TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2005

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2005 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2005 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan kytkeytymisestä valtionhallinnon yhteiskunnallisiin pitkän tähtäimen vaikuttavuustavoitteisiin: I Viraston strategiset linjaukset vuosille Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 1. Tilastokeskus huolehtii tuottamiensa tietojen relevanssista ja laadusta siten, että ne täyttävät keskeiset kansalliset tietotarpeet ja Suomen kansainväliset sitoumukset. Tilastokeskus tuottaa peruskehyksellä (ml. kehyslisäys ammattirekisteriä varten) nykyisin voimassa olevien EU-säädösten ja -sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut ja tekee tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja uudistukset. Tällaisia välttämättömiä muutoksia ovat mm. vanhentuneiden tietojärjestelmien uudistamiset, perusvuosiuudistukset ja korvausinvestoinnit. Nämä toteutetaan tuottavuushyötyjen avulla. 2. Tilastokeskus varmistaa ministeriön kanssa rahoituksen riittävyyden uusien EU- vaatimusten, muiden kansainvälisten sopimusten ja kansallisten tarpeiden johdosta aiheutuville toiminnan laajennuksille sekä mahdollisten maksuperusteiden muutosten kompensoimiseksi. 3. Tilastokeskus toimii siten, että sen tunnettuus ja myönteinen julkisuuskuva säilyvät edelleen hyvänä. Tiedonantajien vastausmotivaatiota ylläpidetään myös huolehtimalla heidän tietosuojastaan kaikissa tiedonkäsittelyn vaiheissa. 4. Tilastokeskus pyrkii käytettävissään olevilla keinoilla vaikuttamaan kansainvälisen, erityisesti Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti päällekkäistä tilastointia välttäen ja siten että tilastojen laadinnan menetelmällinen itsenäisyys säilyy. Suomalaisen tilastoosaamisen tunnettuutta kansainvälisessä tilasto-yhteistyössä edistetään. 5. Tilastokeskus kehittää tilastoalan kansallisena yleisviranomaisena kansallista tilastotointa laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena Tuotokset ja laadunhallinta 6. Tilastokeskus kehittää tuotteita ja palveluja asiakaslähtöisesti yhteistyössä muiden Suomen virallisen tilaston tuottajien ja muiden sidosryhmien kanssa ottaen huomioon niin kansalliset kuin kansainväliset tiedonkäyttäjät. Erityisenä kehittämiskohteena ovat yhtenäiset verkkopalvelut. Maksuttomana julkispalveluna tarjotaan keskeiset yleisen yhteiskuntatilaston tiedot vähintään nykyisessä laajuudessa.

2 2 7. Tilastokeskus selvittää mahdollisuudet laajentaa Tilastokeskuksen tiedonkeruu- ja jakelupalveluja sekä tietojärjestelmäpalveluja muulle tilastotoimelle palvelukeskusmallia noudattaen. 8. Tilastokeskus parantaa tilastojen laatua tilastomenetelmällisin keinoin ja panostamalla tilastojen keskinäiseen koherenssiin. Tilastokeskus hakee Suomen laatupalkintoa (EFQM) vuodelle Toiminnallinen tehokkuus 9. Tilastokeskus parantaa tuottavuuttaan, huolehtii toimintansa taloudellisuudesta ja voimavarojen parhaasta mahdollisesta kohdentamisesta sekä kehittää maksullista palvelutoimintaa ja pyrkii kasvattamaan tuottoja kannattavuudesta huolehtien. 10. Tilastokeskus saattaa loppuun tietovarasto-ajatteluun perustuvan tuotantomallin rakentamiseen liittyvät tietojärjestelmien siirrot avoimeen ympäristöön sekä tiedonkeruun ja jakelun digitalisoimisen. Myös sisäisiä palveluja digitalisoidaan ja uusitaan vanhentuneita järjestelmiä Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 11. Tilastokeskus kehittää toimintaansa oppivana organisaationa ja toteuttaa Henkilöstö 2010-ohjelmaa. Avainosaaminen pidetään ajan tasalla ja henkilöstön osaamista kehitetään tavoitteellisella koulutuksella, työssä oppimisen avulla sekä huolehtimalla osaamisen siirrosta ja perustehtävän suorittamisen kannalta välttämättömän tieteellisen osaamisen ylläpidosta ja lisäämisestä. 12. Tilastokeskus kehittää työyhteisön hyvinvointia, työn organisointia ja työilmapiiriä yhteistoiminnallisesti sekä huolehtii sisäisestä synergiasta ja kehittää ammattitaitoista esimiestyötä ja johtamista asiaa selvittäneen työryhmän ehdotusten pohjalta. 13. Tilastokeskus huolehtii kilpailukyvystään työnantajana sekä jatkaa palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän kehittämistä kannustavammaksi ja strategisia tavoitteita paremmin tukevaksi. Tulospalkkaus otetaan käyttöön. 2. Tilastokeskuksen toiminnan kytkeytyminen valtionvarainhallinnon yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin 14. Tilastokeskus ylläpitää ja kehittää tietovarantojensa relevanssia ja laadukkuutta, jotta ne mahdollisimman hyvin palvelisivat niin valtiovarainhallinnon kuin muidenkin keskeisten kansallisten tilastotietoja tarvitsevien käyttäjien tarpeita ja samalla täyttäisivät Suomen kansainväliset velvoitteet. II Tilastokeskuksen toiminnan vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2005 Yleisiä toimintaympäristön muutostekijöitä ovat EU:n ja talous- ja rahaliiton edellyttämien tilastolaajennusten lisäksi globalisaation ja ns. uuden talouden asettamat haasteet tilastokuvaukselle sekä tietoteknologian muutokset. EU on puolestaan osallistumassa aiempaa vähäisemmässä määrin uusien tilastojen kehittämisen ja tuottamisen rahoitukseen. Myös EU:n kilpailuttamien tilastojen

3 3 ja muiden palvelujen kustannuksista katetaan ns. grants sopimuksilla vain osa loppuosan jäädessä Tilastokeskuksen maksettavaksi. Tilastokeskus pyrkii yhdistämään tilastojen uudistamisessa ja kehittämisessä mahdollisimman hyvin kotimaiset ja EU-velvoitteet sekä vaikuttamaan EU:ssa tilastojen menetelmällisen itsenäisyyden puolesta, jotta tiedontuotannon relevanssi ja laatu sekä kustannukset voitaisiin optimoida sekä estää tiedonantorasituksen kohtuuton kasvu. Keskeiset toimenpiteet: 1. Tuotetaan nykyisin voimassa olevien EU-säädösten ja -sitoumusten sekä kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut. Toteutetaan tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja jatketaan meneillään olevia EU-hankkeita sovittujen siirtymäaikojen puitteissa. Perustetaan ammattirekisteri lisätalousarvion turvin ja laajennetaan julkisen sektorin tuottavuustilastointia. 2. Parannetaan jatkuvaluonteisesti tietovarantojen monikäyttöisyyttä menetelmätyöllä, käsitteitä ja luokituksia standardoimalla ja aineistoyhdistelyillä. 3. Toimitaan siten, että tunnettuus ja julkisuuskuva säilyvät vähintään nykyisellään. 4. Toteutetaan EU-velvoitteet kärkimaiden joukossa. III Tilastokeskuksen toiminnalliset tulostavoitteet sekä tuottavuuden parantamistoimenpiteet vuodelle Tuotokset ja laadunhallinta 1. Tuotetaan liitteen 1 kohdissa II ja III.1 mainitut tilastotuotannon ja - palvelujen suoritteet suunnilleen nykylaajuudessa. Palveluvalikoimaa uudistetaan ja päällekkäisyyksiä karsitaan. Verkkopalveluja kehitetään hyväksyttyjen kehittämislinjausten mukaisesti keskeisenä tilastotiedon jakelukanavana mm. yhtenäistämällä ja selkeyttämällä palvelukokonaisuutta ja rationalisoimalla päivitysprosesseja. 2. Parannetaan erityisesti strategisten ja avainasiakkaiden sekä tiedonantajien palvelua. Uuden kielilain asettamat vaatimukset otetaan huomioon asiakaskunnan edellyttämässä laajuudessa. 3. Asiakastyytyväisyys pidetään vähintään nykyisellään. 4. Tiedot julkistetaan etukäteen ilmoitettuina ajankohtina. 5. Tietojen laatua parannetaan ottamalla käyttöön yhtenäinen kausitasoitusjärjestelmä ja panostamalla tilastojen keskinäiseen koherenssiin. Suomen virallista tilastoa (SVT) kehitetään korkeat laatukriteerit täyttävänä tilastokokonaisuutena. 6. Tehdään EFQM -laatupalkintokehikon mukainen itsearviointi.

4 4 2.Toiminnallinen tehokkuus 2.1 Taloudellisuus ja tuottavuus 1. Tilastotietojen tuotannon yksikkökustannukset ja kiinteiden kustannusten osuus pidetään vuoden 2004 tasolla. Tuottavuus kasvaa keskimäärin 2 prosenttia vuodessa vuosina Kokonaiskustannukset ovat noin 50,2 milj. euroa, josta tuotteiden ja palvelujen osuus 26,5 milj. euroa ja tietovarantojen osuus 23,7 milj. euroa. 3. Maksullisessa palvelutoiminnassa tavoitteena on 3 vuoden keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus vuosina Vuoden 2005 käyttöjäämä on noin 13 prosenttia tuotoista ja alijäämä 1,8 prosenttia tuotoista. 4. Yhteisrahoitteisesti toteutetaan EU:n osittain rahoittamia kehittämishankkeita sekä valtion viranomaisten ja talousarvion ulkopuolisten kanssa tehtäviä yhteisprojekteja. Yhteensä tällaista rahoitusta on noin 2,6 milj. euroa. Määrä on hieman alempi kuin vuonna Tuotantomallin mukaiseen avoimeen ympäristöön siirtymistä pyritään nopeuttamaan yhdellä vuodella (vuodesta 2009). Tiedonkeruussa tavoitteena on, että vuoden 2006 loppuun mennessä kaikilla lomakkeella tietoja antavilla on tarjolla myös sähköisen tiedonsiirron mahdollisuus. 6. Tuottavuushyödyillä rahoitetaan lähinnä EU:sta johtuvat tilastojen välttämättömät uudistukset, tuotannon nopeutukset ja muut laadunparannukset sekä vuosina myös ICT -perusinfrastruktuuriin liittyviä hankintoja. Erityisesti tehdään korvausinvestointeja, kasvatetaan avoimen ympäristön kapasiteettia, uusitaan järjestelmiä ja ohjelmistoja ja tehdään tuotantomallin mukaisia uusia ohjelmistohankintoja ICT rahoitussuunnitelman mukaisesti. 7. Tilastokeskuksen tuottavuuden ja toimintojen tehokkuuden parantamista selvittävän työryhmän ehdotusten pohjalta toteutetaan tarvittavia muita toiminnan tehostamistoimenpiteitä. Budjettivaikutukset muun muassa palvelukeskuksia ja mahdollisia alueellistamisehdotuksia koskien selvitetään. 8. Sähköisen asioinnin tietoturvallisuustaso pyritään säilyttämään vähintään nykyisellään. Päivitetään valmiussuunnitelma. 9 Tilastojen valmistumisnopeus säilyy nykyisellään. 10. Dokumentaatiota ja arkistointia parannetaan. Työ jatkuu useita vuosia Tuottavuustoimenpiteet tukitoiminnoissa 1. Sisäisten hallintopalvelujen tehostamiseksi käynnistetään vanhentuneiden järjestelmien korvaaminen (uusimalla mm. kirjaamojärjestelmä), ajanmukaistetaan tarvittavilta osin talouden- ja toiminnan suunnittelu-, seuranta- ja ohjausjärjestelmää, digitalisoidaan nykyisiä manuaalisia toimintoja sekä kehitetään henkilöstöhallinnon raportointia ja osallistutaan valtiovarainministeriön hallinnonalan palvelukeskushankkeen toteutusvaiheen edellyttämään selvitystyöhön. 1 Investoinnit ja tuotekehitys otettu huomioon.

5 5 IV Resurssit 2. Nykyisten toimitilojen uusi vuokrasopimus valmistellaan. 3. Hankintatointa tehostetaan VM:n hallinnonalan hankintatoimen linjausten mukaisesti mm. lisäämällä osallistumista yhteishankintoihin, kehittämällä kilpailuttamista sekä solmimalla puitesopimus Hanselin kanssa ja käyttämällä mahdollisuuksien mukaan enenevässä määrin Hanselin palveluja. 3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 1. Henkilöstön osaamista kehitetään osaamisstrategian linjausten mukaisesti lisäämällä sisäistä liikkuvuutta, kouluttamalla ja parantamalla urasuunnittelua sekä huolehtimalla osaamisen siirrosta. Rekrytointimenettelyjä kehitetään. 2. Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä kehitetään käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa. 3. Johtamista ja esimiestyötä kehitetään asiaa valmistelleen työryhmän ehdotusten pohjalta. 4. Työtyytyväisyys pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla. Työyhteisön hyvinvointia parannetaan yhteistoiminnallisesti toteuttamalla mm. Kaikuohjelman tavoitteita. Vuoden 2005 talousarvion mukainen määräraha on euroa. Mukaan on laskettu kehyslisäyksenä vuoden 2004 lisätalousarviossa saatu euroa ammattitietorekisterin perustamiseen. Summa tarvitaan jatkossa rekisterin päivittämiseen ja ylläpitoon. Vuodelle 2005 arvioidaan siirtyvän euroa, joita käytetään tilastojen välttämättömiin uudistuksiin ja laadun parantamiseen sekä vuosina 2005 ja 2006 ICT -rahoitussuunnitelman mukaisiin hankintoihin sekä tuotantomallin avoimeen ympäristöön siirtymisen mahdollistaviin voimavaralisäyksiin. Siirtomäärärahakannan arvioidaan palaavan ns. normaalille tasolle (noin 1 kuukauden menoja vastaava summa) vuoden 2006 lopussa. Vuoden 2005 henkilöstömääräksi arvioidaan 899, mistä lisäystä vuoteen 2004 on kymmenen henkilötyövuotta. Lisäykset johtuvat tuotantomalli -hankkeiden nopeuttamisen lisävoimavaroista ja ammattirekisterin rakentamisen ja ylläpidon sekä maksullisen toiminnan lisäyksistä. Liitteenä 2 on TTS -kauden voimavarakehyslaskelma.

6 6 V. Sopimuksen voimassaolo ja seuranta Tämä sopimus on voimassa vuoden 2005 loppuun. Sopimuksen edellytyksenä on, ettei sopimus ole ristiriidassa eduskunnan ja valtioneuvoston päätösten kanssa. Tämän tulossopimuksen toteutumista käsitellään kesäkuussa ja lokakuussa pidettävissä valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen yhteisissä seurantakokouksissa. Koko vuotta tarkasteleva seuranta on huhtikuussa Suoritteita ja muita tunnuslukuja koskevat indikaattorit ovat liitteenä 1. Helsingissä, 17. päivänä joulukuuta 2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS [allekirjoitus] Ulla-Maj Wideroos Ministeri [allekirjoitus] Juhani Turunen Alivaltiosihteeri [allekirjoitus] Heli Jeskanen-Sundström Pääjohtaja [allekirjoitus] Jarmo Hyrkkö Ylijohtaja

7 7 Tilastokeskuksen toimintaa kuvaavia indikaattoreita LIITE TP 2004 Arvio 2005 Suunniteltu II Vaikuttavuustavoitteet Tilastotuotanto Tietovarannot - valmistuneet tietovarannot, kpl tietovarantojen vuosittainen tietomäärä (milj. tietoa) säännöllisesti tuotettavat tietovarannot, kpl säänn. tietovarantojen vuosittainen tietomäärä (milj.tietoa) Tiedonkeruu Suoran keruun osuus säänn. kerättävästä tietomäärästä % 1) Haastattelua, kpl/vuosi Tunnettuus ja julkisuuskuva Leikkeiden lkm 2) niistä kriittisiä, % 2,5 1,8-1,0 - Kansainvälinen vaikuttavuus EU-säädökset - voimassa olevat toimintavuonna valmistuneet EU-raportointi ja KV-kyselyt, kpl EU-virkamatkoja Ulkomaan virkamatkoja yhteensä, lkm Kv. konsultoinnin osaprojekteja yhteensä, lkm III.1 Tuotokset ja laadunhallinta Julkaisunimikkeet Säännöllisesti ilmestyvät vuosijulkaisut, kpl /4-vuosijulkaisut, kpl kuukausijulkaisut, kpl Muut julkaisut, kpl Julkaisunimikkeitä yhteensä, kpl Internet-julkaisuja (painetun PDF vastine), kpl Painettujen julkaisujen levikki, kpl 3 ) laskee laskee Veloitukseton tietokantapalvelu 4) - taulukot veloituksettomissa tilastotietokannoissa, kpl kasvaa - vierailuja, kpl/kk 5) kasvaa - StatFin taulukoita, kpl ennallaan StatFin soluja, milj. kpl ennallaan ) 6) Tilastokeskus.fi -palvelu - vierailuja Tilastokeskus.fi -palvelussa, kpl/kk kasvaa - Internet-tiedostohaut, tekstisivut, kpl/kk kasvaa - Internet-tiedostoja palvelimella tekstisivuja, kpl (HTML) kasvaa kasvaa Tilastokirjaston lainamäärät, kpl ennallaan tiedonhaut, kpl ennallaan Lehdistötiedotteet, kpl ennallaan Tuorein tilasto -tilastojulkistuksia, kpl Tiedotepoikkeamat, kpl niistä myöhässä olevia, kpl Asiakaspalautteen määrä, kpl niistä kriittisiä % Asiakastyytyväisyystutkimuksen arvosana 8,3 8,2 - - ennallaan 1) Pääasiallisen keruutavan mukaan tarkasteltuna. 2) Seurantamenettelyä muutettu vuonna 2004, joten aiemmat luvut eivät ole vertailukelpoisia. 3) Luku ei sisällä lehtien yksittäisiä irtonumeroita 4) Kuukausitietojen mittausjankohtana on marraskuu. 5) 2004 luvuissa mukana vain StatFin-tietokannan taulukot. Muut veloituksettomat taulukot tulevat seurantaan vuodesta 2005 alkaen. 6) Uudistettu Tilastokeskus.fi -palvelu otettiin käyttöön kesäkuussa TP 2004 Suunniteltu

8 TP 2004 Arvio 2005 Suunniteltu Maksullisen toiminnan suoritteita - taulukot maksullisissa tilastotietokannoissa, kpl kasvaa - verkkopalveluiden käyttäjäsopimuksia, lkm kasvaa kasvaa - asiakaskoulutus, koulutettavapäivää kasvaa erityisselvitykset, toimituksia rekisteripalvelut, toimituksia haastattelupalvelut, toimituksia (projektien lkm) myyntitapahtumia, kpl asiakasorganisaatioita, lkm III.2 Toiminnallinen tehokkuus Voimavarat ja tehokkuus Kustannukset Tuotteet ja palvelut Tietovarannot Kokonaiskustannukset, e Kiinteät kustannukset, e ennallaan ennallaan Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 27,6 27,9 ennallaan 27,9 ennallaan Tietovarantojen tietojen yksikkökustannukset (e/milj. tietoa) ennallaan ennallaan Kokonaistuottavuuden vuosimuutos ed. vuodesta, % 7) 0,1 11,0 2,0-2,0 Toimintamenomäärärahat, e Talousarvio Lisätalousarvio Siirto edellisiltä vuosilta Maksullisen toiminnan tunnuslukuja - maksullisen toiminnan tuotot, e toiminnan erilliskustannukset, e käyttöjäämä, e % tuotoista 14,5 20,6 15,0 12,5 13,1 - osuus yhteiskustannuksista, e kokonaiskustannukset, e tuotot/kustannukset, % 99, ylijäämä (+) / alijäämä (-), e % tuotoista -0,6 7,3 0,0-2,5-1,8 - investoinnit % tuotoista 1,2 0,7 1,2 1,2 1,2 Yhteisrahoitteisen toiminnan tunnuslukuja - yhteistoiminnan tuotot, e toiminnan erilliskustannukset, e käyttöjäämä, e osuus yhteiskustannuksista, e kokonaiskustannukset, e tuotot/kustannukset, % ylijäämä (+) / alijäämä (-), e Prosessit ja rakenteet Tilastojulkistusten nopeus, viikkoa - vuositilastot, viikkoa.. 33,6 - neljännesvuositilastot, viikkoa.. 8,2 - kuukausitilastot, viikkoa.. 4,8 Säänn. ilmestyvien tilastojen julkistamisnopeus 8) - vuositilastot, viikkoa 40,9 38,2 41,4 39,6 39,6 - neljännesvuositilastot, viikkoa 7,3 8,2 7,1 7,9 7,9 - kuukausitilastot, viikkoa 4,1 5,3 4,2 5,0 5,0 Sähköinen tiedonkeruu - sähköisen keruun osuus kerättävästä tietomäärästä, % 1) 99,6 99,6 kasvaa 99,6 kasvaa - sähköisen keruun osuus suoraan kerättävästä tietomäärästä, % 1) kasvaa 96 kasvaa III.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet Opiskeluun käytetty aika, päivää/htv 6 7 kasvaa 7 kasvaa Työtyytyväisyysindeksi 62,1 64,3 ennallaan - ennallaan 7) Luku perustuu Tilastokeskuksen tuottavuusmittarin tuloksiin, mittaria kehitetään edelleen. 8) Korvautuu vuodesta 2006 alkaen tilastojulkistusten nopeudella TP 2004 Suunniteltu

9 Tilastokeskuksen toimintamenomomentin voimavarakehykset TTS-kaudella , peruslaskelma LIITE 2 Momentti Tilastokeskus TP TP Arvio TAE TTS TTS TTS TTS Menot (1000 euroa) - palkkaukset (sv-palautukset vähennetty) *) vuokrat muut kulutusmenot investoinnit Yhteensä Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot - maksullinen toiminta EU-tulot talousarvion ulkopuolinen rahoitus irtaimen omaisuuden myynti Yhteensä Nettomenot(+)/-tulot(-) Talousarvio/kehys**) Siirtomäärärahakannan muutos (säästö(+)/säästön käyttö(-)) Siirtomäärärahakanta - siirto edelliseltä vuodelta siirtomäärärahankanta valtiolle tuloutus Henkilöstömäärä (HTV) * Pv- ja vanh. rahat Kelalta nettoutettu ** ml. vuoden 2004 III LTA sekä kehyslisäys TTS-kaudelle, e (ammattitietorekisteri)