1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3 Henkilöstön keski-ikä... 4 1.1.4 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain... 4 1.1.5 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma.. 5 1.1.6 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma %.. 5 1.1.7 Vakituisen henkilöstön sukupuolijakauma %... 6 1.2 PALKKAMENOT. 6 2. HENKILÖSTÖN TILA 7 2.1 SAIRAUSPOISSAOLOT. 7 2.2 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYMINEN. 8 2.3 TYÖTAPATURMAT... 9 3. INVESTOINNIT HENKILÖSTÖÖN. 9 3.1 HENKILÖSTÖN KOULUTUS.. 9 3.2 TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLTO... 9 3.3 VIRKISTYSTOIMINTA JA MUISTAMINEN... 10
2(11) SAATTEEKSI Tämä on Konneveden kunnan yhdestoista henkilöstötilinpäätös. Tiedot on koottu henkilöstöhallinnon käytössä olevista järjestelmistä saatujen tietojen pohjalta. Kunnan palvelutuotanto on työvoimavaltaista. Kunnan menestys ja tuloksellisuus ovat pitkälti sen varassa, miten pätevää, motivoitunutta ja työkykyistä sen henkilöstö on. Henkilöstöraportoinnin ja -arvioinnin olennaisimpana tehtävänä on kunnan strategisen johtamisen ja ohjauksen tukeminen ja parantaminen. Henkilöstötilinpäätös toimii henkilöstösuunnittelun pohjana ja sen tietoja tarvitaan henkilöstön kehittämisen perustaksi, päätöksenteon tueksi, päätösten vaikutusten ennakoimiseksi ja seuraamiseksi sekä henkilöstön pätevyyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Konneveden kunnan henkilöstötilinpäätös muodostuu henkilöstön määrästä ja rakenteesta, poissaoloista, sairauspoissaoloista, eläköitymisestä, taloudellisista resursseista, työterveyshuollosta ja tyky-toiminnasta.
1. HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1. HENKILÖSTÖ 3(11) 1.1.1 Henkilöstön määrä Kunnan palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa 212 henkilöä. Heistä 150 oli vakinaisessa ja 62 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Työllistettyjä oli 7 henkilöä. Lukuihin eivät sisälly omais- ja perhehoitajat. Henkilöstön määrä 2012-2016 vakituiset määräaik. työllist. yhteensä 2012 136 46 5 187 2013 136 34 8 178 2014 133 33 11 177 2015 134 41 7 182 2016 150 55 7 212 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain 2013-2016
4(11) Keski-Suomen Seututerveyskeskuksesta siirtyi 1.3.16 kunnan palvelukseen 27 vakituista henkilöä. vakinaiset määräaikaiset yhteensä 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 kesk.hall 11 12 12 11 5 7 5 11 16 19 17 22 sos ja terv 47 46 50 73 19 22 20 31 66 68 70 104 sivistys 49 46 45 42 10 9 14 12 59 55 59 54 ympäristö 29 29 27 24 8 6 9 8 37 35 36 32 yhteensä 136 133 134 150 42 44 48 62 178 177 182 212 1.1.3 Koko henkilöstön keski-ikä 2010-2016 Koko henkilöstön keski-ikä vuoden 2016 lopussa oli 47,6 vuotta, nousua edelliseen vuoteen oli 1,5 vuotta. Naisten keski-ikä oli 47,2 vuotta ja miesten 48,3 vuotta. Naisten keski-ikä oli noussut 1,8 vuotta ja miesten 0,3 vuotta. 2008 2009 2010 2011 naiset 45 45,5 46,6 45,6 miehet 46,5 47,4 48,4 47,8 yhteensä 45,3 45,9 46,9 46,2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 naiset 46,6 45,6 45,3 45,8 45,7 45,4 47,2 miehet 48,4 47,8 46,7 48,2 48,9 48,0 48,3 yhteensä 46,9 46,2 45,7 46,4 46,5 46,1 47,6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 naiset 46,6 45,6 45,3 45,8 45,7 45,4 47,2 miehet 48,4 47,8 46,7 48,2 48,9 48,0 48,3 yhteensä 46,9 46,2 45,7 46,4 46,5 46,1 47,6 1.1.4 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain 2014-2016 miehet naiset yhteensä 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 keskushall 52,5 50 51 54 55 55 53,5 53,3 53,5 sos ja terv 58,3 58 55,7 44,2 44,7 49,1 45,1 45,2 41,4 sivistys 49,5 50,5 50,3 47,6 48 48,1 48,1 48,7 48,7 ympäristö 54,3 51,1 51 54,7 54,1 53,9 54,6 53,0 52,8
5(11) 1.1.5 vakinaisen henkilöstön ikäjakauma 2013-2016 Vakinaisesta henkilöstöstä 31.12.2016 suurimmat ikäryhmät olivat 55-59-vuotiaat 41 henkilöä ja 50-54-vuotiaat 24 henkilöä. Näihin kuului 43,3 % vakinaisesta henkilöstöstä. Ikääntyviä eli 45-54-vuotiaita oli 31,3 % ja ikääntyneitä eli yli 55-vuotiaita oli 40,7 %. Alle 45-vuotiaiden määrä oli 42 henkilöä eli 28 %. 1.1.6 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma-%
6(11) 1.1.7 Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma-% ikäryhmittäin 2014-2016 MIEHET % NAISET % HENKILÖMÄÄRÄ 2016 vuotta 2014 2015 2016 2014 2015 2016 MIEHIÄ NAISIA 20-24 0 0 0 100 100 100 0 1 25-29 22,2 33,3 25 77,8 66,7 75 1 3 30-34 20 16,7 28,6 80 83,3 71,4 2 5 35-39 12,5 10 10 87,5 90 90 1 9 40-44 6,7 11,1 10 93,3 88,9 90 2 18 45-49 22,7 22,2 17,4 77,3 77,8 82,6 4 19 50-54 20 20,8 16,7 80 79,2 83,3 4 20 55-59 22,6 19,3 19,5 77,4 80,7 80,5 8 33 60-64 38,5 40 33,3 61,5 60 66,7 5 10 65-69 75 66,7 20 25 33,3 80 1 4
7(11) Vakinaisesta henkilöstöstä 81,3 % on naisia ja 18,7 % miehiä. Ikääntyvistä (45-54 vuotiaat) naisia on 83 % ja miehiä 17 %. Ikääntyneissä (yli 55- vuotiaat) naisia on 77 % ja miehiä 23 %. Alle 45-vuotiaista on naisia 85,7 % ja miehiä 14,3 %. 1.2 PALKKAMENOT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 YLEISHALL 552.285 593.073 531.970 620.224 SOS JA TERV LTK 1.584.092 1.609.763 1.774.210 2.798.079 SIVISTYSLTK 2.040.881 2.025.169 1.922.472 1.931.779 YMP LTK 938.380 928.053 902.394 904.054 YHT 5.115.638 5.156.058 5.131.046 6.254.136 Lukuihin sisältyvät työ/virkasuhteiselle henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot ilman sivukuluja.
8(11) 2 HENKILÖSTÖN TILA 2.1 SAIRAUSPOISSAOLOT Sairauspoissaolot toimialoittain 2012-2016 Vuonna 2016 sairauslomia oli yhteensä 355 kappaletta 3012 kalenteripäivää. Näistä pitkiä yli viikon kestäviä oli 59 kappaletta, yhteensä 2 222 kalenteripäivää. Määrällisesti pitkiä sairauslomia oli 16,6 % ja kalenteripäivinä laskettuna 73,8 %. 2012 2013 2014 2015 2016 yleishallinto 165 315 259 108 337 sos ja terv.ltk 1103 993 1349 1191 1722 sivistysltk 376 456 382 261 351 ympäristöltk 738 1062 485 405 602 yhteensä 2382 2826 2475 1965 3012 2.2 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN Kunnan palveluksesta siirtyi vuonna 2016 vanhuuseläkkeelle 6 henkilöä ja muulle kuin vanhuuseläkkeelle 2 henkilöä. Edellisenä vuonna 2015 vanhuuseläkkeelle jäi 6 henkilöä. Vuonna 2014 vanhuuseläkkeelle jäi 5 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön vanhuuseläkkeelle siirtyminen vuosina 2017 2021 (ennuste) 2017 8 henkilöä, 2018 6 henkilöä, 2019 3 henkilöä, 2020 3 henkilöä, 2021 3 henkilöä Eläkkeelle siirtyneiden määrä 2004-2016
9(11) Eläköitymisennuste 2017-2036 lähde: Keva tilastotietoa 2.3 TYÖTAPATURMAT Työ- ja matkatapaturmien määrä ja niistä aiheutuneet korvauspäivät 2012 2013 2014 2015 2016 työtapaturmien määrä 5 8 3 1 8 poissaolot kalenteripäivää 15 27 6 8 37 saadut korvaukset 585,52 2 161,94 264,24 739,06 5 997,23 3. INVESTOINNIT HENKILÖSTÖÖN
3.1. Henkilöstön koulutus 10(11) Henkilökunnan koulutukseen käytettiin vuonna 2016 47 134 ja 496 päivää. 2015 36 618. Koulutuspäiviä oli yhteensä 425. Vuonna 2014 vastaavat luvut olivat 39 205 ja 318 päivää. Vuonna 2013 koulutukseen käytettiin 46 690 ja koulutuspäiviä oli 407. 3.2. Työpaikkaterveydenhuolto Työpaikkaterveydenhuollon palvelut ostetaan Työterveys Aallolta. Työpaikkaterveydenhuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset olivat vuonna 2016 35 861,59, mistä KELA korvaa noin 21 000. Lakisääteisen työterveyshuollon piiriin kuuluvia tarkastuskäyntejä on ollut terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden luona seuraavasti: lääkärit 38 terveydenhoitajat 145 fysioterapeutti 15 psykologi 3 ryhmän neuvonta ja ohjaus --- työpaikka selvitys 43,5 tuntia Käyntien yhteydessä on tehty tutkimuksia seuraavasti: laboratorio 191 radiologia 6 Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi kunnan henkilöstö saa yleislääkäritasoiset sairaanhoidon palvelut työterveyshuollosta, ei kuitenkaan päivystysaikoina. Sairaanhoitokäyntejä on ollut seuraavasti: lääkärit 63 terveydenhoitajat 14 Käyntien yhteydessä on tehty tutkimuksia seuraavasti: laboratorio 47 radiologia 7 3.3. Virkistystoiminta ja muistaminen Kunnan työntekijöillä, jotka olivat vähintään kuusi kuukautta virka- tai työsuhteessa vuonna 2016, on ollut käytössä hyvinvointikortti. Se oikeuttaa alennuksiin hyvinvointipalvelun tarjoajilta. Kortilla voi myös käydä kuntosalilla ja terapia-altaalla. Kunnan henkilöstölle on myös järjestetty liikuntailtapäivä ja yhteinen illanvietto pikkujoulun merkeissä. Eläkkeelle siirtyville on järjestetty läksiäistilaisuus, johon on osallistunut ainakin ao. tulosyksikön henkilöstö ja jossa on luovutettu lahja. Kunta on muistanut henkilökuntaa 50- ja 60-vuotispäivien johdosta lahjalla. Kuntaa 20, 30 tai 40 vuotta palvelleet ovat saaneet lahjan. Luottamushenkilöä on muistettu eri harkintaan perustuen 50-, 60-, 70- ja 80- vuotispäivänä.
11(11)