Kuukausiseuranta kuu 16.3.217
HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-2/ Tot 217 1-2/ 216 217 216/1-2 217/1-2 217/1-2 TA217 TA217 1-2 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-13 936 285-12 663 411-12 695 69 16,7 % 31 658 TOIMINTATUOTOT -8 184 24-75 98 464-13 936 285-12 663 411-12 695 69 16,7 % 31 658 Myyntituotot -21 911 23-2 94 1-2 675 28-3 349 17-2 847 92 14,2 % -51 924 Maksutuotot -4 224 462-45 176 36-6 942 388-7 529 339-6 848 384 15,2 % -68 955 Tuet ja avustukset -13 599 192-6 942 719-3 735 197-1 157 12-2 552 97 36,8 % 1 395 787 Vuokratuotot -2 733 664-2 878 155-391 448-479 692-362 194 12,6 % -117 499 Muut toimintatuotot -1 715 898-889 455-192 224-148 243-84 492 9,5 % -63 751 TA-M ENOT 669 818 342 657 945 474 16 762 795 19 657 579 11 128 766 15,4 % 8 528 813 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -64 377 TOIMINTAKULUT 669 882 719 657 945 474 16 762 795 19 657 579 11 128 766 15,4 % 8 528 813 Henkilostokulut 219 133 573 22 888 23 35 43 525 36 814 7 32 153 32 14,6 % 4 661 669 Palvelujen ostot 364 188 365 365 42 58 79 171 6 894 234 19 462 534 16,2 % 1 671 748 Asiakaspalvelujen ostot 284 787 56 286 283 99 46 86 197 47 713 85 47 126 569 16,5 % 587 281 Muiden palvelujen ostot 79 4 441 79 82 33 12 73 974 13 18 384 12 95 917 15,3 % 1 84 467 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 16 957 15 24 66 687 297 2 534 11 2 55 47 13,5 % 478 64 Avustukset 4 16 767 24 325 234 5 842 892 4 54 26 2 654 335 1,9 % 1 399 87 Avustukset yksityisille 37 963 995 21 938 551 5 681 985 3 656 425 2 479 624 11,3 % 1 176 82 Avustukset yhteisoille 2 146 393 2 386 683 158 194 397 781 16 34 6,7 % 237 746 Avustukset taseyksikoille 5 378 2 713 14 677-14 677 Muut toimintakulut 3 239 422 32 162 569 5 112 431 5 36 428 5 43 55 15,7 % 316 923 Vuokrat 29 478 466 3 31 519 4 892 379 5 5 253 4 933 29 16,3 % 117 45 Muut toimintakulut 76 957 1 861 51 22 51 31 175 11 297 5,9 % 199 878 NETTO 589 634 12 581 965 1 92 826 51 96 994 168 88 433 696 15,2 % 8 56 472
Toimintatuotot (kumulat.) 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot 216 2675 28 6942 388 3735 197 391 448 192 224 Tot 217 2847 92 6848 384 2552 97 362 194 84 492 TA 217 3349 17 7529 339 1157 12 479 692 148 243 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot
Toimintakulut (kumulat.) 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Henkilostökulut Asiakaspalveluj en ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot 216 3543 525 4686 197 1273 974 1973 777 5842 892 5112 431 Tot 217 32153 32 47126 569 1295 917 255 47 2654 335 543 55 TA 217 36814 7 47713 85 1318 384 2534 11 454 26 536 428 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 217 - TA 217 - Tot
HYVINVOINTITOIMIALA 4 8, Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 7, 4 6, 4 5, 4 49,7 4 453,3 4 421,6 4 4, 4 3, 4 2, 215 216 217 5 2, Työvoima 5, 4 8, 4 6, 4 4, 4 2, 4, 3 8, Tammikuu kuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 215 4 514,7 4 464,2 4 481,8 4 519,3 4 52,8 5 18,6 5 89,1 4 774,2 4 391,3 4 375,3 4 374,8 4 543,9 216 4 452,2 4 454,5 4 51,9 4 512,8 4 463,9 4 912,1 5 69,6 4 796,9 4 416,3 4 394,5 4 369,6 4 464,4 217 4 429,3 4 413,1 v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 Puhtauspalvelut vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle.
Työvoima 5 2, 5, 4 8, 4 6, 4 4, 4 2, 4, 3 8, 4 514,7 4 464,2 4 481,8 4 519,3 4 52,8 5 18,6 5 89,1 4 774,2 4 391,3 4 375,3 4 374,8 4 543,9 4 452,2 4 454,5 4 51,9 4 512,8 4 463,9 4 912,1 5 69,6 4 796,9 4 416,3 4 394,5 4 369,6 4 464,4 4 429,3 4 413,1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 215 216 217 Työvoima_yhteensä 1, % 8, % 6, % sijaistus-% keskiarvo vuoden alusta 67,8 % 69,8 % 72,2 % 4, % 2, %, % 215 216 217 1, % Sijaistus- % kuukausittain 5, %, % 66,2 % 69,5 % 7,2 % 68,5 % 73,9 % 73,4 % 56,8 % 68, % 71,7 % 71,3 % 72,6 % 64,8 % 69,3 % 7,3 % 7,1 % 69,8 % 72,5 % 74,9 % 58,2 % 67,3 % 71,9 % 72,5 % 71,9 % 65, % 73,5 % 7,9 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 215 216 217 Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 Puhtauspalvelut vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle.
Sairauspoissaolo % 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % 5, % 5,6 % 5,3 % 4,5 % 4,3 % 4, % 3,7 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 4,9 % 4,8 % 5,1 % 5,9 % 5,1 % 5,4 % 5,1 % 4,3 % 3,7 % 4,1 % 5,5 % 5,3 % 5,9 % 5,3 % 6, % 6,3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 215 216 217 Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) Sairauspoissaolo % keskiarvo vuoden alusta 1, % 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % 5,3 % 5,5 % 6,1 % 215 216 217 12 kaud. liuk. keskiarvo (Summa) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 Puhtauspalvelut vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle.
HALLINTO Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-2/ Tot 217 1-2/ 216 217 216/1-2 217/1-2 217/1-2 TA217 TA217 1-2 TA-TULOT -2 884 344-3 786-1 25 899-631 -688 654 18,2 % 57 654 TA-MENOT 65 8 151 73 756 989 12 13 882 12 292 832 9 995 688 13,6 % 2 297 143 Netto 62 123 87 69 97 989 11 14 984 11 661 832 9 37 35 13,3 % 2 354 797 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 138,4 138,2 14,5 138, 138,1 137,8 133,2 131,9 135,8 129,6 127,5 127, 125,1 126,1 128,9 126,9 127,4 129,9 127,7 129, 127,7 129,2 128,7 133,5 25,5 263, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 215 216 217 Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, ja 12kk liukuva keskiarvo 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % 24,4 % 19,4 % 24,7 % 16,1 % 24, % 17,3 % 7,9 % 2,7 % 23,5 % 21,1 % 23,1 % 18, % 11,3 % 11, % 9, % 1, % 15,3 % 15,7 % 7, % 15,3 % 19,7 % 19,2 % 24,7 % 17,8 % 43,4 % 47,1 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 215 216 217 Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) Sairauspoissaolo ja 12kk liukuvakeskiarvo 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % 4,7 %4,5 % 3,2 % 3,1 % 3,8 % 4,6 % 4,1 % 3,7 % 3,9 % 5,3 % 3,6 % 2,8 %2,6 4,2 %4,1 %5,3 % 4,9 % 4,8 %5,1 % 6,4 % % 2,6 % 3,3 % 3,9 %3,9 % 1,4 %1,7 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 215 216 217 Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.215 asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille. v. 217 alusta siirtynyt 115 Puhtauspalvelut vakanssia n. 5 yksiköstä Hallintoon Teknisen huollon alle.
TERVEYSPALVELUT Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-2/ Tot 217 1-2/ 216 217 216/1-2 217/1-2 217/1-2 TA217 TA217 1-2 TA-TULOT -22 695 45-25 365-4 517 949-4 227 5-3 929 38 15,5 % -298 462 TA-MENOT 142 32 26 14 247 57 23 96 276 23 374 59 22 649 573 16,1 % 724 937 Netto 119 66 855 114 882 57 18 578 327 19 147 1 18 72 535 16,3 % 426 474 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 2 1 5 1 5 1 685,3 1 677,4 1 677,3 1 688,8 1 671,2 1 814,4 1 826,4 1 736,8 1 621,9 1 612, 1 68,7 1 648,8 1 639, 1 648,8 1 653, 1 655,5 1 643,1 1 782,5 1 82,6 1 727,8 1 628,6 1 645,7 1 646,4 1 667,1 1 617,6 1 68,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 215 216 217 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 4,5 % 4,9 % 4,4 % 3,9 % 3,3 % 3,6 % 2,9 % 3,4 % 4,4 % 4,3 % 4,7 % 4,3 % 4,3 % 5,4 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,1 % 3,1 % 3,6 % 5, % 4,6 % 5,2 % 4,8 % 5,4 % 5,7 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 215 216 217 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo) Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 8% 6% 4% 2% % 62,3 % 7, % 69,3 % 66,1 % 72,2 % 64,7 % 44,2 % 57,3 % 69,7 % 68,4 % 69,2 % 56,7 % 62,7 % 66,2 % 63,5 % 65,8 % 68,9 % 66,8 % 45,4 % 58,9 % 67,2 % 71,9 % 7,2 % 6,1 % 7,6 % 66,5 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 215 216 217 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus)
Terveysasemat 31 21 11 1 215 6782 18458 512 216 6269 2128 1765 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen 217 6854 23225 2289 215 13896 38729 1653 216 132 44198 372 217 1312 44874 4387 215 2215 617 326 216 19915 6638 5755 215 2937 8882 443 216 26911 8858 7623 asiointi(kumulat.) 215 36613 99833 5797 216 34123 11135 9647 215 43173 11652 793 216 41131 131363 11597 215 48937 13143 8254 216 4642 147591 1319 966 15347 11127 17579 12897 19536 148132 167793 169511 19557 19158 214312 55166 52374 62272 58757 69532 6511 14547 21585 16427 223696 251816 246781 76594 7172 83558 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 77842 274782 23552 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 6 782 18 458 512 6 269 21 28 1 765 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi 23 225 2 289 215 1 141 1 937 2 98 1 373 2 53 216 2 271 22 99 21 649 22 278 22 11 1 377 1 868 1 394 217 215 216 217 215 216 215 216 215 216 215 19 875 22 2 18 951 216 22 797 2 24 215 16 687 1 296 216 6 854 7 114 6 733 6 266 8 119 6 913 7 355 6 996 7 243 7 212 6 56 7 8 5 764 5 289 6 229 5 954 7 16 6 383 7 26 6 353 7 62 6 61 215 2 58 1 95 216 14 91 1 161 215 16 228 1 512 216 16 72 1 352 215 2 22 2 238 1 521 2 232 1 77 1 957 216 21 379 22 764 21 547 23 755 215 1 65 2 49 216 32 638 37 54 6 964 23 85 1 88 215 6 122 22 966 1 967 216 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysaseman vastaanottokäynti 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 12,98 12,8 12,71 12,49 14,3 Terveysasemalääkärien käynnit /pv/lääkäri/ka Tavoite: 12 13,92 13,81 13,64 12,68 215 216 217 215 216 217 12,97 13,5 14,25 14,64 14,69 15,85 215 216 215 216 215 216 215 14,4 14,9 14,21 12,98 13,73 14,36 11,91 15,22 13,3 14,62 12,73 216 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Suun terveydenhuolto 25 2 15 1 5 Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita 2 96 19 96 2 365 2 318 55 215 216 217 Asiakkaat oma toiminta Ostopalveluasiakkaat * * voivat sisältyä omaan toimintaan 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) 3 127 1 84 4 414 4 667 4 348 2 77 1 938 1 921 18 369 18 77 19 733 4 95 4 43 4 183 27 324 351 215 216 217 Ostopalvelu Opetusham.hoitolan palv. Erikoishammashoidon palvelut (oikomishoito, kliininen hammashoito, kirurgia) Perushammashoidon palvelut Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 25 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) 2 956 1 371 1 659 15 6 3 6 44 6 92 1 5 11 113 11 292 11 172 215 216 217 joista hammaslääkärien käynnit joista suuhygienistien käynnit joista hammashoitajien käynnit
Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 4 95 4 43 4 183 27 324 351 215 216 217 Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 1 8 Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 9,2 6 4 2 Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri 217 Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt
Polikliiniset palvelut Somaattisen avohoidon käynnit(kumulat.) Somaattinen erikoissairaanhoito Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti 1 358 1 415 1 334 1 589 1 323 1 563 2 465 2 78 2 842 5 1 1 5 217 216 215 2 2 5 3 3 25 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) 27 9 27 385 29 777 2 15 1 5 215 216 217 Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.) 2 5 2 1 776 1 94 2 127 1 5 1 5 215 216 217
Toimintaterapian palvelutapahtuma Puheterapian palvelutapahtuma Fysioterapian palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö Fysiatrin palvelutapahtuma 225 154 16 1 73 1 344 1 25 1 289 1 225 1 55 1 697 646 7 883 7 664 9 486 2 4 6 8 1 217 216 215
Sairaalapalvelut Palliatiivinen hoito Kuntouttava osastohoito Hengityshalvausyksikkö Päättyneet hoitojaksot(kumulat.) 4 1 38 335 271 231 5 2 Geriatrisen arviointiyksikön hoitojakso 64 71 128 Akuuttiosastohoito 659 735 845 2 4 6 8 1 217 216 215 Akuutin hoidon osastoryhmä 18 16 14 12 1 8 6 4 2 11,5 1,1 1,7 1,4 14,1 Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka 11,6 1,7 12,7 1,8 1,9 1,6 11,4 12,5 11,911,9 11,21,9 9,3 9,9 9,6 9,7 15,6 11,5 11,4 1,2 9,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 215 216 217 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka 211,6 338, 399,6 541,4 618,464,7 336,2 324, 189,4 56,7 145,2 275,9 184,9188, 34,9 29,2 75, 69,392, 977, 915,3 1 766, 792,5 878,6 1 332,7 1 141, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 215 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso 216 mediaani 217
GAK-yksikkö,hoitojaksojen pituus ka 12 1 8 6 4 2 6,2 6,2 6,1 5,3 5,4 4,7 2,4 3,1 4,1 4,1 4,4 4,5 4,9 4,8 9,8 8,2 1,1 7,2 5,1 5,5 6,2 5,5 8,4 6,8 7,4 7,6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 215 216 217 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Sairaalapoliklinikoiden käynnit(kumulat.) Tähystysyksikön käynti 887 1 97 1 345 Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti 3 31 3 972 3 71 Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti 62 454 427 391 1 441 1 37 1 2 3 4 5 217 216 215
Kuntouttavan osastohoidon ryhmä Akuutti neurologinen kuntoutusosasto, hoitojakson pituus ka 6 56,1 5 4 3 2 1 3,131,1 27,4 24,5 32,2 27,3 24,625,6 21,921,2 21,8 16,6 18,18,418,6 2,2 22,24,3 26,2 22,823,2 24, 17,5 19, 18,8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 215 216 217 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani
Mielenterveys- ja päihdepalvelut Psykiatrian avohoitokäynnit (kumulat.) Lasten ja nuorten psykiatrisen tutkimuksen ja hoidon käynti 591 548 577 Avohoitopsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti 2 887 2 493 2 464 Psykoosien tutkimuksen avohoitokäynti 3 69 3 657 4 569 Vanhuspsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti 722 621 627 1 2 3 4 5 217 216 215 Psykiatrian päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Avohoitopsykiatrinen tutkimus 31 31 47 Psykoosien tutkimus 7 71 79 Vanhuspsykiatrinen tutkimus ja hoito 19 25 35 2 4 6 8 1 217 216 215
14 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikl.) 14 12 12 1 8 6 4 2 18 29 32 28 32 29 28 3 kuu kuu kuu 215 216 217 PH Päihdehuollon tuettu asuminen PH Päihdehuollon palveluasuminen PH Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen 64 1 8 6 4 2 38 34 33 Tavoite 2 15 1 5 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikl.) 13 19 61 66 46 17 96 21 2 kuu kuu kuu 215 216 217 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 115 49 2 Tavoite Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikl.) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 49 85 13 197 196 196 143 142 148 kuu kuu kuu 215 216 217 ST Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen ST Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ST Mielenterveyskuntoutuj. tehostettu palveluasum. 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 88 185 148 Tavoite
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-2/ Tot 217 1-2/ 216 217 216/1-2 217/1-2 217/1-2 TA217 TA217 1-2 TA-TULOT -2 719 952-12 459 667-2 858 814-2 76 611-1 594 433 12,8 % -482 178 TA-MENOT 92 177 149 74 862 175 13 336 4 12 477 29 1 422 717 13,9 % 2 54 312 Netto 71 457 197 62 42 58 1 477 19 1 4 418 8 828 284 14,1 % 1 572 134 1 8 6 4 2 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 723 715 722 721 73 797 816 785 733 738 74 728 723 726 732 733 743 784 85 783 733 728 716 73 679 681 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 215 216 217 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 65,6 % 62,5 % 68,6 % 66,8 % 73, % 7,3 % 5,9 % 7,9 % 73,8 % 73,5 % 75,3 % 62,6 % 69,5 % 62,7 % 7,9 % 67,4 % 73,8 % 71,3 % 49,5 % 62,5 % 71, % 72,4 % 7,9 % 59,9 % 72,1 % 65,7 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 215 216 217 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 3,5 % 4,5 % 5, % 3,4 % 3,5 % 3,1 % 2,6 % 2,1 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,1 % 4,6 % 5,3 % 3,3 % 3,8 % 2,9 % 2,6 % 2,3 % 2,5 % 4, % 4, % 4,4 % 4, % 4,9 % 4,3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 215 216 217 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki : Käyntien määrä Lastenneuvolap alvelut Kotikäynti (terveydenhoitaja) Lastenneuvolan erityishuomion tarpeessa olevan tarkastuskäynti 147 128 15 384 428 352 Koulute rveyden huolto Erityisen tarpeen mukainen käynti (perusopetus) 199 118 18 Opiskeluterveydenhuolt o Erityisen tarpeen mukainen käynti (lukio) Erityisen tarpeen mukainen käynti (ammattioppilaitos) Erityisen tarpeen mukainen käynti (amk) 25 2 3 22 42 5 13 4 2 1 Asetuksen mukainen terveystarkastus (äitiysneuvola, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (lastenneuvola, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (perusopetus, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (2. aste, lukio ja ammatillinen oppilaitos) Asetuksen mukainen terveystarkastus (amk, ensimmäinen opiskeluvuosi) Hoito,- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset tarkastukset 74 15 79 244 282 316 35 283 44 454 546 567 695 774 739 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 5 2 1 5 1 5 Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.) 76 Tavoite 217: 4 ja 12 119 Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat 216 1 674 2 72 Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit 217
Psykososiaaliset palvelut 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) 786 747 696 633 554 552 89 2 Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Koulupsykologien käynti Psykologiyksikön käynti 215 216 217 25 Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulatiivinen) 2 15 1 5 842 769 728 793 11 851 1 564 1 584 2 1 412 1 783 185 1 61 1 875 2 617 2 528 53 2 281 2 843 292 3 53 3 475 112 3 256 3 841 4 4 286 4 329 135 4 225 4 818 464 4 884 5 125 141 215 4 944 5 62 476 216 4 91 5 164 141 217 4 97 5 682 476 215 5 487 5 96 156 216 5 674 6 557 498 217 6 314 6 85 28 215 216 215 216 215 216 215 6 486 7 65 553 7 18 7 832 258 7 294 8 699 556 7 965 8 641 338 8 199 9 957 556 8 617 9 489 365 556 8 835 216 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 215 216 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti
Avohuollon sosiaalityö Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulat.) Tavoite 217 : 6 7 6 5 4 3 2 1 524 47 51 977 855 91 1 616 1 297 2 168 1 767 2 686 2 271 3 139 2 72 3 573 3 94 4 69 3 65 4 52 4 18 5 67 4 633 5 66 5 35 6 83 5 783 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä(kumulat.) Tavoite 217:27 3 2 5 2 1 5 1 693 619 642 1 1 881 1 247 1 122 1 462 1 353 1 652 1 571 1 819 1 723 2 1 1 97 2 167 2 79 2 352 2 258 2 536 2 465 2 67 2 635 5 42 368 392 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217
2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1 247 1 3 1 157 Lastensuojelun avohuollon lastensuojelun piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite 217 :155 1 355 1 9 1 234 1 464 1 14 1 484 1 179 1 499 1 222 1 537 1 27 1 572 1 35 1 592 1 36 1 62 1 49 1 667 1 442 1 713 1 482 1 744 1 517 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 35 3 25 2 15 156 193 21 Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) 175 26 216 195 225 217 237 232 254 Tavoite 217: 32 246 265 259 271 271 279 28 288 294 32 34 37 319 323 1 5 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 Erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 217: 5 8 7 6 5 4 3 2 1 42 44 34 38 41 42 22 22 28 18 13 3 6 49 56 6 65 67 23 27 3 33 34 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217
4 45 4 35 3 25 2 15 1 5 146 32 SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) 325 172 198 228 254 Tavoite 217: 25 299 316 353 371 393 49 4 6 2 32 56 76 96 113 132 162 181 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 421 215 216 217 12 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 217: 11 1 8 73 75 77 69 82 78 9 87 96 93 98 6 4 29 39 32 35 47 4 38 52 45 58 52 63 56 61 63 2 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 6 5 4 3 Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite 217: laskeva 29 26 3 3 41 33 11 46 36 47 41 49 45 55 52 17 18 2 2 1 5 5 4 6 7 6 9 9 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 887 3 562 1 95 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite 217: 45 (täydentävä ja ehkäisevä) 5 124 4 937 1 514 5 819 5 617 6 391 6 226 6 886 6 797 7 494 7 389 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 8 7 7 793 8 296 8 146 8 597 8 474 8 918 8 771 9 219 9 61 9 457 9 38 *Toimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 217 alusta 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 117 464 15 716 74 923 Toimeentulotuen eurot: tukilajit: täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite 217: 5 281 56 258 83 174 899 418 772 379 82 582 375 515 414 712 754 678 672 855 418 833 845 984 279 977 396 1 12 35 1 155 847 1 262 65 1 3 388 1 423 535 1 444 835 1 565 387 1 579 96 1 727 492 1 757 22 *Toimeentulotuki siirtynyt Kelaan vuoden 217 alusta 215 216 217 6 5 4 3 2 1 Perustoimeentulotuen saajakotitaloudet yhteensä 217 3 725 tammikuu (Kela) 4 3 711 688 5 359 helmikuu 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Toimeentulotuen menot 217 (kumulat.) Kela kuu
Sijaishuollon sosiaalityö 5 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28.pvä ) Tavoite 216: omat laitokset laskeva, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit nouseva, perhehoito nouseva 45 4 35 3 73 7 65 25 125 15 94 2 15 33 3 36 1 5 157 167 174 Joulu 214 Joulu 215 Joulu 216 perhehoito ammatilliset perhekodit ulkopuoliset laitokset omat laitokset *Taulukossa jouluun tiedot, koska uudempia tietoja ei ole saatavilla. Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä(poikkil.28.pvä) Tavoite 217: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit laskeva, perhehoito laskeva 35 3 25 2 15 1 5 6 2 1 13 1 23 9 11 1 215 216 217 Lasten jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Lasten jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Lasten jälkihuolto, sijoitus ulkopuolelle Lasten jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon
7 6 5 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat) Tavoite; laskeva 42 44 45 5 49 53 55 62 58 63 61 4 3 25 22 27 26 31 29 32 33 37 36 2 16 18 18 1 1 1 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1 8 7 Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 217 : laskeva 14 14 14 13 12 11 11 1 9 8 8 8 8 8 8 8 8 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 9 16 12 18 16 19 18 16 14 12 1 8 6 4 2 7 9 3 3 3 3 3 3 3 2 Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.) Tavoite 217: nouseva 5 5 5 5 5 8 6 11 8 13 13 15 9 9 9 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 17 215 216 217
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 24 29 12 8 16 1 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tavoite 217 : laskeva 78 79 85 89 31 23 41 31 53 42 61 47 72 47 51 61 66 71 95 72 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 217: laskeva 14 12 1 12 12 9 9 9 9 8 6 4 2 7 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217 25 2 Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen (kumulat) Tavoite 217 : nouseva 21 21 15 1 5 11 12 13 1 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 1 1 1 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 215 216 217
6 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä.) Tavoite 217: tasainen 5 4 3 2 1 41 45 45 47 48 43 46 49 49 45 47 47 46 46 45 47 47 48 5 5 48 48 48 47 46 44 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi 215 216 217 Lakisääteinen jälkihuolto Varsinais-Suomen sovittelutoimisto Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) Tavoite 217: Tasainen 7 6 5 4 3 2 1 58 215 62 216 55 217 Turun seudun tulkkikeskus Tulkkaustuntien ja käännössivujen määrä (kumulat.) Tavoite 217: 35 ja 4 1 8 6 4 2 5 289 215 8 141 7 775 1 43 1 6 97 216 217 tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä
Vanhus- ja Vammaispalvelut Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-12/ Tot 216 1-12/ 215 216 215/1-12 216/1-12 216/1-12 TA216 TA216 1-12 TA-TULOT -34 737 887-33 823 729-34 737 887-33 823 729-32 559 687 96,3 % -1 264 42 TA-MENOT 179 493 869 18 317 621 179 493 869 18 317 621 172 562 788 95,7 % 7 754 833 Netto 144 755 982 146 493 891 144 755 982 146 493 891 14 3 11 95,6 % 6 49 79 2 5 2 1 5 1 5 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 1 968 1 934 1 942 1 971 1 963 2 269 2 314 2 12 1 9 1 896 1 898 2 4 1 965 1 953 1 988 1 997 1 95 2 216 2 334 2 157 1 928 1 892 1 879 1 961 1 882 1 861 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 215 216 217 Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 9% 85% 8% 75% 7% 65% Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 72,4 % 74,2 % 73,6 % 74,2 % 78,3 % 84,5 % 76,5 % 78,6 % 75,5 % 75,4 % 76,5 % 75,4 % 76,6 % 78,2 % 77,7 % 75,9 % 77,2 % 85,2 % 78,7 % 78,8 % 78,3 % 75,4 % 75,6 % 73,9 % 79,1 % 79, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 215 216 217 Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,6 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,5 % 6,1 % 6,7 % 6,2 % 6,5 % 6,2 % 5, % 4,7 % 5,2 % 6,4 % 6,4 % 7,1 % 6,3 % 6,9 % 7,5 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 215 216 217 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)
Vanhuspalvelut Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil.28 pvä) Omaishoito 994 1 2 1 4 Ikäihmisten asumispalvelut 1 763 1 748 1 756 Sairaalapalvelut, osastohoito 29 57 126 Kotihoito 2 975 3 13 2 91 1 2 3 4 217 - kuu 216 - kuu 215 - kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaala palvelut, osastoh oito Pitkäaikaissairaanhoito 29 57 126 Ikäihmisten asumispalvelut Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito 61 31 18 354 473 497 271 293 392 849 951 1 77 2 4 6 8 1 1 2 kuu - 217 kuu - 216 kuu - 215
Omaishoito Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 1 2 12 1 1 8 536 545 539 8 561 6 6 4 237 243 223 4 265 2 231 232 232 2 264 Tavoite 215 216 217 Omaishoidon tuki - - 65 Omaishoidon tuki - 65-74 Kotihoito 1% Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28. pvä) 4,4 % 4,8 % 5,6 % 1 7 8% 17,7 % 19,8 % 16,2 % 8 22 6% 25,4 % 26,8 % 23,7 % 6 32 4% 19,8 % 19,8 % 21,3 % 4 22 2% 32,7 % 28,8 % 33,2 % 2 17 % Tavoite 215 216 217 1 2 3 4 5
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä) 3 5 35 3 3 2 5 25 2 1 5 2 47 2 494 2 495 2 15 2298 1 1 5 44 419 383 238 211 27 kuu kuu kuu 5 378 216 tavoite 215 216 217-65 65-74 75 - Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pvä) 4 35 3 25 2 15 1 5 Tammi Maalis Huhti Touko 125 131 138 148 159 192 22 27 223 219 23 231 234 253 265 274 281 287 298 37 328 344 334 337 Kesä 335 344 Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi 215 216 217
Vanhusten asumispalvelut Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (sis. Kaskenlinnan palliatiivisen pitkäaikaisairaanhoidon) (poikkil. 28. pvä) Vanhainkoti 8 1 16 oma osto Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen 61 31 18 42 62 98 266 346 361 463 481 459 618 59 583 Pitkäaikaissairaanhoito 229 231 294 1 2 3 4 5 6 7 217 216 215 1 2 1 8 Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. pvä) 12 1 8 6 4 758 861 1 4 6 4 927 2 2 92 17 15 16 12 14 kuu kuu kuu 215 216 217 116 18 Tavoite - 65 65-74 75 - alle 65 65-74 +75
7 6 5 4 3 2 1 14 18 18 2 22 26 26 29 29 28 28 29 3 31 33 34 34 35 4 4 42 45 Tammikuu kuu Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: 5 Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu kuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu 53 54 56 61 Summa 215 216 217 Marraskuu Joulukuu Tammikuu kuu 1 2 1 8 Laitoshoidon asukkaat (poikkil.28.pvä) 12 1 8 6 4 895 73 585 6 4 675 2 2 93 27 76 17 15 54 kuu kuu kuu 215 216 217 656 Tavoite - 65 65-74 75 - alle 65 65-74 +75 Ympärivuorokautinen tilapäishoidon päättyneet jaksot (kumulat) oma osto Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen 1 44 44 48 329 526 495 1 2 3 4 5 6 217 216 215
Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.) Tavoite 217: < 8 16 14 12 1 8 6 4 2 61 81 85 86 97 1 15 111 112 19 17 19 14 6 7 4 2 4 2 5 9 16 6 15 131 12 115 142 14 14 132 117 11 9 1 1 14 13 29 25 22 26 31 11 87 8 55 55 2 3 Tammi 215 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 Elokuu 215 Syyskuu 215 Lokakuu 215 Marraskuu 215 Joulukuu 215 Tammi 216 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 Elokuu 216 Syyskuu 216 Lokakuu 216 Marraskuu 216 Joulukuu 216 Tammi 217 217 Jonottajat yhteensä - näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä 16 14 12 1 8 6 4 2 Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.) 25 27 17 25 34 34 37 32 2 16 15 21 12 9 6 4 16 15 3 16 1 89 9 89 11 11 16 12 91 81 72 14 37 39 39 5 62 54 66 61 52 64 58 58 72 31 47 49 15 2 14 18 6 8 8 9 11 15 13 15 12 13 1 16 6 13 3 3 7 5 9 8 9 12 18 17 6 13 15 21 2 14 9 9 3 7 9 7 6 7 6 9 1 6 62 3 1 5 5 Tammi 215 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 Elokuu 215 Syyskuu 215 Lokakuu 215 Marraskuu 215 Joulukuu 215 Tammi 216 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 Elokuu 216 Syyskuu 216 Lokakuu 216 Marraskuu 216 Joulukuu 216 Tammi 217 217 Muistisairaiden hoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti
Vammaispalvelut Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 155 157 16 161 161 159 163 159 162 16 16 16 159 16 161 158 158 157 155 156 156 157 157 16 16 159 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi 215 216 217 4 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) 4 3 5 3 639 567 685 35 3 61 2 5 25 2 2 1 5 3 68 3 8 2 985 15 31 1 1 5 5 215 216 217 Tavoite VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu
Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28 pvä) 8 7 6 5 4 3 2 1 476 49 51 51 Tammi 525 542 547 547 555 557 563 567 567 577 589 593 597 67 621 624 631 637 651 661 665 675 Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi 215 216 217 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 91 286 5 338 354 69 63 68 36 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 68 2 371 Tavoite 215 216 217 Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (Poikkil.28.pvä) 12 1 14 13 12 12 14 15 15 14 15 14 14 14 13 14 16 17 17 16 16 16 16 16 17 18 18 18 12 1 8 8 6 6 15 4 4 2 2 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Tavoite 215 216 217
Sairaanhoitopiiri Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-2/ Tot 217 1-2/ 216 217 216/1-2 217/1-2 217/1-2 TA217 TA217 1-2 TA-TULOT TA-MENOT 193 117 7 191 13 66 31 964 616 31 835 511 32 28 274 16,8 % -192 763 Netto 193 117 38 191 13 66 31 964 616 31 835 511 32 28 274 16,8 % -192 763 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Tavoite 217: 54 3 1 8 6 8 757 9 175 9 7 4 2 215 216 217 Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma kuukausittain, % 1,%,43% 1,61%,81% 2,%,72% 1,78% 9,% 8,% 7,% 6,% 4,14% 41,84% 41,28% 5,% 4,% 3,% 53,32% 5,66% 51,21% 2,% 1,%,% 4,5% 4,69% 5,1% kuu kuu kuu 215 216 217 Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas
Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain 1,% 9,% 8,% 7,% 46,33% 45,53% 49,25% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 53,67% 54,47% 5,75% 1,%,% kuu kuu kuu 215 216 217 Päivystyskäynti 16-8 Päiväkäynti 8-16 45 4 35 3 25 2 15 1 5 2 257 Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 217: 235 ja 18 7 2 58 33 834 35 795 3 233 38 41 somaattiset psykiatriset
4 3 Hoitojaksot (kumulat.) Tavoite 217: 2 7 ja 22 38 46 62 2 3 431 3 347 3 239 1 215 216 somaattiset psykiatriset 217 14 Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 217 vs. 216 12 1 8 6 4 2 Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 216 1-2 14 179 224 333 45 539 7 835 958 136 1159 1232 217 1-2 124 212 216 3+ 75 86 98 158 222 269 391 473 529 59 661 698 217 3+ 122 156 Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukaudewn loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.
7 Turkulaisten lähetteet (kumulat.) Tavoite 217: 37 6 5 4 3 2 1 5 497 5 86 6 48 215 216 217