Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2009-2012 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

1 021107 Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2009-2012 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2009-2012 Suunnitelmakaudella Tilastokeskuksen toimintaan kohdistuu kansainvälisistä sitoumuksista johtuvia tilastojen kehittämis- ja laajennustarpeita, joita Suomi on ollut osaltaan hyväksymässä Näiden lisäksi tilastoja on ajanmukaistettava ja uusittava yhteiskunnan muutosten myötä, jotta tilastot säilyttävät relevanssinsa EU:ssa on valmisteilla useita uusia säädöksiä, jotka edellyttävät erityisesti sosiaalitilastojen kehittämistä EU-alueella Globalisaatio, yritysten uudet liiketoimintamallit, teollisten palvelujen ja aineettomien tuotannontekijöiden merkityksen kasvu, tuotekehitys ja laadunmuutoksien vaikutus ja mm suurten kansainvälisten yritysten käsittelyongelmat vaikeuttavat tilastokuvausta Tämä edellyttää lisäpanostuksia taloutta kuvaavien tilastojen kehittämiseen, jotta tilastojen relevanssi voidaan turvata Taloustilastoihin kohdistuu myös laatuun, keskinäiseen koherenssiin ja ajantasaisuuteen liittyviä kehittämistarpeita Keskustelu ilmastomuutoksesta ja energiapolitiikasta lisäävät puolestaan tietotarpeita ympäristötilastoja kohtaan Myös monet julkisen sektorin uudistushankkeet vaikuttavat tilastotoimeen ja tilastokuvauksiin Tällaisia ovat mm kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen, julkisen sektorin tuottavuushankkeet, koulujärjestelmäuudistukset sekä palvelukeskus- ja IT-kehittämishankkeet Tietoyhteiskuntastrategia sekä EU:n jakelupolitiikkalinjaukset korostavat julkisen hallinnon tietojen saatavuuden ja maksuttomuuden merkitystä yhteiskunnan kehitykselle Myös paineet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarvitsemien mikro-aineistojen saatavuuden parantamiseksi ovat lisääntyneet niin Suomessa kuin kansainvälisestikin Tilastokeskuksen toiminta on hyvin tietotekniikkaintensiivistä Siirryttäessä kohti digitaalista tuotanto- ja palveluprosessia kehittämispanokset järjestelmiin ja näitä käyttävien asiantuntijoiden osaamiseen ovat välttämättömiä Suunnitelmakaudella kilpailu osaajista kiristyy työmarkkinoilla Samoin suunnitelmakaudella on lisättävä panostuksia tietoturvaan 2 Toiminnan strategiset suuntaviivat 21 Strategiset tavoitteet ja niiden kytkeytyminen hallinnonalan yhteiseen strategiaan Tilastokeskuksen tavoitteena on toimia siten, että luottamus sen tuottamiin tilastoihin ja asiantuntemukseen säilyy edelleen hyvänä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja että tilastot mahdollisimman hyvin palvelisivat niin

021107 2 valtiovarainhallinnon kuin muidenkin keskeisten kansallisten ja kansainvälisten tiedonkäyttäjien tarpeita Tilastokeskus pyrkii VM:n tuella vaikuttamaan Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti päällekkäistä tilastointia välttäen ja olemassa olevia tilastosäädöksiä yksinkertaistaen ja karsien Tilastokeskus kuuluu maailman parhaiden tilastovirastojen joukkoon Tilastokeskus kehittää kansallista tilastotointa laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena ja edistää EU:n käytännesääntöjen (CoP) soveltamista tilastotoimessa Tilastokeskus osallistuu tuottavuuden parantamiseen sekä tehostamalla omaa toimintaansa että osallistumalla VM:n tuottavuushankkeeseen tuottamalla tietoa julkisen sektorin tuottavuudesta 22 Toiminnan painopisteet ja päämäärät TTS-kaudelle 1 Laadukkaiden perustietojen turvaamiseksi Tilastokeskus ylläpitää tiedonantajien vastausmotivaatiota käyttämällä tiedonantoa helpottavia ja tiedonantorasitusta vähentäviä menettelyjä Toimintaympäristön muutoshaasteisiin vastataan myös kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia tilastointimenetelmiä 2 Yhtenäisen ja tarpeita vastaavan tilastotuotannon parantamiseksi Tilastokeskus arvioi ja uudistaa tilastojen tarjontaa käyttäjien tarpeiden ja toimintaympäristön muutosten perusteella sekä lisää tilastojen vertailukelpoisuutta ja yhdisteltävyyttä niiden laadun ja asiakaspalvelun parantamiseksi 3 Palvelukokonaisuuden täydentämiseksi Tilastokeskus parantaa kansalaispalveluja ja tilastotietojen käytettävyyttä ja saatavuutta itsepalveluna, laajentaa tilastointipalvelujen tarjontaa muille viranomaisille sekä parantaa palveluja tutkimustoiminnalle ja muille käyttäjäryhmille 4 Lisätäkseen toimintansa joustavuutta Tilastokeskus parantaa ennakoivaa henkilöstövoimavarojen määrän ja laadun suunnittelua sekä hankkii ostopalveluina lisää sellaista osaamista ja palveluja, joita ei ole tarkoituksenmukaista pitää yllä omin voimin 5 Tuottavuuden parantamiseksi Tilastokeskus tehostaa yhtenäisten tuotantomenetelmien ja sovellusten käyttöä ja lisää kustannustehokkuutta 6 Tilastotuotantoprosessin tehostamiseksi Tilastokeskus kehittää prosesseja ja prosessijohtamista sekä hyödyntää yrityksiä ja henkilöitä koskevia tilastollisia perusrekistereitä laajasti ja yhtenäisesti 7 Tavoitteellisen ja hallitun muutoksen aikaansaamiseksi Tilastokeskus parantaa projektien ja projektisalkun hallintaa kehittämällä projektien hallintajärjestelmää, projektien priorisointia ja resurssien kohdentamista sekä käyttää ohjelmajohtamista keinona saada aikaan koordinoituja muutoksia 8 Osaavan henkilöstön turvaamiseksi Tilastokeskus huolehtii kilpailukyvystään työnantajana sekä monipuolistaa henkilöstön osaamista urasuunnittelun, liikkuvuuden, koulutuksen ja rekrytoinnin avulla 9 Kehittyäkseen oppivana organisaationa Tilastokeskus vahvistaa toisilta oppimista, tallentaa tarvittavan tietämyksen järjestelmiin, kuvauksiin ja me-

021107 3 nettelytapoihin sekä parantaa toimintaansa käyttämällä Suomen laatupalkintokriteereitä 10 Turvatakseen henkilöstön jaksamisen ja hyvinvoinnin Tilastokeskus lisää keskinäistä luottamusta ja työilmapiirin avoimuutta sekä kehittää edelleen ammattitaitoista ja vuorovaikutteista johtamista 11 Kansallisen ja kansainvälisen luottamuksen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Tilastokeskus tekee tavoitteellista ja johdonmukaista yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa sekä lisää tilastotiedon näkyvyyttä ja tukee tilastojen käyttövalmiuksia 3 Vaikuttavuus, toiminnallinen tuloksellisuus sekä henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 31 Peruslaskelma 311 Tuotokset ja laadunhallinta Tilastokeskus tuottaa peruslaskelman kehyksellä noin 200 tilastoa ja huolehtii niiden julkaisemisesta julkishyödykkeenä Toiminnan kokonaislaatua arvioidaan ja parannetaan käyttäen Euroopan laatupalkintokriteereitä Tilastokeskus panostaa erityisesti siihen, että sen tuottamat tilastot ovat mahdollisimman laadukkaita Tilastokeskuksen toimintamenoista tai yhteisrahoitteisesti tuotetuista tuotoksista tilastojulkistusten, tilastosivustojen, maksuttomien tietokantapalvelujen, kv -raportointien sekä EU-lainsäädäntötyön aiheuttaman työmäärän volyymin arvioidaan kasvavan suunnitelmakaudella Muiden tuotosten volyymin arvioidaan pysyvän ennallaan (tilastojen arkistoinnit, kv -konsultoinnit) ja kirjastopalvelujen laskevan Maksullisen palvelutoiminnan tuotoksista julkaisujen volyymi laskee, muiden arvioidaan pysyvän nykytasolla tai kasvavan hieman Tilastokeskus selkiinnyttää palveluvalikoimaansa Erityisesti lisätään julkishyödykkeenä maksutonta tietotarjontaa sekä kehitetään tutkijapalveluja Suunnitelmakauden alkuun mennessä selvitetään edellytykset laajentaa Tilastokeskuksen tiedonkeruu- ja jakelupalveluja sekä tietojärjestelmäpalveluja muille viranomaisille Tähän liittyvät mahdolliset kehysvaikutukset sisällytetään toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2010-2013 Tietopalvelutarjontaa täydennetään yhteistyössä muiden tilastontuottajien kanssa ja kehitetään Suomen virallista tilastoa (SVT) korkeat laatukriteerit täyttävänä tilastokokonaisuutena Office- päivitys toteutetaan ja ValtIT:n kehittämiä valtionhallinnon yhteisiä ratkaisuja otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan Tietoturvaa kehitetään lainsäädännön asettamien vaatimusten, yleisten ohjeiden ja niiden perusteella laaditun Tilastokeskuksen tietoturvapolitiikan mukaisesti vastaamaan yhä kasvaviin tietoverkkovälitteisiin uhkiin Toteutetaan Tilastokeskuksen valmiussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä 312 Peruslaskelman hankkeet

021107 4 A Tilastojen laajennukset ja muutokset niiden rahoituksessa (Hanke 1) Tilastokeskus toteuttaa tilastoihin EU-säädösten edellyttämät tilastokuvausten ja tiedonkeruiden laajennukset ja muut muutokset Tilastokeskus on käynnistänyt tai käynnistää suunnitelmakauden alkuun mennessä joukon voimassa olevien EU-asetusten mukaisia tilastolaajennuksia ja on siirtänyt tuotannossa olevia tilastoja toimintamenorahoitukselleen ulkopuolisen rahoituksen loputtua Tällaisia tilastoja ovat kansantalouden ¼- vuosittainen sektoritilinpito, kansainvälisten yritysryhmien rekisteröinti yritys- ja toimipaikkarekisteriin, palvelujen ulkomaankauppatilasto, innovaatiotutkimus, muuttoliike- ja siirtolaisuustilastot, yritysten henkilöstölleen tarjoaman koulutuksen tilasto (CVTS) sekä ns herrasmiessopimuksen nojalla nykyisin tuotettava avoimien työpaikkojen tilasto, aikuiskoulutustutkimus, koulutustilastot ja rakentamisen hintaindeksi Näiden vuotuiset lisämenot vaihtelevat vuosina 2009-2012 noin 420 000 eurosta 650 000 euroon ja henkilötyövuodet 8 ja 12 htv:n välillä/vuosi Nämä toteutetaan tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä sekä nykyisen henkilötyövuosikehyksen puitteissa B Toimialaluokitus (NaceRev2) (Hanke 2) EU-asetuksen mukaisen toimialaluokituksen (Nace Rev2) uudistaminen ja vieminen ko luokituksia käyttäviin tilastojärjestelmiin ja niiden aikasarjoihin (noin 60 tilastosysteemiin) ajoittuu vuosille 2007-2009, jolloin muutoksen vuotuiset lisämenot ovat noin 500 000 euroa vuodessa ja henkilötyövuosien määrä 10 htv/vuosi Tämä toteutetaan tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä ja nykyisen henkilötyövuosikehyksen puitteissa C Tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset, laadulliset parannukset ja tietojärjestelmien uudistaminen (Hanke 3) Välttämättömiä muutoksia suunnitelmakaudella ovat keskuskoneesta irtaantumisen aiheuttamat muutokset, tuotantomallin toteuttaminen sekä eräiden merkittävien tilastojen tietojärjestelmäuudistukset Parantaakseen tutkimusaineistojen käytettävyyttä Tilastokeskus rakentaa tutkimusaineistojen etäkäyttöpalvelun Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä Välineistöä yhtenäistetään ja käytetään standardeihin perustuvia ratkaisuja Tilastokeskus jatkaa tuotantomalliprojektin yhteydessä kehitettyjen työkalujen käyttöön ottamista palvelutoiminnan tehostamiseksi Tuotantoketjun digitaalisuusastetta nostetaan ja edistetään sähköisen tiedonkeruun käyttöä Edellä mainittujen hankkeiden vuotuisten lisämenojen arvioidaan vaihtelevan vuosina 2009-2012 noin 200 000 eurosta 450 000 euroon ja henkilötyövuosien määrän 4-9 htv/vuosi Nämä toteutetaan tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä sekä nykyisen henkilötyövuosikehyksen puitteissa Eräiden suhdannetilastojen laatu ja keskinäinen koherenssi eivät enää vastaa käyttäjien edellyttämää tasoa Tilastojen kehittämiseksi Tilastokeskus on käynnistänyt välittömät toimenpiteet, pidemmän ajan ohjelman sekä vahvistaa alan osaamista Suhdannetilastojen kehittämisen vuotuisten lisämenojen arvioidaan vaihtelevan vuosina 2009-2012 noin 295 000 eurosta 510 000 euroon ja henkilötyövuosien määrä 5-10 htv/vuosi Nämä toteutetaan

021107 5 tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä sekä lisäämällä henkilötyövuosikehystä D Lisärahoitusta vuodesta 2009 edellyttävät uudet hankkeet (Hanke 4) Merkittävimmät EU-asetusten mukaiset tilastot/ laajennukset käynnistyvät tai ulkopuolinen rahoitus loppuu suunnitelmakauden alkuun mennessä seuraavissa tilastoissa: palvelujen hyödyketilasto, EU:n tulo- ja elinolotutkimus (EU-SILC) ja tietoyhteiskuntatilastot Rajatutkimuksessa nykyisen sopimuksen mukainen rahoitus päättyy vuoden 2008 lopussa Rajatutkimuksen tiedot tarvitaan maksutaseen palvelukaupan tilastointiin Edellä mainitut hankkeet on käynnistetty osin ulkopuolisen rahoituksen turvin, osin käyttäen tuottavuushyötyjä ja kertyneitä säästöjä nykyisen henkilötyövuosikehyksen puitteissa ( 496 000 euroa =10 htv) Vuodesta 2009 alkaen tarvitaan lisärahoitusta Tilastokeskus ja Suomen Pankki ovat valmistelemassa työnjaon muutosta siten, että neljännesvuosittainen rahoitustilinpito siirrettäisiin Tilastokeskukseen Siirto toteutettaisiin vuonna 2010 Lisärahoitusta hankkeen toteuttamiseen tarvitaan vuodesta 2009 lähtien 90 000 euroa/vuosi ja henkilötyövuosilisäystä 1 htv/vuosi Kansallisia tarpeita palvelemaan Tilastokeskus on kehittänyt valtion ja kuntasektorin tuottavuustilastointia valtiovarainministeriön rahoitustuen turvin Vuodesta 2009 lähtien jatkuvan tuotannon rahoitus on avoin Tuotannon vakiinnuttamiseksi vuodesta 2009 alkaen tarvitaan lisärahoitusta yhteensä noin 105 t euroa Henkilötyövuosien määrä 2 henkilötyövuotta, mikä sisältyy nykyiseen henkilövuosikehykseen Uusia EU-säädöksiä on tulossa suunnittelukauden loppupuolella, jolloin raportointivelvollisuudet ajoittuvat vuosille 2010 eteenpäin Tällaisia tilastoja ovat väestö- ja asuntolaskenta, energiatilastot, televiestintätilastot, materiaalivirtatilinpito, ilmapäästötilastot, suomalaisyritysten ulkomailla toimivien tytäryritysten tilastointi (outward-fats), Klems -tuottavuustilasto ja yritysdemografia Ansio- ja työvoimakustannustilaston kattavuuden parantaminen ja palvelujen tuottajahinta- ja volyymi-indeksin laajennus ovat siirtyneet toteutettavaksi suunnitelmakauden lopulla Osassa raportointivelvollisuudet eivät laajene nykyisestään tämän hetkisen arvion mukaan Yhteensä edellä mainittujen hankkeiden vuotuisten lisämenojen arvioidaan vaihtelevan vuosina 2009-2012 noin 972 000 eurosta 1 377 000 euroon vuodessa ja henkilötyövuosien määrän noin 19-27 htv/vuosi Hankkeet on aloitettu osin ulkopuolisen rahoituksen tuella ja käyttäen kertyneitä säästöjä nykyisen henkilötyövuosikehyksen puitteissa Vuodesta 2009 tarvitaan mainittu määrä lisärahoitusta Henkilötyövuosikehyksen lisäystarve vaihtelee 5-10 htv/vuosi Tämän ryhmän tilastojen tuottamiseen sisältyy myös haastattelutyöpanosta 313 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstömäärän arvioidaan olevan suunnitelmakauden alussa 925 htv Voimassa olevan henkilötyövuosikehyksen mukaisesti henkilötyövuosien pitäisi vähentyä suunnitelmakauden lopussa 900 htv:een Epävarmuutta henkilötarpeeseen aiheuttavat nähtävissä oleva eläköitymisvauhti, maksullisen palvelutoiminnan, haastattelupalvelujen ja tutkijapalvelujen kysynnän kehi-

021107 6 tys, EU:n tilastolainsäädännöstä aiheutuvat muutostarpeet sekä tilastotoimessa mahdollisesti toteutettavat muutokset Henkilöstön kehittämisessä toteutetaan toimintastrategian mukaisia linjauksia Kehittämisen lähtökohtana ovat erityisesti oppivan organisaation periaatteet ja kilpailukyky työmarkkinoilla Tilastokeskuksen avainosaaminen pidetään ajan tasalla käyttäen apuna osaamiskartoituksia ja suuntaamalla osaamisen kehittämistä tavoitteiden mukaisesti koulutuksella (mm tilastoosaamisen koulutusohjelma), haasteellisilla työtehtävillä, sisäisellä liikkuvuudella, rekrytoinnilla sekä panostamalla tiedon ja osaamisen siirtoon ja muilta oppimalla Samalla tuetaan sisäistä liikkuvuutta ja panostetaan muutenkin monipuolisen asiantuntijauran luomiseen Tilastokeskuksen johtamista ja esimiestyötä kehitetään viraston johtamispolitiikan linjausten mukaisesti Mm työsuojelun keinoin toteutetaan työhyvinvointia lisääviä ja ylläpitäviä toimenpiteitä Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan mm henkilöstötutkimuksilla

021107 7 2009 2010 2011 2012 Ydintoiminto/ ydinprosessi tilastotuotanto Perussuunnitelma TTSkaudelle 2009-2012 asetettu tavoite täyttää keskeiset kansalliset tietotarpeet ja Suomen kvsitoumukset Taulukko 1 Tavoitteen muuttuminen edellisestä TTSkaudesta sekä muutoksen syyt - uudet säädökset -tilastojen relevanssin ja koherenssin parantaminen uusien tilastojen kehittäminen, tilastojen laajentaminen ja nopeuttaminen, tilastojen ajantasaistaminen (hankkeet 1,2,3,4) Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi TTSkaudelle 2009-2012 esitettävä määräraha 1 (1000 e) 42 357 42 264 42 149 42 199 Voimassa olevan kehyspäätöksen 2008-2011 mukainen määräraha (1000 e) 2 41 295 41 042 40 822 Esitettävä määräraha verrattuna kehyspäätökseen (1000 e) lisäys(+), vähennys (-) +1 062 +1 222 +1 327 +1 377 Tulosprisman osaalue vaikuttavuus ja laatu suoritteet henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tunnusluku ja sille asetettava tavoitearvo vuodelle 2012 säädökset toteutettu -Suomi EU:n kärkeä -tilastotuotanto vastaa kansallisia tarpeita -koulutustasoindeksi 54 -työilmapiiri 3,6 tilastotuotanto tilastojen käytön edistäminen tilastojen käytön edistäminen tilastojen käytön edistäminen tilastotoimen kehittäminen muutoskestävyyden hallinta/ tuottavuuden parantaminen automatisoitu monikanavainen sähköinen jakelu maksuttoman palvelutarjonnan lisääminen maksullisen palvelutoiminnan kannattavuus tilastojen käytön edistäminen tutkimusaineistojen käytön parantaminen Suomen virallisesta tilastosta (SVT) yhtenäinen, laadukas brändi - -tuotantomallin standardiratkaisujen käyttöönotto, -avoimen ympäristön tietojärjestelmien uudistaminen -sähköisen keruun edistäminen (osa hankkeesta 3) - standardiratkaisujen käyttöönotto (sisältyy hankkeeseen 3) nykyisen tarjonnan lisääminen - toimintojen tehostaminen (hanke 5) - etäpalvelun rakentaminen (sisältyy hankkeeseen 3) - SVT-yhteistyön jatkaminen kohti tavoitetilaa tuottavuus taloudellisuus laatu suoritteet henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen tuottavuus taloudellisuus laatu vaikuttavuus, kannattavuus vaikuttavuus, vaikuttavuus, kansalaispalvelujen parantaminen - tuotantoprosessin digitaalisuusaste noussut merkittävästi; suoran tiedonkeruun sähköisesti vastaavien osuus 90% -tuottavuuden muutos ka 2% vuodessa vuosina 2009-2011 - kiinteiden kustannusten osuus 68% (henkilöstö ks edellä) ratkaisut käytössä 2009 (ks tuottavuus edellä) - asiakastyytyväisyys 8,2 asiakastyytyväisyys 8,2 kustannusvastaavuustavoite 100 keskimäärin 3 -vuotisjaksoittain palvelu käytössä 2009-2010 SVT-sarjojen kattavuus, laatuselosteet, portaali toteutettu 1 Tilastokeskus on nettobudjetoitu virasto, jonka kehysrahoitusta ei ole jaettu ydintoiminnoille ja tukitoiminnoille eikä eri prosesseille 2 Lisätty OPM:stä budjettisiirtona toteutettu rahoitus 100 t euroa

021107 8 tilastotoimen kehittäminen Tukitoiminnot -talous- ja henkilöstöhallinto tilastopalvelut muille viranomaisillee -osallistutaan palvelukeskushankkeeseen -talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien uusiminen - mallin kehittäminen, neuvottelut - -tehtävien ulkoistaminen mahdollisuuksien /suunnitelman mukaan -järjestelmien yhteishankinta tehtyjen selvitysten ja mahdollisuuksien mukaan vaikuttavuus, suoritteet taloudellisuus ja tuottavuus malli toiminnassa 2009 htvt / kustannukset - kiinteiden kustannusten osuus 68% - tietohallinto - valtionhallinnon yhteiset ratkaisut sekä muut erilaiset mahdollisuudet perustietohallinnon järjestämiseksi (laitteiden vuokraaminen, palveluiden ulkoistaminen) -toimitilat toimitilojen käytön tehostaminen nykyisissä tiloissa; - hankintatoimi -hankintatoimen tehostaminen VM:n linjausten mukaisesti - valtion itlinjausten, ohjeiden ja hankkeiden seuraaminen -vaihtoehtolaskelmien tekeminen ennen hankintapäätöstä / resurssointia - pitkäaikaisen vuokrasopimuksen puitteissa käytön tehostaminen - -osallistutaan yhteishankintoihin -Hanselsopimusten käytön lisääminen -ostotilausjärjestelmän käyttöönotto (VK:n yhteishankintana) -hankintaprosessin tehostaminen taloudellisuus ja tuottavuus tarjolla olevat palvelut/ näistä käytössä htvt / kustannukset - kiinteiden kustannusten osuus 68% taloudellisuus nykyinen reaalinen vuokrataso säilyy -kiinteiden kustannusten osuus 68% taloudellisuus ja tuottavuus Hanselsopimusten osuus hankinnoista, 32 Kehittämissuunnitelma Ilmaispalvelujen lisääntyminen (Hanke 5) Tietoyhteiskuntastrategia sekä EU:n ja kansalliset uudet tiedon jakelupolitiikkalinjaukset korostavat julkisen hallinnon tietojen saatavuuden ja maksuttomuuden merkitystä yhteiskunnan kehitykselle Samoin kansallisesti ja kansainvälisesti tilastojen maksuttomaan saatavuuteen kohdistuu suuria odotuksia Veloitukseton tarjonta onkin laajentunut kansainvälisesti huomattavasti Muissa Pohjoismaissa tilastotietojen ilmaisen jakelun kehittämistä ja ylläpitoa verkossa on tuettu budjettivaroin Lokakuusta 2004 lähtien Eurostatin kaikki tietokannat ja julkaisut ovat olleet saatavissa veloituksetta verkon kautta Tilastokeskus on selvittänyt maksullisuuden ja maksuttomuuden rajausta omassa palvelutuotannossaan Pääperiaate olisi, että yleiseen käyttöön tarkoitetut tilastotiedot olisivat maksutta saatavilla itsepalveluna Tämän arvioidaan supistavan maksullisen toiminnan tuottoja noin 600 000 euroa Tilastokeskus on suunnitellut hoitavansa tästä summasta noin 200 000 euroa menosäästöillä ja tuottavuushyödyillä Tulomenetyksen budjettikompensaa-

021107 9 tiona tarvitaan lisärahoitusta 400 000 euroa Muutos toteutettaisiin vaiheittain, jolloin vaikutukset kohdistuisivat useammalle vuodelle vuodesta 2009 alkaen Kehittämisvaihtoehto sisältää maksullisen toiminnan tulomenetykselle vuosittaista kompensaatiota 400 000 euroa vuodesta 2009 alkaen Tilastokeskus on esittänyt yksityiskohtaisempia laskelmia maksuasetuksen muutoksen yhteydessä sekä toistanut esityksen vuoden 2008-2011 TTS:n laadinnan yhteydessä Kehittämissuunnitelma Ydintoiminto/ ydinprosessi tilastojen käytön edistäminen Tukitoiminnot - talous- ja henkilöstöhallinto - tietohallinto - toimitilat - hankintatoimi Taulukko 2 TTS-kaudelle 2009-2012 asetettu tavoite Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi (=kehittämishanke) kehityksen nopeuttaminen (hanke 6) TTS-kaudelle 2009-2012 esitettävä määräraha 3 (1000 e) Tulosprisman osa-alue 400 ja laatu Tunnusluku ja sille asetettava tavoitearvo vuodelle 2012 maksuttoman palvelun lisääminen asiakastyytyväisyys 82 4 Kehysehdotus Liitteenä 1 on Gognos-planningin mukainen peruslaskelma Laskelma on laadittu vuoden 2007 lokakuuhun saakka voimassa olevien työ- ja virkaehtosopimusten mukaisena Laskelma ei sisällä vuonna 2007 sovittujen työnantajan palkkapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia Laskelmassa oletetaan, että kehyksessä tullaan erikseen ottamaan huomioon tämä sekä lokakuussa 2007 solmittujen VES/TES -sopimusten palkankorotusten vaikutus kokonaisuudessaan sekä eläkkeenhoitokulu Laskelma ei sisällä tilastotoimen työnjakojen kehittämisestä mahdollisesti seuraavia hallinnonalojen välisiä siirtoja eikä tilastointipalvelujen mahdollisen laajentamisen vaikutuksia muille viranomaisille Liitteenä 2 on kehittämissuunnitelman mukainen liite Laskelma on laadittu vuoden 2007 lokakuuhun saakka voimassa olevien työ- ja virkaehtosopimusten mukaisena Laskelma ei sisällä vuonna 2007 sovittujen työnantajan palkkapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia Laskelmassa oletetaan, että kehyksessä tullaan erikseen ottamaan huomioon tämä sekä lokakuussa 2007 solmittujen VES/TES -sopimusten palkankorotusten vaikutus kokonaisuudessaan sekä eläkkeenhoitokulu Laskelma ei sisällä tilastotoimen työnjakojen kehittämisestä mahdollisesti seuraavia hallinnonalojen välisiä siirtoja eikä tilastointipalvelujen mahdollisen laajentamisen vaikutuksia muille viranomaisille 3 Tilastokeskus on nettobudjetoitu virasto, jonka kehysrahoitusta ei ole jaettu ydintoiminnoille ja tukitoiminnoille eikä eri prosesseille

021107 10 5 Tietojärjestelmähankkeet Tilastokeskuksella ei ole suunnitteilla ohjeen mukaisia kokonaiskustannuksiltaan yli 1 miljoonan euron hankkeita

LIITE 1 11 Yhteenveto [Tilastokeskus] [283001 Tilastokeskuksen toimintamenot] [PERUSLASKELMA] 2006 tot 2007 arvio 2008 suunn 2009 TTS 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS MENOT Palkkaukset 38 806 38 000 38 000 37 700 37 300 37 300 37 300 Vuokrat 4 433 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 Muut kulutusmenot 8 629 10 000 10 900 11 200 11 400 11 400 11 500 Investoinnit 1 021 650 600 700 700 700 700 MENOT YHTEENSÄ 52 888 53 150 54 000 54 100 53 900 53 900 54 000 TULOT Maksullinen toiminta 8 521 8 300 8 200 8 300 8 300 8 300 8 300 EU-tulot 0 0 0 0 0 0 0 Yhteisrahoitteinen toiminta 3 794 2 900 2 100 1 700 2 500 2 250 1 250 Muut tulot 88 10 10 10 10 10 10 TULOT YHTEENSÄ 12 404 11 210 10 310 10 010 10 810 10 560 9 560 NETTOMENOT 40 484 41 940 43 690 44 090 43 090 43 340 44 440 RAHOITUS Talousarvio 41 239 41 655 41 515 0 0 0 0 Lisätalousarvio I 0 0 0 0 0 0 0 Lisätalousarvio II 0 0 0 0 0 0 0 Lisätalousarvio III 0 0 0 0 0 0 0 Kehyspäätös 0 0 0 41 295 41 042 40 822 40 822 RAHOITUS YHTEENSÄ 41 239 41 655 41 515 41 295 41 042 40 822 40 822 SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta 8 088 8 648 8 363 6 188 3 393 1 345-1 173 Siirtomäärärahakannan muutos 560-285 -2 175-2 795-2 048-2 518-3 618 Siirtomäärärahakanta 3112 8 648 8 363 6 188 3 393 1 345-1 173-4 791 EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus 0 0 0 42 357 42 264 42 149 42 199 Siirto edelliseltä vuodelta 8 088 8 648 8 363 6 188 4 455 3 629 2 438 Siirtomäärärahakannan muutos 560-285 -2 175-1 733-826 -1 191-2 241 Siirtomäärärahakanta 3112 8 648 8 363 6 188 4 455 3 629 2 438 197 Henkilöstömäärä (HTV) 946 925 925 915 910 910 910

LIITE 2 12 Yhteenveto [Tilastokeskus] [283001 Tilastokeskuksen toimintamenot] [KEHITTÄMISSUUNNITELMA] 2006 tot 2007 arvio 2008 suunn 2009 TTS 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS MENOT Palkkaukset 38 806 38 000 38 000 37 700 37 300 37 300 37 300 Vuokrat 4 433 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 Muut kulutusmenot 8 629 10 000 10 900 11 200 11 400 11 400 11 500 Investoinnit 1 021 650 600 700 700 700 700 MENOT YHTEENSÄ 52 888 53 150 54 000 54 100 53 900 53 900 54 000 TULOT Maksullinen toiminta 8 521 8 300 8 200 7 900 7 900 7 900 7 900 EU-tulot 0 0 0 0 0 0 0 Yhteisrahoitteinen toiminta 3 794 2 900 2 100 1 700 2 500 2 250 1 250 Muut tulot 88 10 10 10 10 10 10 TULOT YHTEENSÄ 12 404 11 210 10 310 9 610 10 410 10 160 9 160 NETTOMENOT 40 484 41 940 43 690 44 490 43 490 43 740 44 840 RAHOITUS Talousarvio 41 239 41 655 41 515 0 0 0 0 Lisätalousarvio I 0 0 0 0 0 0 0 Lisätalousarvio II 0 0 0 0 0 0 0 Lisätalousarvio III 0 0 0 0 0 0 0 Kehyspäätös 0 0 0 41 295 41 042 40 822 40 822 RAHOITUS YHTEENSÄ 41 239 41 655 41 515 41 295 41 042 40 822 40 822 SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta 8 088 8 648 8 363 6 188 2 993 545-2 373 Siirtomäärärahakannan muutos 560-285 -2 175-3 195-2 448-2 918-4 018 Siirtomäärärahakanta 3112 8 648 8 363 6 188 2 993 545-2 373-6 391 EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus 0 0 0 42 757 42 664 42 549 42 599 Siirto edelliseltä vuodelta 8 088 8 648 8 363 6 188 4 455 3 629 2 438 Siirtomäärärahakannan muutos 560-285 -2 175-1 733-826 -1 191-2 241 Siirtomäärärahakanta 3112 8 648 8 363 6 188 4 455 3 629 2 438 197 Henkilöstömäärä (HTV) 0 925 925 915 910 910 910