiskasvatuksen täyttöasteen tulee olla 100 % yhdeksänä kalenterikuukautena (kesäkuukausina sallitaan matalampi täyttöaste). Varhaiskasvatuksessa täyttöasteen tavoitetason toteutumista on seurattu palveluohjauksen toimesta säännöllisesti. Keväällä 2018 kiinnitetään erityistä huomiota kunnallisten päiväkotien täyttöön. Yhteistyön lujittamiseksi kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen kanssa sekä palveluohjauksen prosessien tehostamiseksi on päädytty tekemään asiakastietojärjestelmään täydennyshankinta, jolla hakemusten hallinta tehostuu. Tilapalvelukeskus valmistelee tällä hetkellä sivistystoimialan palveluverkon analyysia valtuuston talousarvion yhteydessä tekemän päätöksen pohjalta. Selvitys valmistuu huhtikuussa ja on tulossa päätöksentekoon toukokuussa 2018.

Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ- TOIMIALA V-S ALUEPELASTUS

Konsernihallinto Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Matkailun palvelukeskuksen hostel- ja koulumajoitustoiminta sekä näihin liittyvät vakanssit siirtyneet 1.1.2018 alkaen ammatti-instituutin alaisuuteen. Tilapalvelukeskuksen toiminta on käynnistynyt vuoden 2018 alussa ja palvelukeskuksen organisoitumista ja toimintaa tullaan kehittämään vuoden 2018 aikana. Mahdollisen Sote- ja maakuntauudistuksen myötä merkittävä osa kaupungin tilakannasta siirtyisi ulosvuokratuiksi. Tämä edellyttää Tilapalvelukeskukselta mm. vuokrasopimusvalmistelua. Kunnalliset työterveyshuollot pitää yhtiöittää 1.1.2019 mennessä, mikäli yrityksille tarjotaan myös sairaanhoidon palveluja. Yhtiöittäminen vuodeksi ennen mahdollista sote- ja maakuntauudistusta aiheuttaa runsaasti työtä Työterveystalossa. Työterveystalon potilastietojärjestelmän vaihto on meneillään ja se aiheuttaa runsaasti työtä, sitoo henkilöresursseja ja hidastaa toimintaa monin tavoin ainakin kesäkuun loppuun asti. Työllisyyspalvelujen Ohjaamo- ja Party- hankkeet ovat päättyneet ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Ohjaamo-toiminta, eli matalan kynnyksen palvelut alle 30-vuotiaille nuorille, jatkuu ilman projektirahoitusta TE-toimiston ja Turun kaupungin yhteistyönä. Party, eli yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneille tarkoitettu Parempaa työkykyä hanke päättyi. Hankkeen myötä resurssit pitkäaikaistyöttömien monialaisen palvelun järjestämiseen vähenivät merkittävästi. Työttömyys kokonaisuudessaan vähenee ja työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -51,8 M (Nettomenojen alitus 0,2 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 605,1 htv (9,4 htv alle tavoitteen)

Konsernihallinto Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Sivistystoimialan päätelaitteiden hankinta (vaikutus n. 0,2 milj. euroa) on ITpalveluissa suunnittelematon hankinta, joka katetaan Sivistystoimelta saatavalla sisäisellä tulolla. Kaupunkiympäristötoimialalta Tilapalvelukeskukseen siirtyneiden vakanssien osalta tullaan tekemään joitakin henkilöstömenojen talousarviomuutoksia. Tilapalvelukeskuksen perustamisen yhteydessä budjetoitiin siirtyviä vakansseja tosiasiallisesti siirtyneitä vähemmän. Henkilöstösuunnitelma muodostetaan vuonna 2018. Vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi tilapalvelukeskuksen ulkoiset vuokratulot toteutuvat Ruiskatu 8 osalta 1 milj. euroa talousarviota pienempänä. Hankinta- ja logistiikkakeskuksen siirron yhteydessä konsernihallinnon ryhmien vastuualueeksi päätettiin poistaa hyvinvointitoimialaa lukuun ottamatta toimialojen sisäiset veloitukset. Vaikutus strategisten hankintojen vastuualueelle 2,3 milj. euroa. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -51,8 M (Nettomenojen alitus 0,2 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 605,1 htv (9,4 htv alle tavoitteen)

Hyvinvointitoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Sote- ja maakuntauudistuksen valmistautuminen. Hyvinvointitoimialan henkilöstöä osallistuu osa- ja kokoaikaisesti uudistuksen valmisteluun. Valtioneuvosto on vahvistanut 23.11.2017 enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Asiakasmaksuhinnaston muutoksen arvioidaan vaikuttavan maksukertymään alentavasti n. 200.000 euroa. Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueen organisaatiouudistus Psykiatrian liikkeenluovutuksen seurauksena vuonna 2018 ei sairaanhoitopiirissä ole enää Turun psykiatrian tulosyksikköä, josta seurauksena on, että palvelujen koetaan heikentyneen. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -599,1 M (Nettomenojen ylitys -12,7 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 4.259,6 htv (tavoitteen mukainen)

Hyvinvointitoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Sairaanhoitopiirin maksuosuus on kasvanut viime vuosina enemmän kuin kunnan kantokyky mahdollistaa. Piirin oma talousarvio on 6,9 M suurempi kuin Turun varaama maksuosuus. Edelleen lähetteiden, potilasmäärien ja siirtoviivekustannusten kasvu aiheuttaa n. 3 M :n lisäkustannukset eli yhteensä poikkeama on 9,9 M. Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueen ostopalvelut lastensuojelussa ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa kasvavat, mutta määrärahat ovat alle viime vuoden kulutuksen tason. Kasvun syynä on vuoden 2017 aikana lisääntynyt palveluiden tarve. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -599,1 M (Nettomenojen ylitys -12,7 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 4.259,6 htv (tavoitteen mukainen)

Sivistystoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset OKM:n päätös 21.3.2018: 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu käynnistyy 20 kunnassa. Avustus myönnetään kaikille hakeneille kunnille. Varhaiskasvatus- ja Lukiolain muutoksiin on annettu lausunnot Ilmoittautumisten perusteella perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa 250 oppilaalla syksyllä Toimintavuoden 2018 2019 suunnittelu hyvässä vauhdissa ja uuden henkilöstön rekrytoinnit ovat menossa TSYKin lukio muuttanut peruskorjattuihin tiloihin Tuureporinkadulle Syvälahden monitoimitalo valmistui maaliskuun lopussa TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -298,1 M (Nettomenojen ylitys 1,8 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 3648 htv (-57 htv alle tavoitteen)

Sivistystoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Toimialan nettoylitysennuste on n. 1,8 milj. euroa Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoissa ylitysennuste muodostuu sekä määrän kasvuun, että palvelusetelin hinnan nousuun: talousarviossa setelin lapsikohtaiseksi kuukausiarvoksi arvioitiin 705 euroa, mutta maaliskuun lopun tilanteessa keskimääräinen setelin hinta on 736 euroa ja talousarviossa palvelusetelin piirissä arvioitiin olevan noin 2283 lasta, mutta alkuvuodesta lasten määrä on ollut noin 2425 lasta. Setelin arvon nousu aiheuttaa poikkeamaa noin 0,9 milj. euroa ja määrän kasvu noin 1,2 milj. euroa. Vastaavasti kotihoidon tuesta säästyy noin 1 milj. euroa. Ammatillisen koulutuksen palvelualueen ylitysennuste perustuu Boren hostel toiminnan siirtymiseen liittyvän kuuden vakanssin henkilöstömenojen sekä uuden valtionosuusrahoitteisen työvoimakoulutuksen järjestämisestä aiheutuvien kustannusten puuttumisesta palvelualueen talousarviosta. Siirtyneiden vakanssien osuus on noin 240.000 euroa ja työvoimakoulutuksen lisäpaikkojen noin 771.000 euroa. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -298,1 M (Nettomenojen ylitys 1,8 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 3648 htv (-57 htv alle tavoitteen)

Vapaa-aikatoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Palloiluhallin toiminnan käynnistyminen vuoden alussa. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -64,5 M (Nettomenojen alitus -0,0 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 614,5 htv (0 htv alle tavoitteen)

Vapaa-aikatoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Ei olennaisia talousarviopoikkeamia. Toimintatulot ylittyvät suunnitellusta 0,5 milj.. Tämä johtuu ulkopuolisilta saaduista avustuksista ja rahastojen tuotoista vapaaaikatoimialalle palvelujen tuottamisesta siirtyvä osuus. Tulojen ylityksistä syntyy vastaavat kulut. Talousarvion laadintavaiheessa ei ollut tiedossa palloiluhallin sisäisiä vuokria kasvattava 165 380 euron siivouskulu. Kulua ei ole ennusteessa huomioitu, koska sitä vastaavaa sisäisen menon määrärahavarausta ei ole tehty. Menon huomioiminen liikuntapalvelujen ennusteessa vaatii sisäisen palvelun tuottajan tekemää muutosta omaan ennusteeseensa. Tämän jälkeen tulee päättää vastaavasta talousarviomuutoksesta. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -64,5 M (Nettomenojen alitus -0,0 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 614,5 htv (0 htv alle tavoitteen)

Kaupunkiympäristötoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus Herttuankulman maankäyttösopimukset valmistuivat Kakolan alueen viimeinen keskeinen kaava valmistui Kaupunkirakentaminen Funikulaari valmistuu ja otetaan käyttöön loppuvuoteen mennessä Syvälahden monitoimitalo valmistuu ja otetaan käyttöön elokuussa Puolalan koulun saneeraushanke käynnistyy kevään aikana Kauppatorin rakentaminen käynnistyy arkeologisilla kaivauksilla Luvat ja valvonta Rakennusvalvonta on myöntänyt kappalemäärissä enemmän lupia kuin kahtena edellisenä vuonna samaan aikaan ja myönnetyt luvat sisälsivät reilusti enemmän kerrosalaa kuin kahtena edellisenä vuonna Valmistuneita rakennuksia on asunto-asunto- ja kerrosalamäärillä mitattuna kahta edellistä vuotta enemmän Seudullinen joukkoliikenne Toriparkin rakentaminen edellyttää joukkoliikenteen siirtymistä poikkeusreiteille rakentamisen ajaksi. PORE kasvattaa yritysten joukkoliikennetarvetta. Paikkatieto ja kaupunkimittaus Suomen suurin kuntayhteistyönä tilattu ilmakuvaus tehdään kesän aikana, kuvausalueella 10 kuntaa Asukaspysäköinnin sähköinen järjestelmä otettu käyttöön Kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostaminen elokuussa TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -13,7 M (Nettomenojen alitus 3,6 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 320 htv (-32 htv alle tavoitteen)

Kaupunkiympäristötoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus Kiinteän omaisuuden myyntiennuste on 16,0 milj. euroa (TA 22,5 milj. euroa). Kaupunkirakentaminen Ruiskatu 8 hankkeen toteutumiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Funikulaari ylittää hankkeelle vuonna 2018 budjetoidun rahoituksen 1 milj. eurolla (TA 3,0 milj. euroa). Kauppatorin rahoitustarve vuodelle 2018 kasvaa 0,3 Milj. eurolla Puolalan koulun saneeraushanke painottuu arvioitua enemmän vuodelle 2019, joten vuoden 2018 talousarviomäärärahaa jäänee käyttämättä noin 1 M. Tämä tulee huomioida vuoden 2019 talousarvion laadinnassa Luvat ja valvonta Ei poikkeamia Seudullinen joukkoliikenne Toriparkin rakentaminen alkaa syyskuussa 2018. Arvio joukkoliikenteelle aiheutuvista liikennöinnin lisäkustannuksista syys- joulukuussa 2018 on n. 750 000 euroa. Paikkatieto ja kaupunkimittaus Budjetoiduista toimintatuloista arviolta 0,2 milj. euroa toteutuu Luvat ja valvonta palvelualueen tuloina IT-sovelluspalvelukulujen ennustetaan ylittyvän n. 0,3 milj. euroa TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -13,7 M (Nettomenojen alitus 3,6 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 320 htv (-32 htv alle tavoitteen)

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Maakuntauudistuksessa on edetty suunnittelu- ja selvittelyvaiheesta toteuttamisvaiheeseen, jossa myös pelastuslaitos vahvasti mukana. Uudistuksen lakimuutokset on pääosin tehty ja rekrytoinnit on aloitettu. Uudistus sai myös vuoden lisäaikaa ja Maakunnan olisi tarkoitus aloittaa uutena organisaationa 2020. Talouden 1. simulointi on tehty ja siihen liittyviä esiselvityksiä ja lukuja on kartoitettu. V-S aluepelastus TOIMINTAKATE (ennuste, netto) 2,0 M (Nettomenojen alitus 0,0 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 545 htv (4 htv alle tavoitteen)

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Talous on toteutunut ensimmäisen neljänneksen aikana suunnitellusti ja loppuvuoden ennuste toteutunee myös budjetin mukaan. Tilinpäätöksen yhteydessä todettiin, että htv -luku alittui suunnitellusta 2017, mutta sen odotetaan normalisoituvan vuonna 2018, kun avoimet vakanssit täytetään henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Loppuvuonna saatiin vakanssien uudelleenjärjestelyjä tehtyä ja henkilöitä saatiin myös palkattua. V-S aluepelastus Muun muassa onnistuneet henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit, työhyvinvointitoimenpiteet ja vähentyneet varhe-menot näkyvät selvästi tammi-maaliskuun työvoiman käyttölukemissa, jotka ovat vuoteen 2017 kohonneet selvästi kohti talousarvion yhteydessä suunnittelemaamme henkilötyövuosimäärää. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) 2,0 M (Nettomenojen alitus 0,0 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 545 htv (4 htv alle tavoitteen)

Kiitos!