OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2017
Sisältö Ohje osavuosikatsauksen laadintaan 1 Talous, henkilöstö 4 Tulos- ja rahoituslaskelma 5 - Talousarvion toteutuminen ja ennuste vastuualueittain 6 - Verotilitykset ja kassatilanne 8 - Henkilöstö 10 Toimialojen, vastuualueiden ja liikelaitoksen osavuosiraportit 11 - Konsernihallinto 12 - Sivistystoimi 20 - Tekninen toimi 30 - Sosiaali- ja terveyspalvelut 39 Tytäryhtiöiden osavuosiraportit 54 Investointien toteutuminen, elokuu 2017 65 Tuottavuustoimenpiteet, elokuu 2017 70
Osavuosikatsaus elokuu 2017 1 Toimialoille, vastuualueille ja hallintokunnille OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2017 Talousarvion seuranta ja raportointi Toimialojen/vastuualueiden on raportoitava kaksi kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Osavuosiraportit laaditaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteiden mukaan. Ne annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle sekä toimitetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Myös liikelaitoksen tulee antaa vastaavat raportit samassa aikataulussa. Talousarvion toteutumisen ja kustannuskehityksen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi. Mikäli valtuuston myöntämän nettomäärärahan ennakoidaan ylittyvän, toimialojen/vastuualueiden tulee ottaa käyttöön uusia tasapainottavia toimenpiteitä tarvittavassa laajuudessa. Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Seurannan kohteena ovat sekä määrärahat ja tuloarviot että toiminnalliset tavoitteet. Talousarvion toteutumistilanne sekä arvio määrärahojen riittävyydestä tulee saattaa luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain. Talousarvion ja siihen sisältyvien tavoitteiden toteutumista ja henkilöstömäärän kehitystä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti myös toimialojen ja konsernihallinnon yhteisissä seurantaneuvotteluissa sekä johtoryhmän seuranta- ja suunnittelupalavereissa. Vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä. Jos lisäystarvetta tasapainotustoimenpiteistä huolimatta jollain vastuualueella ilmenee, tulee ennen määrärahan lisäysesitystä toimia talousarvion täytäntöönpanomääräyksissä esitetyn mallin mukaisesti. Puutteellisesti valmistellut määrärahojen muutosesitykset palautetaan täydennettäväksi. Tuottavuustoimenpiteet ja toiminnan muutokset Talousarvioon on kirjattu vastuualuekohtaisesti suunnitelmakauden 2017-2019 toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet. Osavuosikatsauksessa raportoidaan näiden toteutumisesta ja valmistelutilanteesta. Erikseen laaditaan raportti talousarvion lukuun 3 sisältyvien talouden sopeuttamistoimenpiteiden toteutumisesta. Toteutuman oikaisut ja jaksotukset Osavuosikatsauksen toteutumatiedoissa tulee jaksottaa ne tulo- ja menoerät, jotka kertyvät vuoden aikana epätasaisesti. Näistä eristä osavuosikatsauksessa huomioidaan kahdeksaa kuukautta vastaava osuus. Jaksotukset tehdään olennaisuuden periaatteella siten, että vastuualueen kokonaismäärärahan suuruudesta riippuen jaksotusraja on 50.000-100.000 euroa. Tätä pienempiä tuloja ja menoja ei ole tarpeen jaksottaa. Myös heinäkuulla maksetut lomarahat jaksotetaan em. euromäärärajoissa. Tulo- ja menoarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportointi Osavuosikatsauksessa raportoidaan ja ennakoidaan o Toiminnan painopisteistä ja toiminnan olennaisista muutoksista sekä vastuualueen
Osavuosikatsaus elokuu 2017 2 tuottavuustoimenpiteiden toteuttamisesta/valmistelusta ajalla 1.1.-31.8.2017. Samalla tulee arvioida, mikä on ollut toimenpiteiden euromääräinen vaikutus kyseisenä ajanjaksona. o Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuma (tuloskortti) o Tunnusluvut, toteutuma ; samalla tulee tarkistaa ja täydentää aikaisempien vuosien tiedot. Täydentäkää tiedot myös silloin, kun seurattava tehtävä on siirtynyt vastuualueelta toiseen. o Talouden toteutumista koskevat tiedot o o Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät (aihe ja euromäärä) Lyhyt, tiivistetty sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja olennaisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) Talousarviomäärärahojen ja tuloarvioiden toteutumatiedot ja arvio esitetään 1000 euroina sitovuustason mukaisesti seuraavansisältöisessä taulukossa: Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): xxxx Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate (netto)* Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Raportit TP 2016: Tilinpäätös, alkuperäinen: Valtuuston 14.11.2016 hyväksymä talousarvio vuodelle 2017 Muutettu Talousarvio 2017 myöhempine muutoksineen (sis. talousarvio- ja käyttösuunnitelmamuutokset) TOT, kpito Kirjanpidon mukainen toteutuma 31.8. TOT, jaksotettu: Tässä huomioidaan myös tulojen ja menojen oikaisut ja jaksotukset 31.8. tilanteessa edellä olevan ohjeen mukaisesti Tot %, jaksotettu Elokuun jaksotettu toteutuma suhteessa muutettuun talousarvioon Koko vuoden toteutuma-arvio Vastuualueen arvio koko vuoden toteutumasta elokuun toteutumatietojen pohjalta Toiminnallisten muutosten Arvio, paljonko tuottavuus- ja toiminnallisilla muutoksilla vaikutus on ollut vaikutusta nettototeutumaan 31.8. mennessä (HUOM! täytä myös tämä rivi! Jos ei vaikutusta, kirjaa tähän 0) Investointien toteutumisesta toimialat raportoivat erillisellä excel-lomakkeella. Toteutumatietojen lisäksi tulee tarkistaa myös sarakkeiden Kustannusarvio ja Aikaisemmin toteutunut tiedot ajantasalle (muutoksista selvitys lomakkeen Selvitys poikkeamista otsikon alla) sekä täyttää sarake Kustannusarviosta käytetty. Osavuosiraportit laaditaan lomakkeille, jotka toimitetaan toimialoille erikseen. Huom! Lomakkeilla tiedot esitetään valmiiden otsikoiden ja sarakkeiden mukaisesti. Mikäli johonkin kohtaan ei ole kirjattavaa, lisätään maininta Ei raportoitavaa. Erikseen raportoitavat asiat:
Osavuosikatsaus elokuu 2017 3 Raportin kansilehti/toimialataso: Toimialan keskeisimmät painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna 2017. Tähän kohtaan myös selvitys 1.6.2017 voimaan tulleista toimielin- ja organisaatiorakenteen muutoksista. Lisäksi kirjataan huomioit toimintaympäristössä mahdollisesti toteutuneista olennaisista muutoksista (vrt. talousarvion riskianalyysi). Talousarvion luvun 3 mukaisten talouden sopeuttamistoimenpiteiden tilanne - rakenteelliset ratkaisut ja pienet tuottavuustoimenpiteet: muutokset vuonna 2017, päätökset, toteutus ja eurovaikutukset - vuosina 2015-2017 toteutetun tuottavuusohjelman kokonaisvaikutuksista laaditaan kattava rapotti vuoden 2017 tilinpäätösvaiheessa ja nyt koottavia tietoja hyödynnetään loppuraportin pohjatietoina. Henkilöstöä koskevat tiedot Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä selvitetään vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä sekä eläköitymisen tai muun irtisanoutumisen kautta vapautuneet vakanssit sekä niihin liittyvät henkilöstöjärjestelyt. Henkilöstöhallinto kerää tietoja keskitetysti ja pyytää toimialoilta tarvittaessa lisäselvitystä. Sisäiseen valvontaan liittyen toimialoille on toimitettu huhtikuun osavuosikatsauksen yhteydessä määräaikaistehtävien tarkistuslista. Lista palautetaan viimeistään nyt elokuun osavuosiraportoinnin yhteydessä. Varmistakaa tässä vaiheessa, että listan mukaiset toimenpiteet tulee suoritettua. Tiedot tullaan hyödyntämään myös tilintarkastuksessa ja kuluvan vuoden toimintakertomuksen sisäisen valvonnan osiossa. Osavuosiraportoinnin yhteydessä suoritettavat toimenpiteet ja määräajat - Sotesin ProConsona/pankkitilit selvittely ja siirrot 8.9. mennessä (HUOM! Aikaistettu perjantaille) - WF:ssä kierrätettävät sisäiset myyntilaskut 13.9 klo 14 mennessä - varastokirjaukset 13.9. mennessä - elokuulle kohdentuvat ulkoiset laskutukset 18.9. klo 14 mennessä - elokuulle kohdentuvien ulkoisten ja sisäisten ostolaskujen hyväksyminen 18.9. klo 14 mennessä - muistiotositteet,/tilisiirrot, tasetilien selvittelyt ja täsmäytykset ym. SaTuun 20.9. klo 14 mennessä (HUOM! Aikaistettu päivällä) - valmistuneet investointikohteet SaTuun 20.9. klo 14 mennessä (HUOM! Aikaistettu päivällä) - huhtikuun kirjanpitokausi suljetaan 22.9. - lopulliset Web-raportit tulostettavissa 25.9. - Joryn talouden seuranta- ja suunnittelupäivä 22.9. - lautakuntien/johtokuntien osavuosiraporttien palautus viimeistään 20.10. - hallituskäsittely 6.11. - valtuustokäsittely 13.11. Osavuosiraportit ja lautakuntien käsittelypykälät toimitetaan sähköpostitse osoitteella elina.alajoki@sastamala.fi viimeistään 20.10.2017 klo 15 mennessä. Lisätiedot: Elina Alajoki 0400 788820
Osavuosikatsaus elokuu 2017 4 TALOUS HENKILÖSTÖ
Osavuosikatsaus elokuu 2017 5 Tulos- ja rahoituslaskelma 31.8.2017 Kirjanpidon mukaan, ei jaksotettu TULOSLASKELMA TA2017 Sastamala Vesi Yhteensä Tot % Ulkoinen ja sisäinen muutoksineen TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 51 369 400 30 034 845 3 402 157 33 437 001 65,1 % Valmistus omaan käyttöön 448 600 180 228 136 018 316 246 70,5 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -187 000 400-120 222 349-2 853 946-123 076 295 65,8 % TOIMINTAKATE -135 182 400-90 007 277 684 228-89 323 049 66,1 % Verotulot 79 500 000 56 134 652 0 56 134 652 70,6 % Valtionosuudet 63 620 000 42 480 814 0 42 480 814 66,8 % Rahoitustuotot ja -kulut -398 400 23 782-107 602-83 820 21,0 % VUOSIKATE 7 539 200 8 631 971 576 626 9 208 598 122,1 % Suunn.mukaiset poistot -7 420 000-3 854 903-1 073 785-4 928 688 66,4 % TILIKAUDEN TULOS 119 200 4 777 068-497 159 4 279 909 3590,5 % Tuloksenkäsittelyerät 210 100 0 0 0 0,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 329 300 4 777 068-497 159 4 279 909 1299,7 % RAHOITUSLASKELMA TA2017 Sastamala Vesi Yhteensä Tot % Ulkoinen ja sisäinen muutoksineen Toiminnan rahavirta Vuosikate 7 539 200 8 631 971 576 626 9 208 598 122 % Tulorahoituksen korjauserät 0-249 194 0-249 194 Investointien rahavirta Investointimenot -9 510 000-3 103 683-734 773-3 838 456 40 % Rahoitusosuudet 1 035 000 0 70 424 70 424 7 % Pys. Vast. myynnit 300 000 484 332 0 484 332 161 % Toiminnan ja invest. rahavirta -635 800 5 763 426-87 722 5 675 704-893 % Rahoituksen rahavirta Kirjanpidon mukaan Antolainojen vähennykset ulk 30 000 2 542 0 2 542 8 % Antolainojen vähennykset sis 295 200 147 875 147 875 50 % Pitkäaik. Lainojen lisäys 9 850 000 0 0 0 0 % Pitkäaikaisten lainojen vähenn ulk -9 260 600-4 802 350-452 844-5 255 194 57 % Pitkäaikaisten lainojen vähenn sis -295 200-147 875-147 875 1 Muut maksuvalmiuden muutokset 0-10 479 106-1 777 012-12 256 118 Rahoituksen rahavirta 619 400-15 131 039-2 377 731-17 508 770 RAHAVAROJEN MUUTOS -16 400-9 367 612-2 465 453-11 833 066 (Maksuvalmiuden muutoksessa näkyy mm. konsernitilin kirjanpidollinen käsittely)
Osavuosikatsaus elokuu 2017 6 Talousarvion toteutuminen ja ennuste vastuualueittain, 1000 TOIMIALA/VASTUUALUE Tilinpäätös Talousarvio Kirjanpidossa Jaksotettu Toimialan ennuste Poikkeama UUSI RAKENNE 2016 2017 toteuma tot% tot% 1 000 enn % 1 000 KONSERNIHALLINTO TULOT 2 534 2 753 1 692 61,5 % 1 750 63,6 % 2 753 100 % MENOT -5 959-7 114-4 046 56,9 % -4 151 58,4 % -6 753 95 % TOIMINTAKATE -3 425-4 361-2 354 54,0 % -2 401 55,1 % -4 000 92 % 361 KAUPUNGIN YHTEISET TULOT 307 300 265 88,2 % 265 88,2 % 300 100 % MENOT -86-15 -91 607,7 % -91 607,7 % -115 767 % TOIMINTAKATE 222 285 173 60,8 % 173 60,8 % 185 65 % -100 MAANKÄYTTÖ TULOT 244 187 125 66,7 % 125 66,7 % 187 100 % Valmistus omaan käyttöön 8 0 0 0 0 MENOT -1 021-1 083-638 58,9 % -638 58,9 % -1 083 100 % TOIMINTAKATE -769-896 -513 57,3 % -513 57,3 % -896 100 % 0 RAKENNUSVALVONTA TULOT 246 192 165 86,2 % 165 86,2 % 192 100 % MENOT -428-438 -277 63,2 % -277 63,2 % -438 100 % TOIMINTAKATE -182-246 -112 45,3 % -112 45,3 % -246 100 % 0 KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ NETTO -4 154-5 218-2 805 53,8 % -2 805 53,8 % -4 957 95 % VARHAISKASVATUS TULOT 1 566 1 377 976 70,9 % 976 70,9 % 1 464 106 % MENOT -11 975-11 936-7 980 66,9 % -7 980 66,9 % -11 964 100 % TOIMINTAKATE -10 408-10 559-7 004 66,3 % -7 004 66,3 % -10 500 99 % 59 PERUSOPETUS TULOT 836 699 505 72,3 % 505 72,3 % 740 106 % MENOT -24 975-23 825-16 016 67,2 % -16 016 67,2 % -24 024 101 % TOIMINTAKATE -24 139-23 126-15 511 67,1 % -15 511 67,1 % -23 284 101 % -158 LUKIOKOULUTUS TULOT 164 185 97 52,4 % 97 52,4 % 160 86 % MENOT -2 942-2 645-1 789 67,7 % -1 789 67,7 % -2 645 100 % TOIMINTAKATE -2 778-2 460-1 692 68,8 % -1 692 68,8 % -2 485 101 % -25 ELÄMÄNLAATU TULOT 953 950 511 53,7 % 511 53,7 % 940 99 % Valmistus omaan käyttöön 2 0 1 1 MENOT -7 855-7 812-5 066 64,9 % -5 066 64,9 % -7 800 100 % TOIMINTAKATE -6 900-6 862-4 554 66,4 % -4 554 66,4 % -6 860 100 % 2 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ NETTO -44 225-43 007-28 761 66,9 % -28 761 66,9 % -43 129 100 % TILAKESKUS TULOT 13 764 13 358 9 033 67,6 % 9 033 67,6 % 13 358 100 % Valmistus omaan käyttöön 91 100 66 66,0 % 66 66,0 % 100 100 % MENOT -9 144-8 942-5 755 64,4 % -5 755 64,4 % -8 942 100 % TOIMINTAKATE 4 712 4 516 3 344 74,1 % 3 344 74,1 % 4 516 100 % 0 YHDYSKUNTATEKNIIKKA TULOT 774 710 530 74,7 % 530 74,7 % 710 100 % Valmistus omaan käyttöön 168 147 113 76,8 % 113 76,8 % 147 100 % MENOT -3 569-3 455-2 079 60,2 % -2 079 60,2 % -3 455 100 % TOIMINTAKATE -2 627-2 598-1 436 55,3 % -1 436 55,3 % -2 598 100 % 0
Osavuosikatsaus elokuu 2017 7 TOIMIALA/VASTUUALUE Tilinpäätös Talousarvio Kirjanpidossa Jaksotettu Toimialan ennuste Poikkeama UUSI RAKENNE 2016 2017 toteuma tot% tot% 1 000 enn % 1 000 TURVALLISUUS MENOT -1 820-1 904-1 237 65,0 % -1 237 65,0 % -1 904 100 % TOIMINTAKATE -1 820-1 904-1 237 65,0 % -1 237 65,0 % -1 904 100 % 0 ELÄVÄ MAASEUTU TULOT 6 847 6 346 4 282 67,5 % 4 282 67,5 % 6 346 100 % MENOT -7 514-7 067-4 755 67,3 % -4 755 67,3 % -7 067 100 % TOIMINTAKATE -667-721 -473 65,6 % -473 65,6 % -721 100 % 0 TEKNINEN TOIMI ILMAN TILAKESKUSTA YHTEENSÄ NETTO -5 113-5 223-3 146 60,2 % -3 146 60,2 % -5 223 100 % SOTE-HALLINTO TULOT 611 702 477 68,0 % 474 67,5 % 680 97 % MENOT -611-702 -477 68,0 % -474 67,5 % -680 97 % TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0 0 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT TULOT 3 800 2 308 1 698 73,6 % 1 580 68,5 % 2 308 100 % MENOT -20 222-17 134-11 281 65,8 % -11 361 66,3 % -17 352 101 % TOIMINTAKATE -16 422-14 826-9 583 64,6 % -9 781 66,0 % -15 044 101 % -218 KOTIHOITOPALVELUT TULOT 3 343 3 138 2 088 66,5 % 2 251 71,7 % 3 138 100 % MENOT -11 197-10 927-7 310 66,9 % -7 347 67,2 % -10 927 100 % TOIMINTAKATE -7 854-7 789-5 222 67,0 % -5 096 65,4 % -7 789 100 % 0 ASUMISPALVELUT TULOT 5 359 5 379 3 509 65,2 % 3 478 64,7 % 5 379 100 % MENOT -18 357-18 456-12 041 65,2 % -12 104 65,6 % -18 356 99 % TOIMINTAKATE -12 998-13 077-8 532 65,2 % -8 626 66,0 % -12 977 99 % 100 PERUSTERVEYDENHUOLTO TULOT 6 228 6 064 3 915 64,6 % 4 124 68,0 % 5 794 96 % MENOT -25 249-24 401-17 000 69,7 % -17 096 70,1 % -25 044 103 % TOIMINTAKATE -19 021-18 337-13 084 71,4 % -12 972 70,7 % -19 250 105 % -913 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TULOT 868 871 637 73,2 % 602 69,1 % 935 107 % MENOT -1 555-1 542-1 011 65,5 % -1 028 66,7 % -1 542 100 % TOIMINTAKATE -687-671 -373 55,6 % -426 63,5 % -607 90 % 64 SOTESI, OMA TOIMINTA YHTEENSÄN ETTO -56 983-54 701-36 794 67,3 % -36 901 67,5 % -55 667 102 % ERIKOISSAIRAANHOITO TULOT 1 0 0 0 0 MENOT -34 487-33 100-21 845 66,0 % -21 845 66,0 % -33 100 100 % TOIMINTAKATE -34 486-33 100-21 845 66,0 % -21 845 66,0 % -33 100 100 % 0 KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOSTA YHTEENSÄ NETTO -140 249-136 733-90 007 65,8 % -90 114 65,9 % -137 561 101 % SASTAMALAN VESI LIIKELAITOS TULOT 5 626 5 850 3 402 58,2 % 3 402 58 % 5 850 100 % Valmistus omaan käyttöön 168 201 136 67,7 % 136 68 % 201 100 % MENOT -3 368-4 501-2 854 63,4 % -2 854 63 % -4 501 100 % TOIMINTAKATE 2 426 1 550 684 44,1 % 684 44,1 % 1 550 100 % 0 KAUPUNKI JA VESI LIIKELAITOS YHTEENSÄ NETTO -137 823-135 183-89 323 66,1 % -89 430 66,2 % -136 011 101 % -828
Osavuosikatsaus elokuu 2017 8 Verotilitykset kuukausittain ja tilitysten vuosikertymä VEROTILITYKSET 2015-2017 SASTAMALA SASTAMALA SASTAMALA kk-tilitys Kertymän kk-ero Kertymä- 2 015 2 015 2 016 2 016 2 017 2 017 Muutos muutos ero Kk-tilitys Kertymä Kk-tilitys Kertymä Kk-tilitys Kertymä 16-17 16-17 16-17 16-17 Tulovero tammi 6 399 079 6 399 079 6 789 568 6 789 568 6 033 507 6 033 507-11,1 % -11,1 % -756 061-756 061 helmi 7 499 723 13 898 802 7 608 808 14 398 376 7 837 783 13 871 290 3,0 % -3,7 % 228 975-527 086 maalis 6 424 460 20 323 262 6 347 339 20 745 715 6 172 787 20 044 077-2,7 % -3,4 % -174 552-701 638 huhti 6 386 677 26 709 939 6 373 606 27 119 321 6 377 812 26 421 889 0,1 % -2,6 % 4 206-697 432 touko 7 076 597 33 786 536 7 050 841 34 170 162 6 803 420 33 225 309-3,5 % -2,8 % -247 421-944 853 kesä 6 171 940 39 958 476 6 175 248 40 345 410 6 064 954 39 290 264-1,8 % -2,6 % -110 294-1 055 146 heinä 7 132 308 47 090 784 7 013 239 47 358 649 7 015 535 46 305 799 0,0 % -2,2 % 2 296-1 052 850 elo 6 533 370 53 624 154 6 573 501 53 932 150 6 153 728 52 459 527-6,4 % -2,7 % -419 773-1 472 623 syys 5 906 454 59 530 608 6 010 675 59 942 825 5 796 649 58 256 176-3,6 % -2,8 % -214 026-1 686 649 loka 5 915 196 65 445 804 6 008 543 65 951 368 marras 1 252 469 66 698 273-322 148 65 629 220 joulu 5 869 291 72 567 564 5 234 043 70 863 263 yht 72 567 564 70 863 263 58 256 176 Talousarvio69 850 000 muutos -1,4 % Ennnuste Kiinteistövero tammi 15 973 15 973 26 316 26 316 9 641 9 641-63,4 % -63,4 % -16 675-16 675 helmi 5 801 21 774 6 150 32 466 2 352 11 993-61,8 % -63,1 % -3 798-20 473 maalis 22 204 43 978 33 423 65 889 25 373 37 366-24,1 % -43,3 % -8 050-28 523 huhti 15 991 59 969 34 734 100 623 25 140 62 506-27,6 % -37,9 % -9 594-38 117 touko 15 790 75 759 21 523 122 146 26 074 88 580 21,1 % -27,5 % 4 551-33 565 kesä 15 139 90 898 17 039 139 185 10 485 99 066-38,5 % -28,8 % -6 554-40 119 heinä 9 972 100 870 15 951 155 136 19 821 118 886 24,3 % -23,4 % 3 870-36 250 elo 40 015 140 885 59 654 214 790 60 834 179 720 2,0 % -16,3 % 1 180-35 070 syys 2 512 018 2 652 903 2 502 349 2 717 139 2 716 167 2 895 887 8,5 % 6,6 % 213 818 178 748 loka 209 694 2 862 597 461 254 3 178 393 marras 2 281 632 5 144 229 2 131 901 5 310 294 joulu 91 904 5 236 133 42 770 5 353 064 0 yht 5 236 133 5 353 064 2 895 887 Talousarvio 5 500 000 muutos 2,7 % Ennnuste Yhteisövero tammi 368 500 368 500 428 942 428 942 389 338 389 338-9,2 % -9,2 % -39 604-39 604 helmi 347 124 715 624 334 449 763 392 334 925 724 263 0,1 % -5,1 % 476-39 129 maalis 294 529 1 010 153 265 675 1 029 066 264 568 988 831-0,4 % -3,9 % -1 107-40 235 huhti 251 525 1 261 678 266 727 1 295 793 259 213 1 248 044-2,8 % -3,7 % -7 514-47 749 touko 1 123 802 2 385 480 1 038 695 2 334 488 1 407 123 2 655 167 35,5 % 13,7 % 368 428 320 679 kesä 222 174 2 607 654 89 675 2 424 163 230 904 2 886 071 157,5 % 19,1 % 141 229 461 908 heinä 306 516 2 914 170 287 492 2 711 655 245 028 3 131 099-14,8 % 15,5 % -42 464 419 444 elo 328 109 3 242 279 335 262 3 046 917 364 306 3 495 405 8,7 % 14,7 % 29 044 448 488 syys 356 725 3 599 004 276 123 3 323 040 326 153 3 821 558 18,1 % 15,0 % 50 030 498 518 loka 363 317 3 962 321 317 064 3 640 104 marras 346 710 4 309 031 320 813 3 960 917 joulu 279 127 4 588 158 162 841 4 123 758 yht 4 588 158 4 123 758 3 821 558 Talousarvio 4 150 000 muutos 0,6 % Ennnuste Verotulot yhteensä tammi 6 783 552 6 783 552 7 244 827 7 244 827 6 432 486 6 432 486-11,2 % -11,2 % -812 341-812 341 helmi 7 852 648 14 636 200 7 949 407 15 194 234 8 175 060 14 607 546 2,8 % -3,9 % 225 653-586 688 maalis 6 741 193 21 377 393 6 646 436 21 840 670 6 462 728 21 070 274-2,8 % -3,5 % -183 708-770 396 huhti 6 654 193 28 031 586 6 675 067 28 515 737 6 662 165 27 732 439-0,2 % -2,7 % -12 902-783 298 touko 8 216 189 36 247 775 8 111 059 36 626 796 8 236 618 35 969 057 1,5 % -1,8 % 125 559-657 739 kesä 6 409 253 42 657 028 6 281 962 42 908 758 6 306 343 42 275 400 0,4 % -1,5 % 24 381-633 358 heinä 7 448 796 50 105 824 7 316 682 50 225 440 7 280 383 49 555 784-0,5 % -1,3 % -36 299-669 656 elo 6 901 494 57 007 318 6 968 417 57 193 857 6 578 868 56 134 652-5,6 % -1,9 % -389 549-1 059 205 syys 8 775 197 65 782 515 8 789 147 65 983 004 8 838 969 64 973 621 0,6 % -1,5 % 49 822-1 009 383 loka 6 488 207 72 270 722 6 786 861 72 769 865 0 marras 3 880 811 76 151 533 2 130 566 74 900 431 0 joulu 6 240 322 82 391 855 5 439 654 80 340 085 0 yht 82 391 855 80 340 085 64 973 621 Talousarvio79 500 000 muutos -1,0 %
Osavuosikatsaus elokuu 2017 9 Kassakäyrä ja kassan riittävyys Kassan riittävyys (päivää) = 365 * rahavarat / kassastamaksut tilikaudella Tilanne kk:n 20 pvä 2017 (alkup ta) tammi 19,9 Kassastamaksut helmi 17,9 525 280 maalis 18,2 /pvä huhti 15,9 touko 18,3 kesä 19,1 heinä 14,1 elo 17,4 syys 16,0 loka 25,3 marras 0,0 joulu 0,0
Osavuosikatsaus elokuu 2017 10 Henkilöstö
Osavuosikatsaus elokuu 2017 11 TOIMIALOJEN, VASTUUALUEIDEN JA LIIKELAITOKSEN OSAVUOSIRAPORTIT
Osavuosikatsaus elokuu 2017 12 Vanha rakenne OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2017 KONSERNIHALLINTO Toimialan toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna 2017 1.6.2017 alkaen lisäksi Maankäyttö (sis maankäyttö ja rakennusvalvonta) Uusi valtuustokausi on alkanut kesäkuun alusta, uusi hallintosääntö on otettu käyttöön ja uudet toimielimet ovat aloittaneet toimintansa osana johtamisjärjestelmän uudistamista. Strategian päivittäminen on käynnistynyt. Siihen liittyy myös kaupunkirakennesuunnitelman päivittäminen. Muutoskitkasta elinvoimaan kehittämishankkeen toteuttaminen on alkanut. Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kuntakokeilu on käynnistynyt 1.8.2017. Elinvoimaohjelman valmistelu on käynnistynyt taustaselvityksillä. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen on tehty valmistelutoimenpiteitä ja oltu mukana maakunnallisessa valmistelussa. Konsernihallinnon talousarvion pitävyys on hyvä. luvuissa on huomattava, että menot eivät toteudu tasaisesti. Talousarviossa on lisäksi jonkin verran varauduttu myös sellaisiin menoihin, joita ei talousarvion laatimisvaiheessa vielä ole tiedossa (esim. uudet mahdolliset kehittämishankkeet). Maankäyttö: Maanmittauslaitoksen kanssa on tehty sopimus kiinteistöjen muodostuksesta ja kiinteistörekisterin ylläpidon siirtymisestä sitovan tonttijaon alueella maanmittauslaitokselle. Kiinteistörekisteriarkiston siirto on aloitettu. Toimintoja on uudelleen organisoitu ja eläköitymisen myötä 2015-2017 on henkilökunta vähentynyt kahdella. Rakennusvalvonta: Painopisteet; Sähköisen arkistoinnin tilastointia ja seurantaa. Siirtymisen edellytysten edistämistä. Talous: Rakennusvalvonnan osalta talousarvio pitänee.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 13 Konsernipalvelut Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Konsernihallinto huolehtii seuraavista kaupunkikonsernin johtamis- ja ohjaustehtävistä: vaalit ja osallistuminen, päätöksenteko, yleishallintopalvelut, tilintarkastus, konserniohjaus, prosessien kehittäminen, strategia ja kaupunkirakenne, elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, yritystoiminnan edistäminen, työllisyyspalvelut, sisäinen valvonta ja riskienhallinta, talousohjaus sekä konsernipalvelut (henkilöstö-, tietohallinto- ja juridiikkapalvelut). Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen toteutusvuosi / vaikutus Kuntavaalit on järjestetty keväällä 2017. Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista on valmisteltu ja uusi hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa 13.3.2017 ja tarkistettu 15.5.2017. Uusi toimintamalli on tullut voimaan valtuustokauden vaihtuessa 1.6.2017. Konserniohjauksen ja ajattelun kehittäminen uuden kuntalain myötä / valmistelu on aloitettu osana Muutoskitkasta elinvoimaan hanketta (MUKI-hanke) ja päivitetty konserniohjeluonnos on valmistunut hyväksymiskäsittelyä varten. Kuntastrategian päivittäminen / lähtötietojen keruu on aloitettu, mm. muuttoliike-/muuttajatutkimukset, ja strategiaa on työstetty useammassa työpajassa. Elämänhallinnan edistäminen on edelleen mukana yhtenä toiminnan painopisteenä kaupunkikonsernin strategiaan sisältyen. Ennakkovaikutusten arviointimenettelyn vakiinnuttaminen osaksi päätöksentekoa / myöhemmin. Määrärahaa lisätään nuorten kesätyöllistämistä varten yrityksiin tai yhteisöihin (varaus noin 120 nuorelle, siirtyminen mahdollisesti palvelusetelijärjestelmään). Tarkemmat ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksella ja hakuaika on ollut kevättalvella. Kysyntä avustukselle lisääntyi edellisvuodesta. Tukien maksatus on käynnissä. Elinkeinopalvelujen sekä markkinoinnin ja matkailumarkkinoinnin tuottaminen kaupungin omana toimintana. Elinkeino-ohjelmaa on toteutettu ja uuden elinvoimaohjelman valmistelu on käynnistynyt. Kaupungin viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen uusien asukkaiden houkuttelemiseksi ja työpaikkojen luomiseksi. Viestintäsuunnitelmaa on toteutettu ja sisäistä markkinointia kehitetty. Toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmän hyödyntäminen ja prosessien edelleen kehittäminen. IMS:n rakentamista (mm. prosessikuvaukset) on jatkettu. Tuottavuustoimenpiteet perustuvat kaupungin strategiaan, hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan sekä hyvinvointikertomustyön ajankohtaisiin tietoihin. Hankkeiden koordinoinnin avulla pyritään välttämään päällekkäiset hankkeet ja toiminnat sekä suuntaamaan voimavarat koordinoidusti painopistealueiksi valittuihin asioihin. Toteuttamiskelpoisten henkilöstölähtöisten tuottavuusideoiden toteuttaminen / myöhemmin. Hankintaselvityksen laatiminen ja -osaamisen lisääminen hankintalainsäädännön uudistuessa / hankintakoulutusta on järjestetty toukokuussa.. Pirkka 2017 valmiusharjoitus syksyllä / valmistelu on käynnistynyt mm. ennakkoinfolla ja ennakkotehtävillä.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 14 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä elämänhallinnan edistäminen Hyvinvointia tukevien toimintatapojen kehittäminen; 1-3 / vuosi On lähdetty pilottikuntana mukaan Seinäjoen Lihavuus laskuun hankkeeseen. Lisäksi on tehty valtuustokauden hyvinvointikertomus. 2. Kaupungin uuden johtamisjärjestelmän jatkovalmistelu ja käyttöönotto uuteen valtuustokauteen liittyen 3. Työllisyyden ja osallisuuden edistäminen 4. Elinkeinopalvelujen juurruttaminen kaupungin omaksi toiminnaksi, elinvoiman edistäminen ja vetovoiman vahvistaminen 5. Vetovoiman vahvistaminen positiivisen viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Sähköisten kanavien ja niiden sisältöjen edelleen kehittäminen. Uusi hallintosääntö / uudet ohjeet ja määräykset Työllisyys- ja yrityspalvelujen alueellinen kuntakokeilu käynnistetty Päivitetty elinkeino-ohjelma Uusien asuin- ja yritysalueiden markkinoiminen Positiivisen viestinnän ja markkinoinnin juurruttaminen kaikkien prosessien jokapäiväiseen toimintaan Uusi hallintosääntö on valmisteltu ja hyväksytty valtuustossa 13.3.2017 sekä tarkistettu 15.5.2017. Sääntö tuli voimaan 1.6.2017. Omistaja- ja konserniohjausta koskevan ohjeistuksen päivittäminen on aloitettu ja päivitetty konserniohjeluonnos on valmistunut. Kuntakokeilua on valmisteltu lukuisissa työryhmissä ja palavereissa sekä siihen liittyviä sopimuksia on hyväksytty. Kuntakokeilun käynnistyminen siirtyi elokuulle eli kokeilu käynnistyi vasta 1.8.2017. Vuoden aikana on tunnistettu yrittäjien tarvitsemat palvelut ja kumppanit, jotka tuottavat palveluja elinkeinopalvelut-organisaation kumppanina. Palvelut ja kumppaniverkosto kuvataan uusittavilla nettisivuilla. Uusina sähköisinä työkaluina on otettu käyttöön toimitila-, yritystapahtumat- ja yrityshakemistosivustot. Viestinnän tehostamiseksi on otettu käyttöön myös sähköinen uutiskirje ja FB-sivut. Elinkeinopalveluiden julkisia yritystilaisuuksia on järjestetty lukuisia, ja yritykset ovat osallistuneet niihin aktiivisesti. Keskustan kehittämiseksi ollaan luomassa pysyvää kauppiasverkosto-toimintamallia. Menossa ovat yritysryhmähanke Ellivuori tunnetuksi ja Tatu ja Patu esiselvitys. Uutta elinvoimaohjelmaa on valmisteltu vuoden aikana yrityskysely- ja työpajoissa sekä teettämällä muuttajatutkimus, muuttoliike- ja elinvoima-analyysi, ostovoimaselvitys ja matkailijatutkimus. Toteutettu markkinointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä: messut (ASTA, Matka 2017, Kotimaan matkamessut), mainostoimisto-yhteistyökumppanin kilpailuttaminen, markkinointilehti Pirkanmaa/ Satakunta levikillä, omat Sastamala-messut toukokuussa sekä messuihin liittyvä markkinointi 03-05. Kampanjat: asuminen / toimenpiteet 02-05, matkailu / toimenpiteet 05-06. Markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteitä mm. Sotesille ja Vammalan lukiolle. Johtoryhmän ja some-aktiivien some-koulutus. Alihankintamessujen valmistelu. Kaupungin nettisivujen sisältötyö aloitettu keväällä 2017. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): 1 Hyvinvointi, turvallisuus, elämänhallinta 2 Vetovoima, uudistuminen, toimiva palvelukokonaisuus 3 Työllisyys, osallisuus, yhteistyö 4 Yritystoiminnan edellytykset, elinvoima 5 Vetovoiman vahvistaminen, markkinointi Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Konsernihallinnon toimintakulut 193 203 238 202 165 /as* (ilman työllisyyspalv) Konsernihallinnon toimintakulujen* 2,7 2,9 3,3 2,9 2,9 osuus kaupungin ulkoisista toimintamenoista % Työllisyyspalveluiden nettokustannukset, 1000 464 555 605 1159 436 (v.2014 sote-palveluissa ja v. 2015 alkaen konsernihallinnossa, luvut eivät sisällä etsivän nuorisotyön kuluja)
Osavuosikatsaus elokuu 2017 15 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): KONSERNIPALVELUT Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot 2 534 2 646 2 753 1 692 1 740 63,2 2 753 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -5 959-7 007-7 114-4 046-4 151 58,3-6 753 Toimintakate (netto)* -3 425-4 361-4 361-2 354-2 411 55,3-4 000 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -26-40 -40-18 -18-40 Tehtävän kokonaiskustannukset -3 451-4 401-4 401-2 372-2 429 55,2-4 040 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) -38-38 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Pirkanmaan liiton ja Suomen Kuntaliiton maksuosuudet 78 000, osuus verotuskustannuksiin 93 000, kokouspalkkiot 25 000, hankerahoitus 27 000 ja velvoitetyöllistämisen kustannukset 55 000. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Koko vuosi toteutuu näillä näkymin jokseenkin suunnitellusti, osa määrärahoista jää käyttämättä (erityisesti työmarkkinatuen kuntaosuus ennakoitua pienempi)
Osavuosikatsaus elokuu 2017 16 Maankäyttö (Vanha maankäytön osaprosessi) Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Ympäristölautakunta Maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Maankäytön tehtävänä on yleiskaavoitus ja asemakaavoitus, maan luovutus ja hankinta, kiinteistöjen muodostus ja kiinteistörekisterin ylläpito sitovan tonttijaon alueella, mittauspalvelut ja kartoitus ja paikkatietoaineiston tuottaminen ja ylläpito sekä kaupunkirakenteen ja maapolitiikan valmistelu konsernihallinnolle. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Maanmittauslaitoksen kanssa on tehty sopimus kiinteistöjen muodostuksesta ja kiinteistörekisterin ylläpidon siirtymisestä sitovan tonttijaon alueella maanmittauslaitokselle. Kiinteistörekisteriarkiston siirto on käynnissä. Toimintoja on uudelleen organisoitu ja eläköitymisen myötä v. 2015-2017 on vakinaista henkilökuntaa vähennetty kahdella. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Strategian ja kaupunkirakennesuunnitelman pohjalta laadittu kaavoitusohjelma 2. Paikkatiedon ja digitalisoinnin lisääminen omassa ja kaupungin organisaatiossa Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma -kaavoitusohjelman aikataulussa pysyminen - paikkatietoaineiston käyttöä tehostetaan - tontin ostajalle karttaotteet lupapisteeseen - chatti-palvelun käyttöönotto Kaavoitusohjelman toteutumisen aikataulussa ollaan jonkin verran myöhässä henkilöresurssien tilapäisen vähenemisen johdosta. Kaupungin organisaatiossa on paikkatiedon hyödyntäminen lisääntynyt ja kaupungin karttapalvelut ovat saaneet positiivista palautetta. Karttaotteiden laitto lupapisteeseen on valmistelussa. Chatti-palvelu on koekäytössä, käyttö on ollut vähäistä. 1-2. Kaavoitetaan vetovoimaisia asuin- ja yritysalueita (tontteja), jolloin luodaan edellytykset turvalliselle kasvulle, edistetään elämänhallintaa, vahvistetaan vetovoimaa ja mahdollistetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvua. Ollaan edelläkävijöitä ja osaavia uudistajia ja rohkeita sähköisten aineistojen ja järjestelmien käyttöönotossa, hyödyntämisessä ja asiakaspalvelussa. Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Asemakaavoitettu alue 2650 2850 2833 2830 2850 Oikeusvaikutteisen yleiskaavan alue 1810 19123 19320 19200 19800 (ha) Paikkatietoaineistojen määrä intrassa/netissä 0 10 20 20/15 20/15 Vektorimuotoinen kantakartta (ha) 12600 13400 13400 13400 13400 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): MAANKÄYTTÖ Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot 244 187 187 125 125 66,7 187 Valmistus omaan käyttöön 8 Toimintakulut -1 021-1 083-1 083-638 -638 58,9-1 083 Toimintakate (netto)* -769-896 -896-513 -513 57,3-896 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -32-22 -22-16 -16 70,3-22
Osavuosikatsaus elokuu 2017 17 Tehtävän kokonaiskustannukset -801-918 -918-529 -529 57,6-918 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 26 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei olennaisia jaksotuksia. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Taloudelliset tavoitteen todennäköisesti saavutetaan. Toiminnallisia tavoitteita ei kaavoitusohjelman aikataulussa pysymisessä saavuteta henkilöresurssien vähenemisen vuoksi. Kaavoitusohjelman aikataulussa ollaan seuraavien kaavojen osalta myöhässä: - Mouhijärvi Häijää Salmi osayleiskaavan muutos ja laajennus (toinen ehdotus valmistelussa) - Rautaveden ja Kuloveden itärannan osayleiskaava, osa 1 (ei ehditä aloittamaan v. 2017) - Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos (seisonut myöskin osallisten toivomuksesta) - Tuomiston kiertoliittymän alueen asemakaavan muutos (v. 2017 valmistuneet ja voimaan tulleet kaavat: Stormin kyläosayleiskaava, Häijään keskustan asemakaava, Raivionkadun alueen asemakaavan muutos, Vinkin teollisuusalueen korttelin 23 asemakaavan muutos, Pehulan korttelien 107 ja 109 osien asemakaavan muutos) Maankäyttö (Vanha rakennusvalvonnan osaprosessi, jolla oma nettomäärärahansa) Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Rakennuslautakunta/ ympäristölautakunta 1.6.2017 alk. maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela 1.6.2017 alk. Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Rakennusvalvonnan tehtävänä on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) edellyttämä rakentamisen valvonnan ja neuvonnan sekä rakennetun ympäristön ns. jatkuvan valvonnan hoitaminen säädöksissä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tehtäviin kuuluvat myös rakennusten korjaustoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten käsittely. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen Sähköisen arkistoinnin tilastointia ja seurantaa suoritettu. Mahdollisuuksia siirtymiseen esitetty asiakkaiden tiedottamisella toteutusvuosi / vaikutus Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma 1. Selkeät peruspalvelut kaupunkilaisille ja yrityksille. Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Hakemusten käsittelyaika (90 % hakemuksista) enintään 7 vk. Tilapäisesti henkilöresurssien vähentymisen vuoksi ei ole täysin saavutettu, vaan toteutuma on noin 80 % Elämänhallinta: toimivat ja ajanmukaiset peruspalvelut Yritysedellytykset: nopeat ja joustavat palvelut ja yrittäjyyden edistäminen Vetovoima: Myönteinen imago asiakaslähtöisestä asioinnista
Osavuosikatsaus elokuu 2017 18 Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 Rakennusluvat 227 179 216 240 156 Toimenpideluvat 223 210 165 150 112 Uudet asunnot 66 41 29 20 68 Teollisuus- ja liiketiloja (m3) 20970 74000 60100 22000 18010 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): RAKENNUSVALVONTA Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot 246 192 192 165 165 86,2 192 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -428-438 -438-277 -277 63,2-438 Toimintakate (netto)* -182-246 -246-112 -112 45,3-246 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset -182-246 -246-112 -112 45,3-246 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 22 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei olennaisia jaksotuksia. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): talousarvion mukaista Taloudelliset tavoitteet todennäköisesti saavutetaan. Toiminnallisia tavoitteita ei henkilöresurssien tilapäisen vähentymisen vuoksi todennäköisesti täysin saavuteta.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 19 Kaupungin yhteiset erät Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Osaprosessiin on koottu sellaiset tulo- ja menoerät, jotka eivät ole suoraan ydinprosessin oman toiminnan tuottoja ja kuluja. Tällaisia eriä vuoden 2017 talousarviossa ovat Maanmyynnistä aiheutuvat myyntivoitot ja tappiot, nettotulo 300.000 euroa. Työterveys Akaasia Liikelaitoksen toiminnan loppuselvitys ja siitä aiheutuvat kustannukset. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): KAUPUNGIN YHTEISET ERÄT Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot 307 300 300 265 265 88,2 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -85-15 -15-91 -91 607,7 Toimintakate (netto)* 222 285 285 173 173 60,8 185 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset 222 285 285 173 173 60,8 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei jaksotuksia. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Koko vuosi toteutuu näillä näkymin myyntivoittojen osalta suunnitellusti, tosin maanmyyntiä on vaikea ennakoida etukäteen tarkasti (mm. kiinteistökauppojen ajoittuminen tonttivarausten jälkeen). Toimintakulut ylittyvät arvioidusta mm. Akaasian purkuun liittyvien kustannusten ja muiden yhteisiin eriin kirjattavien kustannusten osalta. Koko vastuualueen toimintakate jäänee noin 100 000 euroa budjetoitua heikommaksi.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 20 OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2017 SIVISTYSTOIMI Toimialan toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna 2017 Ydinprosessin päätavoitteena on toimivan ja taloudellisen peruspalveluverkoston avulla vahvistaa kuntalaisten elämänhallintaa. Tavoitteen toteuttamisessa huomioidaan uudet tuottavuutta parantavat innovaatiot ja hyödynnetään laajan kolmannen sektorin mahdollisuudet. Keskeisintä on kuntalaisten omaehtoisen toiminnan aktivointi osallisuutta ja yhteisöllisyyttä hyödyntäen. Perhepalveluverkoston keskeiset tavoitteet ovat ennalta ehkäisevä ja varhainen tuki lapsille, nuorille ja lapsiperheille kuntalaisten elämänhallinnan vahvistamiseksi. Perhepalveluverkosto koostuu julkisten palveluiden verkostomaisista toimintamuodoista ja kumppanuuksista kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Perhepalveluverkoston toiminnan kehittäminen on pitkäjänteinen prosessi, jossa ajattelu, innovaatioiden etsiminen sekä uusien toimintatapojen kehittäminen ulottuvat koko taloussuunnitelmakaudelle. Perhepalveluverkoston toimintaa arvioidaan, kehitetään edelleen ja toimintaa vakiinnutetaan. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää voimavarojen kohdentamista varhaisen tuen palveluihin. Korjaavien palveluiden tarpeen väheneminen hillitsee menokasvua. Erityisenä painopisteenä vuosina 2017-2019 on painonhallintaa tukevien ruokailu- ja liikuntatottumuksien lisääminen sastamalalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden arjessa. Tavoitteena on asenteiden ja normien muutos sekä konkreettiset muutokset elämäntavoissa koskien yhdessä syömistä, elintarvikkeiden valintaa ja liikunnan määrää. Tavoitteen tueksi on rakennettu kolmivuotinen (2017-2019) Terve arki - laatua elämään hanke. Kyseinen hanke korvattiin sisällöltään vastaavanlaiseen Liikkuva-koulu hankkeeseen. Valtakunnallinen sote-uudistus uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vuoden 2019 alusta. Sastamalassa suunnitelmakaudella 2017-2019 pääpainona on vaikuttavien ja taloudellisten lasten nuorten ja lapsiperheiden palveluprosessien mallintaminen osana valtakunnallista uudistusta siten, että strateginen tavoite kuntalaisten elämänhallinnan vahvistamisesta on edelleen mahdollista saavuttaa. Organisaatiouudistuksessa 1.6.2017 alkaen Kasvu- ja kulttuuri ydinprosessi muutettiin sivistystoimi toimialaksi, kasvatusja opetuslautakunta sekä kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta yhdistyivät sivistyslautakunnaksi. Perusopetuksessa 1.8.2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman ja uuden 1.8.2017 voimaan tulleen varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen jatkuu edelleen määrätietoisesti. Varhaiskasvatus tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion n. 60 000 eurolla. Lukiokoulutuksen talousarvioon ei ole varattu koulupsykologin kustannuksia, mutta kulu pyritään kattamaan vastuualueen sisältä. Perusopetus tulee ylittämään talousarvionsa. Koulukuljetuksiin varattu määräraha tulee ylittymään 250 000 eurolla. Lisäksi opetussuunnitelman käyttöönottoon liittyvien kehittämishankkeiden omarahoitusosuudet, n. 50 000 euroa, ovat tulleet tietoon vasta talousarvion laadinnan jälkeen. Elämänlaatupalvelujen ennustetaan pysyvän talousarviossaan. Ylitysuhka koko sivistystoimen osalta on 150 000 200 000 euroa.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 21 Varhaiskasvatus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta, 1.6.2017 alk. sivistyslautakunta vt varhaiskasvatuspäällikkö Sari Välilä Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta kasvatusta, opetusta ja hoitoa varhaiskasvatusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Varhaiskasvatusja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille varhaiskasvatus- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa ja osallisuutta vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain (36/1973, muutos 580/2015) ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen toteutusvuosi / vaikutus Varhaiskasvatussuunnitelma on henkilöstön yhteinen työväline ja linjaa varhaiskasvatuksen toiminnan. Asiakirja varmistaa toiminnan yhtenäisyyden ja lasten ja heidän perheidensä tasavertaisuuden. Keskeiset arvot, joilla varhaiskasvatus takaa jokaiselle lapselle turvallisen kasvun ja opin polun ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, rohkeus ja kestävä kehitys. Sastamalan kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelma on valmis ja uusien perusteiden mukainen. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on juridisesti velvoittava asiakirja 1.8.2017 alkaen. Uuden strategian valmistuttua asiakirja päivitetään tarpeen mukaan. Suunnitelman jalkauttaminen yksiköihin jatkuu. 2017 Perhepalveluverkostossa toimiminen, tavoitteiden ja toimintamenetelmien vakiinnuttaminen. Painopisteenä varhainen puuttuminen ja korjaavien palveluiden tarpeen vähentäminen. Varhaiserityiskasvatuksen toimintamallin vahvistaminen. Varhaiskasvatus on mukana LAPE hankkeessa, joka on hallituksen kärkiohjelmia. Neljäs erityisopettaja aloittanut 1.8.2017. Varhaiskasvatuksen maksulaki tuli voimaan 1.3.2017, mutta sillä ei tässä vaiheessa ollut radikaalia vaikutusta tulokertymään. Seuraava uudistus maksulakiin on tulossa 1.1.2018. Suunta on maksujen alentaminen. Keskustan vuorohoitotilanne on haasteellinen, päiväkodissa on 80 lasta ja uusia hakemuksia elokuussa vuorohoitoon neljä. Normaalisti syksyllä vuorohoidossa on noin 70 lasta. Iällä ei ole väliä- hanke jatkuu. Hanke jatkuu varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin kehittämisellä. Päämääränä hankkeella on työssäjaksamisen keinojen kehittäminen, jotta henkilöstö jaksaisi työskennellä vanhuuseläkkeeseen saakka. Erilaisia osatyöratkaisuja varhaiskasvatuksessa elokuussa 2017 on 10 ja joitakin on hakuvaiheessa syksylle vielä. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Varhaiskasvatuspalvelut vastaavat vuorovaikutteisesti asiakkaiden tarpeisiin. 2. Varhaiserityiskasvatuksen vahvistaminen ja uudelleen organisointi perhepalveluverkoston toimintaperiaatteiden mukaisesti 3. Lasten ja lapsiperheiden elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma 95% asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun Uusi varhaiskasvatussuunnitelma valmistellaan ja otetaan käyttöön 1.8.2017. Suunnitelma sisältää myös perhepalveluverkoston toimintaperiaatteiden mukaisesti laaditun erityisvarhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman ja päivitetyn lomakkeiston. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhdessä perheitten kanssa ennaltaehkäisevillä toiminnoilla ja tiedon jakamisella hyvästä ravinnosta ja liikkumisen tärkeydestä jokaisessa yksikössä. Asiakaskysely 2017 toteutetaan myöhemmin, ei vielä raportoitavaa. Uusi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on otettu käyttöön 1.8.2017 ja paikallinen suunnitelma hyväksytty lautakunnassa elokuun kokouksessa. Neljäs kiertävä erityisopettaja aloittanut 1.8.2017. Lomakkeistoa päivitetty ja käyttöohjeistusta valmisteltu. Kokonaan lomakkeet ja ohjeistus valmis vuoden loppuun mennessä. Ruokakasvatus koulutus koko henkilöstölle suunniteltu 10/2017-1/2018 ajalle. Uudet erityisruokavalio lomakkeet ja ohjeistus perheille valmisteltu Servin kanssa. Lasten arkipäivän liikunnallistaminen aloitettu ja tulossa koulutusta ja hankehaku marraskuu 2017. Terve ja liikkuva Sastamala mallissa mukana ja edelleen LAPE hankkeessa mukana.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 22 Jokaisella lapsella päivitetyt uusien perusteiden mukaiset varhaiskasvatus- mukaan kun keskusteluja perheiden kanssa Varhaiskasvatussuunnitelmat päivittyvät sitä suunnitelmat, joissa ravitsemus- ja liikuntaosio. käydään Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): 1. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen, vetovoiman vahvistaminen 2. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen 3. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) ) *tunnusluku hieman muuttunut, ei suoraan vertailukelpoinen Toteutuma Suorite, mittari Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 0 7 v ikäluokka 31.12. 1740 1685 1644 1617 1610 *Niistä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, ostopalveluiden piirissä ja sopimuspäiväkodissa, sisältää esiopetuksen päivähoidon 31.12. 795 865 880 850 *968 Esiopetusikäisten ikäluokka 264 264 259 239 248 Lasten kotihoidon tuen piirissä 31.12.+ osittainen hoitoraha 401+52 399+78 350+77 400+40 332+42 Yksityisen hoidon tuen piirissä 31.12. 63 49 54 50 31 perhepalveluverkoston toimenpiteiden kohteena olevien perheiden lukumäärä (lisäys Kvalt 16.11.2015) - - asiakasperheet esiop/päivähoito asiakasperheet esiop/päivähoito asiakasperheet esiop/päivähoito 770 - Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): VARHAISKASVATUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot 1 566 1 377 1 377 976 976 70,9 1 464 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -11 975-11 986-11 936-7 980-7 980 66,3-11 964 Toimintakate (netto)* -10 408-10 609-10 559-7 004-7 004 66,3-10 500 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -61-7 -7-3 -3 38,2-7 Tehtävän kokonaiskustannukset -10 469-10 616-10 566-7 007-7 007 66,3-10 493 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 243 243 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): n mukaan TA määrärahat näyttävät riittävän. Päivähoitomaksutuloja kertynyt odotettua paremmin ja kuntalaskutusta sijoitettujen lasten osalta ollut arvioitua enemmän. Toimintakuluissa ei poikkeavaa tässä vaiheessa. Palveluiden ostoissa on lievää etupainotteisuutta. Palkkoja ja henkilösivukuluja seurataan tarkasti. Sairauspoissaolot ovat edelleen laskusuunnassa (muutos 2016-2017 -22,6%). Erilaisia osatyöratkaisuja on varhaiskasvatuksessa tällä hetkellä noin 11 työntekijällä ja se aiheuttaa haastetta järjestelyihin ja palkkakuluihin. Toisaalta on saatu pidettyä työntekijät töissä ja vältetty varhe ratkaisuja. Kotihoidontuen käyttäjien määrä on vakiintunut toistaiseksi noin 330 ja yksityisenhoidontuen käyttäjien määrä on hieman pienempi kuin keväällä. Päivähoitopaikkojen kysyntä on vilkasta ja paikat ovat käytännössä täynnä. Varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä aiheuttaa henkilöstön resursointipainetta ja siten henkilöstökulujen nousu painetta. Palvelusetelin käyttöön ottoa valmistellaan. Yksityisen ketjun Sastamalaan mahdollisesti rakentama 84 paikkainen päiväkoti vähentäisi kaupungin omaa investointipainetta.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 23 Varhaiskasvatusmaksut säilynevät 1.3.2017 tasolla vuoden loppuun saakka. 1.1.2017 on tulossa uusia varhaiskasvatusmaksutuottoja alentavia muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin. Perusopetus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta, 1.6.2017 alk. sivistyslautakunta Vt opetuspäällikkö Kati Heikkilä Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille Sastamalassa asuville lapsille ja nuorille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille jatko-opintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Uusi opetussuunnitelma on hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa kesäkuussa 2016 Perusopetusta annetaan Sastamalassa lukuvuonna 2017-18 14 koulussa, joista 11 on alakouluja, kaksi yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu (vl 1 9). Perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 koululla. Varhaiskasvatus vastaa esiopetuksesta. Esiopetuksen ja esiopetuksen päivähoidon järjestämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen. Uudistus vaatii edelleen osaamisen ja toimintakulttuurin kehittämistä. Lukuvuoden 2017-18 aikana on käynnistynyt useita hallituksen kärkihankkeita tukemaan opetussuunnitelmauudistusta (Liikkuva koulu, Digitutorit, opetusryhmien pienentäminen, kerhorahoitus, kielten opetuksen varhentaminen). Hankerahoitukseen liittyvää omarahoitusosuutta ei pystytty ennakoimaan ja varaamaan vuoden 2017 budjettiin. Valtionavustusten osuus kehittämistyössä on merkittävä ja osallistuminen kehittämistyöhön välttämätöntä opetuksen laadun turvaamiseksi. Koulukuljetuksiin varattu määräraha tulee ylittymään 250 000 eurolla. Kouluverkkomuutokset toteutettiin kaupunginvaltuuston linjauksen 21.6.2016 mukaisesti. Linjauksen mukaan Kaukolan kouluntoiminta loppui 31.7.2017. Tuottavuustoimenpiteenä oli myös koulujen tuntikehyksen mitoittaminen vähenevään oppilasmäärään. Kaukolan koulun oppilaat sijoittuivat Muistolan kouluun (tukiluokka Marttilan kouluun) elokuussa 2017. Tästä säästyi syksyn osalta kahden luokanopettajan palkkakustannukset sekä lisäksi vuokra- ja siivouskulut. Sylvään koulun tuntikehykseen tehtiin myös leikkauksia ja opetusryhmiä jaetaan nyt vähemmän kuin aiemmin. Sylvään vuokratulot nousivat kuitenkin merkittävästi. Sylväälle on oppilastarpeiden vuoksi jouduttu perustamaan uusi vaativan erityisopetuksen ryhmä, johon on palkattu hoitaja. Oppilasmäärän väheneminen ei kohdistu vielä merkittävästi yksittäisiin kouluihin tai luokkiin ja siksi vaikutus tuntikehykseen on vielä vähäinen. Kotikuntakorvausmenot alenivat vuodesta 2016 vuoteen 2017. Ennuste on, että kotikuntakorvaukset alenevat ja kotikuntakorvaustulot ja menot tasoittuvat vuonna 2019. Perusopetuksen ja Sotesin yhteistyössä toteutettiin kesäkuussa pilotti kesätoiminnan järjestämisestä alakouluikäisille oppilaille Muistolan koulussa. Pilotti oli onnistunut, osallistuneita lapsia oli 17. Palaute toiminnasta oli positiivinen sekä lapsilta, huoltajilta että henkilöstöltä. Toiminnan kustannukset Sotesin ja perusopetuksen osalta olivat yhteensä n. 13 000 euroa. Lasten tuen tarpeiden vuoksi toimintaan jouduttiin sitomaan enemmän henkilöstä kuin suunniteltu ja siksi kulut olivat aiottua suuremmat. Kulut ovat vielä kokonaan perusopetuksen kustannuspaikalla (jako tehdään syksyn aikana). Toiminnan jatkosta on päätettävä talousarvio 2018 yhteydessä. toteutusvuosi / vaikutus - 50 000 (omavastuu) - 250 000 + 90 000 (Kaukola,v. 2017) + 230 000 vuodelle 2017-13 000 (perusopetuksen osuus n. 4600 ) Valmistavan opetuksen oppilaista kuntaan jäi useita oppilaita (odottavat päätöksiä edelleen), joista ei enää saada valmistavan opetuksen rahoitusta, mutta heille on edelleen järjestettävä vahvaa suomen kielen tukea. Tähän on resursoitu yhden opettajan työpanos.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 24 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Perusopetus tarjoaa laadultaan ja saavutettavuudeltaan ajanmukaiset, houkuttelevat ja kilpailukykyiset palvelut Sastamalalaisista perusopetusikäisistä oppilaista 100 % käy koulua Sastamalassa 98,7% sastamalalaisista peruskouluikäisistä oppilaista käy koulua Sastamalassa. 100% toteuma ei ole edes mahdollinen mm. lastensuojelun sijoitusten ja vaativan erityisopetuksen vuoksi (esim. kuulovammaisten opetusta Jyväskylässä, vaativan tason kehitysvammaisten opetusta Tampereella, Anna Tapion koulu) 2. Oppilaiden hyvinvointi ja kouluviihtyvyys paranee 3. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Oppilaiden kokemus koulun arjesta ja oppilaiden mieliala sekä oppilaiden kokemus oppimisen ja koulutyön arvostuksesta paranevat kevään 2016 mittaustuloksiin verrattuna. Useampivuotisen kokonaisvaltaisen toimintasuunnitelman laatiminen tavoitteen saavuttamiseksi Lähtötasomittaus Terveistä elämäntavoista tiedottaminen. Sastamalalaisten perheiden tietoisuus hankkeesta sekä hyvinvoinnista on lisääntynyt Alaluokilla oppilaiden koulutyön arvostus on parantunut. Myös yläluokilla arvostus on parantunut. Alakuloisuuden kokeminen on vähentynyt alaluokilla. Myös yläluokilla alakuloisuuden kokemus on vähentynyt. (Hyvinvointiprofiilin tulokset, kevät 2017) Terve ja liikkuva Sastamala yhteistyö on käynnistynyt. Sastamala mukana Seinäjoen vetämässä THL:n tukemassa hankkeessa. Toiminnasta on tiedotettu perheille. Oppilaita on osallistettu suunnittelemaan ja toteuttamaan terveisiin elämäntapoihin liittyviä toimia kaikissa kouluissa. Kouluterveyskyselyt tehty 4., 5., 8. ja 9.luokkalaisille. Kyselyistä saadaan lähtötasotuloksia. Fyysisen toimintakyvyn mittaukset (Move) tehty 5. ja 8.luokkalaisille. Liikkuva koulu-hanke on käynnistynyt elokuussa 2017. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): 1. Turvallinen kasvun ja opin polku: 2. Turvallinen kasvun ja opin polku, elämänhallinnan edistäminen: 3. Elämänhallinnan edistäminen, hyvät peruspalvelut, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Toteutuma Sastamalan oppilaskohtaiset kustannukset 8874 9214** 9079 raportoidaan TP2017 (ilman sairaalaopetusta ja yhteydessä vammaisopetusta) 9050 Oppilasmäärä vl 1-6 (20.9.) 1647 1659 1629 1600 1633 Oppilasmäärä vl 7-9 (20.9.) 886 844 854 845 855 Oppilasmäärä perusopetus yht. 2533 2503 2483 2452 2488 Opetusryhmien keskikoko vl 1-6 18 15 14,5 kevät 14,5 14,3 syksy 14,9 Opetusryhmien keskikoko vl 7-9 18,5 16 14,92 kevät 14,9 14,8 syksy 16,0 Opettajien kelpoisuus-% 97 97 99 99 98 ** Laskettuna kokonaiskuluista. Vuosikatteesta, ilman hankkeiden kuluja sekä sairaala- ja vammaisopetusta Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): PERUSOPETUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot 835 699 699 505 505 72,3 740 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -24 975-23 775-23 825-16 016-16 016 67,2-24 024 Toimintakate (netto)* -24 139-23 076-23 126-15 511-15 511 67,1-23 284 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -143-124 -124-79 -79 67,1-124 Tehtävän kokonaiskustannukset -24 282-23 200-23 250-79 109-79 109 67,1-23 408 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 898 898 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: -
Osavuosikatsaus elokuu 2017 25 - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Sylvään koulun tuntikehyksen muutos syksylle ja Kaukolan koulun lakkautuksen lopulliset vaikutukset näkyvät tilinpäätöksessä. Sylvään vuokra nousi remontin seurauksena noin 100 000 euroa/vuosi. Menokertymän osalta talousarvion ylitysuhka on koulukuljetuskustannuksien osalta noin 250 000 euroa. Lisäksi opetussuunnitelman käyttöönottoon liittyvät kehittämishankkeet ovat tulleet vasta talousarvion laadinnan jälkeen. Hankkeiden omavastuurahoitusosuudet ovat yhteensä n. 50 000 euroa (Hankkeet; Tutoropettajat, Jopo, Kieltenopetuksen varhentaminen, opetusryhmien pienentäminen, kerhohanke, Liikkuva Koulu). Lukiokoulutus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta, 1.6.2017 alk. sivistyslautakunta Vammalan lukio, vt. rehtori Leeni Kirvesmäki Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen ja riittävien valmiuksien antaminen jatko-opintoihin ja työelämään. Sastamalan lukiokoulutus tarjoaa monimuotoisia lukio-opintoja nuorille ja aikuisille sekä ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Maksupalvelutoimintana lukiokursseja tarjotaan myös lähialueen muille lukioille sekä verkkokursseja valtakunnallisella Isoverstaan kurssitarjottimella. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 / Valmistelutilanne/ toteutuminen Sastamalan lukiotoiminta on keskitetty Vammalan lukioon 1.8.2016 lähtien. Vuosina 2017-2019 vahvistetaan Vammalan lukion asemaa sastamalalaisten nuorten ensisijaisena lukiovalintana. Syksyllä 2017 lukiokoulutuksen aloitti Vammalan lukiossa 96 opiskelijaa. Vammalan lukioon haki 71 % niistä sastamalalaisista nuorista, jotka hakivat kevään 2017 yhteishaussa ensisijaisesti Vammalan lukioon, mutta eivät hakeneet erityislukioihin. Keskeisenä painopisteenä on myös yhteistyö talousalueen eri lukioiden kesken sekä yhteistyö ammatillisen koulutuksen, Sastamalan opiston, Isoverstaan ja PAOK-verkoston (Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri, Tampereen seututarjotin) kanssa. Myös työelämä- ja korkeakouluyhteistyötä kehitetään. Vammalan lukio on tarjonnut keväällä 2017 maksullisia verkkokursseja ISOverstaan kurssitarjottimella kahdessa oppiaineessa. Lisäksi Vammalan lukion opiskelijoita osallistuu syksyllä 2017 järjestettävälle, toisen asteen yhteiselle Ideasta euroiksi -yrittäjyyskurssille. Syksyllä 2017 on myös käynnistetty yrityskummitoiminta viiden sastamalalaisen yrityksen kanssa. toteutusvuosi / vaikutus TA2014 ja TA2017 erotus: -645 300 TP2014 ja TA2017 erotus: -532 746 Vuosilta 2018-2019 ei merkittävää TAE säästöä toiminnan säilyessä arvioidussa laajuudessaan. Lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelmat uudistuivat ja ne otettiin käyttöön 1.8.2016. Uusi opetussuunnitelma sisältää uusina aihealueina teema- ja taiteiden välisiä kursseja, joita toteutetaan lukuvuosittain 3-5 kpl. Vuonna 2017 toteutetaan yksi teemakurssi ja yksi taiteiden välinen kurssi. Vammalan lukion perusvaltionosuudella rahoitettavien lentopallo- ja urheilulinjojen toteuttamiseen varataan tilavuokrien lisäksi yhteensä 8 kurssia. Lukuvuonna 2017 2018 urheilulinjan opetus järjestetään omana toimintana ja lentopallolinjan opetus ostetaan Valepa ry:ltä. Ylioppilastutkinto sähköistetään vaiheittain siten, että keväällä 2019 koko tutkinto suoritetaan sähköisesti. Tutkinnon sähköistäminen tapahtuu ylioppilastutkintolautakunnan määrittelemän aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. Vammalan lukio on hankkinut noin sadan ylioppilaskokelaan koetilaisuuteen tarvittavat sähkönjakolaitteet vuoden 2017 aikana.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 26 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Sastamalan lukiokoulutuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille opiskelijoille houkuttelevin vaihtoehto. 2. Koko kaupungin vetovoimaa tukevan lukiokoulutuksen myönteisen imagon ja vetovoiman vahvistaminen Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Sastamalalaisista lukio-opintonsa aloittavista opiskelijoista 100% valitsee sastamalalaisen lukion (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tavoitetaso vuodesta 2017 alkaen: Sastamalalaisista lukioikäisistä opiskelijoista 100% opiskelee sastamalalaisessa lukiossa (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Kehittyvä, houkutteleva ja kilpailukykyinen opiskelijoiden tarpeita vastaava lukiokoulutus: Ylioppilastutkintotulokset vähintään valtakunnallista keskitasoa opiskelijoidentyytyväisyys opetusryhmien ilmapiiriin vähintään verrokkikuntien tasolla 95% opiskelijoista suorittaa lukion kolmessa vuodessa. Kevään 2017 yhteishaussa ensisijaisia hakijoita Sastamalan lukiokoulutukseen oli 60,5 % (78) sastamalalaisista lukiokoulutukseen suuntaavista opiskelijoista. Kaikkiaan Sastamalan perusopetuksen päättävistä nuorista hakeutui lukio-opintoihin 47%. Erityislukioihin toiselle paikkakunnalle hakeutui 19 nuorta. Kun tämä joukko huomioidaan hakijamääristä poisluettuna, on sastamalalaisten perusopetuksensa päättävien hakeutumisprosentti kotikunnan lukioon 71%. Vammalan lukiossa aloitti 1.8.2017 opinnot 95 sastamalalaista nuorta. Kevään 2017 ylioppilastutkintotulokset olivat useissa kirjoitusaineissa yli valtakunnallisen tason. Valtakunnallinen pistemäärien keskiarvo ylittyi Vammalan lukiossa äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä (keskipitkä oppimäärä), espanjassa (lyhyt oppimäärä), biologiassa, historiassa, maantieteessä, filosofiassa, terveystiedossa sekä pitkässä ja lyhyessä matematiikassa. Keväällä 2017 tehdyssä INKA-arviointijärjestelmässä toteutetussa koulukyselyssä opetusryhmien ilmapiiri koettiin hiukan huonommaksi kuin verrokkikunnissa (Sastamala 4.01, n=165, verrokkikunnat 4.13, n=345). 3. Lukiolaisten elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tehostamalla ennaltaehkäiseviä tukitoimia: lukiolla aloitetaan neuvontapistetoiminta (ns. infokioski), jonka vaikuttavuutta arvioidaan kävijämäärän ja asiakastyytyväisyysmittauksen avulla 1. Turvallinen kasvun ja opin polku 2. Vetovoiman vahvistaminen, myönteinen imago 3. Elämänhallinnan vahvistaminen Neljännen vuoden opiskelijoita kirjoilla syksyllä 2017 on 4,96%. Lv. 16 17 opiskelijoista 94,8% (18/348) valmistui kolmessa vuodessa. Hyvinvointikioskitoiminta on aloitettu tammikuussa 2017. Kevätlukukaudella 2017 kioskeja järjestettiin 5 ja elokuussa 2017 2. Aiheina ovat olleet muun muassa harrastusmahdollisuudet, mielenterveyden edistäminen ja päihteet. Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Toteutuma Nuorisoaste 323 316 339 371 346 Aikuisopiskelijat 8 9 4 3 4 Ammattilukiolaiset 19 13 11 14 11 Muut aineopiskelijat 74 31 26 36 36 Kustannukset e/opiskelija (ei aineopiskelijat) sis. kaikki kulut 9102 9303 8327 6631 4859 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): LUKIOKOULUTUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot 164 185 185 97 97 52,4 160 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -2 942-2 645-2 645-1 789-1 789 67,7-2 645 Toimintakate (netto)* -2 778-2 460-2 460-1 692-1 692 68,8-2 485 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -12-21 -21-9 -9 40,5-21
Osavuosikatsaus elokuu 2017 27 Tehtävän kokonaiskustannukset -2 790-2 481-2 481-1 701-1 701 68,6-2 506 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 245 318 318 Huom! Toimintakulut sisältävät toisen asteen koulupsykologin palkkakulut. Työpanos jakautuu seuraavasti: 1 pvä Sastamala, 1 pvä Punkalaidun ja 3 pvä Sasky. Punkalaitumen käyttö laskutetaan kaksi kertaa vuodessa mutta Saskyn kulut jäävät Sastamalan kaupungin katettaviksi sillä lainsäädäntö velvoittaa oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämään palvelun. Lisäksi sastamalalaisten muualla Suomessa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien käyttämistä koulupsykologipalveluista laskutetaan Sastamalan kaupunkia. Uutena lukiokoulutuksen talousarvioon sisältyvät myös toisen asteen koulukuraattorin palkkakulut 1.4.2017 lähtien. Työpanos jakaantuu seuraavasti: 1 pvä lukio ja 4 päivää Sasky. Koulukuraattorin palkkakuluihin ei talousarvion laadintavaiheessa ole voitu varautua. Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Vammalan lukion talouden toteuma on talousarvion mukainen. Tilikauden aikana on tullut henkilöstömuutoksia, joiden kustannusvaikutusta ei ole voitu arvioida etukäteen. Vammalan lukion käytössä ollut Linux-verkko lakkautettiin kesälllä 2016. Sen jälkeen tietoverkot siirtyivät kokonaan SaTu Oy:n hallinnoimaksi. Muutostöistä aiheutui lisäkustannuksia. Pysyvien kustannusten taso selvinnee talousarvion valmisteluvaiheessa. Toisen asteen kuraattorin kulut ovat kohdistuneet kokonaan Vammalan lukiolle. Kulua ei ole huomioitu talousarvioissa. Kulua on kompensoinut ennakoitua pienempi opetusmäärä, joka on vaikuttanut tuntikehykseen. Vammalan lukion toteutunut tuntikehys on noin 30 kurssia vähemmän kuin vuoden 2017 talousarvion laadinnassa käytetty arvio. Elämänlaatu Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 1.6.2017 alk. sivistyslautakunta Kasvatusjohtaja Pekka Kares Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Elämänlaadun osaprosessin tehtävänä on järjestää ja mahdollistaa kuntalaisille vapaa-aikapalveluita, jotka luovat pohjaa henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tukevat kasvua, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toiminta ulottuu kaikkiin ikä- ja väestöryhmiin. Lasten ja nuorten palveluiden osalta osaprosessin toiminta on keskeinen osa perhepalveluverkostoa. Elämänlaatuprosessi tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluita, kulttuuripalveluita sisältäen museopalvelut, liikunta-, nuoriso- ja musiikinopetuspalveluita sekä vapaan sivistystyön palveluita. Kaupunki tuottaa elämänlaatupalveluita itse ja tukee yhdistysten toteuttamaa harrastustoimintaa. Neuvonnalla kuntalaisia ohjataan omaehtoiseen vapaa-ajan harrastustoimintaan ja terveisiin elämäntapoihin. Tavoitteena on monipuolinen ja toimiva nykyajan vaatimuksia vastaava elämänlaatupalveluiden kokonaisuus. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen Liikuntapalveluissa on yksi vakanssi jätetty täyttämättä, varhaisen puuttumisen malli (liikuntaneuvolatoiminta), terveysliikuntaohjelman jatkaminen, kaupungin henkilöstöliikuntaohjelman jatkaminen, sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän käyttöönotto (HelleWi) ja liikuntapaikkahoidon tehostaminen toteutusvuosi / vaikutus Kirjasto- ja tietopalvelut: yksi kirjastovirkailijan vakanssi jätetty täyttämättä, omatoimikirjastojen toteuttaminen ja automatisaation lisääminen. Kiikoisten kirjasto valmistui toukokuun lopussa. Suomi100 -juhlavuoden tapahtumia on järjestetty erillisen suunnitelman mukaan. Musiikkiopistossa tarkoituksenmukaisilla tilaratkaisuilla etsitään säästöjä vuokrissa, matkakustannusten korvauksissa sekä lisätään opetustyön tehokkuutta ja laatua.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 28 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Elämänhallintaa ja hyvinvointia tukevan vapaa-ajantoiminnan kattavuuden laajentaminen ja ulottaminen myös uusiin asiakasryhmiin elämänlaatupalveluiden ja harrastustoiminnan sisältöä uudistamalla sekä, saavutettavuutta, houkuttelevuutta ja vetovoimaa lisäämällä. Tavoitetta toteutetaan yhteistyössä muiden kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijoiden kanssa sekä kannustamalla asukkaita omaehtoiseen toimintaan Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Uusien toimintakonseptien rakentaminen yhdessä henkilökunnan, 3. sektorin ja muiden toimijoiden sekä palveluiden kohderyhmien kanssa Vuonna 2017 toteutetaan: - kohdennettuja asiakasryhmä- ja tarvekartoituksia - käynnistetään vähintään yksi uusi palvelukonsepti uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi (voi olla kaupungin omaa/järjestöjen/ yritys-/ tai omaehtoista toimintaa). - toteutetaan vähintään yksi kaikille asiakasryhmille kohdennettu uudistettu(/nykyaikaistettu) tai kokonaan aikaisemman toiminnan korvaava toimintamalli. Uusia asiakasryhmiä on tavoitettu uusia palvelukonseptien avulla: *Liikuntapalveluiden ja urheiluseurojen yhteisen seuraparlamenttitoiminnan vakiinnuttaminen. *Liikuntaneuvolan kautta saatu uusia asiakkaita liikuntapalveluiden, opiston ja järjestöjen matalankynnyksen liikuntatoimintaan *Kiikoisten uusi kirjasto varustettu omatoimivalmiudella *Äetsän kirjaston markkinointina sunnuntaikaffeet. *Sastamalan Opistossa otettu syksyllä -17 käyttöön lasten ja nuorten aktiivikortti *Työteekin kanssa on syksyllä -17 aloitettu yhteistyökokeilu työttömien työnhakijoiden työelämätaitojen parantamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi (mm. suomen kielen ja tietotekniikan koulutusta työttömille työnhakijoille). *Nuorisopuhallinorkesteritoiminnan siirto Sastamalan opistolta musiikkiopistolle. Asiakasmäärät ovat toteutunut suunnitellusti. Kulttuuripalvelujen kävijämäärän kasvua 15 %. 2. Elämänlaatupalveluiden kokonaisuutta koskeva mielikuva on myönteinen ja palvelut vastaavat laadultaan ja sisällöltään eri asiakasryhmien tarpeisiin. Elämänlaadun tuottamien / ostamien ja tukemien palveluiden fyysisten asiakaskäyntien määrä yhdessä verkkokäyntien kanssa kasvaa 1%. Elämänlaatupalveluiden käyttäjien asiakastyytyväisyys on keskimäärin vähintään 4 asteikolla 1-5 Asiakaskyselyitä ei ole vielä kaikkien yksiköiden osalta toteutettu. Tulokset raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Terveysliikuntakyselyn toteuttaminen on juuri käynnissä: koululaiset, aikuiset ja ikäihmiset 3. Terveellisten elämäntapojen lisääminen sastamalalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden arjessa. Asenteiden ja normien muutos sekä konkreettiset muutokset elämäntavoissa. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Uudet lapsille, nuorille ja lapsiperheille kohdistetut matalan kynnyksen hyvinvointi- ja liikuntaryhmät tavoite: ryhmiä 13-15/vko; osallistujia n. 8-12/ryhmä Koulujen liikuntakerhoja on järjestetty yhdeksällä koululla. Osallistujamäärät ovat toteutuneet suunnitellusti. Koululaisuintitoiminta pidetty edelleen laajana ja monipuolisena. Lasten kesäliikunnan kerhotoiminnassa ja uimakoulutoiminnassa päästiin asiakasmäärissä tavoitteeseen Kulttuuripalvelut on tehnyt yhteistyötä koulujen ja Galleria Akselin kanssa näyttelytoiminnan järjestämiseksi. Mielimaisemia näyttely oli toukokuun Jaatsilla ja Galleria Akselissa 1. Elämänhallinta, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: kokonaisvaltainen hyvinvointi, osallisuus/ yhteisöllisyys; innovatiivisuus, järjestöyhteistyö, kumppanuus 2. Elämänhallinnan edistäminen, vetovoiman lisääminen: ajanmukaiset toimivat palvelut, houkuttelevuus 3. Elämänhallinta, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: kokonaisvaltainen hyvinvointi, hyvän elämän eväät.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 29 Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Elämänlaadun asiakaskäyntien määrä 703 328 773 142 890 508 728 000 470 200 + kirjaston virtuaaliset 72 000 Opistojen opetustuntien määrä 31 472 33 100 33 152 33 000 17153 Järjestöavustusten määrä yht. euroa / as 8,10 7,5 7,3 7,5 3,67 Uusien toimintakonseptien innovaatioiden määrä 5 6 9 5 7 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): ELÄMÄNLAATU Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 953 950 950 511 511 53,7 940 Valmistus omaan käyttöön 2 1 Toimintakulut -7 855-7 812-7 812-5 066-5 066 64,9-7 800 Toimintakate (netto)* -6 900-6 862-6 862-4 554-4 554 66,4-6 860 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -146-174 -174-122 -122 70,1-174 Tehtävän kokonaiskustannukset -7 046-7 036-7 036-4 676-4 676 66,5-7 034 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 162 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Elämänlaatupalvelujen talouden toteuma on talousarvion mukainen. Kirjastopalveluissa Kiikoisten kirjaston vuokrakustannusten kasvu on n. 2500 e/kk uuden kirjastorakennuksen myötä. Liikuntapalveluissa toiminta on toteutunut suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti. Elokuun toteutuma on hieman yli budjetin ja tämä tarkoittaa tarkkaa taloudenpitoa loppuvuodelle. Toisaalta liikuntapalveluissa tuloja kertyy enemmän loppuvuonna, joten tämän hetken tilanne ei anna täyttä kuvaa kokonaistilanteesta. Musiikkiopiston matkakustannusten korvausten suunnittelematon nousu vuoden ensimmäisellä puoliskolla sekä pitkät sairauslomat on kompensoitu kokonaisviikkotuntimäärää laskemalla 1.8.2017 alkaen. Näin tullee pysymään raamissaan. Tarkoituksenmukaisilla tilaratkaisuilla on saavutettu toiminnan tehostumista sekä vuokramenojen alenemista vuosittain (vuoden 2014 tasosta 65000 nykyiseen n 45000.) Kulttuuripalveluissa on järjestetty veteraanipäivän juhlalounas, Wappuparaati, Tornihuvilan näyttely sekä oltu mukana Mantan juhlavuoden järjestelyissä. Mielimaisemia ja Emil Danielsson -taidenäyttelyt järjestettiin yhdessä Galleria Akselin kanssa. Lisäksi kulttuuripalvelut on avustanut monia tapahtumia eri puolilla kaupunkia. Vuosiavustukset ja taiteilija-apurahat on jaettu. Kaupungin taidekokoelman luettelointia Siiri-tietokantaan on jatkettu. Taidekokoelman konservointia on teetetty.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 30 OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2017 TEKNINEN TOIMI Toimialan toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna 2017 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Sastamalan kaupungin organisaatiouudistuksen joka tuli voimaan 1.6.2017. Yhdyskunta- ja ympäristö ydinprosessissa/tekninen toimiala toimielinrakenne muuttui siten, että tekninen lautakunta, maaseutulautakunta ja tilakeskuksen johtokunta yhdistettiin uudeksi tekniseksi lautakunnaksi. Teknisen lautakunnan alaisuudessa on yksityistiejaosto. Rakennuslautakunta lakkautettiin ja tilalle tuli ympäristölautakunta, jolle tuli yhdyskuntasuunnittelun ja rakennusvalvonnan tehtävät sekä erityislakien mukaisten lupien käsittelyt ja valvonta. Lisäksi Sastamalan Vesi liikelaitoksella on edelleen johtokunta. Tilakeskus: Energiansäästöinvestoinneilla pyritään parantamaan energiatehokkuuteen liittyviä asioita mm. Sylvään koululla, kaupungintalolla, Karkun koululla ja Vinkin vapaa-aikakeskuksessa. Elokuun loppuun mennessä tilakeskus on myynyt tarpeettomina Vihattulan navetan, Keikyän puukoulun ja Lahdenperän rantasaunan sekä kaksi asunto-osaketta. Yhdyskuntatekniikka: Ranta-Kukkurin kunnallistekniikan rakentaminen valmistui suunnitellusti ja tekninen valmius tonttien asettamiselle varattaviksi toukokuussa toteutui. Vesihuoltotöinä on tehty Poikkikadun perusparannusta ja Pehulankaaren vesihuollon laajennus sekä haja-asutusalueen vesihuoltotöitä Liuhalassa, Kiikassa ja Keikyässä. Katujen ja vesihuoltolinjojen peruskorjaustyöt ovat käynnissä Häijään Kyläraitilla ja Kyrönsuonkadun alueella. Katuvalaistuksen uusimistyö on käynnissä Caruna Oy:n ja Lounea Oy:n kanssa yhteiskaapelointina Kiikan ja Keikyän alueilla. Valaistusta uusitaan katujen peruskorjauksen yhteydessä myös Kyläraitilla ja Kyrönsuonkadun alueella. GPS-paikanninlaitteiden käyttöönotto työkoneissa ei ole sujunut ongelmitta. Järjestelmän sisäänajoon ja koulutukseen joudutaan vielä panostamaan. Elävä maaseutu: Toiminnan painopisteet: Sähköinen asiointi ja maaseutualueiden markkinointi. Mikäli yksityisteiden peruskunnostushankkeiden valtionosuuksiin myönnetään rahoitusta, niin olisi toivottavaa, että Elävä maaseutu voisi edelleen avustaa tiekuntia, edellytyksellä, että hankkeisiin myönnetään julkista rahoitusta. Tekninen lautakunta toivoo, että Elävä maaseutu voisi käyttää yksityisteiden perusparantamisavustuksiin metsän puunmyyntituloja, jos tulo ylittää talousarviotulon (225 000 ). Elävä maaseutu pysyy talousarviossa. Sastamalan Vesi: esitetty jäljempänä liikelaitoksen oman raportointilomakkeen yhteydessä.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 31 Tilakeskus (laskennallinen taseyksikkö) Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Tilakeskuksen johtokunta / Tekninen lautakunta 1.6.2017 alk. Tilakeskuksen johtaja Kimmo Toukoniemi Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Vastuualueen perustehtävänä on kaupungin rakennusten kunnossapito ja rakentaminen, sekä rakennusomaisuuden säilyttäminen. Prosessi tuottaa sisäisille ja ulkoisille vuokralaisille laadukkaat ja kilpailukykyiset tilat. Osaprosessiin kuuluvat seuraavat toiminnot: - tilapalvelut - rakennuttamispalvelut Tilakeskus omistaa ja hallinnoi kaupungin rakennusomaisuutta ja tarjoaa kaupungin prosesseille toimitilat. Tilapalvelut hallinnoivat n. 350 vuokra-asuntoa, joista pääosa on vanhusten ja vammaisten vuokra-asuntoja. Lisäksi tilapalvelut myyvät kiinteistöjen vuokraus-, isännöinti- ja kiinteistönhoitopalvelut Sastamalan Vuokratalot Oy:lle. Rakennuttamispalvelut huolehtivat uudis- ja perusparannushankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen Elokuun loppuun mennessä Tilakeskus on myynyt Vihattulan navetan, Keikyän puukoulun, Lahdenperän rantasaunan sekä kaksi asunto-osaketta. toteutusvuosi / vaikutus Energiansäästöinvestoinneilla pyritään parantamaan energiatehokkuuteen liittyviä asioita mm. Sylvään koululla, kaupungintalolla, Karkun koululla ja Vinkin vapaa-aikakeskuksessa. Taseyksikön tulostavoitteet Toteutuma Korvaus jäännöspääomasta 725 400 483 593 Taseyksikön investointeihin sitoutuneen lainapääoman muutos -42 200-2 912 315 Kokonaisinvestointien nettomäärä 3 320 000 1 369 278 Vuonna 2017 toteutettavat yli 400 000 euron hankkeet Hopun palvelukeskus 860 000 (kokonaiskustannusarvio 860 000 ) 272 726 Aarno-koti 1 700 000, avustus 850 000 (kokonaiskustannusarvio 2 200 000, avustus 1 100 000 ) 67 466 Sylvään koulu 500 000 (kokonaiskustannusarvio 2 300 000 ) 420 155 Varilan koulu 100 000 (kokonaiskustannusarvio 8 100 000 ) 41 993 Toukolan koulu, kirjasto 350 000 (kokonaiskustannusarvio 650 000 ) 329 358 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Virasto- ja laitoskiinteistöjen käyttöasteen parantaminen/tyhjien tilojen vähentäminen 10 % vähemmän tyhjiä tiloja, kuin vuoden 2016 lopussa. Tyhjien tilojen määrä on kasvanut 9 % 2. Vuokra-asuntojen käyttöaste 90 % 95 % Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat 1. Tasapainoinen talous 2. Elinvoimaisuus, asukkaiden hyvinvointi Suorite, mittari Toteutuma TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 Vuokra-asuntojen määrä 406 358 349 350 348 Tyhjiä tiloja m2 9 200 6 500 6 400 6 800 7 000 Rakennusmäärä m2 150 600 144 300 143 300 144 000 143 000
Osavuosikatsaus elokuu 2017 32 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): TILAKESKUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 13 764 13 358 13 358 9 033 9 033 67,6 13 358 Valmistus omaan käyttöön 91 100 100 66 66 66,0 100 Toimintakulut -9 144-8 942-8 942-5 755-5 755 64,3-8 942 Toimintakate (netto)* 4 712 4 516 4 516 3 344 3 344 74,0 4 516 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -3 697-3 474-3 474-2 313-2 313 66,6-3 474 Tehtävän kokonaiskustannukset 1 015 1 042 1 042 1 031 1031 98,9 1 042 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 87 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei raportoitavaa. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Tyhjien tilojen määrää on nostanut Kaukolan koulun ja Kiikoisten kirjaston jääminen käytöstä pois. Yhdyskuntatekniikka Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Vainiomäki Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on vastata yhdyskuntarakentamisesta, liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta, varastosta ja konekeskuksesta, jätehuollosta sekä vesihuoltoavustuksista. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Ranta-Kukkurin kunnallistekniikan rakentaminen valmistui suunnitellusti ja tekninen valmius tonttien asettamiselle varattaviksi toukokuussa toteutui. Vesihuoltotöinä on tehty Poikkikadun perusparannusta ja Pehulankaaren vesihuollon laajennus sekä haja-asutusalueen vesihuoltotöitä Liuhalassa, Kiikassa ja Keikyässä. Katujen ja vesihuoltolinjojen peruskorjaustyöt ovat käynnissä Häijään Kyläraitilla ja Kyrönsuonkadun alueella. Katuvalaistuksen uusimistyö on käynnissä Caruna Oy:n ja Lounea Oy:n kanssa yhteiskaapelointina Kiikan ja Keikyän alueilla. Valaistusta uusitaan katujen peruskorjauksen yhteydessä myös Kyläraitilla ja Kyrönsuonkadun alueella. GPS-paikanninlaitteiden käyttöönotto työkoneissa ei ole sujunut ongelmitta. Järjestelmän sisäänajoon ja koulutukseen joudutaan vielä panostamaan. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Kaupunkistrategiaan perustuvan infrastruktuurin rakentaminen Vuoden 2017 kunnallisteknisen investointiohjelman toteuttaminen Ranta-Kukkurin kunnallistekniikka valmistui toukokuussa tonttien luovutuskuntoon. Kevään aikana valmistui myös Poikkikadun vesihuolto ja kadun peruskorjaus. Töitä on jatkettu haja-asutusalueen vesihuoltotöillä Kiikan, Keikyän ja Liuhalan alueella sekä Pehulankaaren vesihuollon laajennuksella. Työt ovat käynnissä Kyrönsuonkadun alueella ja Häijään Kyläraitilla sekä Kurvosentiellä. Keikyän riippusillan korjaussuunnitelma ja toteutus on jouduttu ottamaan uuteen tarkasteluun. 2. Katuvalaistusverkon toimintavarmuuden parantaminen Vuoden 2017 työohjelman toteuttaminen laaditun yleissuunnitelman pohjalta Vuoden alussa saatiin loppuun edellisenä vuonna aloitettu Vammalan keskusta-alueen valaisinten vaihtotyö. Keikyän ja Kiikan alueella on käynnissä yhteishanke,
Osavuosikatsaus elokuu 2017 33 jossa kaapeliyhtiöt uusivat sähkö- ja telekaapeliverkkoa ja kaupunki valaistusta. 3. Taloudellinen, turvallisuuteen tähtäävä katujen ja yleisten alueiden ympärivuotinen hoito Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Katujen ja väylien oikea-aikaiset hoitotoimenpiteet Talvi 2017 oli vähäluminen, mutta kelivaihtelut olivat suuret. Väylien liukkaudentorjuntaa jouduttiin tekemään paljon, mutta erityisiä ongelmia ei tullut esiin. Liukkaudentorjuntasepelin harjaukset aloitetiin huhtikuun alussa, mutta kylmästä keväästä ja yöpakkasista johtuen osa töistä jäi toukokuulle. Myöhäisestä keväästä johtuen sorakatujen ja teiden kevätkunnostukset jouduttiin siirtämään toukokuulle. Kesän aikana on tehty mm. pientareitten niittoja sekä liikennemerkkien uusimista ja huoltoa. 1-3. Rakennetaan uusien asuin- ja yritysalueiden kunnallistekniikka luoden edellytyksiä turvalliselle kasvulle ja elämänhallinnalle, vahvistaen vetovoimaisuutta ja mahdollistaen yritysten toimintaedellytysten kasvun. Ylläpidetään turvallista ympäristöä nykyaikaista tekniikkaa käyttäen. Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Kunnossapidettäviä väyliä 178 km 181 km 181 km 181 km 181 km Kevytliikenneväyliä 74 km 75 km 76 km 76 km 76 km Kunnossapidettäviä kevytväyliä ja 111 km 112 km 113 km 114 km 113 km puistokäytäviä (sis. myös valtion hoidossa olevat väylät) Venelaitureita 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl Venepaikkoja 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl Matonpesupaikkoja maalla 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl Hoidettavia puistoja 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha Puistometsiä 135 ha 135 ha 135 ha 139 ha 135 ha Katuviheriöitä 16 ha 16,5 ha 16,5 ha 17 ha 16,5 ha Torimyyntikojut 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl Torimyyntipaikkoja/penkkipaikkoja 71//25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): YHDYSKUNTATEKNIIKKA Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 774 709 709 530 530 74,7 709 Valmistus omaan käyttöön 168 147 147 113 113 76,8 147 Toimintakulut -3 569-3 454-3 454-2 079-2 079 60,2-3 454 Toimintakate (netto)* -2 627-2 598-2 598-1 436-1 436 55,3-2 598 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -1 764-1 930-1 930-1 262-1 262 65,4-1 930 Tehtävän kokonaiskustannukset -4 391-4 528-4 528-2 698-2 698 59,6-4 528 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 49 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): -
Osavuosikatsaus elokuu 2017 34 Turvallisuus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Aluepelastuslaitoksen ytimenä ovat toimet, joilla ennaltaehkäistään onnettomuuksia, pelastetaan ihmiset ja omaisuutta sekä suojataan ympäristöä ja varaudutaan normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen toteutusvuosi / vaikutus Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): TURVALLISUUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -1 820-1 904-1 904-1 237-1 237 65-1 904 Toimintakate (netto)* -1 820-1 904-1 904-1 237-1 237 65-1 904 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset -1 820-1 904-1 904-1 904-1 237 65-1 904 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): - Elävä maaseutu Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Maaseutulautakunta / Tekninen lautakunta 1.6.2017 alk. Maaseutujohtaja Katariina Pylsy Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Elävän maaseudun osaprosessi - vastaa maaseudun kehittämisestä yhteistyössä Leader-ryhmä Joutsenten Reitin kanssa, - hallinnoi kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtäviä (laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010). Maaseutuviraston ja Sastamalan kaupungin välinen sopimus eräiden maksajavirastotehtävien siirtämisestä yhteistoiminta-alueelle, jonka muodostavat Sastamalan ja Ikaalisten kaupungit sekä Hämeenkyrön kunta - toimii lomituspalvelulain (1231/1996) paikallisyksikkönä ja huolehtii lomituspalveluasetuksen 1333/1996 tehtävistä Hämeenkyrön ja Ruoveden kuntien sekä Ikaalisten, Nokian, Sastamalan, Virtain ja Ylöjärven kaupunkien alueella. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (MELA) ja Sastamalan kaupungin välinen lomituksen toimeksiantosopimus - hallinnoi erilaisia hankkeita, v. 2017 toteutetaan Seudullinen (Sastamala, Hämeenkyrö, Punkalaidun ja Huittinen) kyläasiamieshanke ja Maakuntamalliin tähtäävä maatalouslomituksen kehittämishanke - vastaa kaupungin omistamien peltojen vuokrauksesta sekä metsästysvuokrasopimuksista ja kaupungin metsäomaisuuden hoidosta ja puukaupoista - vastaa yksityisteiden kunnossapito- ja perusparantamisavustusten sekä kyläavustusten haku- ja maksatusprosessista - vastaa Ritajärven luonnonsuojelualueen hoidosta ja kehittämisestä ja Sastamalan arvokkaita luontokohteita käsittelevän selvityksen laatimisesta - järjestää viljelijäkoulutuksia ja vastaa Sastamalan maaseutuohjelman tavoitteiden toimeenpanosta.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 35 Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 toteutusvuosi / Valmistelutilanne/ toteutuminen vaikutus Edistetään sähköistä asiointia: Sähköinen asiointi tehostaa toimintoja, vähentää virheitä ja tallennustyövoiman tarvetta sekä parantaa työhyvinvointia. 2500 / 2017 Maatalousyrittäjien lomitusjärjestelmää uudistetaan yrittäjälähtöiseksi ja järjestelmää tehostetaan ja 2500 / 2017 yhdenmukaistetaan EU:n valtiontukea koskevien säädösten kanssa Yksityisteiden kunnossapitoavustuskriteerien tarkistus 5000 / 2017 Hallituksen linjauksen mukaisesti maaseutuelinkeinoviranomais- ja maatalouslomituspalveluiden viranomaistehtävät siirtyvät 1.1.2020 lukien uuden maakunnan tehtäväksi Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Vahva vuorovaikutteinen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Tasapuoliset avustusjärjestelmät: yksityisteiden kunnossapitoavustukset ja kyläavustukset 2. Maaseudun yritystoiminnan edellytysten ja markkinoinnin parantaminen tiedottamisella, koulutuksella ja toimintaympäristön vetovoimaa lisäävillä uusilla toimintamuodoilla. 3. Metsien kestävä hoito ja käyttö. Säilytetään metsien monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky, elinvoimaisuus ja mahdollisuus toteuttaa merkityksellisiä ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia toimintoja Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Tiekuntien ja kylätoimikuntien aktivoiminen Käynnistetään uusia yritystoiminnan edellytyksiä ja markkinointia tukevia toimenpidekokonaisuuksia yhteistoiminnassa maaseutuyrittäjien kanssa. Tavoitetaso: kaksi uutta toimenpideavausta. Kaupungin metsät ovat monikäyttömetsiä, joissa huomioidaan suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen puuntuotto, metsien monimuotoisuus, virkistyskäyttö ja matkailu. Sastamalan kaupunki on uudistanut sekä yksityisteiden kunnossapitoavustuskriteereitä että kyläyhdistysten vuosiavustusjärjestelmää. Nykyiset avustukset kannustavat tiekuntia hyvään tienhoitoon ja kyläavustukset aktivoivat kyliä toimimaan aktiivisemmin. Maaseutu kylineen on Sastamalan vihreä sykkivä sydän ja hoidettu yksityistieverkosto on Sastamalan maaseudun selkäranka. Asiakaslähtöisiä maaseudun koulutus- ja informaatiotilaisuuksia on järjestetty 18 kpl. Tilaisuudet ovat painottuneet viljelijöiden ammattitaidon lisäämiseen ja sähköisen asioinnin edistämiseen sekä maaseudun markkinointiin. Sastamalan arvokkaita luontokohteita käsittelevän selvityksen laatiminen on valmistumassa. Sastamalan Wanhat Talot-tapahtuma keräsi parikymmentätuhatta kävijää (52 kohdetta). Yhdessä kohteessa kävi keskimäärin 500 kävijää. Metsäsuunnitelmasta on erotettu omaksi kokonaisuudeksi 260 hehtaaria, joita ei käsitellä kuin tapauskohtaisesti (virkistys- ja retkeilyalueet, järvenrantametsävyöhykkeet, metsälakikohteet, kalliot, suot sekä kitu- ja joutomaat). Elämänhallinta: Toimivat maaseutu-, lomitus- ja kehittämispalvelut, tasapuoliset kylä- ja yksityistieavustukset. Yritysedellytykset: Nopeat/joustavat maaseutu-, lomitus- ja kehittämispalvelut, koulutustarpeisiin vastaaminen, työhyvinvointi, alueellinen yhteistyö. Yrittäjyyden edistäminen, innovatiivisuus Vetovoima: Myönteinen imago asiakaslähtöisestä ja tuottavuuden parantavasta sähköisestä asioinnista, aktiivinen maaseutualueiden markkinointi. Tuottavuus: Taloudellisuus. Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Maaseutuseminaarit ja koulutustilaisuudet 49 28 20 25 18 Tukitilojen määrä 1 293 1 236 1218 1 185 1 160 Sähköiset tukihakemukset % 66 92 97 90 98 Valtakunnan taso 80 % (2015) Yksityisteiden lukumäärä ja kokonaispituus, joille kaupunki myöntänyt kunnossapitoavustusta Myönnettyjen kyläavustusten lukumäärä Kaupungin omistuksessa oleva peltopinta-ala 349 706 370 809 379 816 380 812 378 818 27 27 28 30 28 266 270 250 250 250
Osavuosikatsaus elokuu 2017 36 Kaupungin omistuksessa oleva 2 312 2 138 2180 2 100 2 180 metsäpinta-ala Metsän puunmyyntitulo 314 205 455 228 305 888 285 000 178 135 Sähköiset lomahakemukset % 20 26 35 40 30 Valtakunnan taso 20 % (2015) Lomitettavat tilat/lomitettavat maatalousyrittäjät 437/643 413/601 380/547 340/500 360/518 Lomitettavat päivät 30 315 28 690 25 462 22 500 14 500 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): ELÄVÄ MAASEUTU Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP201 6 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 6 847 6 346 6 346 4 282 4 282 67 % 6 346 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -7 514-7 067-7 067-4 755-4 755 67 % -7 067 Toimintakate (netto)* -667-721 -721-473 - 473 66 % -721 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -2 Tehtävän kokonaiskustannukset -669-721 -721-721 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 150 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei jaksotuksia. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet):
Osavuosikatsaus elokuu 2017 37 OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2017 SASTAMALAN VESI LIIKELAITOS Liikelaitoksen toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna 2017 Suunnitelmallinen verkostojen saneeraus sekä liittymättömien kiinteistöjen liittymismahdollisuuksien edistäminen toiminta-alueella ja verkoston vaikutusalueella jatkuu. Talousarvio toteutunee menojen osalta suunnitellusti, mutta tulokertymän ennakoidaan toteutuvan lievästi tavoitetta alhaisempana. Uudisrakennushankkeissa on kuluvan vuonna tapahtunut selvää määrän ja laajuuden kasvua ja se on nostanut uusien vesihuoltoliittymien määrää ja ennakoidut liittymismaksutulot toteutunevat koko vuoden osalta. Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Sastamalan Veden johtokunta Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Vesihuollon perustehtävä on vesi- ja viemärilaitoksen suunnittelu ja rakentaminen sekä järjestelmien käyttö ja ylläpito toiminta-alueella. Prosessi tuottaa laadukasta talousvettä ja huolehtii jäteveden vastaanotosta ja käsittelystä. Vesilaitoksella on asiakkaita noin 21 000 ja jätevesiasiakkaita 18 300. Liikelaitos toteuttaa vesihuoltolaitosten ja verkoston rakentamista ja kunnossapitoa. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 / vaikutus Riskianalyysi: muutoksiin liittyvät olennaisimmat riskit ja niihin varautuminen Valmistelutilanne/ toteutuminen Suunnitelmallinen laitosten ja verkoston saneeraus, vuotovesien vähentäminen Saneerausta on tehty Poikkikadun ja Itsenäisyydentien kohteilla tammi-huhtikuussa n. 300 m ja Kyrönsuonkadun ja Pihakadun osalta kesä-elokuussa n.250 m. Elokuun loppuun mennessä uusia liittymissopimuksia on tehty 38 kappaletta vesijohtoon ja 30 kappaletta viemäriin. Jätevesikäsittelyn parantaminen ja ajanmukaistaminen Huittisten Puhdistamo Oy hankkeen kautta: Kiikka Kiikoinen runkoviemäriä ja yhdysvesijohtoa on putkilinjojen osalta rakennettu 90 % ja pumppaamoiden ja paineenkorottamon rakentaminen on aloitettu. Hanke on aikataulussa ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet Toteutuma Korvaus peruspääomasta 132 600 88 400 Toiminta-avustus liikelaitokselle 0 0 Kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen 0 0 Liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle 0 0 Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä 1 800 000 0 Kokonaisinvestointien nettomäärä 2 010 000 664 349 Vuonna 2017 toteutettavat yli 400 000 euron hankkeet Kiikoinen-Sastamala-Huittinen yhdysvesijohto 200 000 (kokonaiskustannusarvio 850 000 ) 6 415
Osavuosikatsaus elokuu 2017 38 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Jätevedenkäsittelyn parantaminen ja ajanmukaistaminen Ympäristölupaehtojen noudattaminen ja uuden toimintatavan vakiinnuttaminen Ympäristölupaehtoja on noudatettu ja uusi toimintatapa Huittisten Puhdistamon käsitellessä jätevedet on alkanut ennakko-odotusten mukaisesti. 2. Tukea uudisrakentamisella uusien rakennuskelpoisten tonttien saamista myyntiin Vesihuollon rakentaminen käyttöön tuleville uusille tonteille kaava-alueilla 100 % Ranta-Kukkurin kaava-alueen vesihuolto on rakennettu ja valmistunut 5/2017. 3. Vuotovesien määrän vähentäminen Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Vuotovesien määrä alenee vuonna 2017 nykytasosta 5 prosenttia Vastaanotetun jäteveden määrä arvioidaan koko vuoden osalta olevan 2 100 000 2 200 000 m 3, tammi elokuu välisenä aikana kertyneen määrän perusteella. Tämän arvion mukaan vuotovesimäärä pienenee 14,5 % - 6,8 % koko vuoden osalta ja tavoite saavutetaan. 1. Elinvoimaisuus, asukkaiden hyvinvointi 2. Elinvoimaisuus, asukkaiden hyvinvointi, yritystoiminnan edellytysten kehittäminen Suorite, mittari TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 Toteutuma Vesiasiakkaita (liittymiä) 20 968 (5997) 21 011 (6036) 21 120 (6127) 21 200 (6 080) uusia liittymiä 38 Laskutettu vesi m3 1 162 419 1 127 322 1 115 618 1 168 000 634 999 Jätevesiasiakkaita (liittymiä) 18 254 (4764) 18 288 (4809) 18 335 (4883) 18 500 (4 850) uusia liittymiä 30 Laskutettu jätevesi m3 1 006 362 987 768 999 951 1 049 000 583 974 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): SASTAMALAN VESI LIIKELAITOS Ei sitova, sitovuusmäärittely tulostasolla* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot 5 626 5 850 5 850 3 402 3 402 58,2 5 850 Valmistus omaan käyttöön 168 201 201 136 136 67,5 201 Toimintakulut -3 368-4 501-4 501-2 854-2 854 63,4-4501 Toimintakate (netto)* 2 426 1 550 1 550 684 684 44,1 1 550 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -1 620-1 578-1 578-1 074-1 074 68,0-1 578 Tehtävän kokonaiskustannukset 806-28 -28-390 -390 1392,8-28 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei raportoitavaa. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet):
Osavuosikatsaus elokuu 2017 39 OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2017 SOSIAALI- JA TERVEYS- TOIMI Toimialan toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna 2017 1.6.2017 voimaan tulleessa hallintosäännössä ydinprosesseista tuli toimialoja. Sosiaali- ja terveystoimi muodostuu vastuualueista, joiden alla on toimintayksiköitä. Toiminnan painopisteenä on edelläkävijyys ja toiminnan jatkuva kehittäminen toimii perustana vahvalle sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnalle Sastamalassa myös sote-uudistuksessa Sote-uudistuksen valmistelussa mukana oleminen Työnjaon kehittäminen Seinättömät palvelut Asiakkuuksien segmentointi Digitalisaatio ja sähköiset palvelut, mm. etävastaanottotoiminta Painopiste matalan kynnyksen ja kevyen tuen palveluihin Palliatiivinen hoito ja saattohoitoyksikkö Kuntoutusosasto, Kunto-Hoppu ja kotikuntoutus Asumispalveluissa laitoshoidon purkaminen Vammaispalveluiden tukiasumisen kehittäminen Omaishoito Uniapneapotilaiden hoitoketju Liikkuva hammashoitoyksikkö Vahva erikoislääkäriresurssi, sairaanhoitajien erityisosaaminen, lähikardiologipalvelu Kampusmalli Perhepalveluverkosto Yleisnäkemys prosessin/toimialan kustannuskehityksestä: Arvion mukaan vuoden 2017 toteuma tulee olemaan tilinpäätös 2016 tasolla (pl.toimeentulotuki) eli talousarvio on ylittymässä reilusti. Perhe- ja sosiaalipalveluiden vammaispalveluissa ennustetaan ylitystä johtuen sekä kasvaneista asiakasmääristä että tarpeista. Perusterveydenhuollossa ennustetaan merkittävää ylitystä johtuen ennen kaikkea volyymikasvusta eri palveluissa mikä näkyy ostopalvelujen lisääntyneenä käyttönä sekä hoitotarvikkeiden (mukaan lukien asiakkaille annettavat ilmaishoitotarvikkeet) merkittävästi kasvaneena kulutuksena. Sisäiset maksutuotot ovat myös arvioitua pienempiä.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 40 Sote-hallinto Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnossa valmistellaan päätöksentekoa varten koko yhteistoiminta-aluetta koskevat suunnitelmat, palvelusopimukset sekä talousarvio ja taloussuunnitelma. Sotehallinto koostuu luottamushenkilötoimielinten osalta sosiaali- ja terveyslautakunnasta ja sen ympäristöjaostosta. Ydinprosessin johtamisesta sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa vastaa sosiaali- ja terveysjohtaja, joka toimii myös lautakunnan esittelijänä. Sosiaali- ja terveysjohtajan johdolla yhteistoiminta-alueen vastuualueiden johtajat valmistelevat sosiaali- ja terveyslautakunnalle talousarvio- ja palvelusopimusesityksen, josta tarvittaessa yhteistoiminta-alueen jäsenkunnat neuvottelevat. Sastamalan kaupunginvaltuusto hyväksyy palvelusopimuksessa yhteistoiminta-alueen tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot talousarvioasetelmassa valtuustotason päätöksenteon piiriin kuuluville yksiköille. Sotehallinnon tehtävänä on yhdessä vastuualueiden johtajien kanssa valmistella, toteuttaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja johtamisjärjestelmää osana kaupungin strategiaa. Lisäksi hallinto vastaa yhdessä vastuualueiden johtajien kanssa yhteistoiminta-alueen taloudesta, palvelusopimusmenettelystä siihen liittyvine hinnoittelujärjestelmineen sekä riskien hallinnasta. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen toteutusvuosi / vaikutus Yhden palvelusihteerin vähennys alkaen elokuusta 2017 tuo vähennystä henkilöstömenoihin. 2017 / 40 000 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1.Tasapainoinen talous Sastamala on kymmenen kustannustehokkaimman Tavoitteen toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. kunnan joukossa vastaavan ikärakenteen ja sairastavuuden omaavien kuntien kanssa. Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat 1.Tasapainoinen talous Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): SOTE-HALLINTO Sitovuustaso: määräraha ja tuloarvio* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot* 611 702 702 499 474 67,6 % 680 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut* -611-702 -702-499 -474 67.6 % -680 Toimintakate (netto) 0 0 0 0 0 0 0 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset 0 0 0 0 0 0 0 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 19 19 *) *) selvitetään vuositasolla Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Sote-hallinnossa ei ole jaksotuksiin liittyviä merkittäviä eriä. Suurin osa kuluista on henkilöstökuluja ja konsernihallinnon säännöllisiä vyörytyksiä.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 41 Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Vuoden toteuma alittanee talousarvion kulujen osalta hieman johtuen yhden palvelusihteerin vähennyksestä elokuusta 2017 lähtien. Perhe- ja sosiaalipalvelut Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Sosiaali- ja terveyslautakunta vs.perhe- ja sosiaalijohtaja Natalia Kettunen Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualue koostuu vuonna 2017 kolmesta vastuualueesta: lapsiperheiden sosiaalipalvelut, aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut. Perhe- ja sosiaalipalvelut tuottaa pääsääntöisesti palveluita, joiden järjestämiseen kaupungilla on erityinen velvollisuus ja asiakkaalla subjektiivinen oikeus. Haasteena onkin jatkuvasti etsiä kustannustehokkaita, vaikuttavia ja inhimillisiä tapoja tuottaa palveluita kasvavalle asiakasmäärälle. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut tuottaa lastensuojelun, ennaltaehkäisevät sosiaalihuoltolain mukaiset lastensuojelupalvelut, lapsiperheiden kotipalvelun, perheoikeudelliset palvelut, koulun sosiaalityön, perheneuvolan ja perheohjauksen palvelut. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tavoitteena on turvata lasten hyvinvointi sekä tukea ja auttaa vanhempia kasvatustyössä, perhe-elämään ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa, parisuhteen kysymyksissä sekä lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Hoitotakuu koskee perheneuvolan palveluja. Aikuissosiaalityön tehtävänä on asiakkaan elämänhallinnan tukeminen, syrjäytymisen vähentäminen ja viimesijaisen toimeentulon turvaaminen ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen muodossa. Vammaispalvelujen perustehtävänä on järjestää kuntalaisille lakisääteiset vammaispalvelut ja kehitysvammaisten palvelut yhteistyössä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017 2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen - Lapsiperheiden sosiaalityön muutos lapsiperheiden sosiaalipalveluiksi sekä toiminnan laajentuminen: Perheneuvola on tullut osaksi tiimiä ja yhteistyön kehittämistä varten on perustettu oma työryhmä - Perustoimeentulotuen jäädessä pois aikuissosiaalityön työotteen kehittäminen, työn jalkauttaminen ja entistä tiiviimpi ja tehokkaampi työskentely asiakkaiden kanssa: - Aikuissosiaalityössä on aloitettu sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta. Toiminnassa tehdään yhteistyötä yli sektorirajojen. - Aikuissosiaalityön työotetta ja sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön työparimallia kehitetään edelleen - Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ryhmätoiminnan kehittäminen Vuonna 2017 on aloittanut murkkufoorumi ja ihmeelliset vuodet- vanhempainryhmä - Kehitysvammahuollon suunnitelman päivittäminen on aloitettu - Kehitysvammahuollon tukiasumiseen kohdennettu yksi kokoaikainen työntekijä mikä on tehostanut toimintaa. Asiakasmäärä kasvanut vuoden 2015 12:sta asiakkaasta 25 asiakkaaseen. toteutusvuosi / vaikutus Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Pitkäaikaisesti työstä tai koulutuksesta poissaolleiden aikuissosiaalityön, lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja vammaispalveluiden asiakkaiden toimintakyvyn edistäminen sekä osallisuuden lisääminen Kohderyhmään valikoituneista vähintään 90 % osallistuu vuoden aikana työhön, koulutukseen, työ- tai päivätoimintaan tai vapaaehtoistyöhön. Kohderyhmän asiakkaiden kanssa työskentely on käynnissä. Tarkempi toteuma on mitattavissa loppuvuonna 2017. 2. Toiminnan tehostaminen ja palveluiden saavutettavuuden parantaminen Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Vuoden 2017 aikana otetaan käyttöön ainakin yksi uusi sähköinen palvelukonsepti Perhe- ja sosiaalipalvelut ovat ottaneet käyttöön mobiiliaplikaation asiakastyössä. 1. Elämänhallinnan edistäminen, osallisuuden lisääminen 2.Uuden tekniikan hyödyntäminen
Osavuosikatsaus elokuu 2017 42 Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Lastensuojeluilmoitukset ja muut vireilletulot (lukumäärä) - Sastamala - Punkalaidun Erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelutarpeen arvioinnin valmistuminen 3kk määräajassa (prosenttia) - Sastamala - Punkalaidun Perheneuvonnan jonoon tulleet - Sastamala - Punkalaidun Aikuissosiaalityö Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet - Sastamala - Punkalaidun Palvelutarvearviointien määrä - Sastamala - Punkalaidun Välitystiliasiakkaiden määrä - Sastamala - Punkalaidun TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 457 40 97 100 82 8 503 51 - - 23 15 565 38 98 100 78 4 600 71 - - 28 14 471 38 98 100 76 25 600 70 - - 28 16 450 40 100 100 78 7 650 80 300 30 32 16 Toteutuma 382 21 94 100 72 4 304 22 90 16 31 15 Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä - Sastamala - Punkalaidun Vaikeavammaisen kuljetuspalvelun asiakasmäärä - Sastamala - Punkalaidun Kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnan asiakkaiden lukumäärä - Sastamala - Punkalaidun Kehitysvammahuollon asumispalveluasiakkaiden lukumäärä - Sastamala - Punkalaidun Omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana olevien asiakkaiden määrä - Sastamala - Punkalaidun 90 4 606 78 105 14 62 (+ 2) 13 +(1) 109 5 594/668* 72/ 83 105 15 68(+2)** 14 (+1) 120 8 680 81 105 17 72(+2) 14(+1) 105 5 118 5 118 5 120 6 *Ensimmäinen luku on tilanne 31.12.2015, toinen luku asiakasmäärä vuoden aikana yhteensä, tp 2014 on 31.12.2014 luku 125 6 650 85 115 20 75 15 122 8 637 84 107 20 72 (+2) 13 (+2) 108 5
Osavuosikatsaus elokuu 2017 43 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Sitovuustaso: määräraha ja tuloarvio* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot* 3 800 2 308 2 308 1 698 1 580 68,4 2 308 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut* -20 222-17 134-17 134-11 281-11 361 66,3-17 352 Toimintakate (netto) -16 422-14 826-14 826-9 583-9 781 66,0-15 044 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset -16 422-14 826-14 826-9 583-9 781 66,0-15 044 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 1650 1 650 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Sopimuskuntatulot -95 teur (tulonvähennys) Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Lapsiperheiden sosiaalipalvelut: Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ennusteen mukaan pysyy loppuvuonna Sastamalan osalta nettotalousarviossa. Määrärahat tulevat ylittymään lapsiperheiden sosiaalityössä, mutta kokonaisuutta tasapainottaa merkittävä kertaluontoinen korvaus, joka on huomioitu ennusteessa. Loppuvuodelle voi silti kohdistua ylityspainetta, sillä uusiin kalliisiin asiakkuuksiin tai mahdollisesti kuntien välisten kustannusriitojen aiheuttamiin korvauksiin ei ole varattu rahaa. Punkalaitumella lastensuojelun sosiaalityössä on ylityspainetta kokonaisuudessaan n. 40 000 euroa, sillä sosiaalihuoltolain mukaisten ennaltaehkäisevien palveluiden käyttö on kasvanut merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna. Lisämäärärahaa ei esitetä, sillä ylityspainetta kompensoidaan odotettavissa olevilla aikuissosiaalityön säästöillä. Aikuissosiaalityö: Elokuun toteuman perusteella aikuissosiaalityö alittaa talousarvionsa sekä Sastamalan, että Punkalaitumen osalta vuonna 2017 päihdehuollon ja toimeentulotuen osalta. Sastamalan osalta alitusta on ennakoitavissa n.80 00 euroa, ja Punkalaitumen n. 30 000 euroa. Alitukseen voi vaikuttaa vielä mahdolliset uudet päihdehuollon laitoshoidon päätökset. Vammaispalvelut: Vammaispalveluiden lisämäärärahatarve on Sastamalan osalta loppuvuoden ennusteen mukaan 217 400. Ylitys aiheutuu lisääntyneistä asiakkuuksista ja asiakaskohtaisen palvelutarpeen lisääntymisestä seuraavissa palveluissa: vaikeavammaisen kuljetuspalvelu, henkilökohtainen apu, kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta, perhehoito, sekä kehitysvammahuollon laitoshoito. Henkilökohtaisen avun kilpailutus vaikutti myös hintojen nousuun ko. palvelussa. Punkalaitumella loppuvuoden ennusteen mukaan on ylityspainetta 3000.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 44 Kotihoitopalvelut Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Sosiaali- ja terveyslautakunta Kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Kotihoitopalveluiden osaprosessin tehtävänä on toimintakyvyn, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen ja säilyttäminen niin, että asiakkaat voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Kotihoitopalvelut tuotetaan lähipalveluina alueellisesti palvelun hyvän saavutettavuuden turvaamiseksi ja paikalliset olosuhteet mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Kotihoidon käyntejä tehdään joka päivä kaikilla lähipalvelualueilla. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017 2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen Asiakkaiden palvelutarpeiden arvioinnissa ja palveluiden oikeassa kohdentamisessa on käytössä toimintakykymittaristo RAI:ta. Helmikuun 2017 alusta on otettu käyttöön RAI:hin perustuvat kotihoidon asiakkuuden kriteerit. toteutusvuosi / vaikutus Hoitohenkilöstön välittömän työajan osuuden lisäämisessä on kiinnitetty huomiota asiakkaiden luona tehtävään työhön, mm. lisäämällä olemassa olevan teknologian hyödyntämistä kirjaamisen ja arviointien tekemisessä asiakkaalla oltaessa. Esimiestyötä kohdennetaan henkilöstön ohjaamiseen ja asiakkaiden kokonaisvaltaisen kotihoitoyön kehittämiseen, sen osin mahdollistava mobiiliyhteys työaikojen toteutuman siirtoon Pegasos Mukanasta Titaniaan on otettu käyttöön. Omaishoidontuessa on otettu 1.2.2017 alkaen käyttöön RAI:hin perustuva kriteeristö ja palvelusuunnittelu. Omaishoitajien terveystarkastukset on aloitettu yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Ns. seinättömien palveluiden tuottamisessa jatketaan tiivistä yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa. Uutena kotona asumista tukevana palvelumuotona on aloitettu pienimuotoisesti ikäihmisten perhehoito. Hopun palvelukeskuksen entisiin keittiötiloihin on tehty kunnostussuunnitelma, ja remontti on käynnissä. Tiloissa aloittaa heti niiden valmistuttua ikäihmisten päivätoiminnan ja kuntouttavan jaksohoidon yhdistävän Kunto-Hopun toiminta. Toiminnan yksityiskohtaisempi suunnittelu Kunto-Pakarin toimintamallin pohjalta on aloitettu. Kotihoitopalvelut on aktiivisesti mukana Pirkanmaan Ikäneuvo-kärkihankkeessa, jossa käynnistyy lokakuun 2017 alusta yhteiset asiakasneuvonnan ja -ohjauksen toimintamallit. Hankekuntien yhteinen ikäihmisille suunnattu matalan kynnyksen neuvontapuhelin aloittaa toimintansa lokakuun alusta. Ikäpiste-toimintaa kehittämiseen panostetaan Lähitori-toimintamallin mukaan. Omaishoidontuen asiakkaiden tukimallien työstäminen on aloitettu. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Kotona asumista tukevien palveluiden oikea kohdentaminen Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat perustuvat RAI toimintakykyarviointiin, joka tehdään puolivuosittain. Toteutuu.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 45 2. Välittömän työajan lisääminen 55 %:sta (tp2015) Välitön työaika ka. 56%, nousussa. Henkilöstöresurssien oikea kohdentaminen noin 60 % työajasta 3. Palvelutarpeiden ennakointi ja palveluohjaus Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Hyvinvointia edistävät kotikäynnit tarjotaan kaikille Käyntejä tehdään. 80 vuotta kalenterivuoden aikana täyttäville, jotka eivät ole säännöllisen kotihoitopalvelun asiakkaita 1.Elämänhallinnan edistäminen, resurssien oikean kohdentaminen, tasapainoinen talous 2.Tasapainoinen talous, resurssien oikea kohdentaminen 3.Elämänhallinan edistäminen, osallisuuden lisääminen Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Kotikäyntimäärä - Sastamala - Punkalaidun Päivätoiminnan käyntimäärät - Sastamala - Punkalaidun (sis. päivätoiminnan ja viikkokuntoutuksen käynnit) Omaishoidontuen piirissä vuoden aikana, tilanne 1-4/2017 - Sastamala - Punkalaidun Säännöllisten kotihoidon käyntien piirissä % 75 vuotta täyttäneistä - Sastamala - Punkalaidun Omaishoidontuen piirissä %75 vuotta täyttäneistä - Sastamala - Punkalaidun TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 216 800 23 000 3 867 675 152 23 17,1 15,3 4,3 4,3 228 044 23 461 4 338 1 972 159 17 16,8 15,8 3,8 3,2 233 928 25 924 4 050 2 151 170 20 14 15 4,0 3,5 230 000 24 500 4 000 1 900 160 20 16 15 5 5 Toteutuma 154532 19955 2725 1304 151 14 13 15 3,4 2,5 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): KOTIHOITOPALVELUT Sitovuustaso: määräraha ja tuloarvio* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot* 3 343 3 138 3 138 2 088 2 251 71,7 3 138 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut* -11 197-10 927-10 927-7 310-7 347 67,2-10 927 Toimintakate (netto) -7 854-7 789-7 789-5 222-5 096 65,4-7 789 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -4 0 0 Tehtävän kokonaiskustannukset -7 858-7 789-7 789-5 222-5 096 65,4-7 789 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) -117-117 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Valtion korvaus sotainvalidien ja veteraanien palveluihin +140 teur (tulonlisäys)
Osavuosikatsaus elokuu 2017 46 Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Sekä Sastamalassa että Punkalaitumella Kotihoitopalveluiden toiminnalliset sitovat tavoitteet ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Välittömän työajan osuuden suotuinen kehitys on hieman notkahtanut kesän aikana, johtuen vakituisen henkilöstön vuosilomista. Kotihoitopalveluiden talouden arvioidaan toteutuvan sekä Punkalaitumella että Sastamalassa talousarvion mukaisena (tot. 67,0%). Huomattavaa kuitenkin on, että omaishoidon intervallihoidon kustannussäästöillä (sisäinen osto perusterveydenhuollolta) joudutaan kattamaan henkilöstömenojen ylityksiä, jotka ylittyvät nimenomaan sijaiskustannuksissa. Asumispalvelut Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Sosiaali- ja terveyslautakunta Asumispalvelujohtaja Anne Hokkanen Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Asumispalvelujen tehtävänä on tuottaa asumispalveluja ikäihmisille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä muille pitkäaikaissairaille, jotka tarvitsevat kotihoitoa laajemmin hoitoa ja huolenpitoa. Tavoitteena ikäihmisten asumispalveluissa on toimintakyvyn, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen ja säilyttäminen asumispalveluissa. Erityisasumispalvelujen tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset asumispalvelut, jotka tukevat kuntoutumista, parantavat elämänlaatua ja vähentävät erikoissairaanhoidon tarvetta. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017 2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen Toimiva yhteistyö erikoissairaanhoidon ja Sotesin osaprosessien kanssa vähensi erityisasumispalvelujen asukkaita v. 2016, nyt uudet asiakasryhmät mm. nuoret muistisairaat ja ikääntyneet mielenterveysasiakkaat ovat lisänneet asiakasmäärää. toteutusvuosi / vaikutus Asiakkaiden siirtyminen kevyempiin palveluihin tai omaan kotiin on ollut tavoitteen mukaista. Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon peittävyys on valtakunnallisia suosituksia korkeampaa. Punkalaitumen korkean peittävyyden selittää, ettei kunnassa ole palveluasumista tai ryhmäkotimuotoista asumispalvelua. Tehostettuun palveluasumiseen pääsyn keskimääräinen odotusaika on ajalla 1.1.-30.8. ollut Punkalaitumella 74 vrk ja Sastamalassa 72 vrk. Helmikuun 2017 alusta on otettu käyttöön RAI-toimintakykyarviointiin perustuvat tehostetun palveluasumiseen pääsyn kriteerit. Seinättömiä palveluja on jatkettu yhdessä perusterveydenhuollon kanssa. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Oikea-aikaisten ja tarpeenmukaisten Valtakunnallisen suosituksen noudattaminen ympärivuokautisen Punkalaidun 11,1 % palveluiden järjestäminen ikäihmisten asumispalveluissa. asumispalvelun Sastamala 8,8% kattavuudessa: 7-8 % yli 75- vuotiaista on asumispalvelujen piirissä. 2. Erityisasumispalvelujen asiakkaiden kuntoutumisen varmistaminen ja edistäminen, mikä mahdollistaa 20 asiakasta siirtyy vuosittain kevyempiin asumisratkaisuihin tai itsenäiseen asumiseen. 14 asiakasta on siirtynyt kevyempiin asumisratkaisuihin tai itsenäiseen asumiseen
Osavuosikatsaus elokuu 2017 47 kevyempien palvelumuotojen käytön. Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat 1. Elämän hallinnan edistäminen, tasapainoinen talous 2. Elämän hallinnan edistäminen, tasapainoinen talous Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Palveluasumisen hoitopäivät (oma) Sastamala Punkalaidun Palveluasumisen hoitopäivät (palveluseteli) Sastamala Punkalaidun Laitoshoidon hoitopäivät Sastamala Punkalaidun Erityisasumispalvelut, asiakkaat Sastamala TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 65696 17296 28800 1080 12504 2368 57207 18502 35214 1095 12044 0 57542 18579 37920 1089 10907 0 57300 18700 36500 1095 7300 0 Toteutuma Punkalaidun 93 8 76 7 70 7 74 7 Hoitopäivät sisältävät kotikuntamuuttajien hoitopäivät; Punkalaitumen asumispalvelut 468 hpv, Jussinkoti 58 hpv ja Rauhankoti 243 hpv, palveluseteli 1025 hpv Kiikan vanhainkodissa on lisäksi sisäistä myyntiä 971 hpv. 38117 11634 22361 636 4903 75 7 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): ASUMISPALVELUT Sitovuustaso: määräraha ja tuloarvio* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot* 5 359 5 379 5 379 3 509 3 478 64,7 5 379 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut* -18 357-18 456-18 456-12 041-12 104 65,6-18 356 Toimintakate (netto) -12 998-13 077-13 077-8 532-8 626 66,0-12 977 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -7-3 -3-2 -2 67,1 Tehtävän kokonaiskustannukset -13 005-13 080-13 080-8 534-8 628 66,0 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 357 357 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei merkittäviä jaksotuseriä. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Asumispalvelujen osaprosessin toteuma näyttää, että koko vuoden budjetti alittunee 100 000. Punkalaitumen osalta 60 000 ylitysuhka kotikuntamuuttajien menoissa on poistunut. Ostopalvelut ja erityisasumispalvelut ylittynevät hieman, mutta oma toiminta kattaa ylityksen.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 48 Perusterveydenhuolto Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Sosiaali- ja terveyslautakunta Johtava ylilääkäri Jussi Korkeamäki Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Perusterveydenhuolto edistää, tukee ja ylläpitää asiakaslähtöisesti väestön terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Terveydenhuollon ammattilaiset tarjoavat kuntalaisille monipuolisia terveyden ylläpitämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyviä palveluita. Peruspalveluita tuotetaan lähipalveluina kaikilla nykyisillä terveysasemilla ja nykyisellä palvelutasolla ja erityispalvelut yhteisinä palveluina Vammalan pääterveysasemalla. Päivystysasetuksen mukaiset perusterveydenhuollon kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan jokaisena viikonpäivänä Vammalan pääterveysasemalla ja yöpäivystys ostetaan Acutasta Tampereelta. Ensihoito ja sairaankuljetus ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulla. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017 2019 vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Kampusyhteistyö PSHP:n hallitus nimesi 21.8.2017 uuden kampusjohtoryhmän, joka vastaa kampuksen strategisesta johtamisesta. Kampuksen toiminta perustuu kokonaissuunnitelmaan, jonka kampusjohtoryhmä valmistelee ja jonka täytäntöönpanoa kampuksen johtamisessa se seuraa. Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihdepalvelut yhdistettiin perusterveydenhuollon mielenterveyspalveluihin vuoden 2017 alusta. Uudet toimintamallit erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä Uniapneatoiminta ja lähikardiologipalvelu ovat vakiinnuttaneet toimintansa. Uniapnean hoito toteutetaan yksilöllisten asiakkuuksien perusteella käyttämällä Suuntimaa asiakkuusprofiloinnissa. Erikoissairaanhoidon etäkonsultaatio toimii säännöllisesti erityisesti Taysin haavakeskuksen kanssa. Sähköinen ajanvaraus ja asiointipalveluita on otettu käyttöön. Suun terveys Liikkuva hammashoitoyksikkö on vakiinnuttanut toimintansa koululaisten tarkastuksissa. Toimintaa on laajennettu myös ikäihmisten suun terveyteen mm. asumispalveluyksiköissä. Palveluiden asiakaslähtöisyys Kesäajan normaali osastotoiminta ilman sulkuja mahdollisti sujuvan jatkohoidon erikoissairaanhoidosta sekä kiirevastaanotolta. Kesäajan osastopotilaat pystyttiin hoitamaan oikealla työnjaolla erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken. Sivuterveysasemien kesäsulut toteutettiin yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän laajuuden mukaisesti. Kampusalueen tilojen investointisuunnitelman mukaisesti PSHP on aloittanut tulevien fysioterapiatilojen uudistamisen. Valmistumisaikataulu on suunnitelman mukaisesti 3/2018.. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Oikea-aikaisten ja tarpeenmukaisten palveluiden järjestäminen 90 prosentilla listautuneista monisairaista ja paljon palveluita käyttävistä potilaista on hoitosuunnitelmat Raportoidaan tilinpäätöksessä Perusterveydenhuollon kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden hoidon sujuvoittaminen Tavoitetaso: vähintään 80 % asiakkaista on tyytyväisiä palveluun (4-5 asteikolla 0-5) Asiakastyytyväisyys kiirevastaanotolla on tavoitetasolla, 85 % Palvelukokemusmittari on otettu käyttöön 2/2017, ka. 4,5/5. 2. Uusien, tuottavien ja vaikuttavien toimintamallien etsiminen ja käyttöönotto Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Konsultaatiomahdollisuuksien helpottaminen asiakaslähtöisen toimintamallin ja hoitoketjun toteutumisen vahvistamiseksi. Tavoitetaso: Sähköisten etäkonsultaatioiden määrä lisääntyy vuodesta 2016. 1. Elämänhallinta 1. Vetovoima 2. Talous Sähköisten konsultaatioiden käyttäminen mm. haavanhoidossa on vakiintunut. Kokonaisarvio tilinpäätöksessä.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 49 Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 Pääsy kiireettömään hoitoon hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen lääkärin avovastaanotolle (kiireetön hoito T1 = ensimmäinen vapaa aika ja T3 = keskimääräinen kolmas vapaa aika, vrk) Listautuneiden potilaiden määrä (%) vastaanotolla T1=7 T3=23 T1=5 T3=18 T1=7 T3=17 T1=7 T3=14 Toteutuma T1=6 T3=23 käyneistä. 28 27 58 30 14 Laaditut hoitosuunnitelmat (% listautuneista avohoidon potilaista) 50 50 65 90 raportoidaan tilinpäätökseen Osastojen käyttöaste(%) 91 90 94,5 90 95 Kiireellisten potilaiden käyntimäärä (henkilöä)/ vrk - 57 68 64 68 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): PERUSTERVEYDENHUOLTO Sitovuustaso: määräraha ja tuloarvio* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot* 6 228 6 064 6 064 3 915 4 124 68,0 5 794 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut* -25 249-24 401-24 401-16 999-17 096 70,1-25 044 Toimintakate (netto) -19 021-18 337-18 337-13 084-12 972 70,7-19 250 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -51-46 -46-30 -30 66,2 Tehtävän kokonaiskustannukset -19 072-18 383-18 383-13 114-13 002 70,7 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 333 333 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Sopimuskuntatulot +174 teur (tulonlisäys) Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Toimintatuotot asiakasmaksujen osalta eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Sekä lääkärikäynneistä että hammaslääkärikäynneistä on kertynyt maksutuottoja alle talousarvion. Arvion mukaan asiakasmaksutuotot jäävät budjetoidusta noin 200 000 euroa. Lisäksi sisäisissä erissä kotihoitopalvelut ei ole ostanut terveyskeskussairaalan jaksohoitoja alustavan arvion mukaisesti, minkä vuoksi sisäiset toimintatuotot jäävät alle budjetoidun. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän laboratoriopalveluiden (+143 000 euroa), kuvantamispalveluiden (+110 000 euroa), ilmaishoitotarvikkeiden (+160 000 euroa), diabetesilmaistarvikkeiden (+86 000 euroa) sekä hoitotarvikkeiden (+44 000 euroa) osalta. Myös terveyspalveluiden ostoja on ollut budjetoitua enemmän, jossa ylitystä aiheuttavat kevään aikana lääkärivajauksen korjaaminen ostopalveluilla (+20 000 euroa) sekä lähikardiologipalvelun alkuperäistä arviota suurempi tarve (+80 000 euroa). Tämä on kuitenkin vastaavasti näkynyt erikoissairaanhoidon kustannusten vähenemisenä. Kesäkuusta lähtien odotusajat lääkärin kiireettömälle vastaanotolle ovat olleet tavoitteiden mukaiset. Alkuvuoden lääkärivajaus huonontaa kuitenkin koko vuoden toteutumaa. Koko vuoden taloudellisen toteuman arvioidaan ylittävän talousarvion 913 000 eurolla ja sen arvioidaan olevan vuoden 2016 tilinpäätöksen tasolla.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 50 Ympäristöterveydenhuolto Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Ympäristöterveydenhuolto turvaa asukkaille terveellisen elinympäristön sekä hyvän ympäristön tilan ja ekologisesti kestävän kehityksen. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen toteutusvuosi / vaikutus Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Elinympäristön terveellisyyden ylläpitäminen. Terveellinen ja virikkeellinen elinympäristö, puhdas vesi sekä turvalliset elintarvikkeet. Riskin arvioinnin mukaisten tarkastusten toteutuminen 56 % 2. Maatalouselinkeinotuotannon turvaaminen. Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat >90 %. Seutukunnan tuotantoeläinten hyvinvoinnin ja terveyden turvaaminen; päivystysvelvoitteen 100 %:nen toteuttaminen. 100 % 1. Vetovoiman vahvistaminen 2. Yritystoiminnan edellytysten kehittäminen Vastuualueen toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 Toteutuma Eläinlääkäripäivystyksen toteutumisprosentti 100 99,7 100 100 100 Riskin arvioinnin mukaisten tarkastusten 87 90 92 90 56 toteutumisprosentti Myönnetyt ympäristöluvat 7 7 7 9 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Sitovuustaso: määräraha ja tuloarvio* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot* 868 871 871 637 602 69,1 935 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut* -1 555-1 542-1 542-1 011-1 028 66,7-1 542 Toimintakate (netto) -687-671 -671-373 -426 63,5-607 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset -687-671 -671-373 -426 63,5 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 41 41 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät:
Osavuosikatsaus elokuu 2017 51 Ei merkittäviä jaksotuseriä. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Talousarvio alittuu noin 64 000 eurolla. Pääasiallisena syynä lisääntyneet tulot uuden ja laajentuneen maksutaksan vuoksi. Erikoissairaanhoito Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Sosiaali- ja terveyslautakunta Johtava ylilääkäri Jussi Korkeamäki Vastuualueen tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Sastamalan kaupunki ostaa erikoissairaanhoidon palvelut Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä (PSHP). Erikoissairaanhoidon palvelujen hankinnassa käytetään tilaaja-tuottaja -malliin perustuvaa sopimusohjausmenettelyä, jonka mukaisesti kunnat toimivat tilaajina ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tuottajana. Erikoissairaanhoidon tilausneuvottelut sairaanhoitopiirin kanssa käy Lounais-Pirkanmaan tilaajarengas, jonka jäsen Sastamala on. Sopimusohjausjärjestelmän kautta pyritään lisäämään erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen ennakoitavuutta sekä parantaa terveydenhuollon kokonaisuuden ohjattavuutta. Sopimusneuvotteluiden pääneuvottelijana toimii Sotesin johtava ylilääkäri. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Kampusyhteistyö PSHP:n hallitus on nimennyt uuden kampusjohtoryhmän 21.8.2017. Tavoitteena on siirtyminen yhä tiiviimpään yhteistyöhön Sastamalan kampusalueella erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken. Työnjako erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken Uniapneatoiminta ja lähikardiologipalvelu ovat vakiinnuttaneet toimintansa. Erikoissairaanhoidon etäkonsultaatio toimii säännöllisesti erityisesti Taysin haavakeskuksen kanssa. Kustannusten seuranta Erikoissairaanhoidon kustannusten toteumaa seurataan kuukausiraportein sekä säännöllisesti PSHP:n ja tilaajarenkaiden pääneuvottelijakokouksissa. Jatkohoito Terveyskeskussairaalan osastosulkua ei toteutettu kesällä 2017. Kesäajan jatkohoito toteutui aiempia vuosia sujuvammin. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Vastuualueen oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma johdettu tavoite 1. Kustannustehokkaat, oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut terveyspalvelut: Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Erikoissairaanhoidon palvelutilaus ja talousarvio vuodelle 2017 on mitoitettu realistisesti ottaen huomioon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sovittu työnjako. 1. Talous 2. Elämänhallinta Erikoissairaanhoidon toteuma on palvelutilauksen mukainen. Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 Toteutuma Erikoissairaanhoidon nettomenot 1000 * 29 458 31 348*** 32 759 31 226 20 739 Ensihoito nettomenot 1000 1 046 1 215 1 158 1 431 831 Erikoissairaanhoidon nettomenot /asukas** 1 161 1 243 1 307 1 245 826 Ensihoito nettomenot /asukas** 41 48 46 57 33
Osavuosikatsaus elokuu 2017 52 Eläkemenoperusteiset ja varheeläkemaksut 1000 727 619 567 444 275 *) Sisältää PSHP:n palvelut, kalliin hoidon tasauksen, erityisvelvoitemaksun ja muut erikoissairaanhoidon ostopalvelut sekä tietojärjestelmäpalveluiden käyttömaksut. Luku ei sisällä ensihoitopalveluita. **) Asukaslukuna käytetty: TP2014 25372as, TP2015: 25220as, TP2016 25073as, TA2017 25073as, TOT2017 25062as ***) Lukua muutettu vertailtavuuden parantamiseksi, sisältää yöpäivystyspalvelut, jotka vuoden 2016 alusta sisältyvät erikoissairaanhoitoon Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): ERIKOISSAIRAANHOITO Sitovuustaso: määräraha ja tuloarvio* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteuma-arvio Toimintatuotot* 1 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut* -34 487-33 100-33 100-21 845-21 845 66,0-33 100 Toimintakate (netto) -34 486-33 100-33 100-21 845-21 845 66,0-33 100 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset -34 486-33 100-33 100-21 845-21 845 66,0-33 100 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 150 150 TA2017 Määräraha sisältää: - Erikoissairaanhoidon palvelut 30 167 900 eur - Kanta-palvelut 39 500 eur - Kalliinhoidon tasausmaksun (netto) 690 000 eur - Erityisvelvoitemaksun 328 400 eur - Ensihoitopalvelut 1 430 600 eur -------------------------------------------------------------------------- Erikoissairaanhoito yhteensä 32 656 400 eur - Kaupungin vastuulle tulevat eläkemenoperusteiset eläkevak.maksut 443 600 eur -------------------------------------------------------------------------- Määräraha yhteensä 33 100 000 eur Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Elokuun erikoissairaanhoidon palvelujen jaksotus, 1 545 teur, perustuu sopimusohjausjärjestelmän tietoihin ja se sisältyy kirjanpidon toteumaan. Ensihoidon ja erityisvelvoitemaksun osalta kirjanpitoon sisällytetty jaksotus on tehty tilauksen mukaisena (8/12 x tilaus) ja kalliinhoidon tasauksen jaksotus Pshp:n elokuun toteuman pohjalta antaman ennusteen mukaan. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Elokuun toteuman perusteella vuodelle 2017 ei ole palvelutilauksen ylityspainetta.
Osavuosikatsaus elokuu 2017 53 Sotesi, palvelusopimuksen toteutuminen 31.8.2017