UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen/ Osavuosikatsaus 1 2 / Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 9.4.

VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT (lähde: Tilastokeskus) TULOMUUTTO JA LÄHTÖMUUTTO, tammikuu NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN 2012 - Tammikuu Tammikuu - TULOMUUTTO 87 KUNTAAN MUUTTANEITA 87 LÄHTÖMUUTTO 70 KUNNASTA MUUTTANEITA 70 Nettomuutto 17 Nettomuutto 17 80 NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN 2012-60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2012 2013 2014 2015 2016 Alla oleva väestömäärän seuranta perustuu kuukausitilastoihin, ei ole virallinen väkiluku, vaan väestöten ennakkotieto. Helmikuun väestön ennakkotiedot julkaistaan 6.4.. VÄESTÖ 31.12. 15 757 ennakko 23 Tilastokeskuksen ennakko 15 780 1

TYÖLLISYYSTILANNE (lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus) Työttömien Helmikuussa määrä työttömien kasvoi määrä viime väheni vuodesta viime vuodesta kaikissa kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Salon Vakkaseudulla Suomen ja työttömien Salon seuduilla määrä työttömien kasvoi lievimmin määrä väheni (0,2 yli prosentilla), 20 prosentilla, kun kun Turun taas seudulla Turunmaan se kasvoi saaristossa eniten eli 12 prosentilla. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (15,9 ) sekä Turun kaupungissa alenemistahti jäi (16,7 12 prosenttiin. ). Pienin Työttömyysaste työttömyysaste oli oli korkein Turunmaan Salon seutukunnassa seutukunnassa (12 (8,9 ) ) sekä sekä Turun kunnista ja Laitilassa Salon kaupungeissa (7,3 ). Työttömyysaste (12,6 ). Pienin työttömyysaste oli yli 10 viidessätoista oli Vakka -Suomessa alueen (6,3) 27 kunnasta, sekä kunnista vuotta Paimiossa aiemmin vastaavia kuntia oli yksitoista. UUDENKAUPUNGIN TYÖLLISYYSTILANNE, helmikuu JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 2013 - Työttömiä 433 Työttömyysaste * naisia 188 * Uusikaupunki 6,2 * miehiä 245 * Varsinais-Suomi 9,9 * alle 25-vuotiaita 35 * Koko maa 10,5 * yli vuoden työttömänä 98 Avoimia työpaikkoja 885 17 15 13 TYÖTTÖMYYSASTE 2011 2013-2015 2013 2014 2015 2016 11 9 7 5 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tammi 10,7 9,9 8,0 7,9 11,9 11,5 8,9 14,8 11,1 10,3 10,7 8,7 6,4 helmi 10,4 9,7 7,1 8,6 11,5 11,6 9,0 13,6 10,7 10,3 9,9 7,8 6,2 maalis 9,7 8,7 6,6 8,2 10,9 10,9 8,5 13,1 10,1 9,6 10,0 7,2 huhti 9,7 8,3 6,2 8,3 9,8 10,0 10,1 12,5 9,2 9,1 9,1 6,9 touko 8,8 7,2 5,7 8,0 8,6 8,8 9,6 9,6 9,0 8,4 8,6 6,6 kesä 9,4 7,8 6,6 9,2 9,2 8,8 9,8 11,6 9,8 9,3 9,5 7,4 heinä 9,7 8,7 7,0 9,9 9,8 9,9 10,5 11,6 11,9 9,9 10,5 7,9 elo 9,5 8,5 6,6 9,6 10,1 8,7 9,9 9,4 9,9 8,9 9,4 6,2 syys 8,9 7,9 6,1 9,9 9,9 7,6 9,8 9,1 9,3 8,9 8,6 5,8 loka 9,1 7,0 6,1 9,8 9,9 7,9 10,2 9,9 9,6 9,0 8,1 5,9 marras 8,9 7,1 6,6 10,4 10,0 8,0 10,1 10,3 9,9 9,9 7,9 5,9 joulu 9,9 8,0 7,7 12,3 11,4 9,2 12,1 2 11,0 11,7 12,3 10,0 6,9

Verotaulukko verolajeittain helmikuu tilanne 1-2/17-1-2/18 1-2/2016 1-2/ 1-2/ Muutos Kunn. vero 10 073 10 308 10 778 4,6 Kiint.vero 19 11 15 36,4 Yht.vero 595 633 1 060 67,5 Yhteensä 10 687 10 952 11 853 8,2 3

YHDISTELMÄ Tuloslaskelman toteutuminen ajalta 1-2/ TULOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen 1000 euroa TA Talouden tot. Yhteensä Ugin kaupunki Toimintatuotot Myyntituotot 21 366 2 496 1 908 232 356 Maksutuotot 11 394 1 674 1 673 0 0 Tuet ja avustukset 485 9 9 0 0 Muut toimintatuotot 11 421 1 861 1 859 3 0 Toimintatuotot yhteensä 44 665 6 040 5 449 235 356 Valmistus omaan käyttöön 374 39 39 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -38 429-5 939-5 842-78 -19 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -9 024-1 019-1 003-13 -3 Muut henkilösivukulut -1 814-225 -221-3 -1 Henkilöstökulut yhteensä -49 267-7 183-7 067-94 -23 Palvelujen ostot -62 613-9 562-9 252-208 -102 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 535-999 -882-55 -62 Avustukset -6 066-803 -803 0 0 Muut toimintakulut -2 224-251 -250-1 0 Toimintakulut yhteensä -127 705-18 798-18 253-358 -187 Toimintakate/jäämä -82 667-12 720-12 766-123 169 Verotulot 64 903 11 853 11 853 0 0 Valtionosuudet 24 400 4 138 4 138 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 165 54 54 0 0 Muut rahoitustuotot 2 817 420 420 0 0 Peruspääoman korko liikelaitoksilta 0 0 0 0 0 Korkokulut -560-2 -2 0 0 Muut rahoituskulut -2 528-388 -388 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -106 84 84 0 0 Vuosikate 6 530 3 356 3 310-123 169 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. Poistot -6 557-1 093-922 -122-49 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -6 557-1 093-922 -122-49 Satunnaiset tuotot ja kulut 1 000 0 0 0 0 Tilikauden tulos 973 2 263 2 388-245 120 Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) 278 0 0 0 0 Varausten lisäys (-) tai väh. (+) 100 0 0 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) -44 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 1 307 2 263 2 388-245 120 Ugin Vesi V-S Vesi 4

Uudenkaupungin kaupunki Tuloslaskelman toteutuminen ajalta 1-2/ 1-2/ Arvio + TA 1-2/ Tot. ulkoinen ja sisäinen Toimintatuotot Myyntituotot 13 833 050 1 919 051 14 751 650 1 907 872 12,9 Maksutuotot 10 876 432 1 729 209 11 392 997 1 673 311 14,7 Tuet ja avustukset 635 172 18 763 484 670 8 975 1,9 Muut toimintatuotot 11 453 688 1 561 195 11 385 051 1 858 519 16,3 Toimintatuotot yhteensä 36 798 342 5 228 218 38 014 368 5 448 677 14,3 Valmistus omaan käyttöön 495 811 76 957 373 600 38 526 10,3 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -35 825 300-5 602 401-37 771 295-5 842 405 15,5 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -8 485 976-1 305 954-8 873 557-1 002 833 11,3 * Muut henkilösivukulut -1 868 860-266 253-1 783 529-221 263 12,4 Henkilöstökulut yhteensä -46 180 136-7 174 608-48 428 382-7 066 501 14,6 Palvelujen ostot -59 716 193-10 923 442-60 001 705-9 251 935 15,4 * Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 894 410-689 145-6 508 228-881 634 13,5 Avustukset -4 925 452-657 377-6 065 619-803 273 13,2 Muut toimintakulut -1 960 028-289 133-2 200 790-250 145 11,4 Toimintakulut yhteensä -119 676 219-19 733 704-123 204 724-18 253 487 14,8 Toimintakate/jäämä -82 382 067-14 428 529-84 816 756-12 766 283 15,1 Verotulot 61 805 677 10 952 500 64 903 000 11 853 306 18,3 Valtionosuudet 24 751 210 4 116 447 24 400 000 4 138 418 17,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 112 588 60 816 164 500 53 993 32,8 Muut rahoitustuotot 2 761 975 374 814 2 817 001 419 779 14,9 Peruspääoman korko liikelaitoksilta 0 0 0 0 Korkokulut -215 922-3 269-470 000-1 835 0,4 Muut rahoituskulut -2 566 325-373 599-2 512 665-387 720 15,4 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 92 315 58 762-1 164 84 218-7235,2 Vuosikate 4 267 136 699 179 4 485 080 3 309 658 73,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -4 734 223-787 357-5 531 669-921 945 16,7 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -4 734 223-787 357-5 531 669-921 945 16,7 Satunnaiset tuotot ja kulut -59 358 0 1 000 000 0 0,0 Tilikauden tulos -467 087-88 178-46 589 2 387 713-5125,1 Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) 284 798 47 827 203 140 0 0,0 Varausten lisäys (-) tai väh. (+) 0 0 100 000 0 0,0 Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) -68 983 0-44 000 0 0,0 Tilikauden yli-/alijäämä -251 272-40 350 212 551 2 387 713 1123,4 * 1) Eläkemenoperusteiset KuElmaksut kirjaamatta 1-2/ -296 000 * 2) Erikoissairaanhoidon enn.laskutus 3/ kirjattu helmikuulle 1 831 551 Vertailukelp. tilikauden yli-/alijäämä 1 791 201 2 091 713 5

Uudenkaupungin kaupunki talouden toteutuminen ajalta 1-2/ TA TA + Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset 1-2/ TA 1-2/ Poikkeama Tarkastustoimi Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -40 706-6 372-49 537 0-49 537-6 080-43 457 12,3 Toimintakate -40 706-6 372-49 537 0-49 537-6 080-43 457 12,3 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 0 Yli-/alijäämä -40 706-6 372-49 537 0-49 537-6 080-43 457 12,3 Elinkeinopalvelut Toimintatuotot 1 074 876 148 568 991 885 0 991 885 143 216 848 669 14,4 Toimintakulut -1 211 337-172 255-1 399 980 0-1 399 980-129 146-1 270 835 9,2 Toimintakate -136 462-23 687-408 095 0-408 095 14 070-422 166-3,4 Poistot ja arvonalentumiset -438 069-73 196-466 340 0-466 340-77 723-388 617 16,7 Yli-/alijäämä -574 531-96 884-874 435 0-874 435-63 653-810 782 7,3 Hallinto- ja talouspalvelut Toimintatuotot 2 179 146 268 624 2 164 821 0 2 164 821 274 768 1 890 053 12,7 Valmistus omaan käyttöön 2 770 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -5 576 491-849 150-5 376 695 0-5 376 695-869 833-4 506 862 16,2 Toimintakate -3 394 575-580 526-3 211 874 0-3 211 874-595 065-2 616 809 18,5 Poistot ja arvonalentumiset -111 433-16 940-136 754 0-136 754-22 792-113 962 16,7 Yli-/alijäämä -3 506 008-597 466-273 508 0-3 348 628-617 857-2 730 771 18,5 Henkilöstöpalvelut Toimintatuotot 856 691 105 066 1 312 859 0 1 312 859 171 643 1 141 216 13,1 Toimintakulut -1 251 314-153 866-1 635 990 0-1 635 990-265 406-1 370 584 16,2 Toimintakate -394 623-48 801-323 131 0-323 131-93 762-229 369 29,0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0-56 555 0-56 555-9 426-47 129 16,7 Yli-/alijäämä -394 623-48 801-379 686 0-379 686-103 188-276 498 27,2 Erikoissairaanhoito Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -22 544 406-5 542 166-22 468 545 0-22 468 545-3 794 951-18 673 594 16,9 *1) Toimintakate -22 544 406-5 542 166-22 468 545 0-22 468 545-3 794 951-18 673 594 16,9 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 0 Yli-/alijäämä -22 544 406-5 542 166-22 468 545 0-22 468 545-3 794 951-18 673 594 16,9 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Toimintatuotot 381 689 70 825 305 800 0 305 800 75 828 229 972 24,8 Valmistus omaan käyttöön 8 982 0 0 0 0 155-155 Toimintakulut -527 813-87 111-554 698 0-554 698-87 319-467 380 15,7 Toimintakate -137 142-16 286-248 898 0-248 898-11 336-237 562 4,6 Poistot ja arvonalentumiset -3 730-556 0 0 0 0 0 Yli-/alijäämä -140 872-16 842-248 898 0-248 898-11 336-237 562 4,6 * 1) Erikoissairaanhoidon ennakkolaskutus 3/ kirjattu helmikuulle. Ks. vertailukelpoinen käyttötalous, koko kaupunki s. 9 6

Uudenkaupungin kaupunki talouden toteutuminen ajalta 1-2/ TA TA + Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset 1-2/ TA 1-2/ Poikkeama Tekninen toimi Toimintatuotot 6 885 407 915 208 6 635 044 0 6 635 044 1 106 514 5 528 530 16,7 Valmistus omaan käyttöön 300 023 43 469 151 600 0 151 600 17 435 134 165 11,5 Toimintakulut -8 261 285-1 108 025-8 233 683 0-8 233 683-1 328 668-6 905 015 16,1 Toimintakate -1 075 855-149 347-1 447 039 0-1 447 039-204 718-1 242 321 14,1 Poistot ja arvonalentumiset -1 509 116-254 094-1 626 999 0-1 626 999-271 167-1 355 833 16,7 Yli-/alijäämä -2 584 971-403 441-3 074 038 0-3 074 038-475 885-2 598 153 15,5 Kaupunkisuunnittelu Toimintatuotot 1 326 807 52 482 1 153 000 0 1 153 000 45 715 1 107 285 4,0 Valmistus omaan käyttöön 16 292 4 176 82 000 0 82 000 1 793 80 207 2,2 Toimintakulut -1 611 260-240 945-1 593 928 0-1 593 928-257 948-1 335 979 16,2 Toimintakate -268 160-184 287-358 928 0-358 928-210 440-148 488 58,6 Poistot ja arvonalentumiset -145 921-23 424-314 951 0-314 951-52 492-262 459 16,7 Yli-/alijäämä -414 081-207 711-673 879 0-673 879-262 931-410 947 39,0 Kiinteistöjen ylläpito Toimintatuotot 7 549 466 1 187 018 8 072 974 0 8 072 974 1 344 866 6 728 108 16,7 Valmistus omaan käyttöön 167 743 29 312 140 000 0 140 000 19 143 120 857 13,7 Toimintakulut -3 870 466-550 070-3 844 188 0-3 844 188-562 895-3 281 293 14,6 Toimintakate 3 846 743 666 260 4 368 786 0 4 368 786 801 114 3 567 672 18,3 Poistot ja arvonalentumiset -1 903 074-317 032-1 939 428 0-1 939 428-323 238-1 616 190 16,7 Yli-/alijäämä 1 943 669 349 228 2 429 358 0 2 429 358 477 876 1 951 482 19,7 Hallinto- ja kehittämiskeskus yht. -28 256 528-6 570 453-25 613 169 0-28 688 289-4 858 005-23 830 283 16,9 7

Uudenkaupungin kaupunki talouden toteutuminen ajalta 1-2/ TA TA + Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset 1-2/ TA 1-2/ Poikkeama Sosiaali- ja terveyspalvelut, hallinto Toimintatuotot 3 316 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -227 379-34 769-296 513 0-296 513-33 175-263 338 11,2 Toimintakate -224 063-34 769-296 513 0-296 513-33 175-263 338 11,2 Poistot ja arvonalentumiset -30 744-5 161-35 556 0-35 556-5 926-29 630 16,7 Yli-/alijäämä -254 807-39 930-332 069 0-332 069-39 101-292 968 11,8 Sosiaalityö Toimintatuotot 579 700 65 463 564 370 0 564 370 48 953 515 417 8,7 Toimintakulut -10 766 282-1 602 929-10 668 422 0-10 668 422-1 152 066-9 516 356 10,8 Toimintakate -10 186 582-1 537 466-10 104 052 0-10 104 052-1 103 113-9 000 939 10,9 Poistot ja arvonalentumiset -3 850-583 -16 595 0-16 595-2 766-13 829 16,7 Yli-/alijäämä -10 190 433-1 538 050-10 120 647 0-10 120 647-1 105 879-9 014 768 10,9 Vanhusten palvelut Toimintatuotot 2 463 403 392 230 2 544 918 0 2 544 918 304 734 2 240 184 12,0 Toimintakulut -15 244 231-2 335 006-15 419 003 0-15 419 003-2 305 435-13 113 568 15,0 Toimintakate -12 780 828-1 942 777-12 874 085 0-12 874 085-2 000 701-10 873 384 15,5 Poistot ja arvonalentumiset -86 421-14 477-133 978 0-133 978-22 330-111 648 16,7 Yli-/alijäämä -12 867 249-1 957 254-13 008 063 0-13 008 063-2 023 031-10 985 033 15,6 0 Terveyspalvelut 0 Toimintatuotot 10 660 999 1 673 319 11 697 214 0 11 697 214 1 619 285 10 077 929 13,8 Toimintakulut -20 436 605-2 723 284-22 709 025-78 000-22 787 025-3 036 841-19 750 183 13,3 Toimintakate -9 775 606-1 049 965-11 011 811-78 000-11 089 811-1 417 556-9 672 254 12,8 Poistot ja arvonalentumiset -237 533-39 310-420 565 0-420 565-70 094-350 471 16,7 Yli-/alijäämä -10 013 139-1 089 274-11 432 376-78 000-11 510 376-1 487 651-10 022 725 12,9 0 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto 0 Toimintatuotot 768 699 19 184 813 127 0 813 127 124 135 688 992 15,3 Toimintakulut -935 532-155 326-998 888 0-998 888-121 287-877 600 12,1 Toimintakate -166 833-136 142-185 761 0-185 761 2 847-188 608-1,5 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 0 Yli-/alijäämä -166 833-136 142-185 761 0-185 761 2 847-188 608-1,5 Sosiaali- ja terveyskeskus yht. -33 492 460-4 760 650-35 078 915-78 000-35 156 915-4 652 813-30 504 102 13,2 8

Uudenkaupungin kaupunki talouden toteutuminen ajalta 1-2/ TA TA + Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset 1-2/ TA 1-2/ Poikkeama Sivistyspalvelukeskus, hallinto Toimintatuotot 3 316 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -225 080-33 203-308 017 0-308 017-34 495-273 522 11,2 Toimintakate -221 763-33 203-308 017 0-308 017-34 495-273 522 11,2 Poistot ja arvonalentumiset -3 703-617 -11 703 0-11 703-1 951-9 753 16,7 Yli-/alijäämä -225 466-33 821-319 720 0-319 720-36 446-283 274 11,4 Varhaiskasvatus Toimintatuotot 892 952 163 225 883 341 0 883 341 64 896 818 445 7,3 Toimintakulut -8 185 803-1 316 974-8 429 764 0-8 429 764-1 306 389-7 123 375 15,5 Toimintakate -7 292 851-1 153 749-7 546 423 0-7 546 423-1 241 493-6 304 930 16,5 Poistot ja arvonalentumiset -14 626-2 224-31 034 0-31 034-5 172-25 862 16,7 Yli-/alijäämä -7 307 477-1 155 973-7 577 457 0-7 577 457-1 246 665-6 330 792 16,5 Perusopetuspalvelut Toimintatuotot 587 597 75 596 327 389 0 327 389 46 953 280 436 14,3 Toimintakulut -12 401 492-1 924 366-12 981 267 0-12 981 267-1 940 804-11 040 463 15,0 Toimintakate -11 813 894-1 848 771-12 653 878 0-12 653 878-1 893 851-10 760 026 15,0 Poistot ja arvonalentumiset -162 469-27 398-175 434 0-175 434-29 239-146 195 16,7 Yli-/alijäämä -11 976 363-1 876 169-12 829 312 0-12 829 312-1 923 090-10 906 221 15,0 Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö Toimintatuotot 10 707 0 4 000 0 4 000 0 4 000 0,0 Toimintakulut -1 892 844-268 240-1 874 496 0-1 874 496-258 896-1 615 601 13,8 Toimintakate -1 882 138-268 240-1 870 496 0-1 870 496-258 896-1 611 601 13,8 Poistot ja arvonalentumiset -25 493-4 067-45 568 0-45 568-7 595-37 973 16,7 Yli-/alijäämä -1 907 631-272 307-1 916 064 0-1 916 064-266 490-1 649 574 13,9 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut Toimintatuotot 573 570 91 410 543 626 0 543 626 77 171 466 455 14,2 Toimintakulut -4 465 892-629 646-4 284 085 0-4 284 085-761 854-3 522 231 17,8 Toimintakate -3 892 322-538 236-3 740 459 0-3 740 459-684 683-3 055 776 18,3 Poistot ja arvonalentumiset -58 042-8 278-120 209 0-120 209-20 035-100 174 16,7 Yli-/alijäämä -3 950 363-546 513-3 860 668 0-3 860 668-704 718-3 155 950 18,3 Sivistyspalvelukeskus yht. -25 367 301-3 884 783-26 503 221 0-26 503 221-4 177 409-22 325 812 15,8 talous, kaupunki yhteensä -87 116 290-15 215 887-87 195 305-78 000-90 348 425-13 688 228-76 660 197 15,2 Eläkemenoperusteiset KuElmaksut kirjaamatta 1-2/ -296 000 * 1) Erikoissairaanhoidon ennakkolaskutus 3/ (kirj. 2/) 1 831 551 Vertailukelp. talous, kaupunki yht. -13 384 336-13 984 228 9

Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen ajalta 1-2/ KP TA TA + Investointihanke 1-2/ TA 1-2/ Poikkeama 9001 Yritysten toimitilat -4 032 0-100 000 0-100 000-4 593-95 407 4,6 INVESTOINNIT, ELINKEINOPALVELUT -4 032 0-100 000 0-100 000-4 593-95 407 4,6 9010 Maan hankinta 120 722 0-100 000-600 000-700 000-238 -699 762 0,0 9011 Kiinteistöjen myynti 0 0 30 000 1 400 000 1 430 000 0 1 430 000 0,0 9015 Hallintopalvelujen atk-hankinnat - Dynastyn j -15 714 0-20 000 0-20 000-2 829-17 171 14,1 9016 Talouspalvelujen atk-hankinnat -258 468-16 300-250 000 0-250 000-16 329-233 671 6,5 9017 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto -11 815 0-65 000 0-65 000 0-65 000 0,0 9018 Verkon aktiivilaitteet -25 837 0-25 000 0-25 000-2 853-22 147 11,4 9019 Datavarmistusjärjestelmän päivitys -14 128 0-40 000 0-40 000 0-40 000 0,0 9020 Palvelimet -4 240 0-10 000 0-10 000-15 537 5 537 155,4 9021 Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeude -28 627 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 9022 Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekt 0 0-40 000 0-40 000 0-40 000 0,0 INVESTOINNIT, HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT -238 107-16 300-540 000 800 000 260 000-37 786 297 786-14,5 9050 Arkistojärjestelyt, laitteet, ohjelmistot -14 287-8 487 0 0 0 0 0 INVESTOINNIT, RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU -14 287-8 487 0 0 0 0 0 9100 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen -45 557 0-90 000 0-90 000-2 797-87 203 3,1 9200 Kestopäällystys -137 259 0-200 000 0-200 000 0-200 000 0,0 9201 Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistullikatu -2 208-87 -100 000 0-100 000 0-100 000 0,0 9203 Rakennuskaavateiden kunnostus -30 510 0-50 000 0-50 000-15 730-34 270 31,5 9204 Janhuanniemi- Ruoripolun viimeistely- Välikai 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9206 Hiun kunnallistekniikka 0 0-400 000 0-400 000-5 915-394 085 1,5 9207 Yrityselämän edellytysten parantaminen -479 792-43 786-300 000 0-300 000-25 316-274 684 8,4 9208 Betoran alue - S Soija e- Onkakadun lop 0 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 9210 Setälänpolku -8 033 0 0 0 0 0 0 9211 Sorvakon rantatie itäosa -111 923-42 164-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9212 Lukkosepän e - katuyhteys hoivako in -80 899-71 0 0 0-237 237 9214 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt 0 0-250 000 0-250 000 0-250 000 0,0 9216 Satama-alueen liikennejärjestelyt -665 049-5 444-300 000 0-300 000-263 772-36 228 87,9 9217 Liikenneturva- ja estee ömyys-hankkeet S 20-30 176 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9218 Sorvakon niemi- liikennejärjestelyt- ranta-alue -17 384 0-200 000 0-200 000-2 666-197 334 1,3 9219 Kevyen liikenteen väylien kunnostus -138 454-6 389-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9220 Uusikaupunki-Laitila, klv -82 961-3 523-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9221 Mältinkallio; KLV / kunnallistekn. -77 384-693 0 0 0-97 065 97 065 9222 Sorvarintie - Talttatie KLV S -9 023 0-90 000 0-90 000 0-90 000 0,0 9223 Merimetsopolku (Suomen Hoiva lat Oy)- KLV -3 384 0-140 000 0-140 000-260 -139 740 0,2 9224 KLV Khimairan edustalle S 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9225 Katuvalaistuksen uusiminen - katuvalaistukse -277 500-174 -300 000 0-300 000-280 -299 720 0,1 9227 Leikkikenttien kunnostus -25 697 0-70 000 0-70 000 0-70 000 0,0 9228 Tiiratorin leikkikenttä S 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9229 Pietolan leikkikenttä S 0 0-90 000 0-90 000 0-90 000 0,0 9230 Puistojen kunnostus -59 024 0-35 000 0-35 000 0-35 000 0,0 9270 Myllymäen puiston kunnostus 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9231 Torin leikkipuisto -75 220-279 0 0 0 0 0 9232 Senioripuisto -657 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9233 Katualueiden viherrakentaminen -49 426 0-75 000 0-75 000 0-75 000 0,0 9234 San on leirintäalueen kunnostus ja laajennus -97 559-21 174-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 9235 Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S -6 980 0 0 0 0 0 0 9236 Pakkahuoneen ja siihen lii yvän lähialueen ke -1 280 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9237 Kalarannan rannan kunnostus /Vannaksen sää 281-1 833-345 000 0-345 000-840 -344 160 0,2 9239 Kaupungin varikon siirto -54 309-3 295 0 0 0 0 0 9240 Matonpesupaikat -7 773-235 0 0 0 0 0 9241 Maankaatopaikka- maan seulominen hyötykä 0 0 0 0 0-282 282 9242 Munaistenmetsän kaatopaikka- viimeistelytyö 0-2 100 0 0 0 0 0 9243 Ruohonleikkuri -22 479 0 0 0 0 0 0 9244 Pakettiauto käytetty -21 019-20 942-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9245 Kuorma-auto käytetty 0 0-180 000 0-180 000 0-180 000 0,0 9246 Pyöräkuormaaja käytetty -134 017-116 0 0 0 0 0 9247 Korjaamon koneet- rengaskone, tasapainotus -27 800-11 822 0 0 0-59 59 9248 Kauhaharjalaite -13 663 0 0 0 0 0 0 9249 Varaston atk-ohjelmiston uusiminen 0 0 0 0 0-60 60 10

Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen ajalta 1-2/ TA TA + KP Investointihanke 1-2/ TA 1-2/ Poikkeama 9262 Hiekoitin 0 0-25 000 0-25 000 0-25 000 0,0 9263 Katumaalauslaitteisto 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9264 Traktori käytetty 0 0-130 000 0-130 000 0-130 000 0,0 9265 Mönkijä käytetty 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 9251 Vannaksen puisto -79 0-40 000 0-40 000 0-40 000 0,0 9252 Hiun alueen uuden leikkikentän rakentaminen -493 0 0 0 0 0 0 9253 Aggregaatit -10 506 0 0 0 0 0 0 9271 Puusepänkadun klv 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9254 Pyhämaan telakanrannakunnostus ja saneera 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 9255 Teijo-talot Salmen alue 0 0-300 000 0-300 000 0-300 000 0,0 9256 Honkatien/Blasielholmankadun liikennejärjes 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 9257 Merilinnuntie pk 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9258 Pore-hankkeet Laivanrakentajantie 0 0-600 000 0-600 000-1 195-598 805 0,2 9259 Liikekeskustan elävöittäminen S 0 0-100 000 0-100 000 0-100 000 0,0 9261 Autotehdas-Betorantie S 2019 0 0-40 000 0-40 000 0-40 000 0,0 9266 Jäteasemien kunnostus 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9267 Itäpuiston kunnostus sv 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9268 Ykskoivun leikkikenttä 0 0-40 000 0-40 000 0-40 000 0,0 9269 Jouluvalaistus 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 INVESTOINNIT, TEKNINEN TOIMI -2 805 195-164 126-5 205 000 0-5 205 000-416 474-4 788 526 8,0 9300 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen -14 000 0-70 000 0-70 000 0-70 000 0,0 9301 Arkistojärjestelyt -3 408-1 368-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9302 Uusien kohteiden suunnittelu -33 332-5 080-50 000 0-50 000-16 -49 984 0,0 9303 Yleiskaavan tarkistaminen jakalannin yleiskaa -77 327-1 843-150 000 0-150 000-5 703-144 297 3,8 9304 Asemakaavoitus -38 098 0-100 000 0-100 000-720 -99 280 0,7 9305 ATK-laitteet ja ohjelmat -18 357-2 106-35 000 0-35 000-880 -34 120 2,5 9306 Mittauskaluston uusiminen -20 000 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 INVESTOINNIT KAUPUNKISUUNNITTELU -204 521-10 397-465 000 0-465 000-7 319-457 681 1,6 9400 Museot S - 0 0-150 000 0-150 000 0-150 000 0,0 9401 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus -1 068 664-74 951-740 000 0-740 000-84 993-655 007 11,5 9402 Uimahalli -32 763-235 -100 000 0-100 000-9 379-90 621 9,4 9403 Jäähallin korjaukset - rataputkisto S -25 800-2 429-50 000 0-50 000-117 -49 883 0,2 9404 Pääkirjasto S - sisä laremon -290-116 -300 000 0-300 000 0-300 000 0,0 9405 Raatihuoneen vesikaton uusiminen -52 150 0 0 0 0-5 835 5 835 9406 Seikowin saneeraus- kivirakennuksen julkisivu -174-58 -150 000 0-150 000 0-150 000 0,0 9407 Terveyskeskus -249 958-23 900-500 000 0-500 000-424 -499 576 0,1 9408 Mörnen putkistosaneeraus -347 145-521 0 0 0-87 87 9409 Mörnen aluelämpöverkoston työt -14 679 0 0 0 0 0 0 9437 Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset 0 0-1 000 000 0-1 000 000-15 144-984 856 1,5 9410 Merituulikoti -255 372-174 -240 000 0-240 000-5 170-234 830 2,2 9411 Zachariessenin A-rakennus- vesika een uusim -101 216-58 -150 000 0-150 000 0-150 000 0,0 9412 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, -579-347 0 0 0 0 0 9413 Haidus - kei ön saneeraus v. - laiturin uu -21 657 0-100 000 0-100 000-156 -99 844 0,2 9414 Telakka e 5- julkisivun korjaus v. - vesika -62 759-9 414-120 000 0-120 000 0-120 000 0,0 9415 Koulujen pihojen kunnostus- Kalannin yläkoul -85 951 54 421 0 0 0-10 712 10 712 9416 Kalannin koulu - julkisivu ja poistumis eporta -18 639-1 574-80 000 0-80 000-119 -79 881 0,1 9417 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus -20-75 353-28 115-300 000 0-300 000-5 460-294 540 1,8 9419 Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun m 0 0-60 000 0-60 000 0-60 000 0,0 9420 Päiväko en pihojen kunnossapito- Kalannin p -3 051-58 -75 000 0-75 000 0-75 000 0,0 9421 Saarniston päiväko - julkisivujen ja pihavarus 0 0-70 000 0-70 000 0-70 000 0,0 9422 Kaukovalvonta -34 990 0-25 000 0-25 000 0-25 000 0,0 9423 Merilinnun e 1 yrityshalli - toimisto lojen IV- -28 136 0-60 000 0-60 000-4 165-55 835 6,9 9424 Pajatie 7-174 0 0 0 0 0 0 9426 Huoltokirjaohjelman käyttöönotto -8 990 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 9427 Pelastuslaitos- toimisto-osan ikkunoiden uusim -27 126-11 714-300 000 0-300 000-1 813-298 187 0,6 9428 Bonkin vesikaton uusiminen -13 316-58 -90 000 0-90 000 0-90 000 0,0 9429 Monitoimitalo Kasvi- pää- ja piharakennuksen -138 841-520 -160 000 0-160 000-156 -159 844 0,1 9430 Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetiloje -18 899 0-80 000 0-80 000 0-80 000 0,0 9431 Passarin siirto S 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 9433 Kulttuurikeskus, Crusell -2 803-1 335-60 000 0-60 000-87 -59 913 0,1 9434 Kuntoarvioiden laatiminen 0 0-50 000 0-50 000-6 080-43 921 12,2 9435 Sorvakon urheilukentän huoltorakennus -38 374-35 696 0 0 0 0 0 9436 Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus -98 0 0 0 0 0 0 11

Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen ajalta 1-2/ TA TA + KP Investointihanke 1-2/ TA 1-2/ Poikkeama 9438 Viikaisten koulukiinteistö 0 0-100 000 0-100 000 0-100 000 0,0 9439 Lokalahden urheilukentän huoltorakennus 0 0-100 000 0-100 000 0-100 000 0,0 INVESTOINNIT KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO -2 727 945-136 850-5 245 000 0-5 245 000-149 897-5 095 103 2,9 INVESTOINNIT, HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS -5 994 088-336 160-11 555 000 800 000-10 755 000-616 068-10 138 932 5,7 12

Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen ajalta 1-2/ KP TA TA + Investointihanke 1-2/ TA 1-2/ Poikkeama 9500 Atk-laitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujen hall -18 926 0 0 0 0 0 0 INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYS- TOIMEN HALLLINTO -18 926 0 0 0 0 0 0 9501 Pajalan pukukaappien uusiminen -6 318 0 0 0 0 0 0 INVESTOINNIT, SOSIAALITYÖ -6 318 0 0 0 0 0 0 0 9503 Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymänen, puh -67 282 0 0 0 0 0 0 9504 Kotihoito, mobiilijärjestelmän laitteiston päivi 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9505 Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet -1 587 0-33 000 0-33 000 0-33 000 0,0 9506 Kalannin palvelukeskus, kalusteet -5 239 0 0 0 0 0 0 9507 Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälinee -955 0 0 0 0 0 0 9508 Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet -14 379 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 9509 Kuunarin osaston (ent. Matleenan) kalusteet -4 339-1 090 0 0 0 0 0 9541 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon to 0 0-17 000 0-17 000 0-17 000 0,0 INVESTOINNIT, VANHUSTENPALVELUT -93 781-1 090-75 000 0-75 000 0-75 000 0,0 9510 Mediatri- ym. lisenssit 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 9511 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun -66 938-6 028-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9512 Terveyspalveluiden atk-laitteet -22 523 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 9513 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim. 0 0-100 000 0-100 000 0-100 000 0,0 9516 Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) -27 955 0 0 0 0 0 0 9518 Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa) 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9520 Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan vuodeosa -18 000 0 0 0 0 0 0 9521 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet (varaus lait -35 723 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 9522 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9526 Yhteisosaston varustaminen 0 0 0 0 0-14 799 14 799 9527 Yhteisosastojen potilassänkyjen ja yöpöytien 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 INVESTOINNIT, TERVEYSPALVELUT -171 140-6 028-315 000 0-315 000-14 799-300 201 4,7 INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -290 165-7 118-390 000 0-390 000-14 799-375 201 3,8 13

Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen ajalta 1-2/ KP TA TA + Investointihanke 1-2/ TA 1-2/ Poikkeama 9572 TVT-laiteinvestoinnit/hallinto ja sipa muut 0 0-48 000 0-48 000 0-48 000 0,0 INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO 0 0-48 000 0-48 000 0-48 000 0,0 9550 Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt -23 840 0 0 0 0 0 0 9551 Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet -27 628 0 0 0 0 0 0 9573 Päiväkoteihin (Myllymäki, Lokalahti) kaappisä 0 0-16 000 0-16 000 0-16 000 0,0 9574 TVT, päiväkoteihin tabletteja 0 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 INVESTOINNIT, VARHAISKASVATUS -51 468 0-31 000 0-31 000 0-31 000 0,0 9552 Koulukalusteiden uudistaminen -50 700-4 986 0 0 0 0 0 9553 Koululuokkien koneet ja laitteet -15 821-14 843 0 0 0 0 0 9554 ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen -108 444-5 576-80 000 0-80 000-1 002-78 998 1,3 9575 Kalanti (35500 ), Pyhämaa (5500 ) ja Saarni 0 0-61 000 0-61 000 0-61 000 0,0 9576 Chromebook-vaunuyksikön käyttöönoton pilo 0 0-50 000 0-50 000-8 155-41 845 16,3 9577 Chromebook-vaunuyksikön pilotoinnin laajen 0 0-40 000 0-40 000-1 165-38 835 2,9 9578 Muut laiteinvestoinnit 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 INVESTOINNIT, PERUSOPETUSPALVELUT -174 964-25 405-261 000 0-261 000-10 322-250 678 4,0 9555 Lukion luokkien ja yhteisten tilojen kalusteet -9 616 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 9567 YO-kirjoitukset sähköisiksi -9 653 0-27 000 0-27 000-1 495-25 505 5,5 9568 ATK-luokan laitekannan uusiminen/vakka-op -24 990-4 091 0 0 0 0 0 INVESTOINNIT, TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ -44 259-4 091-47 000 0-47 000-1 495-45 505 3,2 9556 Musiikkiopisto: 2 flyygeliä -38 890 0 0 0 0 0 0 9557 Kalannin kirjaston muuttaminen avoimeksi om -10 564 0 0 0 0-685 685 9558 Liikuntapaikkojen kunnostus -28 373-320 -47 000 0-47 000-3 142-43 858 6,7 9559 Uimarantojen kunnostaminen -5 748 0 0 0 0 0 0 9560 Pohitullin palloiluhallin äänentoistolaitteisto -14 832 0 0 0 0 0 0 9561 Jäähallin jääkiekkolaitojen uusiminen 0 0-150 000 0-150 000 0-150 000 0,0 9562 Käytetty jäänhoitokone jäähalliin -149 727 0 0 0 0 0 0 9563 Jäähallin tuloskello -7 096 0 0 0 0 0 0 9564 Ulkokuntoilulaitteet Sorvakon urheilukentälle 0 0 0 0 0-26 900 26 900 9565 Pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen uusi -45 892 0 0 0 0 0 0 9566 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusimin -9 773 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9569 Crusellin tekniikan modernisointi -11 894-1 738 0 0 0 0 0 9570 Pääkirjaston siirtyminen RFID-tunnistetekniikk -7 105 0-5 000 0-5 000-14 652 9 652 293,0 9571 Liikuntasalin väl. hankinta ja uusiminen -12 864 0 0 0 0 0 0 9579 Sorvakon yleisurheilukentän pituushyppypaik 0 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 9580 Juoksuportaat Sorvakkoon 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 INVESTOINNIT, KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT -342 758-2 058-257 000 0-257 000-45 379-211 621 17,7 INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELUKESKUS -613 449-31 553-644 000 0-644 000-57 196-586 804 8,9 INVESTOINNIT, KAUPUNKI YHTEENSÄ -6 897 702-374 831-12 589 000 800 000-11 789 000-688 063-11 100 937 5,8 14

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tuloslaskelman toteutuminen ajalta 1-2/ 1-2/ Arvio + TA 1-2/ Tot. Liikevaihto 5 161 976 1 012 516 4 605 100 231 866 5,0 * 1) Maksutuotot 684 0 700 228 32,6 Liiketoiminnan muut tuotot 83 157 2 673 35 700 2 820 7,9 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -514 547-46 819-600 800-55 024 9,2 Palvelujen ostot -1 995 393-205 765-2 159 300-207 999 9,6 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -475 102-84 734-529 275-77 744 14,7 Henkilösivukulut Eläkekulut -137 435-14 402-125 980-12 893 10,2 Muut henkilösivukulut -18 649-3 953-24 770-2 894 11,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -813 719-124 125-732 381-122 064 16,7 Arvonalentumiset 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut -15 353-926 -21 500-1 168 5,4 Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 275 619 534 466 447 494-244 872-54,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 247 0 0 0 Muut rahoitustuotot 1 512 91 0 199 Korkokulut -16 817-607 -29 952-459 1,5 Korvaus peruspääomasta 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -1 195-120 -11 614 0 0,0 Yli-/alijäämä ennen satunn. Eriä 1 259 365 533 829 405 928-245 132-60,4 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 Yli-/alijäämä ennen varauksia 1 259 365 533 829 405 928-245 132-60,4 Poistoeron lisäys tai vähennys 60 500 0 65 806 0 0,0 Vapaaeht.varausten lisäys/vähennys 0 0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 319 865 533 829 471 734-245 132-52,0 * 1) Vesi- ja jätevesilaskutus arvio 1-3/ ja tasaus vuodelta kirjattu v. maaliskuun tuloksi, kun vuonna tulot on kirjattu tammikuulle. 15

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos talouden toteutuminen ajalta 1-2/ 1-2/ TA TA TA + 1-2/ Poikkeama Sitovuustaso Vesilaitos Toimintatuotot 2 447 711 448 274 2 270 800 0 2 270 800 114 733 2 156 067 5,1 Toimintakulut -1 236 013-144 665-1 460 352 0-1 460 352-136 599-1 323 753 9,4 Toimintakate 1 211 698 303 609 810 448 0 810 448-21 866 832 314-2,7 Poistot ja arvonalentumiset -573 327-85 048-490 820 0-490 820-81 803-409 017 16,7 Yli-/alijäämä 638 371 218 561 319 628 0 319 628-103 670 423 298-32,4 Viemärilaitos Toimintatuotot 2 447 711 448 274 2 337 500 0 2 337 500 120 181 2 217 319 5,1 Toimintakulut -1 236 013-144 665-1 968 073 0-1 968 073-219 633-1 748 440 11,2 Toimintakate 1 211 698 303 609 369 427 0 369 427-99 452 468 879-26,9 Poistot ja arvonalentumiset -573 327-85 048-231 073 0-231 073-38 512-192 561 16,7 Yli-/alijäämä 638 371 218 561 138 354 0 138 354-137 964 276 318-99,7 Hulevedet Toimintatuotot 2 447 711 448 274 33 200 0 33 200 0 33 200 0,0 Toimintakulut -1 236 013-144 665-33 200 0-33 200-1 490-31 710 4,5 Toimintakate 1 211 698 303 609 0 0 0-1 490 1 490 Poistot ja arvonalentumiset -573 327-85 048-10 488 0-10 488-1 748-8 740 16,7 Yli-/alijäämä 638 371 218 561-10 488 0-10 488-3 238-7 250 30,9 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos 1 915 112 655 682 447 494 0 447 494-244 872 692 366-54,7 16

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Investointien toteutuminen ajalta 1-2/ KP Investointihanke 1-2/ TA TA- TA + 1-2/ Poikkea-ma 9601 RV veneväylien ruoppaus ym 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9602 RV laitteiden uusimista -22 456 0-20 000 0-20 000-1 113-18 888 5,6 9603 RV Karhuluoto-Tammio saneeraus -2 340 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 9604 RV sulkuportit, laitteiden uusimista -5 586 0-40 000 0-40 000 0-40 000 0,0 9605 RV Tammion ja Karhuluodon kiinteistön saneeraus 0 0-100 000 0-100 000 0-100 000 0,0 9606 RV Säännöstelyportti -6 616 0-280 000 0-280 000 0-280 000 0,0 9607 RV PK -asema -87 311-469 -400 000 0-400 000-2 088-397 912 0,5 9608 Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet -16 768-3 252-60 000 0-60 000 0-60 000 0,0 9609 Vesiverkoston laajennus -237 487-286 -150 000 0-150 000-62 228-87 772 41,5 9610 Pinipajun alavesisäiliö 0 0-395 000 0-395 000 0-395 000 0,0 9612 Keskustan vesiverkoston saneeraus -101 425-86 -260 000 0-260 000-6 959-253 041 2,7 9613 Kalannin vesiverkoston saneeraus -27 686-17 627-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9614 Lokalahden vesiverkoston saneeraus 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 9615 Vesiverkoston kaukovalvonta -29 606-23 852-50 000 0-50 000-1 054-48 946 2,1 9616 Vedenottamo, Kalanti, prosessin par. 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9617 Logiikan uudistus -198 879-1 102-120 000 0-120 000-10 001-109 999 8,3 9618 Ruutukaava-alueen palopostit -14 537-73 -70 000 0-70 000-3 215-66 785 4,6 9619 Huoltoauto, vesilaitos -21 253 0-25 000 0-25 000 0-25 000 0,0 9621 Mältinkallion vesiverkosto -171 199 0 0 0 0-145 145 9622 RV Mältinkallio -23 129 0 0 0 0 0 0 9623 Nervanderin hiekkasuodatuksen saneeraus 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9624 Nervanderin vesilaitoksen ikkunasaneeraus 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9625 Nervanderin vanhan osan suunnittelu 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 INVESTOINNIT, VESILAITOS -966 277-46 748-2 140 000 0-2 140 000-86 802-2 053 198 4,1 9650 Viemäriverkoston laajennus -69 493-677 -160 000 0-160 000-28 890-131 110 18,1 9651 Keskustan viemäriverkoston saneeraus -182 716-980 -300 000 0-300 000-137 050-162 950 45,7 9652 Kalannin viemäriverkoston saneeraus -252 0-180 000 0-180 000 0-180 000 0,0 9653 Lokalahden viemäriverkoston saneeraus 0 0-60 000 0-60 000-821 -59 179 1,4 9654 Huoltoauto, viemärilaitos -20 318 0-25 000 0-25 000 0-25 000 0,0 9655 Pumppaamon saneeraus -11 621 0-470 000 0-470 000-11 392-458 608 2,4 INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS -284 401-1 656-1 195 000 0-1 195 000-178 153-1 016 847 14,9 9690 Hulevesiviemäröinti, saneeraus -40 917-1 571-135 000 0-135 000-14 092-120 908 10,4 9691 Hulevesiviemäröinti, verkoston laajennus -77 393 127-110 000 0-110 000-29 817-80 183 27,1 INVESTOINNIT, HULEVESI -118 310-1 444-245 000 0-245 000-43 908-201 092 17,9 INVESTOINNIT UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ -1 368 988-49 848-3 580 000 0-3 580 000-308 864-3 271 136 8,6 17

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Tuloslaskelman toteutuminen ajalta 1-2/ 1-2/ Arvio + TA 1-2/ Tot. Liikevaihto 1 984 859 237 303 2 009 000 356 339 17,7 Liiketoiminnan muut tuotot 1 803 0 0 0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -488 850-67 907-425 810-62 003 14,6 Palvelujen ostot -339 333-43 108-452 350-102 442 22,6 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -123 049-19 824-128 358-18 512 14,4 Henkilösivukulut Eläkekulut -23 996-3 380-24 236-3 282 13,5 Muut henkilösivukulut -5 344-925 -6 007-737 12,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -311 028-50 160-293 062-48 844 16,7 Arvonalentumiset 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut -1 737-66 -2 000 0 0,0 Liikeylijäämä (-alijäämä) 693 325 51 933 677 177 120 521 17,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 299 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 Korkokulut -9 796-268 -60 000-169 0,3 Korvaus peruspääomasta 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -122-98 -3 472-18 0,5 Yli-/alijäämä ennen satunn. Eriä 683 707 51 566 613 705 120 334 19,6 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 Yli-/alijäämä ennen varauksia 683 707 51 566 613 705 120 334 19,6 Poistoeron lisäys tai vähennys 9 175 0 9 289 0 0,0 Vapaaeht.varausten lisäys/vähennys 0 0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 692 881 51 566 622 994 120 334 19,3 18

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos talouden toteutuminen ajalta 1-2/ 1-2/ TA TA TA + 1-2/ Poikkeama Sitovuustaso Vesilaitos Toimintatuotot 1 986 662 237 303 2 009 000 0 2 009 000 356 339 1 652 661 17,7 Toimintakulut -982 309-135 210-1 038 761 0-1 038 761-186 975-851 786 18,0 Toimintakate 1 004 354 102 093 970 239 0 970 239 169 364 800 875 17,5 Poistot ja arvonalentumiset -311 028-50 160-293 062 0-293 062-48 844-244 218 16,7 Yli-/alijäämä 693 325 51 933 677 177 0 677 177 120 521 556 656 17,8 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos 693 325 51 933 677 177 0 677 177 120 521 556 656 17,8 19

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Investointien toteutuminen ajalta 1-2/ TA + TA KP Investointihanke 1-2/ TA 1-2/ Poikkeama 9700 Häpöniemen puhd. uusi ympäristölupa 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9701 Häpönniemen puhd. puhdistamon laajennus suun -259 675-21 375-30 000 0-30 000-952 -29 048 3,2 9702 Pietolan pumppaamo 0 0-60 000 0-60 000 0-60 000 0,0 9703 Siirtoviemärin saneeraus 0 0-130 000 0-130 000-55 593-74 407 42,8 9704 Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypitoisuu 0 0-65 000 0-65 000 0-65 000 0,0 9705 Jätevedenpuhdistamon saneraaus -413 397-9 513-8 500 000 0-8 500 000-396 031-8 103 969 4,7 9706 Hiekkapesuri -18 800 0-160 000 0-160 000-10 710-149 290 6,7 9707 Lietteen vastaanotto -70 152 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 9708 Pumppaamoiden saneeraus -23 975 0-60 000 0-60 000 0-60 000 0,0 9714 Denitrifikaation tuloventtiilit, 4 kpl 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9715 Lietelavan kiskon uusinta 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 9716 Saostuskemikaalin siilon kunnostus 0 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 INVESTOINNIT VAKKA-SUOMEN VESI YHTEENSÄ -785 998-30 888-9070000 0-9070000 -463285,82-8606714 5,1 20

LIITTEET

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI VSSHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEEN TAMMI - HELMIKUU

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI 895 - Uusikaupunki TALOUSARVIOKORTTI - Tammi - Helmi Ajopvm. 12.03. TYKS SOM SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot. Tot. TA Tot- Muutos- Tot. Tot. TA Tot- Muutos- Hoitojaksot 313 257 2 032 1 989 12,9-17,9 1 380 015 1 227 480 7 661 347 7 444 094 16,5-11,1 Kallishoito - 37 821-439 826-265 883 14,2 PKL-Käynnit 4 171 4 298 26 929 27 149 15,8 3,0 1 266 180 1 427 710 8 133 322 8 187 220 17,4 12,8 Yhteensä: 2 646 196 2 617 369 15 354 843 15 365 431 17,0-1,1 TYKS PSYK SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot. Tot. TA Tot- Muutos- Tot. Tot. TA Tot- Muutos- Hoitojaksot 37 21 147 106 19,8-43,2 262 854 135 225 1 277 508 1 142 991 11,8-48,6 Kallishoito - 61 497-146 942 PKL-Käynnit 1 214 1 219 7 337 9 437 12,9 0,4 205 090 174 789 1 173 780 1 534 903 11,4-14,8 Yhteensä: 467 944 310 013 2 389 791 2 530 952 12,2-33,7 Turunmaan sairaala SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot. Tot. TA Tot- Muutos- Tot. Tot. TA Tot- Muutos- Hoitojaksot 1 6 2-100,0 2 027 20 023 7 584-100,0 Kallishoito 0,0 PKL-Käynnit 17 9 110 63 14,3-47,1 6 428 4 953 38 261 23 612 21,0-22,9 Yhteensä: 8 455 4 953 58 284 31 196 15,9-41,4 EPLL SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot. Tot. TA Tot- Muutos- Tot. Tot. TA Tot- Muutos- Ensihoito 0,0 0,0 111 685 670 112 659 022-100,0 Kallishoito - 1 487-11 758 PKL-Käynnit 2 014 1 589 10 744 11 780 13,5-21,1 426 611 395 264 2 419 986 2 743 204 14,4-7,3 Yhteensä: 538 296 395 264 3 088 611 3 390 468 11,7-26,6 VSSHP yhteensä SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot. Tot. TA Tot- Muutos- Tot. Tot. TA Tot- Muutos- Ensihoito 0,0 0,0 111 685 670 112 659 022-100,0 Hoitojaksot 351 278 2 185 2 097 13,3-20,8 1 644 897 1 362 705 8 958 879 8 594 669 15,9-17,2 Kallishoito - 37 821-502 810-424 583 8,9 PKL-Käynnit 7 416 7 115 45 120 48 429 14,7-4,1 1 904 309 2 002 717 11 765 349 12 488 939 16,0 5,2 Yhteensä: 3 660 891 3 327 600 20 891 529 21 318 047 15,6-9,1 Sivu: 27/28