TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2009

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2009 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2009 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan kytkeytymisestä hallinnonalan yhteiskunnallisiin pitkän tähtäimen vaikuttavuustavoitteisiin: I Tilastokeskuksen strategiset linjaukset vuosille Luotettava tiedontuottaja (Yhteiskunnallinen vaikuttavuus) 1 Tilastokeskus tunnetaan asiantuntemuksesta ja luotettavista tilastoista 2 Tilastot perustuvat laadukkaisiin perustietoihin ja tilastointimenetelmiin 12 Hyvä palvelu tiedonkäyttäjälle 3 Tilastot täyttävät keskeiset kansalliset ja kansainväliset tietotarpeet 4 Tilastopalvelut muodostavat käyttäjäryhmien tarpeita vastaavan palvelukokonaisuuden 13 Enemmän vähemmällä 5 Taloudellisia ja henkilöstövoimavaroja käytetään koko viraston kannalta tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti 6 Tilastokeskuksen tuottavuus paranee vähintään kahden prosentin keskimääräisellä vuosivauhdilla 14 Paremmin ja yhtenäisemmin 7 Tilastotuotantoprosessi on mahdollisimman yhtenäinen ja tarkoituksenmukaisilla tukipalveluilla tuettu 8 Kehittämistoiminta on strategialähtöistä ja suunnitelmallista 15 Ammattitaidolla 9 Tilastokeskuksessa on osaava, kehittyvä ja motivoitunut henkilöstö 10 Tilastokeskus kehittyy oppivana organisaationa 11 Henkilöstö jaksaa ja voi hyvin

2 2 II Tilastokeskuksen toiminnan kytkeytyminen hallinnonalan vaikuttavuustavoitteisiin vuonna Tilastokeskuksen toiminnan kytkeytyminen valtiovarainhallinnon yhteiseen strategiaperustaan ja koko hallinnonalan yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin Tilastokeskuksen tavoitteena on toimia siten, että luottamus sen tuottamiin tilastoihin ja asiantuntemukseen säilyy edelleen hyvänä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja että tilastot mahdollisimman hyvin palvelisivat niin valtiovarainhallinnon kuin muidenkin keskeisten kansallisten ja kansainvälisten tiedonkäyttäjien tarpeita Tilastokeskus pyrkii VM:n tuella vaikuttamaan Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti päällekkäistä tilastointia välttäen ja olemassa olevia tilastosäädöksiä yksinkertaistaen ja karsien Tilastokeskuksen tavoitteena on kuulua maailman parhaiden tilastovirastojen joukkoon Tilastokeskus kehittää kansallista tilastotointa laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena ja edistää EU:n käytännesääntöjen (CoP) soveltamista tilastotoimessa Tilastokeskus osallistuu tuottavuuden parantamiseen sekä tehostamalla omaa toimintaansa että osallistumalla VM:n tuottavuushankkeeseen tuottamalla tietoa julkisen sektorin tuottavuudesta Tilastokeskus osallistuu VM:n kaavailemaan tilastotoimen selvityshankkeen toteuttamismahdollisuuksien jatkotyöryhmään, jonka tehtävänä on mm selvittää hankkeen kustannuksia ja hyötyjä, tietosuoja- ja hinnoittelukysymyksiä ja muita kysymyksiä siten kuin VM:n ja Tilastokeskuksen välillä muuten sovitaan 2 Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset tulevan vuoden toimintaan 1 Suunnitelmakaudella Tilastokeskuksessa jatkuvat usean EU-säädöksen toimeenpanotehtävät, joilla on kustannusvaikutuksia tilastotuotannon laajentamisen tai ulkopuolisen rahoituksen päättymisen takia Globalisaatio-kehitys jatkuu Yritysten uudet liiketoimintamallit, teollisten palvelujen ja aineettomien tuotannontekijöiden merkityksen kasvu, tuotekehitys ja laadunmuutoksien vaikutus ja mm suurten kansainvälisten yritysten tilastolliset käsittelyongelmat vaikeuttavat tilastokuvausta ja edellyttävät lisäpanostuksia taloutta kuvaavien tilastojen kehittämiseen, jotta tilastojen relevanssi voidaan turvata Tilastokeskus joutuu panostamaan myös eräiden taloustilastojen laatuun, keskinäiseen koherenssiin ja ajantasaisuuteen Ilmastomuutoksia ja energiapolitiikkaa koskevat kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö lisäävät puolestaan tietotarpeita ympäristötilastoja kohtaan Lukuisat julkisen sektorin uudistushankkeet vaikuttavat tilastotoimeen ja tilastokuvauksiin Tällaisia ovat mm kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen, julkisen sektorin tuottavuushankkeet, koulutuksen järjestäjä- ja 1 Mahdollisia toimenpiteitä kuvataan ao kohdissa

3 oppilaitosverkkomuutokset, yliopistojen ja korkeakoulujen rakenteelliset muutokset, valtionosuusuudistus, aluehallinnon uudistus, alueellistamishankkeet sekä palvelukeskus- ja IT-kehittämishankkeet 3 Merkittävä haaste on esimerkiksi kunnista ja niiden tuottamista palveluista tarvittava mahdollisimman ajantasainen ja yhteismitallinen, eri yksiköiden välisen vertailukelpoisuuden mahdollistava tieto ohjauksen tarpeisiin Edellä mainitut muutokset toimintaympäristössä merkitsevät kustannuspaineita käytettävissä olevaan rahoitukseen nähden sekä kovia haasteita tilastojen relevanssin ja laadun säilyttämiseksi Paineet tilastojen maksuttomaan saatavuuteen ovat edelleen lisääntymässä Samoin ovat lisääntyneet paineet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarvitsemien mikro-aineistojen saatavuuden parantamiseksi Tilastokeskuksella on erittäin rajoitetut mahdollisuudet edetä nykyisen menokehyksen puitteissa näissä asioissa 3 Tilastokeskuksen vaikuttavuustavoitteet Tilastokeskus pyrkii vastaamaan mahdollisimman hyvin toimintaympäristön haasteisiin siten, että luottamus sen tuottamiin tilastoihin säilyy vähintään nykyisellään Tavoitteen tukemiseksi Tilastokeskus tekee tavoitteellista ja johdonmukaista yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa ja lisää tilastotiedon näkyvyyttä ja tukee tilastojen käyttövalmiuksia 1 Yrityskuvatutkimuksessa Tilastokeskuksen tilastoja luotettavina pitävien osuus pysyy vähintään 85 prosentissa Mediaseurannassa kriittisten leikkeiden osuus on enintään 1 prosentti 2 Kansainvälisissä arvioinneissa ja muissa palautteissa Tilastokeskus sijoittuu tilastovirastojen kansainväliseen kärkeen Tilastokeskuksen tavoitteena on pitää tiedonantorasitus kohtuullisena Tiedonantoa helpottavia menettelyjä ja uusia tilastointimenetelmiä kehitetään ja otetaan käyttöön 3 Sähköisesti vastanneiden osuus suorissa yritystiedusteluissa lisääntyy 10 prosenttiyksikköä 4 Yritysten tiedonanto-rasitus on mitattu kaikista tiedonkeruista, joista se on voitu mitata Tiedonantorasitus ei kasva III Tilastokeskuksen toiminnalliset tulostavoitteet sekä tuottavuuden parantamistoimenpiteet vuodelle Toiminnallinen tehokkuus 11 Taloudellisuus ja tuottavuus 1 Tilastotietojen tuotantomenot (pl maksullinen toiminta), mitattuna tilastojulkistusta kohti, ovat keskimäärin 70,0 tuhatta euroa 2 Kiinteiden kustannusten osuutta kokonaiskustannuksista pyritään alentamaan lisäämällä ostopalveluita Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on 70 prosenttia

4 4 3 Maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus kolmivuotisjaksona Vuonna 2009 tavoite on 100,0 prosenttia 4 Yhteisrahoitteisesti toteutetaan EU:n osittain rahoittamia kehittämishankkeita sekä valtion viranomaisten ja talousarvion ulkopuolisten kanssa tehtäviä yhteisprojekteja Yhteensä tällaista rahoitusta on käytettävissä noin 1,7 milj euroa Kustannusvastaavuus vuonna 2009 on talousarvion mukaan 43,6 prosenttia 5 Tuottavuuden arvioidaan kasvavan keskimäärin 2 prosentilla vuodessa vuosina Tilastokeskuksen tuottavuusohjelman mukaisesti kehittämisen painopistettä siirretään yksittäisistä projekteista prosessien jatkuvaan parantamiseen vahvistamalla prosessijohtamista Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä Standardivälineiden käyttöönottoa laajennetaan jakelussa, tavoitteena saada suurin osa tilastojulkistuksista uuden järjestelmän piiriin vuoden 2010 loppuun mennessä 7 Tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä rahoitetaan lähinnä uusista EUasetuksista aiheutuvat ja kansalliselle rahoitukselle vuonna 2009 siirtyvät menot, tilastojen välttämättömät uudistukset, laadunparannukset sekä tilastojen ja järjestelmien ajan tasalla pito, kustannustason nousu ja ICT - rahoitussuunnitelman mukaisia hankintoja (liite 4) 8 Tietoturvallisuustaso säilytetään vähintään nykyisellään Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää kehitetään tavoitteena tietoturvan perustason vaatimustenmukaisuus vuonna 2011 Tietoturva -auditointeja jatketaan Viraston valmiussuunnitelma päivitetään 12 Tuottavuustoimenpiteet tukitoiminnoissa 1 Jatketaan Office 2007 siirtymän toteuttamista Valtion IT palvelukeskuksen palveluita hyödynnetään tarjonnan, tarpeen ja voimavarojen mukaan 2 Henkilöstöhallinnon toiminnoista siirretään palkanlaskenta ja vuosilomaprosessit sekä niitä tukevat tietojärjestelmät Valtiokonttorin palvelukeskukseen lukien Taloushallinnossa laajennetaan palvelukeskuksen käyttöä ulkoistamalla kokonaan osto- ja matkalaskujen käsittely sekä tilinpäätös palvelukeskukselle alkaen Selvitetään mahdollisuudet ulottaa sähköinen rekrytointijärjestelmä (HELI) harjoittelijoiden rekrytointiin sekä sisäisen liikkuvuuden työkaluksi Otetaan käyttöön toiminnan suunnittelun ja ohjauksen tietojärjestelmän (STOJ) uudet osat 3 Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen puitteissa tehostetaan toimitilojen käyttöä, tavoitteena nykyisen reaalisen vuokratason säilyminen 4 Kehitetään hankintatoimen prosesseja ja otetaan käyttöön uusi Tilaustenhallintajärjestelmä ennen taloushallinnon toimintojen laajempaa siirtämistä palvelukeskukseen Lisätään edelleen Hanselin sopimusten käyttöä tarjonnan lisääntyessä 5 Valmistellaan VM:n ohjeiden mukainen viraston ulkomaan matkustamisen linjaus

5 2Tuotokset ja laadunhallinta 5 21 Suoritteet ja julkishyödykkeet 22 Palvelukyky ja laatu 1 Tilastokeskus tuottaa noin 200 tilastoa ja huolehtii niiden julkistamisesta julkishyödykkeenä sekä tuottaa muita maksuttomia ja maksullisia suoritteita Tilastojulkistusten, tilastosivustojen ja kv-konsultointien volyymin arvioidaan pysyvän ennallaan, maksuttomien tietokantapalvelujen ja kv -raportointien kasvavan sekä EU-lainsäädäntötyön ja kirjastopalvelujen laskevan Maksullisen palvelutoiminnan tuotoksista painettujen julkaisujen volyymi laskee, muiden arvioidaan pysyvän nykytasolla 2 Toteutetaan voimassa olevien EU-säädösten edellyttämät tilastokuvausten ja tiedonkeruiden laajennukset ja muut muutokset sekä jatketaan uuden toimialaluokituksen (TOL) viemistä ko luokitusta käyttäviin tilastojärjestelmiin ja niiden aikasarjoihin (noin 60 tilastosysteemiin) 3 Toteutetaan tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja laadulliset parannukset Erityisesti panostetaan eräiden suhdannetilastojen laadun ja koherenssin kehittämiseen 4 Jatketaan julkisen sektorin tuottavuustilastoinnin kehittämistä 5 Vuoden 2009 aikana ryhdytään valmistelemaan Norjan ns Kostra-mallin mukaista kuntien tilastoinnin uudistusta, mikäli rahoitus järjestyy 1 Tilastojen perusjulkaisujen maksutonta pdf-jakelua laajennetaan 2 StatFin -tietokannan sisältöä laajennetaan 3 Suomen virallisen tilaston (SVT) kattavuutta laajennetaan ja palvelua SVTportaalin kautta jatkokehitetään 4 Tiedot julkistetaan etukäteen ilmoitettuina ajankohtina Poikkeamien ja virheellisten julkistusten määrä vähenee 5 Tilastotuotannon nopeus pysyy vähintään nykyisellään 6 Asiakastyytyväisyys pysyy vähintään nykyisellä tasolla Kriittisten asiakaspalautteiden osuus laskee 7 Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarvitsemien tilastoaineistojen saatavuutta parannetaan säilyttäen korkea tietosuojan ja -turvan taso 8 Tilastojen läpivalaisutoimintaa jatketaan sekä toteutetaan Euroopan tilastoja koskevia käytännesääntöjen periaatteita 3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 1 Henkilöstön kehittämisessä toteutetaan toimintastrategian ja osaamisstrategian linjauksia Henkilöstö ohjelman uudistaminen henkilöstöstrategiaksi toteutetaan VM:n ja HAUS:n Strateginen henkilöstöjohtaminen valtionhallinnossa -hankkeen yhteydessä Kehittämisen lähtökohtana ovat erityisesti oppivan organisaation periaatteet ja kilpailukyky

6 6 työmarkkinoilla Rekrytoinnissa painottuu sisäisen liikkuvuuden edistäminen Tavoitteena on, että henkilöstön työtyytyväisyys lisääntyy Tavoitetaso vuonna 2009 on 3,5 Lyhytaikaisten sairauspoissaolojen (1-3 pv) määrä ei kasva (vuonna ,9 pv/htv ja vuonna ,5 pv/htv) 2 Avainosaaminen pidetään ajan tasalla Osaamista kehitetään mm toteuttamalla tilasto-osaamisen koulutusohjelmaa Sisäistä liikkuvuutta lisätään Eläkepoistuman kasvu tuo haasteita osaamisen siirtoon Tavoitteena on, että opiskeluun ja opettamiseen käytetään riittävästi aikaa ja sisäinen liikkuvuus lisääntyy Koulutustasoindeksi vuonna 2009 on 5,4 3 Johtamista ja esimiestyötä kehitetään Tilastokeskuksen johtamispolitiikan mukaisesti toteuttamalla mm esimiesvalmennusta ja työnohjausta Tavoitteena on, että henkilöstön tyytyväisyys johtamiseen lisääntyy (v ,48) Työn sisällön ja haasteellisuuden (3,72) sekä työilmapiirin ja yhteistyön (3,68) indeksit pysyvät vähintään nykyisellään IV Resurssit Vuoden 2009 talousarvion mukainen määräraha on euroa Vuodelle 2009 arvioidaan siirtyvän TTS-ehdotuksen mukaan euroa, joita käytetään EU-säädösten edellyttämien uusien tilastojen käynnistämiseen sekä kansalliselle rahoitukselle siirtyvien EU-tilastojen tuottamisen kustannusten kattamiseen Vuoden 2009 henkilötyövuosien määräksi arvioidaan 905, jossa vähennystä vuoteen 2008 on 15 htv Lisääntyvien EU-vaatimusten lisäksi huomattava määrä valtion organisaatioita hankkii palveluita Tilastokeskuksesta, mikä tuo paineita henkilötyövuosien määrälle Liitteinä 2 ja 3 ovat TTS-kauden peruslaskelma ja kehittämissuunnitelma

7 7 V Sopimuksen voimassaolo ja seuranta Tämä sopimus on voimassa vuoden 2009 loppuun Sopimuksen edellytyksenä on, ettei sopimus ole ristiriidassa eduskunnan ja valtioneuvoston päätösten kanssa Tämän tulossopimuksen toteutumista käsitellään elokuussa pidettävässä valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen yhteisissä seurantakokouksessa Koko vuotta tarkasteleva seuranta on huhtikuussa 2010 Suoritteita ja muita tunnuslukuja koskevat tavoiteindikaattorit ovat liitteenä 1 Helsingissä, 7 päivänä tammikuuta 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS [allekirjoitus] Mari Kiviniemi Ministeri [allekirjoitus] Juhani Turunen Alivaltiosihteeri [allekirjoitus] Heli Jeskanen-Sundström Pääjohtaja [allekirjoitus] Jarmo Hyrkkö Ylijohtaja Liite 1 Toiminnan tuloksellisuuden tavoitteita kuvaavat indikaattorit Liite 2 TTS -kauden peruslaskelma Liite 3 TTS -kauden kehittämissuunnitelma Liite 4 Tuottavuushyötyjen käyttö (TTS peruslaskelman hankkeet 2 ja 3)

8 8 Tilastokeskuksen strategiset mittarit Tilastokeskuksen luotettavuus % (Yrityskuvatutkimus) 85 ennallaan 85 Lehtileikkeiden lkm niistä kriittisiä, % 1,0 1,0 0,5 0,5 Asiakastyytyväisyystutkimuksen arvosana - 8,2 8,2 8,2 Kriittisen asiakaspalautteen osuus % 1) Kokonaistuottavuuden vuosimuutos ed vuodesta, % 0,6 2,0 2,0 2,0 Läpimenoaika, tilastotuotantoprosessi: julkistamisnopeus - vuositilastot, viikkoa 40,2 40,0 40,0 37,6 - neljännesvuositilastot, viikkoa 8,4 8,3 8,4 8,3 - kuukausitilastot, viikkoa 4,5 4,4 4,6 4,8 Työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,5 3,5 3,5 Muut Tilastokeskuksen toimintaa kuvaavat indikaattorit III1 Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus ja tuottavuus Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti,1000e 71,3 70,1 70,1 70,0 Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 72,6 70,0 70,1 70,0 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, euroa Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) Kustannusvastaavuus % , Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, euroa Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot yhteensä muilta valtion virastoilta saatava rahoitus EU:lta saatava rahoitus muu valtionhallinnon ulkopuolelta saatava rahoitus Hankkeiden kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) Kustannusvastaavuus % 43,3 45,0 44,7 43,6 Suoran tiedonkeruun sähköisesti vastaavien osuus, (yritystiedustelut)% III2 Tuotokset ja laadunhallinta Tilastojulkistukset Tilastojulkistukset, kpl Julkistuspoikkeamat, kpl Myöhästyneet julkistukset, kpl Virheelliset julkistukset, kpl Verkkopalvelut Tiedostoja Tilastokeskusfi -palvelussa, kpl 2) vierailukertoja, kpl/kk (hakukoneet puhdistettu) Veloitukseton tietokantapalvelu, taulukoiden lukumäärä Tilastokeskusta koskevat EU -säädökset, kpl 3) toimintavuonna valmistuneet, kpl EU-raportointi ja KV-kyselyt, kpl Maksullisen toiminnan suoritteita Taulukot maksullisissa tilastotietokannoissa, kpl Verkkopalveluiden käyttäjäsopimuksia, kpl 4) Erityisselvitykset, toimituksia Rekisteripalvelut, toimituksia Haastattelupalvelut, toimituksia (projektien lkm) Asiakasorganisaatioita, lkm TP 2008 Tavoite 2008 Arvio 2009 Tavoite LIITE 1 III3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet Hakemuksia avointa työpaikkaa kohden Sisäinen liikkuvuus Opiskeluun käytetty aika, päivää/htv 7,9 7,7 8,1 8,1 Opettamiseen käytetty työaika, päivää/htv 3,7 2,6 3,2 3,3 Koulutustasoindeksi 5,4 5,4 5,4 5,4 Tyytyväisyys johtamiseen 3,5 3,5 3,5 3,5 Työn sisältö ja haasteellisuus 3,7-3,7 3,7 Työilmapiiri ja yhteistyö 3,7-3,7 3,7 Lyhytaikaiset (1-3 pv) sairauspoissaolot, pv/htv 3,9-3,5 3,5 1) 2) 3) 4) Vuoden 2008 arvio ei vertertailukelpoinen aiempiin vuosiin "kysymykset" ohjattu suoraan kirjaston tietopalveluun Vuosina sivustoja uudistettiin ja tiivistettiin, joten sivujen lukumäärä laski Vuoden 2008 arviossa lukumäärästä on poistettu kumotut säädökset Vuoden 2008 arvio ei vertailukelpoinen aiempiin vuosiin IBS News tuotanto lopetettu

9 9 Yhteenveto LIITE 2 [Tilastokeskus] [ Tilastokeskuksen toimintamenot] [PERUSLASKELMA] 2007 tot 2008 arvio 2009 suunn 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS MENOT Palkkaukset Vuokrat Muut kulutusmenot Investoinnit MENOT YHTEENSÄ TULOT Maksullinen toiminta EU tulot Yhteisrahoitteinen toiminta Muut tulot TULOT YHTEENSÄ NETTOMENOT RAHOITUS Talousarvio Lisätalousarvio I Lisätalousarvio II Lisätalousarvio III Lisätalousarvio IV Kehyspäätös RAHOITUS YHTEENSÄ SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta Henkilöstömäärä (HTV)

10 10 Yhteenveto LIITE 3 [Tilastokeskus] [ Tilastokeskuksen toimintamenot] [KEHITTÄMISSUUNNITELMA] 2007 tot 2008 arvio 2009 suunn 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS MENOT Palkkaukset Vuokrat Muut kulutusmenot Investoinnit MENOT YHTEENSÄ TULOT Maksullinen toiminta EU tulot Yhteisrahoitteinen toiminta Muut tulot TULOT YHTEENSÄ NETTOMENOT RAHOITUS Talousarvio Lisätalousarvio I Lisätalousarvio II Lisätalousarvio III Lisätalousarvio IV Kehyspäätös RAHOITUS YHTEENSÄ SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muuto Siirtomäärärahakanta Henkilöstömäärä (HTV)

11 LIITE 4 11 Tuottavuushyötyjen käyttö (TTS peruslaskelman hankkeet 2 ja 3) Hanke A tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä toteutettavat hankkeet, nykyisen htv-kehyksen puitteissa, 1000 e A1 Toimialaluokitus (NaceRev2) (hanke 2) (kertaluontoinen hanke) A2 Tilastojen ajanmukaistukset, laadulliset parannukset ja tietojärjestelmien uudistaminen (hanke ) 3 B lisärahoitusta edellyttävät, pysyvät tuotannon laajennukset, nykyinen htv-kehys, 1000 e A yhteensä B1 Tilastojen laajennukset (hanke 1) B2 Tilastojen EU-laajennukset ja muutokset niiden rahoituksessa (hanke 4) 5 B3 Muut hankkeet ja uudet EU-laajennukset (hanke 6) 6 - neljännesvuosittainen rahoitustilinpito - tuottavuustilastoinnin vakiinnuttaminen - suhdannetilastojen laatu ja koherenssi - uusien EU-säädösten toimeenpano B yhteensä(= lisärahoitustarve) Suluissa oleva hankenumero viittaa TTS-tekstissä ja CognosPlanningissä käytettyyn numerointiin 3 Pakolliset uudistukset ja ylläpitoluonteinen työ Jaksotettu eri vuosille, jotta pystytään toteuttamaan tuottavuushyödyillä ja mahdollisesti kertyviä säästöjä käyttäen nykyisen HTV-kehyksen puitteissa 4 Pysyvä tuotannon laajennus, jota toteutettu vuosina tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä Henkilötyövuodet sisältyvät nykyisiin HTV-kehyksiin 5 EU-laajennukset ovat pysyviä tuotannon laajennuksia Ne on käynnistetty osin ulkopuolisen rahoituksen turvin, osin käyttäen tuottavuushyötyjä ja kertyneitä säästöjä, nykyisen HTVkehyksen puitteissa Lisärahoitus tarvitaan, koska säästöt eivät enää riitä ja ulkopuolinen rahoitus loppuu kokonaan vuonna 2011 Rajahaastattelututkimuksen rahoitus on tarkentunut TTS:n laadinnan jälkeen 6 Sisältää useita hankkeita Näistä neljännesvuosittainen rahoitustilinpito toteutetaan työnjaon muutoksella Suomen Pankin kanssa Kuntien tuottavuustilastossa kyse on tilastoinnin vakiinnuttamisesta (VM rahoittanut tähän saakka) Suhdannetilastojen laadun ja koherenssin parantaminen palvelee ensi sijassa kotimaisten käyttäjien tarpeita Uusien EU-säädösten toimeenpano koskee noin 10 tilaston uudistamista EU-säädösten vuoksi Osa näistä on aloitettu EUn myöntämien avustusten turvin Hankkeet pyritään toteuttamaan nykyisen htv-kehyksen puitteissa