Konsernijohdon talousarvioraportti Maaliskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot, % -4 159-4 159, % Toimintakate -4 159-4 159, % Toimintatuotot (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Konsernijohto yhteensä, % 1, % Kaupunginvaltuusto, %, % Kaupunginhallitus, % 1, % (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Konsernijohto kululajeittain TA 218 1 % 1 % Konsernijohto yhteensä -1 179-4 295 27,5 % -1 296-4 159 31,2 % -4 159 Kaupunginvaltuusto -19-24 7,9 % -17-225 7,5 % -225 Kaupunginhallitus -1 16-4 54 28,6 % -1 279-3 934 32,5 % -3 934 2 % 1 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakate (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Konsernijohto yhteensä -1 179-4 295 27,5 % -1 295-4 159 31,1 % -4 159 Kaupunginvaltuusto -19-24 7,9 % -17-225 7,5 % -225 Kaupunginhallitus -1 16-4 54 28,6 % -1 278-3 934 32,5 % -3 934 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 86 % Avustukset Vuokrakulut Muut kulut Henkilöstökulut -4-431 9,4 % -4-387 1,2 % -387 Palvelujen ostot -1 72-3 584 29,9 % -1 196-3 592 33,3 % -3 592 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7-31 22, % -34-44 77,1 % -44 Avustukset -5-34 14,6 % -7-36 19,4 % -36 Vuokrat -5-2 25,2 % -2-79 25, % -79 Muut kulut -4-14 29,3 % -21 1,5 % -21 yht. -1 179-4 295 27,5 % -1 296-4 159 31,2 % -4 159 Suoritteet 3/216 3/217 3/218 Muutos % Kaupunginhallituksen kokoukset 6 7 7, % Kaupunginvaltuuston kokoukset 2 2 2, % Yhteistoimintaosuudet (t ) 993 974 1 8 1,9 % Investoinnit TA 218 3/218 Ero ( ) Kaarina-talon kalustus 26 1 36 159 694 Rahoitus (t ) 3/216 3/217 3/218 Muutos % Verotulot 35 448 36 16 38 594 7,2 % Kunnan tulovero 34 36 34 934 36 777 5,3 % Kiinteistövero 83 31 51 63,5 % Yhteisövero 1 58 1 51 1 767 68,1 % Valtionosuudet 7 58 7 259 6 968-4, % Rahoitustuotot ja -kulut 14 128 118-7,5 % 16 14 12 1 Verotulojen kertymä (t ) Yhteistoimintaosuudet (t ) 8 3 5 3 2 991 3 74 3 111 3 125 6 2 5 4 2 1 5 1 5 1 8 TP 215 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 3/218 2 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tot. 218 Enn. 218 TP 217 TP 216
Hallinnon tukipalvelujen talousarvioraportti Maaliskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot 3 297 3 297, % -5 38-5 311-3,1 % Toimintakate -2 12-2 15-3,1 % Toimintatuotot (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Yhteensä 826 3 22 25,6 % 82 3 297 24,9 % 3 297 Tietohallinto 41 1 584 25,3 % 393 1 479 26,6 % 1 479 Talous- ja hankintapalvelut 425 1 627 26,1 % 426 1 714 24,9 % 1 714 Laskentapalvelut 425 1 627 26,1 % 426 1 714 24,9 % 1 714 Kanslia- ja viestintäpalvelut 9 1,6 % 14,1 % 14 (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Yhteensä -1 235-5 147 24, % -1 24-5 38 23,4 % -5 38 Tietohallinto -3-1 56 19,9 % -289-1 44 2,6 % -1 44 Talous- ja hankintapalvelut -735-2 876 25,6 % -733-2 868 25,5 % -2 868 Laskentapalvelut -412-1 78 24,2 % -424-1 654 25,6 % -1 654 Kanslia- ja viestintäpalvelut -2-766 26,1 % -219-1 36 21,1 % -1 36 Toimintakate (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Yhteensä -49-1 927 21,2 % -42-2 12 2,9 % -2 12 Tietohallinto 11 78 128,9 % 15 75 139,7 % 75 Talous- ja hankintapalvelut -31-1 249 24,8 % -36-1 155 26,5 % -1 155 Laskentapalvelut 12-81 -15,3 % 3 6 4,4 % 6 Kanslia- ja viestintäpalvelut -2-756 26,4 % -218-932 23,4 % -932 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -643-2 624 24,5 % -651-2 671 24,4 % -2 671 Palvelujen ostot -491-2 129 23,1 % -496-2 326 21,3 % -2 326 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -66-221 3, % -52-14 49,9 % -14 Avustukset -26, % -22, % -22 Vuokrat -3-127 23,5 % -37-181 2,4 % -181 Muut kulut -4-2 19,9 % -5-4 118,2 % -4 yht. -1 235-5 147 24, % -1 24-5 38 23,4 % -5 38 Investoinnit Tietohallinnon ohjelmistot TA 218 3/218 Ero ( ) 5 36 8 191 491 845 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 2 5 2 1 5 1 Laskentapalvelukeskus, toimintakulut 39 17 231 68 61 14 273 1 36 99 23 299 1 233 21 14 7 319 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 3/218 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat ja muut kulut 5 Hallinnon tukipalvelujen toimintakatteen kehitys (t ) 1 721 2 24 49 2 12 2 15 TP 216 TP 217 Tot. 3/217 TA 218 Enn. 218 Tot. 3/218 42 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Verotuskustannus 829 72 813 565 786 818 8 175 667 TP 215 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 3/218 Tietohallinnon toimintakate toteutuu suunnitellusti. Sisäisen laskutuksen perusteena olevat kulut ovat linjassa talousarvion kanssa. Atk- ja puhelinkalusto hankinnat ovat painottuneet jonkin verran alkuvuoteen. Talous- ja hankintapalvelujen toimintakate on hieman suurempi kuin talousarviossa on varauduttu. Sekä laskentapalvelukeskus että talous- ja hankintapalvelut ovat siirtyneet uusiin tiloihin ja tämän myötä hankinnat ovat tulleet ajankohtaisiksi. Kulukertymä tasoittunee vuoden mittaan. Kanslia- ja viestintäpalvelujen toimintakate on hieman pienempi kuin talousarvioon varatut määrärahat. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön hankkeet ovat vasta käynnistymässä ja siten rahan käyttö on ollut vielä vähäistä. Keskusvaalilautakunnan talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti.
Henkilöstölautakunnan talousarvioraportti Maaliskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot 1 722 1 722, % -1 879-1 751 128-6,8 % Toimintakate -157-29 128-81,3 % Toimintatuotot (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstölautakunta 321 1 561 2,6 % 329 1 722 19,1 % 1 722 Henkilöstön kehittäminen, %, % Työterveyshuolto 83 554 15, % 84 72 11,6 % 72 Henkilöstöpalvelut 238 1 6 23,7 % 246 1 2 24,5 % 1 2 Työyhteisön kehittämisryhmä 1, %, % (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstölautakunta -253-1 48 17,1 % -281-1 879 15, % -1 751 Henkilöstön kehittäminen -99-436 22,6 % -69-69 1, % -562 Työterveyshuolto -75-594 12,6 % -112-72 15,6 % -72 Henkilöstöpalvelut -1-153 6,8 % -27-165 16,1 % -165 Työyhteisön kehittämisryhmä -69-297 23,4 % -73-34 24,1 % -34 Toimintakate (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 9 % 16 % 38 % Henkilöstölautakunnan sähköinen oheismateriaali 26.4.218 Henkilöstölautakunnan yksikköjen toimintakulujen osuudet TA 218 37 % Henkilöstön kehittäminen Työterveyshuolto Henkilöstöpalvelut Työyhteisön kehittämisryhmä Henkilöstölautakunta 68 8 85, % 48-157 -3,4 % -29 Henkilöstön kehittäminen -99-436 22,6 % -69-69 1, % -562 Työterveyshuolto 9-4 -21,3 % -28, % Henkilöstöpalvelut 228 853 26,7 % 219 837 26,1 % 837 Työyhteisön kehittämisryhmä -69-296 23,4 % -73-34 24,1 % -34 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -128-625 2,4 % -127-874 14,5 % -874 Palvelujen ostot -119-818 14,5 % -145-974 14,9 % -974 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2-17 9,1 % -4-16 22,6 % -16 Avustukset, %, % Vuokrat -5-2 23, % -6-17 34,1 % -17 Muut kulut 48,8 %, % yht. -253-1 48 17,1 % -281-1 879 15, % -1 879 Suoritteet TP 216 TP 217 TA 218 Muutos % 1 5-5 -1-15 -2 Henkilöstölautakunnan toimintakatteen kehitys (t ) 8 68-157 TP 217 Tot. 3/217 MTA 218 Enn. 218 Tot. 3/218-29 48 Sairauspoissaolopäivät 24 914 25 249 22 3-11,7 % Talkoovapaapäivät 1 231 1 114 1-1,2 % 25 5 25 24 5 24 23 5 23 22 5 22 21 5 21 2 5 Sairauspoissaolo- ja talkoovapaapäivät 1 231 24 914 1 114 25 249 1 22 3 TP 216 TP 217 TA 218 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Henkilöstölautakunnan talousarviota on muutettu kaupunginvaltuuston 29.1.218 9 päätöksellä. Lautakunnalle myönnettiin 155 euron lisämääräraha palkkausepäkohtien korjaamiseen. Lisämääräraha kohdistuu kaupungin eri toiminnoille, mutta on kokonaisuutena henkilöstölautakunnan budjetissa. Henkilöstölautakunnan alaisten yksiköiden talous toteutunee talousarvion mukaisesti. Henkilöstölautakunta kululajeittain 52 % 1 % 1 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Sairauspoissaolopäivät Talkoovapaapäivät 46 %
Sivistyslautakunnan talousarvion toteumaraportti Maaliskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Sivistyslautakunnan sähköinen oheismateriaali 24.4.218 Toimintatuotot 4 755 4 55-7 -14,7 % -63 233-63 38-75,1 % Toimintakate -58 478-59 253-775 1,3 % Toimintatuotot (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Sivistyslautakunta 1 459 4 883 29,9 % 1 521 4 755 32, % 4 55 Yleishallinto, %, % Koulutus 54 1 597 31,6 % 7 1 456 48,1 % 1 456 Varhaiskasvatus 954 3 286 29, % 821 3 299 24,9 % 2 599 (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Sivistyslautakunta -14 839-6 66 24,5 % -15 372-63 233 24,3 % -63 38 Yleishallinto -115-46 25, % -17-486 22, % -511 Koulutus -8 51-35 156 24,2 % -8 854-36 996 23,9 % -37 46 Varhaiskasvatus -6 222-25 43 24,8 % -6 411-25 751 24,9 % -25 751 Toimintakate (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Sivistyslautakunta -13 38-55 777 24, % -13 851-58 478 23,7 % -59 253 Yleishallinto -115-46 25, % -17-486 22, % -511 Koulutus -7 997-33 559 23,8 % -8 155-35 54 22,9 % -35 59 Varhaiskasvatus -5 268-21 758 24,2 % -5 59-22 452 24,9 % -23 152 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -8 32-31 836 25,2 % -7 95-32 841 24,1 % -32 916 Palvelujen ostot -4 653-19 358 24, % -5 144-19 44 26,5 % -19 44 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -251-1 826 13,7 % -389-2 73 18,7 % -2 73 Avustukset -616-2 451 25,1 % -575-2 59 22,2 % -2 59 Vuokrat -1 275-5 169 24,7 % -1 336-6 325 21,1 % -6 325 Muut kulut -13-52 24,5 % -23, % yht. -14 839-6 693 24,4 % -15 372-63 233 24,3 % -63 38 Suoritteet: Koulutus 3/216 3/217 3/218 Muutos % Oppilasmäärä 3 583 3 66 3 71 2,6 % Kuljetusoppilaat 272 259 254-1,9 % Erityinen tuki 314 327 355 8,6 % Apip-toiminta 46 373 369-1,1 % Valmistava opetus 1 7 6-14,3 % Päivälukio 46 418 376-1, % Aikuislinja 229, % Suoritteet: 3/216 3/217 3/218 Muutos % Varhaiskasvatus Perhepäivähoito 297 255 195-23,5 % Omat päiväkodit 1 6 1 15 957-5,7 % Vuorohoito 77 74 69-6,8 % Ostopalvelut 572 632 72 11,1 % Kotihoidon tuki 55 429 414-3,5 % Yksityisen hoidon tuki 99 121 121, % Leikkitoiminta 172 185 196 5,9 % Lautakunnan alaiset investoinnit Fyysiset oppimisympäristöt Auranlaakson koulun tekninen tila Piikkiön yhtenäiskoulun auditoriomuutos TA 218 3/218 Ero ( ) 25 858 249 142 1 1 6 6 Toimintatuotot -7-6 -5-4 -3-2 -1 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Toimintakatteen kehitys (t ) -55 668-55 316-55 216-55 777-58 478-59 253 TP 214 TP 215 TP 216 TP 217 TA 218 Ennuste 218 Sivistyslautakunnan henkilöstökulut (t ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Tot. 218 TP 217 TA 218 3 2 5 2 1 5 1 5-13 851 Tot. 3/218 Koulutuksen vastuualueen toimintatuotot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Hankeavustuksien kertymä on hieman talousarviota edellä johtuen useista käynnissä olevista hankkeista. Kevään aikana on Opetushallituksella ja Aluehallintovirastolla ollut käynnissä useampia hankehakuja, josta odotetaan vastauksia kevään aikana. Talousarviosta päätämisen jälkeen on varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tullut muutoksia. Sivistyslautakunta on 16.1. päättänyt 3, että 1.1. tulee voimaan muutokset maksuluokkiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti. Samassa kokouksessa ( 4) tehtiin myös päätös uuden osaaikaisuusvaihtoehdon lisäämisestä 1.3. alkaen. Näiden muutosten vaikutukset varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen kertymään on ennusteen mukaan 7 euroa toimintatuottoja vähentävä. Kaupunginvaltuusto on 29.1.218 9 päättänyt myöntää henkilöstölautakunnalle 155 euron lisämäärärahan palkkausepäkohtien korjaamiseen. Sivistyslautakunnan osuus tästä on 75 euroa. Lisämääräraha on henkilöstölautakunnan budjetissa, mutta kustannusvaikutukset näkyvät myös sivistyslautakunnan ennusteessa. Sivistyspalveluiden yleishallinnon henkilöstökulut saattavat ylittyä noin 25 eurolla, mutta todennäköisesti pysyy silti kokonaisuutena talousarviossaan. Koulutuksen vastuualueen toimintakulut ovat kertyneet hieman talousarviota jäljessä. Henkilöstökulujen kertymä on vuoden 217 tasolla mutta lisääntyy syksyn myötä opetustuntien lisääntyessä. Syyslukaudelle 218 jaettiin yhteensä 6623 vuosiviikkotuntia. Oppilasmäärä on kasvanut 95 oppilaalla perusopetuksessa (2,6%). Erityisen tuen oppilaiden määrä on myös kasvanut 8,6 % vuosien 217 ja 218 välillä. Varhaiskasvatuksen palvelurakenne on muuttunut viime vuosien aikana. Perhepäivähoidon piirissä olevien lasten määrä on vähentynyt ja samoin siihen liittyvät kustannukset. Sen sijaan ostopalvelupaikoilla olevien lasten määrä on nousussa ja kustannukset tulevat tältä osin ylittymään. Lasten määrä on noussut 7:llä (11,1 %) ja kustannukset ovat nousseet 285 euroa (18,3%) viime vuoteen verrattuna. Omien päiväkotien osalta muutoksen lasten määrään on aiheuttanut se, että suuren esiopetusikäluokan tilalle on tullut enemmän tuen tarpeessa olevia ja alle 3-vuotiaita lapsia. Avoimen varhaiskasvatuksen ja leikkipuistotoiminnan piirissä olevien lasten määrä on kasvanut tasaisesti. Varhaiskasvatus: Lasten määrät hoitomuodoittain 297 255 195 1 6 1 15 957 77 74 69 572 632 72 55 429 414 99 121 121 172 185 196 3/216 3/217 3/218 Leikkitoiminta Yksityisen hoidon tuki Kotihoidon tuki Ostopalvelut Vuorohoito Omat päiväkodit Perhepäivähoito
Vapaa-ajan lautakunnan talousarvion toteumaraportti Maaliskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot 349 349, % -4 6-4 6, % Toimintakate -4 251-4 251, % Toimintatuotot (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Vapaa-ajan lautakunta 63 44 14,3 % 52 349 14,9 % 349 Yleishallinto, %, % Kulttuuri ja kirjasto 28 79 35,2 % 14 67 21,6 % 67 Kansalaisopisto 25 267 9,4 % 3 199 15,1 % 199 Nuorisopalvelut 1 95 1,5 % 8 83 9,1 % 83 4 5 4 3 5 3 2 5 3 612 3 637 Vapaa-ajan lautakunnan sähköinen oheismateriaali 24.4.218 Vapaa-ajan lautakunnan toimintakatteen kehitys (t ) 4 251 4 251 (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Vapaa-ajan lautakunta -984-4 77 24,1 % -1 144-4 6 24,9 % -4 6 Yleishallinto -17,9 % -9-67 14,1 % -67 Kulttuuri ja kirjasto -57-2 283 25, % -729-2 723 26,8 % -2 723 Kansalaisopisto -212-947 22,4 % -217-977 22,2 % -977 Nuorisopalvelut -21-831 24,2 % -187-833 22,5 % -833 Toimintakate (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Vapaa-ajan lautakunta -921-3 637 25,3 % -1 92-4 251 25,7 % -4 251 Yleishallinto -17,9 % -9-67 14,1 % -67 Kulttuuri ja kirjasto -542-2 24 24,6 % -715-2 656 26,9 % -2 656 Kansalaisopisto -187-68 27,5 % -187-778 24,1 % -778 Nuorisopalvelut -191-735 26, % -18-75 24, % -75 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -547-2 319 23,6 % -544-2 343 23,2 % -2 343 Palvelujen ostot -231-832 27,8 % -263-943 27,9 % -943 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -76-347 22, % -128-387 33,2 % -387 Avustukset -82, % -5-85 5,3 % -85 Vuokrat -129-54 25,6 % -25-839 24,5 % -839 Muut kulut -4 2,2 % -4 5 % -4 yht. -984-4 88 24,1 % -1 146-4 6 24,9 % -4 6 2 1 5 1 984 1 92 5 TP 216 TP 217 Tot. 3/217 TA 218 Enn. 218 Tot. 3/218 Asiakaspalvelujen ostot (t ) Henkilöstökulut (t ) 2 179 2 5 2 334 2 319 2 343 153 143 15 2 1 5 1 75 1 544 5 5 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 3/218 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 3/218 Lautakunnan alaiset investoinnit TA 218 3/218 Ero ( ) Kaarinatalon taidehankinnat 2 8 475 11 525 Kirjaston kalustohankinnat 1 2 593 79 47 Vapaa-ajan lautakunnan toimintakulut yksiköittäin TA 218 18 % 2 % Yleishallinto 21 % Kulttuuri ja kirjasto Kansalaisopisto Nuorisopalvelut 59 % Toimintatuotot Kulttuuri ja kirjastopalvelujen toimintatuotot ovat kertyneet lähes talousarvion mukaisesti. Tuotot ovat kuitenkin vähentyneet vuoteen 217 verrattuna noin 13 euroa (-48 %). Syy vähentyneisiin tuloihin on ollut pääkirjaston muutosta aiheutuneet katkot toiminnassa. Kansalaisopiston toimintatuotot ovat kertyneet totuttuun tapaan. Lukukausimaksut laskutetaan enimmäkseen syys- lokakuussa ja toimintatuottojen todellinen kertymä näkyy vasta silloin. Nuorisopalvelujen toimintatuotot ovat kertyneet vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana talousarvion mukaisesti. Tuottojen kertymä koko vuoden osalta koostuu suurimmaksi osaksi avustuksista, jotka maksetaan vuosittain kevään mittaan. Vapaa-ajan lautakunnan yleishallinnon toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Kulttuuri ja kirjastopalvelujen toimintakulut ovat talousarviota suuremmat. Alkuvuoteen on painottunut paljon uusiin tiloihin liittyviä hankintoja sekä kirjahankintoja. Kaarina-talon vuokrakustannukset ovat merkittävästi suuremmat kuin vanhan kirjaston tilojen. Tämä näkyy kulukertymässä 8 euron lisäyksenä vuoteen 217 verrattuna. Kansalaisopiston toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja ovat samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kansalaisopiston toiminta on hyvin rahoitettu valtion toimesta. Toimintakatteesta noin 65 % rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksien kautta. Nuorisopalvelujen toimintakulut toteutunevat talousarvion mukaisina. Kulujen kertymä on kaikissa kululajeissa tasaisesti viime vuoden ja talousarvion tasolla.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteumaraportti Maaliskuu 218 Lautakunnan sähköinen oheismateriaali teur TA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot 1 298 1 298 % -65 716-65 716 % Toimintakate -55 418-55 418 % Toimintatuotot (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Lautakunta yht. 2 6 1 776 19 % 1 961 1 297 19 % 1 297 Sote yleishallinto % % Perhe- ja sosiaalipalvelut 241 1 875 13 % 342 2 5 17 % 2 5 Ikäihmisten palvelut 776 4 486 17 % 758 4 795 16 % 4 795 Terveyspalvelut 989 4 415 22 % 861 3 497 25 % 3 497 (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 1 2 1 8 6 4 Vammaispalvelujen toimintakate kuukausittain 215 218 Lautakunta yht. -14 914-65 611 23 % -15 33-65 715 23 % -65 715 Sote yleishallinto -137-566 24 % -95-526 18 % -526 Perhe- ja sosiaalipalvelut -4 376-2 69 21 % -4 62-2 111 23 % -2 111 Ikäihmisten palvelut -5 36-22 662 23 % -5 494-23 6 23 % -23 6 Terveyspalvelut -5 95-21 774 23 % -5 121-21 478 24 % -21 478 Toimintakate (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Lautakunta yht. -12 98-54 835 24 % -13 369-55 418 24 % -55 418 Sote yleishallinto -137-566 24 % -95-526 18 % -526 Perhe- ja sosiaalipalvelut -4 135-18 734 22 % -4 278-18 16 24 % -18 16 Ikäihmisten palvelut -4 53-18 176 25 % -4 736-18 85 25 % -18 85 Terveyspalvelut -4 16-17 359 24 % -4 26-17 981 24 % -17 981 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -6 34-27 138 23 % -6 435-27 786 23 % -27 786 Palvelujen ostot -5 56-22 799 22 % -4 963-22 412 22 % -22 412 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -663-3 9 22 % -711-2 484 29 % -2 484 Avustukset -2 114-9 79 22 % -2 414-9 767 25 % -9 767 Vuokrat -74-2 942 25 % -86-3 262 25 % -3 262 Muut kulut -2-17 12 % -1-5 2 % -5 yht. -14 915-65 614 23 % -15 33-65 716 23 % -65 716 Suoritteet 3/216 3/217 3/218 Muutos % Lastensuojelu/sijoitettujen lasten määrä (laitoshoito) 26 23-12 % Lastensuojelu/sijoitettujen lasten määrä (perhehoito) 43 5 16 % Sos.palv/työmarkk.tuen kuntaosuus t /vuoden 216 291 338 16 % alusta Ikäihmiset/yksit. palveluas. sidotut rahat t 5 264 Ikäihmiset/yksit. palveluas. asiakkaiden määrä 93 127 15 18 % Ikäihmiset/omaishoitoon sidotut rahat 1 398 Ikäihmiset/omaishoidon asiakkaiden määrä 26 Avosairaanhoito/käyntien määrä vuoden alusta 13 11 12 594 14 614 16 % Hammashoito/käyntien määrä vuoden alusta 8 875 1 51 9 568-9 % Lautakunnan alaiset investoinnit TA 218 3/218 Jäljellä ( ) Eerikin kalustus, määrärahasta käytetty 33 117 213 MAALISKUU 218 Perhe ja sosiaalipalvelut Kulut ovat kuluneen 3 kk jälkeen talousarvion suhteen linjassa lukuunottamatta vammaispalveluja, jossa kustannukset ovat jatkaneet edelleen noin +6...+8% kasvu uralla. Erityisesti vammaispalveluissa on mennyt rahaa asumispalveluihin sekä avustajien palkkioihin. Työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut myös jatkuvasti merkittävässä kasvussa, joskin viime kuukausina nousu on pysähtynyt. Kuntaosuus on ollut kesästä 217 lähtien 1 12 t /kk. Viime vuonna maksua maksettiin yhteensä 1,3 M. Mikäli kuntaosuutta ei saada kuluvan vuoden aikana pienenemään, uhkaa sosiaalipalvelujen talousarvio ylittyä. Lastensuojelun ja perhekeskuksen osalta alkuvuosi on toteutunut talousarvion puitteissa. Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palveluissa merkille pantavaa on, että palveluasumiseen ja omaishoitoon nykyisillä asukkailla sidotut määrärahat täyttävät tai jopa ylittävät talousarvion. Vaikka sijoituksia vuoden aikana aina luonnollisesti myös päättyy, talousarviossa pysymiseksi uusia sijoituksia voi tehdä vain tarkkaan harkiten. Terveyspalvelut Terveyspalveluissa alkuvuosi on mennyt talousarvion mukaan. 2 14 12 1 8 6 4 2 tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 kesä.17 heinä.17 elo.17 syys.17 loka.17 marras.17 joulu.17 tammi.18 helmi.18 maalis.18 Työmarkkinatuen kuntaosuus kuukausittain 215 218 tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 kesä.17 heinä.17 elo.17 syys.17 loka.17 marras.17 joulu.17 tammi.18 helmi.18 maalis.18
Teknisen lautakunnan talousarvion toteumaraportti Maaliskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Teknisen lautakunnan sähköinen oheismateriaali 17.4.218 Toimintatuotot 32 466 32 466, % -29 89-29 84-31,1 % Toimintakate 2 657 2 626-31 -1,2 % Toimintatuotot (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Tekninen lautakunta 7 529 31 582 23,8 % 7 51 32 466 23,1 % 32 466 Yleishallinto, %, % Infrapalvelut 658 3 119 21,1 % 375 2 51 14,9 % 2 51 Vesihuoltolaitos 1 549 7 78 21,9 % 1 463 7 27 2,8 % 7 27 Tila- ja ravintopalvelut 5 11 2 396 24,6 % 5 383 21 774 24,7 % 21 774 Liikunta- ja viherpalvelut 311 988 31,5 % 289 1 156 25, % 1 156 (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Tekninen lautakunta -6 78-28 297 24, % -7 115-29 89 23,9 % -29 84 Yleishallinto -56-239 23,4 % -59-272 21,6 % -33 Infrapalvelut -1 255-4 971 25,3 % -1 182-4 944 23,9 % -4 944 Vesihuoltolaitos -915-3 724 24,6 % -1 44-4 116 25,4 % -4 116 Tila- ja ravintopalvelut -3 61-14 911 24,1 % -3 887-15 798 24,6 % -15 798 Liikunta- ja viherpalvelut -953-4 452 21,4 % -943-4 678 2,2 % -4 678 Toimintakate (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Tekninen lautakunta 749 3 285 22,8 % 395 2 657 14,9 % 2 626 Yleishallinto -56-239 23,4 % -59-272 21,6 % -33 Infrapalvelut -598-1 851 32,3 % -87-2 434 33,2 % -2 434 Vesihuoltolaitos 634 3 355 18,9 % 419 2 91 14,4 % 2 91 Tila- ja ravintopalvelut 1 41 5 485 25,7 % 1 496 5 976 25, % 5 976 Liikunta- ja viherpalvelut -642-3 464 18,5 % -654-3 522 18,6 % -3 522 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -2 172-9 273 23,4 % -2 24-9 634 22,9 % -9 665 Palvelujen ostot -1 881-8 255 22,8 % -2 41-8 468 24,1 % -8 468 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 2-7 644 26,2 % -1 955-7 828 25, % -7 828 Avustukset -331, % -235, % -235 Vuokrat -778-3 165 24,6 % -961-4 28 23,9 % -4 28 Muut kulut -6-2 3,5 % -8-11 76,8 % -11 yht. -6 839-28 688 23,8 % -7 169-3 24 23,7 % -3 235 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5-5 -1-15 -2-25 Vesihuoltolaitoksen toimintakatteen kehitys (t ) 3 355 2 995 2 91 2 113 419 TP 215 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 3/218 Investointien kokonaismäärä -2 843-14 646-13 613-22 164-22 52 TP 215 TP 216 TP 217 MTA 218 Tot. 3/218 Lautakunnan alaiset investoinnit Kiinteistönhoiodn pakettiauto Vesihuollon pakettiautojen uusiminen Varavoimakone Teerimäen pumppaamolle 26 % 1 % TA 218 3/218 Ero ( ) 32 % 4 4 4 4 25 25 Tekninen lautakunta kululajeittain TA 218 13 % % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Teknisten palvelujen yleishallinnon talousarvio toteutuu suunnitellusti. Infrapalvelujen toimintatuotot ovat kertyneet talousarviota pienempänä ja kertymä on noin 43 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajankohdalla vuonna 217. ovat vähentyneet ja ovat maaliskuun toteuman mukaan hieman talousarviota jäljessä. Vähennystä viime vuoteen näkyy erityisesti aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot ovat kertyneet hieman talousarviota jäljessä. Vesimaksutulot ovat vähentyneet vuoteen 217 verrattuna noin 9 euroa (-5,5 %). ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tila-ja ravintopalvelujen toimintatuotoissa on merkittävä lisäys vuoteen 217 verrattuna. Sisäiset vuokrat ja muut liiketoiminnan tuotot ovat noin 34 euroa suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Käynnissä olevat rakennushankkeet ovat lisänneet sisäisen laskutuksen tarvetta. ovat kasvaneet vastaavasti 29 euroa vuoden 217 maaliskuuhun verrattuna. Toimintakatteen osalta tila- ja ravintopalvelujen toteuma on talousarvion mukainen. Liikunta- ja viherpalvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Uimahallin myyntituotot ovat hieman pienemmät kuin vuonna 217. ovat likimain vuoden 217 tasolla ja toteutunevat talousarvion mukaisesti. 28 %
Kaupunkikehityslautakunnan talousarvion toteumaraportti Maaliskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot 3 947 3 947, % -1 51-1 51, % Toimintakate 2 436 2 436, % Toimintatuotot (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Kaupunkikehityslautakunta 2 11 4 454 47,4 % 1 471 3 947 37,3 % 3 947 Kaavoitus 49, % 1 6 2,3 % 6 Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut 31 233 13,5 % 57 176 32,3 % 176 Maaomaisuuden hallinta 2 78 4 172 49,8 % 1 413 3 711 38,1 % 3 711 (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Kaupunkikehityslautakunta -342-1 542 22,2 % -43-1 51 26,7 % -1 51 Kaavoitus -13-456 22,6 % -98-483 2,3 % -483 Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut -175-663 26,5 % -189-743 25,4 % -743 Maaomaisuuden hallinta -63-423 15, % -117-285 41, % -285 Toimintakate (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Kaupunkikehityslautakunta 1 768 2 912 6,7 % 1 68 2 436 43,8 % 2 436 Kaavoitus -13-47 25,3 % -97-423 22,9 % -423 Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut -144-43 33,5 % -132-567 23,2 % -567 Maaomaisuuden hallinta 2 15 3 749 53,7 % 1 296 3 426 37,8 % 3 426 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -225-959 23,5 % -226-1 19 22,2 % -1 19 Palvelujen ostot -8-441 18,1 % -147-377 38,9 % -377 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25-86 28,8 % -2-72 28, % -72 Vuokrat -12-46 26,8 % -1-41 25,3 % -41 Muut kulut -1, % -1 % -1 yht. -342-1 542 22,2 % -43-1 51 26,7 % -1 51 Suoritteet TP 216 TP 217 TA 218 Muutos % 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 7 6 5 4 3 2 1 3 81 3 642 Kaupunkikehityslautakunnan sähköinen oheismateriaali 18.4.218 Maanmyyntituottojen kehitys (t ) 1 938 3 1 3 1 1 276 TP 216 TP 217 Tot. 3/217 TA 218 Enn. 218 Tot. 3/218 Maanvuokraustuottojen kehitys (t ) 544 526 14 61 61 TP 216 TP 217 Tot. 3/217 TA 218 Enn. 218 Tot. 3/218 136 Tonttijaot 146 11 14 27,3 % Kiinteistötoimitukset 153 67 14 19, % Lautakunnan alaiset investoinnit TA 218 3/218 Ero ( ) Maastomittauksen kaluston uusiminen 4 4 Kaupunkikehityslautakunnan toimintatuotot ovat talousarvion mukaiset, mutta noin 64 euroa (-3%) pienemmät kuin maaliskuussa 217. Maanmyynti- ja maanvuokraustulot ovat kertyneet hyvin. ovat hieman suuremmat kuin talousarviossa on varattu. Palvelujen ostoja on kertynyt maaliskuuhun mennessä suunniteltua enemmän. Kulujen kertymä on näin ollut alkuvuoteen painottuvaa. Kaiken kaikkiaan toimintakulut toteutunevat talousarvion mukaisina. 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Kaupungin luovuttamat omakotitontit 45 45 37 4 TP 216 TP 217 TA 218 Enn. 218 94 % Toimintatuottojen jakautuminen yksiköiden välillä TA 218 2 % 4 % Kaavoitus Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut Maaomaisuuden hallinta Toimintakulujen jakautuminen yksiköiden välillä TA 218 19 % 49 % 32 % Kaavoitus Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut Maaomaisuuden hallinta
Ympäristölautakunnan talousarvion toteumaraportti Maaliskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot 467 467, % -923-923, % Toimintakate -456-456, % Toimintatuotot (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Ympäristölautakunta 71 54 14,2 % 171 467 36,5 % 467 Ympäristönsuojelu 7 33 2,6 % 5 34 13,3 % 34 Rakennusvalvonta 65 471 13,7 % 166 433 38,4 % 433 (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Ympäristölautakunta -23-898 25,6 % -192-923 2,8 % -923 Ympäristönsuojelu -15-457 22,9 % -83-462 17,9 % -462 Rakennusvalvonta -125-441 28,4 % -19-461 23,7 % -461 Toimintakate (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Ympäristölautakunta -159-395 4,2 % -21-456 4,7 % -456 Ympäristönsuojelu -98-424 23,1 % -78-428 18,3 % -428 Rakennusvalvonta -61 29-25,8 % 57-28 -24,9 % -28 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218-5 -45-4 -35-3 -25-2 -15-1 -5-447 721-424 313-98 19 Ympäristöautakunnan sähköinen oheismateriaali 17.4.218 Ympäristönsuojelun toimintakatteen kehitys -461 883-461 883-78 174 TP 216 TP 217 Tot. 3/217 TA 218 Ennuste 218 Tot. 3/218 Henkilöstökulut -159-63 25,1 % -139-622 22,3 % -622 Palvelujen ostot -51-21 24,4 % -45-239 18,7 % -239 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7-23 29,8 % -2-29 7,9 % -29 Avustukset -7-7 1, % -7, % -7 Vuokrat -7-29 25, % -6-26 24, % -26 Muut kulut -1, % % yht. -23-898 25,6 % -192-923 2,8 % -923 Suoritteet TP 216 TP 217 TA 218 Muutos % Ympäristönsuojelun suoritteet 22 217 2-7,8 % Rakennusvalvonnan suoritteet 1 667 1 459 1 6 9,7 % 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun suoritteet 1 667 1 459 22 217 2 TP 216 TP 217 TA 218 1 6 Toimintatuotot 14 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 Rakennusvalvontan toimintakatteen kehitys 112 197 29 473-6 655-27 811-27 811 56 981 TP 216 TP 217 Tot. 3/217 TA 218 Ennuste 218 Tot. 3/218 Rakennusvalvonnan toimintatuotot ovat kertyneet maaliskuussa hieman talousarviota edellä. Toimintatuottojen kertymä vuoteen 217 verrattuna on kasvanut noin 1 euroa (157 %). Ympäristönsuojelun toimintatuotot ovat hieman talousarviota ja viime vuoden vastaavaa aikaa jäljessä. Rakennusvalvonnan toimintakulut ovat toteutuneet likimain talousarvion mukaisina. Verrattuna vuoteen 217 ovat toimintakulut noin 13 prosenttia pienemmät. Muutos näkyy henkilöstökuluissa sekä vakinaisen henkilöstön palkoissa että pienentyneissä henkilösivukuluissa. Ympäristönsuojelun toimintakulut ovat pienemmät kuin talousarvioon varatut määrärahat. Kulukertymä on noin 21 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 217. Ympäristönsuojelun suoritteet Rakennusvalvonnan suoritteet