1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3 Henkilöstön keski-ikä... 4 1.1.4 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain... 4 1.1.5 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma.. 5 1.1.6 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma %.. 5 1.1.7 Vakituisen henkilöstön sukupuolijakauma %... 6 1.2 PALKKAMENOT. 6 2. HENKILÖSTÖN TILA 7 2.1 SAIRAUSPOISSAOLOT. 7 2.2 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYMINEN. 8 2.3 TYÖTAPATURMAT... 9 3. INVESTOINNIT HENKILÖSTÖÖN. 9 3.1 HENKILÖSTÖN KOULUTUS.. 9 3.2 TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLTO... 9 3.3 VIRKISTYSTOIMINTA JA MUISTAMINEN... 10
2(10) SAATTEEKSI Tämä on Konneveden kunnan kymmenes henkilöstötilinpäätös. Tiedot on koottu henkilöstöhallinnon käytössä olevista järjestelmistä saatujen tietojen pohjalta. Kunnan palvelutuotanto on työvoimavaltaista. Kunnan menestys ja tuloksellisuus ovat pitkälti sen varassa, miten pätevää, motivoitunutta ja työkykyistä sen henkilöstö on. Henkilöstöraportoinnin ja -arvioinnin olennaisimpana tehtävänä on kunnan strategisen johtamisen ja ohjauksen tukeminen ja parantaminen. Henkilöstötilinpäätös toimii henkilöstösuunnittelun pohjana ja sen tietoja tarvitaan henkilöstön kehittämisen perustaksi, päätöksenteon tueksi, päätösten vaikutusten ennakoimiseksi ja seuraamiseksi sekä henkilöstön pätevyyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Konneveden kunnan henkilöstötilinpäätös muodostuu henkilöstön määrästä ja rakenteesta, poissaoloista, sairauspoissaoloista, eläköitymisestä, taloudellisista resursseista, työterveyshuollosta ja tyky-toiminnasta.
1. HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1. HENKILÖSTÖ 3(10) 1.1.1 Henkilöstön määrä Kunnan palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa 182 henkilöä. Heistä 134 oli vakinaisessa ja 48 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Työllistettyjä oli 7 henkilöä. Lukuihin eivät sisälly omais- ja perhehoitajat. henkilömäärä 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 vakituiset määräaik. työllist. yhteensä 2012 2013 2014 2015 Henkilöstön määrä 2011-2015 vakituiset määräaik. työllist. yhteensä 2011 141 39 5 185 2012 136 46 5 187 2013 136 34 8 178 2014 133 33 11 177 2015 134 41 7 182 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain 2012-2015 80 70 60 62 66 68 70 71 60 55 59 2012 50 40 30 20 15 16 19 17 39 36 35 36 2013 2014 2015 10 0 Keskushallinto Sosiaali-terv.ltk Sivistysltk Ympäristöltk
4(10) vakinaiset määräaikaiset yhteensä 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 kesk.hall 11 11 12 12 4 5 7 5 15 16 19 17 sos ja terv 47 47 46 50 15 19 22 20 62 66 68 70 sivistys 49 49 46 45 22 10 9 14 71 59 55 59 ympäristö 29 29 29 27 10 8 6 9 39 37 35 36 yhteensä 136 136 133 134 51 42 44 48 187 178 177 182 1.1.3 Koko henkilöstön keski-ikä 2009-2015 Koko henkilöstön keski-ikä vuoden 2015 lopussa oli 46,1 vuotta, laskua edelliseen vuoteen oli 0,4 vuotta. Naisten keski-ikä oli 45,4 vuotta ja miesten 48 vuotta. Naisten keski-ikä oli laskenut 0,3 vuotta ja miesten 0,9 vuotta. 2008 2009 2010 2011 naiset 45 45,5 46,6 45,6 miehet 46,5 47,4 48,4 47,8 yhteensä 45,3 45,9 46,9 46,2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 naiset 46,6 45,6 45,3 45,8 45,7 45,4 47,2 miehet 48,4 47,8 46,7 48,2 48,9 48,0 48,3 yhteensä 46,9 46,2 45,7 46,4 46,5 46,1 47,6 1.1.4 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain 2013-2015 miehet naiset yhteensä 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 keskushall 51,5 52,5 50 54 54 55 53,1 53,5 53,3 sos ja terv 57,3 58,3 58 43,8 44,2 44,7 44,7 45,1 45,2 sivistys 47,1 49,5 50,5 47,8 47,6 48 47,6 48,1 48,7 ympäristö 54,3 54,3 51,1 54,1 54,7 54,1 54,1 54,6 53,0 vuotta 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 vakinaisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain 2015 miehet naiset keskushallinto sosiaali- terv.t sivistys ympäristö
5(10) 1.1.5 vakinaisen henkilöstön ikäjakauma 2012-2015 Vakinaisesta henkilöstöstä 31.12.2015 suurimmat ikäryhmät olivat 55-59-vuotiaat 31 henkilöä ja 50-54-vuotiaat 24 henkilöä. Näihin kuului 41 % vakinaisesta henkilöstöstä. Ikääntyviä eli 45-54-vuotiaita oli 31 % ja ikääntyneitä eli yli 55-vuotiaita oli 37 %. Alle 45- vuotiaiden määrä oli 43 henkilöä eli 32 %. henkilömäärä 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma 2012-2015 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 Vuotta 2012 2013 2014 2015 1.1.6 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma-% 65-69 60-64 vuotta 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 2015 2014 2013 2012 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 prosenttia
6(10) 1.1.7 Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma-% ikäryhmittäin 2013-2015 MIEHET % NAISET % HENKILÖMÄÄRÄ 2015 vuotta 2013 2014 2015 2013 2014 2015 MIEHIÄ NAISIA 20-24 0 0 0 100 100 100 0 3 25-29 37,5 22,2 33,3 62,5 77,8 66,7 2 4 30-34 11,1 20 16,7 88,9 80 83,3 1 5 35-39 18,2 12,5 10 81,8 87,5 90 1 9 40-44 18,7 6,7 11,1 81,3 93,3 88,9 2 16 45-49 15,8 22,7 22,2 84,2 77,3 77,8 4 14 50-54 20,6 20 20,8 79,4 80 79,2 5 19 55-59 34,8 22,6 19,3 65,2 77,4 80,7 6 25 60-64 38,5 38,5 40 61,5 61,5 60 6 9 65-69 0 75 66,7 0 25 33,3 2 1 120 vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma-% 2015 prosenttia 100 80 60 40 miehiä naisia 20 0 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 vuotta Vakinaisesta henkilöstöstä 78,4 % on naisia ja 21,6 % miehiä. Ikääntyvistä (45-54 vuotiaat) naisia on 78,6 % ja miehiä 21,4 %. Ikääntyneissä (yli 55- vuotiaat) naisia on 71,4 % ja miehiä 28,6 %. Alle 45-vuotiaista on naisia 86,1 % ja miehiä 13,9 %. 1.2 PALKKAMENOT 2012-2015 2012 2013 2014 2015 YLEISHALL 585.089 552.285 593.073 531.970 SOS JA TERV LTK 1.553.435 1.584.092 1.609.763 1.774.210 SIVISTYSLTK 2.156.588 2.040.881 2.025.169 1.922.472 YMP LTK 923.085 938.380 928.053 902.394 YHT 5.218.197 5.115.638 5.156.058 5.131.046
7(10) 2500000 2000000 1500000 1000000 henkilöstön palkat toimialoittain 2012-2015 YLEISHALL SOS JA TERV LTK SIVISTYSLT K YMP LTK 500000 0 2012 2013 2014 2015 Lukuihin sisältyvät työ/virkasuhteiselle henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot ilman sivukuluja. 2 HENKILÖSTÖN TILA 2.1 SAIRAUSPOISSAOLOT Sairauspoissaolot toimialoittain 2011-2015 Vuonna 2015 sairauslomia oli yhteensä 279 kappaletta 1965 kalenteripäivää. Näistä pitkiä yli viikon kestäviä oli 51 kappaletta 1393 kalenteripäivää. Määrällisesti pitkiä sairauslomia oli 18,3 % ja kalenteripäivinä laskettuna 70,9 %. 2011 2012 2013 2014 2015 yleishallinto 302 165 315 259 108 sos ja terv.ltk 546 1103 993 1349 1191 sivistysltk 815 376 456 382 261 ympäristöltk 391 738 1062 485 405 yhteensä 2054 2382 2826 2475 1965
8(10) 2.2 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN Kunnan palveluksesta siirtyi vuonna 2015 vanhuuseläkkeelle 6 henkilöä. Edellisenä vuonna 2014 vanhuuseläkkeelle jäi 5 henkilöä. Vuonna 2013 vanhuuseläkkeelle jäi 5 henkilöä ja osa-aikaeläkkeelle 2 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön vanhuuseläkkeelle siirtyminen vuosina 2016 2020 (ennuste) 2016 6 henkilöä, 2017 4 henkilöä, 2018 6 henkilöä, 2019 3 henkilöä, 2020 3 henkilöä Eläkkeelle siirtyneiden määrä 2003-2015 Eläköitymisennuste 2016-2035 lähde: Keva tilastotietoa
9(10) 2.3 TYÖTAPATURMAT Työ- ja matkatapaturmien määrä ja niistä aiheutuneet korvauspäivät 2011 2012 2013 2014 2015 työtapaturmien määrä 3 5 8 3 1 poissaolot kalenteripäivää 41 15 27 6 8 saadut korvaukset 2 718,40 585,52 2 161,94 264,24 739,06 3. INVESTOINNIT HENKILÖSTÖÖN 3.1. Henkilöstön koulutus Henkilökunnan koulutukseen käytettiin vuonna 2015 36 618 ja 425 päivää. 2014 39 205. Koulutuspäiviä oli yhteensä 318. Vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 46 690 ja 407 päivää. Vuonna 2012 koulutukseen käytettiin 33 040 ja koulutuspäiviä oli 437. 3.2. Työpaikkaterveydenhuolto Työpaikkaterveydenhuollon palvelut ostetaan Työterveys Aallolta. Työpaikkaterveydenhuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset olivat vuonna 2015 33 426,77, mistä KELA korvaa noin 17 000. Lakisääteisen työterveyshuollon piiriin kuuluvia tarkastuskäyntejä on ollut terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden luona seuraavasti: lääkärit 41 terveydenhoitajat 90 fysioterapeutti 10 psykologi 14 ryhmän neuvonta ja ohjaus 2,5 tuntia työpaikka selvitys 35 tuntia Käyntien yhteydessä on tehty tutkimuksia seuraavasti: laboratorio 232 radiologia 1 Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi kunnan henkilöstö saa yleislääkäritasoiset sairaanhoidon palvelut työterveyshuollosta, ei kuitenkaan päivystysaikoina. Sairaanhoitokäyntejä on ollut seuraavasti: lääkärit 65 terveydenhoitajat 24 Käyntien yhteydessä on tehty tutkimuksia seuraavasti: laboratorio 93 radiologia 8
10(10) 3.3. Virkistystoiminta ja muistaminen Kunnan työntekijöillä, jotka olivat vähintään kuusi kuukautta virka- tai työsuhteessa vuonna 2015, on ollut käytössä hyvinvointikortti. Se oikeuttaa alennuksiin hyvinvointipalvelun tarjoajilta. Kortilla voi myös käydä kuntosalilla. Kunnan henkilöstölle on myös järjestetty liikuntailtapäivä ja yhteinen illanvietto pikkujoulun merkeissä. Eläkkeelle siirtyville on järjestetty läksiäistilaisuus, johon on osallistunut ainakin ao. tulosyksikön henkilöstö ja jossa on luovutettu lahja. Kunta on muistanut henkilökuntaa 50- ja 60-vuotispäivien johdosta lahjalla. Kuntaa 20, 30 tai 40 vuotta palvelleet ovat saaneet lahjan. Luottamushenkilöä on muistettu eri harkintaan perustuen 50-, 60-, 70- ja 80- vuotispäivänä.