Kunnanhallituksen talousarvioesitys 2019 Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Eero Raittila talousjohtaja 19.11.2018
Esityksen sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia ja toiminnalliset painopistealueet 3. Tulopohja 4. Käyttötalous 5. Investoinnit 6. Rahoitus ja lainat 7. Tuloslaskelma ja yhteenveto
Kunnanjohtajan talousarvioesitys julkaistiin valtuustoseminaarissa 22.10. Valtuustoryhmillä oli mahdollisuus käsitellä talousarvioesitystä seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen 12.11. asti, jolloin valtuusto kävi lähetekeskustelu talousarvioesityksestä. Lähetekeskustelussa valtuustoryhmät esittivät näkemyksiään talousarvioesitykseen. Talousarvioesitykseen tehtiin muutoksia käydyn lähetekeskustelun pohjalta. Kunnanhallitus antaa oman talousarvioesityksensä 19.11. ja lopullinen talousarvio hyväksytään 3.12. valtuuston kokouksessa.
Toimintaympäristö välittömiä ja välillisiä vaikuttimia Valtion talousarvio heikentää kuntataloutta Väestöennuste, väestörakenne, syntyvyys Työllisyys ja elinkeinoelämä noususuhdanteessa Sote- ja maakuntauudistus luo epävarmuutta
Väestönmuutosten ennakkotiedot
Väestömuutosten ennakkotiedot Vuosina 2013-2017 syys-joulukuun kokonaismuutos on ollut keskimäärin + 8 as/kk eli + 24 as/loka -joulukuu. Samalla toteumalla 2018 asukasluku jäisi -26 tasolle.
Laukaan väestöennuste Positiivinen väestöennuste perustuu mm. rakentamisen ja rakennuslupien määrän kehitykseen sekä kaavoituksen ja tonttimyynnin suunnitelmiin ja ennusteisiin Syntyvyyden lasku haastaa kuntaa panostamaan entistä enemmän muuttovoiton edistämiseen
Työttömien työnhakijoiden määrä Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut 492 hlö vuodesta 2015.
Menestys rakennetaan SYDÄMELLÄ JA ELINVOIMALLA Laukaan kunnan strategia 2017 2021
Strategiset tavoitteet, seuranta & mittaaminen MÄÄRÄLLISET MITTARIT Laukaan kuntakonsernin vuosikate: LAADULLISET MITTARIT Vuosikate kattaa 100 % poistot Hyvinvointikertomus Laukaan tase: Laukaan kunnan taseessa on 5-10 miljoonan euron puskuri Henkilöstöraportti Kuntakonsernin lainakanta: Lainakanta on matalampi kuin Suomen kunnissa keskimäärin Luonto&elämys -käyttäjätutkimukset Yhteisövero ja verotettavat tulot Väestönkasvu: Työttömyysaste: Laukaan asema verotuloissa Keski-Suomen kuntien joukossa paranee Suunnitelmallinen väkiluvun kasvutavoite on 1 % Työttömyysaste on matalampi kuin Keski-Suomen kunnissa keskimäärin Elinkeinopoliittinen mittaristo Nuva-kysely
Toiminnalliset painopistealueet 2019 1. Kuntastrategian toimeenpano ja seuranta Strategia toiminnaksi palvelualueilla Uusi henkilöstöstrategia ja ohje Sivistyskunta 2020 Vanhuspalvelustrategia Valtuuston puoliväliseuranta 2. Tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen Talouden tasapainoa ylläpitävää kehittämistyötä Palvelurakenteen, palveluntuotantotapojen ja työprosessien kehittäminen Tilojen ja palvelujen käyttöasteen sekä resurssien kohdentamisen kehittäminen Kehittämistyön tulokset talousarvioon 2020 3. Viestintä, vuorovaikutus ja markkinointi Tuetaan organisaation toimintaa, tuloksellisuutta ja hyvinvointia hyvällä sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä Uusia toimintatapoja ja viestintää/vuorovaikutusta tukevia työkaluja Viestintäohjeet ja -koulutukset
Tulopohja Kunnan tulopohjan muodostavat pääasiassa verotulot ja valtionosuudet
Veroennuste 2019 Nopea verotulojen kasvu johtuu pääosin heikosta vertailuvuodesta 2018 Työllisyyden ja ansiotason nousu vaikuttaa kunnallisveroon positiivisesti Yleisesti hyvä taloustilanne nostaa yhteisöveron tuottoa
Valtionosuusennuste 2019 Kuntien ja kuntayhtymien valtionavut laskevat yhteensä 3 % / 324 miljoonaa euroa Kunnanjohtajan 22.10.2018 esityksen jälkeen Laukaan ennuste heikentynyt -50.000
Tulopohjan vertailu muuhun kuntakenttään Verotulot + valtionosuudet, /as. Laukaa 10001-20000 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 4 405 4 755 4 651 4 797 4 631 4 928 4 699 4 948 4 753 5 064 4 851 5 047 5 001 5 363 5 186 5 307 4 993 5 471 5 247 5 368 5 214 5 554 5 347 5 467 5 424 5 710 5 524 5 620 5 542 5 756 5 553 5 639 Keskimääräinen ero Laukaaseen 2010- Ero Laukaaseen 2017 2017 330 137 279 213 11 96
Käyttötalous Kunnan varsinainen toiminta muodostaa käyttötalouden. Käyttötalouden kustannukset katetaan toimintatuotoilla sekä vero- ja valtionosuustuotoilla.
Tulosyksikön toimintakate on talousarvion valtuustoon nähden sitova erä. Sitovan erän muutokset vaativat valtuuston hyväksynnän. Taloudellisten tavoitteiden lisäksi valtuustoon nähden sitovia ovat palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet.
Käyttötalouden muutoksen kunnanjohtajan 22.10. esityksen jälkeen, toimintakate +882.000 Konsernihallinto, toimintakate +115.000 Perusturvapalvelut, toimintakate +200.000 Tekniset palvelut, toimintakate +87.000 Sivistyspalvelut, toimintakate +480.000
Investoinnit Investoinnit ovat yli 10.000 euron hankintoja tai rakennushankkeita, joiden arvo kirjataan kunnan kiinteään omaisuuteen ja poistetaan poistoina tulevien vuosien aikana
Investoinneissa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat investointimenot ja tulot investointikohteittain. Investointiohjelma on sitova vuoden 2019 osalta ja suuntaa -antava vuosien 2020-2023 osalta.
Rahoitus ja lainat Toiminta ja investoinnit rahoitetaan toimintatuottojen ja verotulojen lisäksi lainarahalla
Rahoituksen osalta valtuustoon nähden sitovia eriä ovat antolainojen lisäys, antolainojen vähennys ja lainakannan muutokset.
Tuloslaskelma ja yhteenveto Tilipäätöksen tulos kertoo määrätyn aikavälin eli kyseisen tilivuoden talouden toteumasta. Pitkällä aikavälillä kannattaa seurata myös muita tunnuslukuja kuten kumulatiivisia rahavirtoja, kertyneitä yli/alijäämiä ja lainakantaa
Tuloslaskelmassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, rahoituserät, suunnitelman mukaiset poistot ja tilikauden tulos.
Pinta-ala: Kiitos Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä. 014 267 5000 @LaukaanKunta etunimi.sukunimi@laukaa.fi facebook.com/laukaankunta laukaa.fi Laukaan kunta 825,45 km2 Rantaviivaa: 680 km Asukasluku: 18 978 Laukaan kunta, Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa 31.12.2017