1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3 Henkilöstön keski-ikä... 4 1.1.4 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain... 4 1.1.5 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma.. 5 1.1.6 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma %.. 5 1.1.7 Vakituisen henkilöstön sukupuolijakauma %... 6 1.2 PALKKAMENOT. 6 2. HENKILÖSTÖN TILA 7 2.1 SAIRAUSPOISSAOLOT. 7 2.2 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYMINEN. 8 2.3 TYÖTAPATURMAT... 9 3. INVESTOINNIT HENKILÖSTÖÖN. 9 3.1 HENKILÖSTÖN KOULUTUS.. 9 3.2 TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLTO... 9 3.3 VIRKISTYSTOIMINTA JA MUISTAMINEN... 10
2(11) SAATTEEKSI Tämä on Konneveden kunnan yhdeksäs henkilöstötilinpäätös. Tiedot on koottu henkilöstöhallinnon käytössä olevista järjestelmistä saatujen tietojen pohjalta. Kunnan palvelutuotanto on työvoimavaltaista. Kunnan menestys ja tuloksellisuus ovat pitkälti sen varassa, miten pätevää, motivoitunutta ja työkykyistä sen henkilöstö on. Henkilöstöraportoinnin ja -arvioinnin olennaisimpana tehtävänä on kunnan strategisen johtamisen ja ohjauksen tukeminen ja parantaminen. Henkilöstötilinpäätös toimii henkilöstösuunnittelun pohjana ja sen tietoja tarvitaan henkilöstön kehittämisen perustaksi, päätöksenteon tueksi, päätösten vaikutusten ennakoimiseksi ja seuraamiseksi sekä henkilöstön pätevyyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Konneveden kunnan henkilöstötilinpäätös muodostuu henkilöstön määrästä ja rakenteesta, poissaoloista, sairauspoissaoloista, eläköitymisestä, taloudellisista resursseista, työterveyshuollosta ja tyky-toiminnasta. Seututerveyskeskuksen palvelukseen siirtyi 1.1.2011 64 vakituista työntekijää. Henkilöstön reilu väheneminen vuodenvaihteessa 2010/2011 johtuu tästä.
1. HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1. HENKILÖSTÖ 3(11) 1.1.1 Henkilöstön määrä Kunnan palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa 177 henkilöä. Heistä 133 oli vakinaisessa ja 44 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Työllistettyjä oli 11 henkilöä. Lukuihin eivät sisälly omais- ja perhehoitajat. Henkilöstön määrä 2010-2014 vakituiset määräaik. työllist. yhteensä 2010 191 59 9 259 2011 141 39 5 185 2012 136 46 5 187 2013 136 34 8 178 2014 133 33 11 177 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain 2011-2014
4(11) vakinaiset määräaikaiset yhteensä 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 kesk.hall 11 11 11 12 7 4 5 7 18 15 16 19 sos ja terv 50 47 47 46 10 15 19 22 60 62 66 68 sivistys 51 49 49 46 19 22 10 9 70 71 59 55 ympäristö 29 29 29 29 8 10 8 6 37 39 37 35 yhteensä 141 136 136 133 44 51 42 44 185 187 178 177 1.1.3 Koko henkilöstön keski-ikä 2009-2014 Koko henkilöstön keski-ikä vuoden 2014 lopussa oli 46,5 vuotta, nousua edelliseen vuoteen oli 0,1 vuotta. Naisten keski-ikä oli 45,7 vuotta ja miesten 48,9 vuotta. Naisten keski-ikä oli laskenut 0,1 vuotta ja miesten noussut 0,7 vuotta. 2008 2009 2010 2011 naiset 45 45,5 46,6 45,6 miehet 46,5 47,4 48,4 47,8 yhteensä 45,3 45,9 46,9 46,2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 naiset 45,5 46,6 45,6 45,3 45,8 45,7 miehet 47,4 48,4 47,8 46,7 48,2 48,9 yhteensä 45,9 46,9 46,2 45,7 46,4 46,5 1.1.4 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain 2012-2014 miehet naiset yhteensä 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 keskushall 52 51,5 52,5 53,8 54 54 53 53,1 53,5 sos ja terv 56,3 57,3 58,3 45,1 43,8 44,2 45,8 44,7 45,1 sivistys 46,3 47,1 49,5 47,3 47,8 47,6 47 47,6 48,1 ympäristö 53,3 54,3 54,3 53,1 54,1 54,7 53,1 54,1 54,6
5(11) 1.1.5 vakinaisen henkilöstön ikäjakauma 2011-2014 Vakinaisesta henkilöstöstä 31.12.2014 suurimmat ikäryhmät olivat 55-59-vuotiaat 31 henkilöä ja 50-54-vuotiaat 25 henkilöä. Näihin kuului 42,1 % vakinaisesta henkilöstöstä. Ikääntyviä eli 45-54-vuotiaita oli 35,3 % ja ikääntyneitä eli yli 55- vuotiaita oli 36,1 %. Alle 45-vuotiaiden määrä oli 38 henkilöä eli 28,6 %. henkilömäärä 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma 2011-2014 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 Vuotta 2011 2012 2013 2014 1.1.6 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma-%
6(11) 1.1.7 Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma-% ikäryhmittäin 2012-2014 MIEHET % NAISET % HENKILÖMÄÄRÄ 2014 vuotta 2012 2013 2014 2012 2013 2014 MIEHIÄ NAISIA 20-24 0 0 0 100 100 100 0 1 25-29 42,9 37,5 22,2 57,1 62,5 77,8 2 7 30-34 12,5 11,1 20 87,5 88,9 80 1 4 35-39 18,2 18,2 12,5 81,8 81,8 87,5 1 7 40-44 18,7 18,7 6,7 81,3 81,3 93,3 1 14 45-49 16,7 15,8 22,7 83,3 84,2 77,3 5 17 50-54 21,2 20,6 20 78,8 79,4 80 5 20 55-59 37,5 34,8 22,6 62,5 65,2 77,4 7 24 60-64 29,4 38,5 38,5 70,6 61,5 61,5 5 8 65-69 0 0 75 0 0 25 3 1
7(11) 120 vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma-% 2014 prosenttia 100 80 60 40 20 miehiä naisia 0 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 vuotta Vakinaisesta henkilöstöstä 77,4 % on naisia ja 22,6 % miehiä. Ikääntyvistä (45-54 vuotiaat) naisia on 78,7 % ja miehiä 21,3 %. Ikääntyneissä (yli 55- vuotiaat) naisia on 68,8 % ja miehiä 31,2 %. Alle 45-vuotiaista on naisia 86,8 % ja miehiä 13,2 %. 1.2 PALKKAMENOT 2011-2014 2011 2012 2013 2014 YLEISHALL 535.401 585.089 552.285 593.073 SOS JA TERV LTK 1.475.962 1.553.435 1.584.092 1.609.763 SIVISTYSLTK 2.047.107 2.156.588 2.040.881 2.025.169 YMP LTK 871.519 923.085 938.380 928.053 YHT 4.929.989 5.218.197 5.115.638 5.156.058 Lukuihin sisältyvät työ/virkasuhteiselle henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot
ilman sivukuluja. 8(11) 2 HENKILÖSTÖN TILA 2.1 SAIRAUSPOISSAOLOT Sairauspoissaolot toimialoittain 2010-2014 Vuonna 2014 sairauslomia oli yhteensä 227 kappaletta 2475 kalenteripäivää. Näistä pitkiä yli viikon kestäviä oli 43 kappaletta 1995 kalenteripäivää. Määrällisesti pitkiä sairauslomia oli 19 % ja kalenteripäivinä laskettuna 80,6 %. 2010 2011 2012 2013 2014 yleishallinto 131 302 165 315 259 sos ja terv.ltk 1996 546 1103 993 1349 sivistysltk 572 815 376 456 382 ympäristöltk 778 391 738 1062 485 yhteensä 3477 2054 2382 2826 2475 2.2 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN Kunnan palveluksesta siirtyi vuonna 2014 vanhuuseläkkeelle 5 henkilöä. Edellisenä vuonna 2013 vanhuuseläkkeelle jäi 5 henkilöä ja osa-aikaeläkkeelle 2 henkilöä. Vuonna 2012 vanhuuseläkkeelle jäi 3 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 1 henkilö. Vakinaisen henkilöstön vanhuuseläkkeelle siirtyminen vuosina 2015 2018 (ennuste) 2015 5 henkilöä, 2016 4 henkilöä, 2017 4 henkilöä, 2018 6 henkilöä, 2019 3 henkilöä
9(11) Ennusteessa on mukana Seututerveyskeskukseen 1.1.2011 siirtynyt henkilöstö. lähde: Keva tilastotietoa 2.3 TYÖTAPATURMAT Työ- ja matkatapaturmien määrä ja niistä aiheutuneet korvauspäivät 2010 2011 2012 2013 2014 työtapaturmien määrä 7 3 5 8 3 poissaolot kalentepäivää 76 41 15 27 6 saadut korvaukset 5 908,25 2 718,40 585,52 2 161,94 264,24
3. INVESTOINNIT HENKILÖSTÖÖN 10(11) 3.1. Henkilöstön koulutus Henkilökunnan koulutukseen käytettiin vuonna 2014 39 205 ja 318 päivää. 2013 46 690. Koulutuspäiviä oli yhteensä 407. Vuonna 2012 vastaavat luvut olivat 33 040 ja 437 päivää. Vuonna 2011 koulutukseen käytettiin 49 245 ja koulutuspäiviä oli 497. 3.2. Työpaikkaterveydenhuolto Työpaikkaterveydenhuollon palvelut ostetaan Työterveys Aallolta. Työpaikkaterveydenhuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset olivat vuonna 2014 29 352,46 mistä KELA korvaa 16 805,71. Lakisääteisen työterveyshuollon piiriin kuuluvia tarkastuskäyntejä on ollut terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden luona seuraavasti: lääkärit 56 terveydenhoitajat 68 fysioterapeutti 8 psykologi 17 sekä ryhmän neuvonta ja ohjaus 3,5 tuntia. Käyntien yhteydessä on tehty tutkimuksia seuraavasti: laboratorio 150 radiologia 4 Lisäksi toimintaan on sisältynyt työpaikkaselvityksiä. Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi kunnan henkilöstö saa yleislääkäritasoiset sairaanhoidon palvelut työterveyshuollosta, ei kuitenkaan päivystysaikoina. Sairaanhoitokäyntejä on ollut seuraavasti: lääkärit 54 terveydenhoitajat 21 erikoislääkäri 4 Käyntien yhteydessä on tehty tutkimuksia seuraavasti: laboratorio 57 radiologia 8 3.3. Virkistystoiminta ja muistaminen Kunnan työntekijöillä, jotka olivat vähintään kuusi kuukautta virka- tai työsuhteessa vuonna 2014, on ollut käytössä hyvinvointikortti. Se oikeuttaa alennuksiin hyvinvointipalvelun tarjoajilta. Kortilla voi myös käydä kuntosalilla. Kunnan henkilöstölle on myös järjestetty liikuntailtapäivä ja yhteinen illanvietto pikkujoulun merkeissä. Eläkkeelle siirtyville on järjestetty läksiäistilaisuus, johon on osallistunut ainakin ao. tulosyksikön henkilöstö ja jossa on luovutettu lahja.
11(11) Kunta on muistanut henkilökuntaa 50- ja 60-vuotispäivien johdosta lahjalla. Kuntaa 20, 30 tai 40 vuotta palvelleet ovat saaneet lahjan. Luottamushenkilöä on muistettu eri harkintaan perustuen 50-, 60-, 70- ja 80- vuotispäivänä.