TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2007

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2007 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2007 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan kytkeytymisestä valtionhallinnon yhteiskunnallisiin pitkän tähtäimen vaikuttavuustavoitteisiin: I Viraston strategiset linjaukset vuosille Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 1. Tilastokeskus huolehtii tuottamiensa tietojen relevanssista ja laadusta siten, että ne täyttävät keskeiset kansalliset tietotarpeet ja Suomen kansainväliset sitoumukset. Tilastokeskus tuottaa peruskehyksellä vuonna 2005 voimassa olevien EUsäädösten ja -sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut ja tekee tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja uudistukset. 2. Tilastokeskus varmistaa ministeriön kanssa rahoituksen riittävyyden uusien EU- vaatimusten, muiden kansainvälisten sopimusten ja kansallisten tarpeiden johdosta aiheutuville toiminnan laajennuksille, tutkijapalvelujen parantamiselle sekä mahdollisten maksuperusteiden muutosten kompensoimiseksi. 3. Tilastokeskus toimii siten, että sen tunnettuus ja uskottavuus sekä luottamus tilastojen laatuun säilyvät edelleen hyvänä. Tiedonantajien vastausmotivaatiota ylläpidetään myös huolehtimalla heidän tietosuojastaan kaikissa tiedonkäsittelyn vaiheissa. Tiedonantajia rohkaistaan siirtymään tietojen antamiseen sähköisesti. 4. Tilastokeskus pyrkii käytettävissään olevilla keinoilla vaikuttamaan kansainvälisen ja erityisesti Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti päällekkäistä tilastointia välttäen ja olemassa olevia tilastosäädöksiä yksinkertaistaen ja karsien. Suomalaisen tilasto-osaamisen tunnettuutta ja hyviä käytäntöjä kansainvälisessä tilastoyhteistyössä edistetään. Tilastokeskus kuuluu parhaiden maiden joukkoon kansainvälisten tilastovelvoitteiden toteuttajana. 5. Tilastokeskus kehittää kansallista tilastotointa laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena ja edistää Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen soveltamista tilastotoimessa Tuotokset ja laadunhallinta 6. Tilastokeskus parantaa tilastojen laatua tilastomenetelmällisin keinoin ja panostamalla tilastojen keskinäiseen koherenssiin. Toiminnan kokonaislaatua parannetaan EFQM -laatupalkintokehikkoa käyttäen. 7. Tilastokeskus kehittää tuotteita ja palveluja asiakaslähtöisesti yhteistyössä muiden Suomen virallisen tilaston tuottajien ja muiden sidosryhmien kanssa ottaen huomioon niin kansalliset kuin kansainväliset tiedonkäyttäjät.

2 2 Maksutonta julkispalvelua laajennetaan siten, että yleiseen käyttöön tarkoitetut tilastotiedot ovat saatavissa itsepalveluna maksutta. Siirto toteutetaan maksuasetuksen ja rahoituskehyksen sallimissa puitteissa Toiminnallinen tehokkuus 8. Tilastokeskus parantaa tuottavuuttaan, huolehtii toimintansa taloudellisuudesta ja voimavarojen parhaasta mahdollisesta kohdentamisesta. 9. Tilastokeskus saattaa loppuun tietovarasto-ajatteluun perustuvan tuotantomallin rakentamiseen liittyvät tietojärjestelmien siirrot avoimeen ympäristöön sekä ottaa laajamittaisesti käyttöön tuotantomallihankkeessa kehitetyt välineet Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 10. Tilastokeskus kehittää toimintaansa oppivana organisaationa ja toteuttaa Henkilöstö 2010-ohjelmaa. Avainosaaminen pidetään ajan tasalla ja henkilöstön osaamista kehitetään tavoitteellisella koulutuksella ja työssä oppimisen avulla. Tilastokeskus huolehtii perustehtävän suorittamisen kannalta välttämättömän tieteellisen osaamisen ylläpidosta ja lisäämisestä sekä osaamisen siirrosta eläköitymisen lisääntyessä suunnitelmakauden lopulla. 11. Tilastokeskus kehittää työyhteisön hyvinvointia, työn organisointia ja työilmapiiriä yhteistoiminnallisesti sekä huolehtii sisäisestä synergiasta ja kehittää ammattitaitoista esimiestyötä ja johtamista Tilastokeskuksen johtamispolitiikan mukaisesti. 12. Tilastokeskus huolehtii kilpailukyvystään työnantajana sekä jatkaa palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän kehittämistä kannustavammaksi ja strategisia tavoitteita paremmin tukevaksi. 2. Tilastokeskuksen toiminnan kytkeytyminen valtionvarainhallinnon yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin 13. Tilastokeskus ylläpitää ja kehittää tietovarantojensa relevanssia ja laadukkuutta, jotta ne mahdollisimman hyvin palvelisivat niin valtiovarainhallinnon kuin muidenkin keskeisten kansallisten tilastotietoja tarvitsevien käyttäjien tarpeita ja samalla täyttäisivät Suomen kansainväliset velvoitteet. 14. Tilastokeskus osallistuu tuottavuuden parantamiseen sekä tehostamalla omaa toimintaansa että osallistumalla VM:n tuottavuushankkeeseen kehittämällä julkisen sektorin tuottavuustilastointia. II Tilastokeskuksen toiminnan vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2007 Yleisiä toimintaympäristön muutostekijöitä ovat edelleen EU:n ja talous- ja rahaliiton edellyttämien tilastolaajennusten lisäksi globalisaation sekä tietoteknologian muutokset. EU:n uusien tilastosäädösten valmistelun painopiste on siirtymässä taloustilastoista sosiaalitilastoihin. EU on osallistumassa aiempaa vähäisemmässä määrin uusien tilastojen kehittämisen rahoitukseen. Tilastolaajennusten ja sisältömuutosten ohella kasvavat tilastojen nopeus- ja laatuvaatimukset. Kansallisesti ja kansainvälisesti tilastojen maksuttomaan saatavuuteen kohdistuu suuria odotuksia.

3 3 Kansallisesti meneillään on joukko julkisen sektorin uudistuksia, joista erityisesti julkisen sektorin tuottavuushanke ja kuntasektorin palvelurakenteen uudistus vaikuttavat tilastotoimeen ja tilastokuvauksiin. Tilastokeskus toimii siten, että tilastojen uudistamisessa ja kehittämisessä yhdistetään mahdollisimman hyvin kotimaiset tietotarpeet ja EU-velvoitteet. Tilastokeskus vaikuttaa EU:ssa tilastojen menetelmällisen itsenäisyyden puolesta (läheisyysperiaate), jotta tiedontuotannon relevanssi ja laatu sekä kustannukset voitaisiin optimoida sekä estää tiedonantorasituksen kohtuuton kasvu. Toimenpiteet: 1. Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten ja -sitoumusten sekä kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut, toteuttaa tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja uudistukset sekä kattaa toimintamenorahoituksellaan uusista EU-asetuksista vuonna 2007 aiheutuvat ja kansalliselle rahoitukselle vuonna 2007 siirtyvät kustannukset. Julkisen sektorin tuottavuustilastointia laajennetaan ja nopeutetaan. 2. Selvitetään edellytykset laajentaa Tilastokeskuksen tiedonkeruu- ja jakelupalveluita sekä tietojärjestelmäpalveluja muulle tilastotoimelle ja valtionhallinnolle. Vuonna 2007 selvitetään tilastotoimen tarkoituksenmukaista organisointia Tullihallituksen kanssa. 3. Uudistetaan toimintastrategiaa ja tulosmittaristoa. 4. Toimitaan siten, että tunnettuus, uskottavuus sekä luottamus säilyvät vähintään nykyisellään. Vuoden 2005 tutkimuksen vastausosuudet, % haastatelluista: tunnettuus 81, luotettavuus 86 ja puolueettomuus 71 prosenttia. 5. EU-velvoitteet toteutetaan kärkimaiden joukossa. III Tilastokeskuksen toiminnalliset tulostavoitteet sekä tuottavuuden parantamistoimenpiteet vuodelle Tuotokset ja laadunhallinta 1.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet 1.2. Palvelukyky ja laatu 1. Jatketaan liitteen 1 kohdissa II ja III.1 mainittujen tilastotuotannon ja - palvelusuoritteiden tuotantoa. Tietovarantojen volyymi kasvaa edellisestä vuodesta ja verkkopalvelujen volyymin kasvu jatkuu, samoin kv-raportointien ja EU-lainsäädäntötyön. Muiden tuotosten volyymin arvioidaan pysyvän ennallaan (tilastojen arkistoinnit, kirjastopalvelut, kv-konsultoinnit). Maksullisen palvelutoiminnan tuotoksista painettujen julkaisujen volyymi laskee, muiden arvioidaan pysyvän nykytasolla. Jatketaan tuotteiden ja palvelujen laadun parantamista sekä palvelukyvyn kehittämistä muun muassa uudistamalla palveluvalikoimaa ja siirtämällä standardipalveluja verkkopalveluiksi. Keskeiset yleisen yhteiskuntatilaston tiedot tarjotaan vähintään nykyisessä laajuudessa maksuttomana julkispalveluna.

4 4 1. Tiedot julkistetaan etukäteen ilmoitettuina ajankohtina. 2. Tilastotuotannon nopeus kasvaa. 3. Asiakastyytyväisyys pysyy vähintään nykyisellä tasolla. 4. Saatetaan loppuun maksuttoman tietokantapalvelun uudistaminen (StatFinuudistus). 5. Parannetaan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarvitsemien tilastoaineistojen saatavuutta. 6. Tietojen laatua parannetaan panostamalla tilastojen keskinäiseen koherenssiin ohjelmajohtamisen keinoin, aloittamalla sisäiset tilastojen laatuauditoinnit ja lisäämällä tilastollisten analyysimenetelmien käyttöä sekä toteuttamalla Euroopan tilastoja koskevia käytännesääntöjen periaatteita. Käytännesääntöjen toteutumista auditoidaan vuonna 2007 Euroopan tilastojärjestelmän hyväksymän menettelyn mukaisesti. 7. Toteutetaan kokonaislaadun parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä Suomen laatupalkintokilpailusta saadun arviointipalautteen pohjalta. 2.Toiminnallinen tehokkuus 2.1 Taloudellisuus ja tuottavuus 1. Tilastotietojen tuotannon yksikkökustannukset ja kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista pidetään vuoden 2006 tasolla. Tuottavuuden arvioidaan kasvavan keskimäärin 2 prosentilla vuodessa vuosina Kokonaiskustannukset ovat noin 53,5 milj. euroa, josta tuotteiden ja palvelujen osuus 28,7 milj. euroa ja tietovarantojen osuus 24,8 milj. euroa. 3. Maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus kolmivuotisjaksona Yhteisrahoitteisesti toteutetaan EU:n osittain rahoittamia kehittämishankkeita sekä valtion viranomaisten ja talousarvion ulkopuolisten kanssa tehtäviä yhteisprojekteja. Yhteensä tällaista rahoitusta on noin 2,4 milj. euroa. Kustannusvastaavuus vuonna 2007 on talousarvion mukaan 51 prosenttia. 5. Tilastokeskuksen tuottavuusohjelman mukaisesti kehittämisen painopistettä siirretään yksittäisistä projekteista prosessien jatkuvaan parantamiseen vahvistamalla prosessijohtamista. Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä. Tuotantomallin mukaiseen avoimeen ympäristöön siirrytään vuoden 2008 loppuun mennessä, johon mennessä myös keskuskoneen käyttö loppuu. Suorassa tiedonkeruussa edistetään sähköisen tiedonkeruun käyttöä. 6. Tuottavuushyödyillä rahoitetaan lähinnä EU:sta johtuvat vuoden 2007 tilastojen välttämättömät uudistukset, laadunparannukset sekä tilastojen ja järjestelmien ajan tasalla pito, kustannustason nousu ja ICT - rahoitussuunnitelman mukaisia hankintoja.

5 5 7. Tietoturvallisuustaso säilytetään vähintään nykyisellään mm. koulutuksella, ohjeistuksella ja tekemällä turvallisuusauditointeja. Palvelujen jatkuvuutta varmennetaan kahdentalla kriittiset toimintaympäristön osat Tuottavuustoimenpiteet tukitoiminnoissa 1. Sisäisten hallintopalvelujen tehostamiseksi ajanmukaistetaan järjestelmiä, selvitetään ulkoistamisen tai vuokraamisen mahdollisuuksia sekä tehdään tarvittavia ratkaisuja, digitalisoidaan nykyisiä manuaalisia toimintoja sekä kehitetään henkilöstö - ja taloushallinnon raportointia. 2. Vuonna 2007 selvitetään edelleen taloushallinnon tehtävien siirtomahdollisuuksia palvelukeskukseen. Eräitä taloushallinnon tehtäviä siirrettiin lähtien palvelukeskukseen. 3. VM:n linjausten mukaisesti tehostetaan hankintaprosessia lisäämällä edelleen Hanselin palvelujen käyttöä. Tavoite kategoriassa c on 100%. 3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 1. Viedään loppuun osaamisstrategian avainosaamisalueiden päivitys, linjataan kehittämisen painopisteet sekä uudistetaan tarvittavilta osin henkilöstön kehittämissuunnitelmat. Toteutetaan Tilasto-osaamisen koulutusohjelmaa. Eläköitymisen lisääntyessä varmistetaan tarvittava osaaminen huolehtimalla osaamisen siirtämisestä, lisäämällä sisäistä liikkuvuutta sekä ammattimaisella rekrytoinnilla. 2. Johtamista ja esimiestyötä kehitetään Tilastokeskuksen johtamispolitiikan mukaisesti toteuttamalla mm. esimiesvalmennusta ja työnohjausta. Luodaan mallit esimies- ja asiantuntijaurapoluille. 3. Työtyytyväisyys pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla. Tavoitetaso v on 3,5. Työyhteisön hyvinvointia parannetaan yhteistoiminnallisesti toteuttamalla mm. Kaiku-ohjelman tavoitteita. Toteutetaan tasaarvosuunnitelman edellyttämiä toimenpiteitä. 4. Palkkausjärjestelmän soveltamista kehitetään tavoitteena strategisten tavoitteiden toteutumista hyvin tukeva kannustava palkkauspolitiikka. Valmistellaan tulospalkkiojärjestelmän käyttöön ottamista. 5. Yhteistyössä henkilöstön kanssa selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää virkaehtosopimuksiin ja lainsäädäntöön perustuvaa paikallista sopimista. IV Resurssit Vuoden 2007 talousarvion mukainen määräraha on euroa. Vuodelle 2007 arvioidaan siirtyvän euroa, joita käytetään EUsäädösten edellyttämien uusien tilastojen käynnistämiseen sekä kansalliselle rahoitukselle siirtyvien EU-tilastojen tuottamisen kustannusten kattamiseen. Siirtomäärärahakannan arvioidaan palaavan ns. normaalille tasolle (noin 1 kuukauden menoja vastaava summa) vuonna Vuoden 2007 henkilöstömääräksi arvioidaan 925, mistä vähennystä vuoteen 2006 on 27 henkilötyövuotta. Maksullisen toiminnan henkilötyövuosien

6 6 V Sopimuksen voimassaolo ja seuranta määräksi arvioidaan 127. Liitteinä 2 ja 3 ovat TTS -kauden voimavarakehyslaskelmat. Tämä sopimus on voimassa vuoden 2007 loppuun. Sopimuksen edellytyksenä on, ettei sopimus ole ristiriidassa eduskunnan ja valtioneuvoston päätösten kanssa. Tämän tulossopimuksen toteutumista käsitellään kesäkuussa ja lokakuussa pidettävissä valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen yhteisissä seurantakokouksissa. Koko vuotta tarkasteleva seuranta on huhtikuussa Suoritteita ja muita tunnuslukuja koskevat indikaattorit ovat liitteenä 1. Helsingissä, päivänä joulukuuta 2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS Ulla-Maj Wideroos Ministeri Heli Jeskanen-Sundström Pääjohtaja Juhani Turunen Alivaltiosihteeri Jarmo Hyrkkö Ylijohtaja

7 Tilastokeskuksen toimintaa kuvaavia indikaattoreita LIITE TP 2005 TP 2006 Suunniteltu 2006 Arvio 2007 Suunniteltu II Vaikuttavuustavoitteet Tilastotuotanto Tiedonkeruu 1) Valmistuneet tietovarannot, kpl Tiedonkeruun vuosittainen tietomäärä (milj. tietoa) Säännöllisesti tuotettavat tietovarannot, kpl Säänn. tiedonkeruun vuosittainen tietomäärä (milj.tietoa) Suoran keruun osuus säännöllisesti kerättävästä tietomäärästä, % 3,7 2,3 4,2 2,7 2,8 Haastattelua, kpl/vuosi Tunnettuus ja julkisuuskuva Leikkeiden lkm niistä kriittisiä, % 1,0 0,4-1,2 1 Kansainvälinen vaikuttavuus Tilastokeskusta koskevat EU-säädökset - voimassa olevat, kpl toimintavuonna valmistuneet, kpl EU-raportointi ja KV-kyselyt, kpl EU-virkamatkoja, kpl Ulkomaan virkamatkoja yhteensä, kpl Kv. konsultoinnin osaprojekteja yhteensä, kpl III.1 Tuotokset ja laadunhallinta Julkaisunimikkeet Säännöllisesti ilmestyvät - vuosijulkaisut, kpl /4-vuosijulkaisut, kpl kuukausijulkaisut, kpl Muut julkaisut, kpl Julkaisunimikkeitä yhteensä, kpl Internet-julkaisuja (painetun PDF vastine), kpl Painettujen julkaisujen levikki, kpl 2) laskee Veloitukseton tietokantapalvelu Taulukot veloituksettomissa tilastotietokannoissa, kpl 3) kasvaa eri kävijöitä, kpl/kk 4) ) 6) Tilastokeskus.fi -palvelu Eri kävijöitä Internet-sivuilla kpl/kk kasvaa Vierailukertoja, kpl/kk (hakukoneet puhdistettu) kasvaa Sivupyyntöjä, kpl/kk (hakukoneet puhdistettu) kasvaa Internet-tiedostoja palvelimella tekstisivuja, kpl (HTML) kasvaa Kirjaston palvelut Tilastokirjaston lainamäärät, kpl Tiedonhaut, kpl Tuorein tilasto -tilastojulkistuksia, kpl niistä poikkeamat, kpl joista myöhässä olevia, kpl Asiakaspalautteen määrä, kpl niistä kriittisiä % Asiakastyytyväisyystutkimuksen arvosana - 8,2 ennallaan ei tehty ennallaan 1) Tietovarantoon liittyvään aineistoon on tehty laadullisia tarkistuksia, tavoite 2006 ei näin ollen ole vertailukelpoinen. 2) 3) Luku ei sisällä lehtien yksittäisiä irtonumeroita. Sisältää sekä StatFin- että PX-Web-taulukot. 4) Vierailut ainoastaan StatFin-palvelun osalta, mittausajankohtana on marraskuu. 5) Internet-tietojen mittausajankohtana on marraskuu (vierailijat, HTML-tiedot). 6) Palvelussa tehdään palvelun laatua parantavia ja käyttöä tehostavia rakenteellisia muutoksia.

8 2004 TP 2005 TP 2006 Suunniteltu 2006 Arvio 2007 Suunniteltu Maksullisen toiminnan suoritteita Taulukot maksullisissa tilastotietokannoissa, kpl kasvaa Verkkopalveluiden käyttäjäsopimuksia, kpl kasvaa Asiakaskoulutus, koulutettavapäivää Erityisselvitykset, toimituksia Rekisteripalvelut, toimituksia Haastattelupalvelut, toimituksia (projektien lkm) Myyntitapahtumia, kpl Asiakasorganisaatioita, lkm III.2 Toiminnallinen tehokkuus Voimavarat ja tehokkuus Kustannukset Tuotteet ja palvelut Tietovarannot Kokonaiskustannukset, e Kiinteät kustannukset, e ennallaan ennallaan Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 27,0 26,0 ennallaan 26,0 ennallaan Tietovarantojen tietojen yksikkökustannukset, e/milj. tietoa ennallaan ennallaan Kokonaistuottavuuden vuosimuutos ed. vuodesta, % -2,1-2,4 2,0 2,0 Toimintamenomäärärahat, e Talousarvio, e Lisätalousarvio, e Siirto edellisiltä vuosilta, e Maksullisen toiminnan tunnuslukuja - maksullisen toiminnan tuotot, e toiminnan erilliskustannukset, e käyttöjäämä, e osuus yhteiskustannuksista, e kokonaiskustannukset, e kustannusvastaavuus, % ,2 - ylijäämä (+) / alijäämä (-), e Yhteisrahoitteisen toiminnan tunnuslukuja 1) - yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot yhteensä, e muilta valtion virastoilta saatava rahoitus EU:lta saatava rahoitus muu valtionhallinnon ulkopuolelta saatava rahoitus hankkeiden kokonaiskustannukset, e kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) kustannusvastaavuus, % Prosessit ja rakenteet Tilastojulkistusten nopeus, viikkoa - vuositilastot, viikkoa.. 40,1 37,1 41,9 38,0 - neljännesvuositilastot, viikkoa.. 8,4 8,2 9,0 8,3 - kuukausitilastot, viikkoa.. 4,7 4,8 4,4 4,4 Sähköinen tiedonkeruu Sähköisen keruun osuus kerättävästä tietomäärästä, % 99,6 99,7 kasvaa 99,7 99,8 Sähköisen keruun osuus suoraan kerättävästä tietomäärästä, % 90 87,4 kasvaa 91,7 93,0 III.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet josta maksullisen toiminnan henkilötyövuosia Opiskeluun käytetty aika, päivää/htv 7,4 8,2 kasvaa 6,7 6,7 Työtyytyväisyysindeksi 3,3 3,4 3,5-3,5 1) Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannuslaskentaa on kehitetty vuonna 2005, aiemmat luvut eivät ole vertailukelpoisia.

9 LIITE 2 PERUSLASKELMA TP TP Arvio TAE TTS TTS TTS TTS Menot - palkkaukset (sv-palautukset vähennetty) *) vuokrat muut kulutusmenot investoinnit Yhteensä Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot - maksullinen toiminta EU-tulot talousarvion ulkopuolinen rahoitus irtaimen omaisuuden myynti Yhteensä Nettomenot(+)/-tulot(-) Talousarvio/kehys Siirtomäärärahakannan muutos (säästö(+)/säästön käyttö(-)) Siirtomäärärahakanta - siirto edelliseltä vuodelta siirtomäärärahankanta valtiolle tuloutus Henkilöstömäärä (HTV) **) * Pv- ja vanh. rahat Kelalta nettoutettu **)HTV:t ilmoitettu kokonaismääränä eli sisältävät myös muulla rahoituksella kuin toimintamenolla rahoitettavat htvt

10 LIITE 3 KEHITTÄMISLASKELMA TP TP Arvio TAE TTS TTS TTS TTS Menot - palkkaukset (sv-palautukset vähennetty) *) vuokrat muut kulutusmenot investoinnit Yhteensä Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot - maksullinen toiminta EU-tulot talousarvion ulkopuolinen rahoitus irtaimen omaisuuden myynti Yhteensä Nettomenot(+)/-tulot(-) Talousarvio/kehys Siirtomäärärahakannan muutos (säästö(+)/säästön käyttö(-)) Siirtomäärärahakanta - siirto edelliseltä vuodelta siirtomäärärahankanta valtiolle tuloutus Henkilöstömäärä (HTV)**) *) Pv- ja vanh. rahat Kelalta nettoutettu **) HTV:t ilmoitettu kokonaismääränä eli sisältävät myös muulla rahoituksella kuin toimintamenolla rahoitettavat htv:t