KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1 Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta U+S U S Toimintatuotot 2 687 900 2 231 200 456 700 Henkilöstökulut 13 875 500 13 875 500 Palvelujen ostot 7 966 700 4 954 800 3 011 900 Aineet/ tarvikkeet 486 400 485 900 500 Avustukset 817 600 817 600 Muut toimintakulut 2 056 100 214 900 1 841 200 Toimintakulut yht. 25 202 300 20 348 700 4 853 600 Tilikauden yli-/alijäämä 22 514 400 18 117 500 4 396 900 1.Talouden toteutumatiedot: (4/2017, suluissa vuoden 2016 luvut) a) Toteutumatiedot (%), lautakunta Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 32.6(32.1) 32.6(32.1) Palvelujen ostot 32.8(31.5) 35.2(36.3) 33.7(33.7) Aine- ja tarvikemenot 15.8(21.0) 0(0.4) 15.8(20.9) Avustukset 27.1(35.3) 27.1(35.3) Muut toimintakulut 33.1(29.3) 32.3(31.1) 32.4(31.2) Toimintakulut yhteensä 32.0(31.8) 34.1(34.2) 32.4(32.3) Toimintatuotot 29.8(32.3) 16.2(40.3) 27.5(33.1) Toimintakate 32.3(31.7) 36.0(33.9) 33.0(32.2) Poistot () () Tilikauden yli-/alijäämä 32.3(31.7) 36.0(33.9) 33.0(32.2) b) Toteutumatiedot (, ulkoiset), lautakunta Toimintakulut/-tuotot 4/2017 4/2016 erotus Henkilöstökulut 4 518 710 5 013 873-495 164 Palvelujen ostot 1 625 346 1 244 446 +380 900 Aine- ja tarvikemenot 76 714 110 394-33 680 Avustukset 221 943 260 136-38 193 Muut toimintakulut 71 047 70 515 +532 Toimintakulut yhteensä 6 513 759 6 699 365-185 605 Toimintatuotot 665 422 722 374-56 952 Toimintakate 5 848 337 5 976 991-128 654 Poistot Tilikauden yli-/alijäämä 5 848 337 5 976 991-128 654 1
Henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa näkyy syksyllä 2016 tapahtunut varhaiskasvatuksen ostopalvelujen laajentuminen (Nappulakosken päiväkoti) ja lukiokoulutuksen siirtyminen koulutuskuntayhtymään 1.1.2017 alkaen. c) Palkkamenojen tarkempi seuranta (kuukausittainen palkkasumma) (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palkkamenot 2015 (talousarvio): 12 143 600 Palkkamenot 2015 (toteutuma): 12 420 000 Palkkamenot 2016 (talousarvio): 11 696 700 Palkkamenot 2016 (toteutuma): 12 099 222 Palkkamenot 2017 (talousarvio): 10 933 100 Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Yhteensä Erotus/ kumulatiivinen tammikuu 265 321 610 801 4 558 880 680-93 499 (293 555) (595 600) (85 024) (974 179) helmikuu 265 845 627 655 3 304 896 804-162 830 (283 987) (597 863) (84 285) (966 135) maaliskuu 264 732 606 470 4 241 875 443-269 545 (302 481) (588 109) (91 568) (982 158) huhtikuu 268 323 (291 865) 647 817 (590 575) 4 792 (85 289) 920 932 (967 729) -316 342 d) Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ohje 2017 (5.1.2017) Tukiopetus- ja kerhotuntien käytön ohje (23.1.2015) e) Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palvelujen ostot 2015 (talousarvio): 3 248 000 Palvelujen ostot 2015 (toteutuma): 3 266 038 Palvelujen ostot 2016 (talousarvio): 3 878 600 Palvelujen ostot 2016 (toteutuma): 3 951 968 Palvelujen ostot 2017 (talousarvio): 4 954 800 Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Yhteensä Erotus/ kumulatiivinen tammikuu 137 885 52 869 0 190 754-83 614 (138 939) (134 442) (987) (274 368) helmikuu 145 691 194 831 166 340 688-54 110 (145 908) (163 907) (1 369) (311 184) maaliskuu 350 749 170 934 100 770 622 453 +252 644 (149 768) (161 531) (4 400) (315 699) huhtikuu 213 629 (154 769) 216 164 (187 123) 41 660 (1 304) 471 453 (343 196) +380 901 2
2. Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp12, tp13, tp14, tp15, tp16, kunkin kuukauden tilanne) Varhaiskasvatus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp/16 Ta/17 1/17 4/17 8/17 Varhaiskasvatusjohtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 Päivähoidonohjaaja 2 2 2 2 2 2 2 2 Palvelusihteeri 2 2 2 2 2 2 2 2 Perhepäivähoitaja (ryhmis) 28 11,5 10 9 5 5 5 5 Perhepäivähoitaja 42 40,5 39 35 31 30 27 28 Kelto 2 2 2 2 2 2 2 2 Päiväkodinjohtaja 10 11 9 9 9 9 9 9 Lastentarhanopettaja 18 19 25 24 22 19,5 20 20 Lastenhoitaja/päivähoitaja 29,5 36 42 44 42 37 40 40 Päiväkotiapulainen 1 1 1 1 1 1 1 1 Ryhmäavustaja 9,5 8 9 7 6 6 6 6 Yhteensä 145 134 142 136 123 114,5 115 116 Perusopetus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp16 Ta/17 1/17 4/17 8/17 Sivistysjohtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 Palvelusihteeri 5 5 5 5 5 5 5 5 Rehtori 5 5 5 5 5 4 4 4 Luokanopettaja 54 54,5 53 52 52 53 53 53 Lehtori 37,5 37,5 36,5 35 33 32 32 32 Pt. tuntiopettaja 13 14 17 18 20 19 19 19 St. tuntiopettaja 3 3 3 3,5 4 4 4 4 Erityisluokanopettaja 19 17,5 17 16 15 15 15 15 Erityisopettaja 7 7,5 6,5 7 7 7 7 7 Esikoulun opettaja 2,5 3 3 2 1,5 1 2 2 Lehtori (vanh.) 15 15 15 15 15 0 0 0 Koulunkäynninohjaaja 45 41 39 38,5 41 40 42 42 Apip -ohjaaja 3 4 4 4 4 4 4 4 Koulukuraattori 1 1 1 1 1 3 2 3 Koulupsykologi 2 2 2 2 2 3 3 3 Yhteensä 213 211 208 205 206,5 191 193 194 b) sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk) Vastuualue 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 Varhaiskasvatus 159 219 974 809 423 369 598 342 227 104 Perusopetus 1146 807 1098 912 799 258 696 833 853 785 Yhteensä 1305 1026 2072 721 1212 627 294 1175 1080 889 joista lisäkustannuksia 882 713 1432 1417 668 222 716 671 608 536 lisäkustannukset/ kumulatiivinen 882 1595 3027 4444 5112 5334 6050 6721 7329 7865 Vastuualue 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 Varhaiskasvatus 330 418 503 252 307 220 293 114 468 379 Perusopetus 925 626 1154 1018 1026 532 913 1053 1080 512,5 Yhteensä 1255 1044 1657 1270 1333 752 1206 1167 1548 891,5 joista lisäkus- 830 739 1176 875 855 534 810 868 1239 761 3
tannuksia lisäkustannukset/ kumulatiivinen 830 1569 2745 3620 4475 5009 5819 6687 7926 8 687 Vastuualue 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 Varhaiskasvatus 308 307 671 678 Perusopetus 955 1052 1727 1271 Yhteensä 1263 1359 2398 1949 joista lisäkustannuksia 938 1196 2098 1687 lisäkustannukset/ kumulatiivinen 938 2134 4232 5919 3. Toiminnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähoidossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset: lapsia päivähoidossa kokopäivä- osapäivähoi- vain esiope- kotihoidon yht. hoidossa dossa tuksessa tuen piirissä Tp2012 651 - - - 274 Tp2013 621 - - - 304 Tp2014 668 - - - 280 Tp2015 673 - - - 270 Tp2016 647 327 286 34 240 1/2017 684 330 324 30 212 2/2017 694 339 327 28 226 3/2017 694 225 439 30 226 4/2017 709 231 447 31 237 Koko- ja osapäivähoidossa olevien määrissä näkyy 1.3.2017 voimaan tullut laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Laki muutti kokoaikaisen varhaiskasvatuksen rajaa vähintään 35 tuntia viikossa annettavaan varhaiskasvatukseen ja osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen alle 35 tuntia viikossa annettavaan varhaiskasvatukseen. b) tukiopetustuntienkäyttö perusopetuksessa Tukiopetustunnit Tp2014 1 367 Tp2015 992 Tp2016 960,5 1/2017 58,5 2/2017 96 3/2017 189,5 4/2017 119,5 Lukuvuonna 2014-2015 tukiopetusresurssi on 45 h/vko (1 710 h/v). Lukuvuonna 2015-2016 tukiopetusresurssi on 42 h/vko (1 596 h/v). Lukuvuonna 2016-2017 tukiopetusresurssi on 35 h/vko (1 330 h/v). 4
4. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o uusien opetussuunnitelmien mukaisten toimintamallien käyttöönottaminen ja koulujen toimintakulttuurin kehittäminen o suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen (sähköinen oppimisympäristö, koulutus) -> toimintaan haetaan mahdollisia valtionavustuksia Tutoropettajien koulutukseen ja toimintaan on myönnetty valtionavustusta 22 600 euroa vuodelle 2017. Kahdeksan opettajaa on nimetty tutoropettajiksi ja heille on määritelty vastuualueet (koulut). Tutoropettajia on osallistunut hankkeeseen liittyviin koulutuksiin ja opettajille on tehty osaamiskysely, jota käytetään pohjana henkilöstön koulutuksille/perehdyttämiselle. b) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o kerhotoiminnan kehittäminen -> toimintaan haetaan valtionavustusta Toimintaan on haettu valtionavustusta 37 450 euroa vuosille 2017 2018 (päätös ei ole vielä tullut). Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan (ns. kesäkerhojen) toteuttamiseen on myönnetty 9 000 euroa valtionavustusta. o o opiskeluhuollon palvelujen uudelleen organisointi ja toimintamallien kehittäminen (resurssit, tehtäväalueet, painopistealueet, yhteistyö muiden viranomaisten kanssa) Uusina työntekijöinä ovat aloittaneet toisen asteen koulutuksen psykologi ja kuraattori sekä perusopetuksen kuraattori. Osana LAPE hanketta on käynnistynyt lapsi- ja perhepalveluiden toimintamallien kehittämistyö. Tähän mennessä on kartoitettu mm. lasten ja nuorten pahimpia ongelmia, viranomaisten välistä yhteistyötä, toimintamallien tehokkuutta, uusia toimintamalleja ongelmien hoitamiseksi jne. Loimaan kaupungille on myönnetty 22 000 euroa valtion erityisavustusta perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen sekä siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen lukuvuonna 2017-2018. 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen o varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen Kaupunginhallitus on hyväksynyt Puistokadun päiväkodin rakennuttamissopimuksen ja rahoitusleasingin puitesopimuksen 23.1.2017 (22 ). Uuden päiväkodin toiminnan suunnittelu on käynnistynyt. Hirvikosken alueen päiväkotiverkko selvitetään osana Kitkonpuiston tilojen jatkokäytön suunnittelua. 5
o kouluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. kouluverkon rakenne, erityisopetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus) Kouluverkkoselvityksen 2017 lähetekeskustelu on ollut kaupunginhallituksessa 23.1.2017 ja koulutuslautakunnassa 16.2.2017. Oripään kunnan edustajien kanssa pidettiin neuvottelut kouluyhteistyöstä 9.3.2017. Varsinainen selvitystyö painottuu syksyyn 2017. Tämän hetkisen tiedon perusteella Oripään ja Pöytyän kouluyhteistyö alkaa 1.8.2018. 5. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Ks. kohta 4 6. Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: Kojonkulman ryhmäperhepäiväkodin tilat tehdään koulun yhteyteen. (ryhmäperhepäiväkoti on toiminut kaksi vuotta korvaavissa tiloissa). 7. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * henkilöstömäärän mitoittaminen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin) * päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) * palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus) *lainsäädännön muutosten vaikutukset palveluihin (esim. oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, varhaiskasvatuslaki, opetussuunnitelmien uudistaminen) 8. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutosten vaikutukset tuloihin. Sivistyspalvelukeskuksen talouden sopeuttamisohjelma sisältää mm. seuraavia toimenpiteitä: Varhaiskasvatus: 1. Kotihoidon tuki, toteutunee budjetoitua pienempänä + 40 000 2. Aine- ja tarvikemenojen käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) + 6 000 3. Kulukorvaukset (toteutunee budjetoitua pienempänä) + 15 000 4. Henkilöstömäärä (selviää, kun tiedetään syksyn hoitotarve) Perusopetus: 1. Tuntikehyksen väheneminen 1.8.2017 (KOULA 18 /2017) + 45 000 2. Koulunkäynninohjaajien määrän väheneminen 1.8.2017 alkaen + 20 000 3. Aine- ja tarvikemenojen käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) + 20 000 4. Koulutusmäärärahat (koulutusten keskittäminen) (KOULA 8 /2017) + 15 000 Toimintatuottojen väheneminen budjetoidusta (varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutos 1.3.2017 alkaen) - 80 000 6
Lapsimäärän perusteella Virttaalla ja Metsämaalla on lukuvuonna 2017 2018 erillinen esiopetustyhmä koulujen yhteydessä. 9. Arvio määrärahojen riittävyydestä: Ulkoinen TP2016 TA2017 1-4/2017 ennuste 2017 Toimintatuotot 2 237 367 2 231 200 665 422 2 150 000 2 200 000 Henkilöstökulut 15 624 719 13 875 500 4 518 710 14 000 000 14 050 000 Palvelujen ostot 3 951 968 4 954 800 1 625 346 4 900 000 4 950 000 Aineet/tarvikkeet 525 083 485 900 76 714 485 000-500 000 Avustukset 737 093 817 600 221 943 680 000 700 000 Muut kulut 240 267 214 900 71 047 200 000-210 000 Toimintakulut 21 079 130 20 348 700 6 513 759 20 265 000-20 410 000 Tilikauden tulos 18 841 785 18 117 500 5 848 337 18 100 000-18 200 000 Henkilöstömenojen kohdalla budjetti on ongelmallisin ja todennäköisesti henkilöstömenot tulevat ylittymään. Opetuspuolelle tulee jonkin verran palkkamenojen vähennystä syksyllä 2017, kun koulunkäynninohjaajien määrä ja tuntikehys vähenevät. Sijaistarve varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa vaikuttaa olennaisesti henkilöstökulujen määrään. (alkuvuonna sijaisten tarve on edelliseen vuoteen verrattuna lisääntynyt). Henkilöstömenojen todennäköistä ylittymistä tullaan kattamaan aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin kohdennettavilla hankintarajoituksilla. Ongelmana näiden kohdalla on, että uusien opetussuunnitelmien käyttöön ottaminen edellyttää erilaisia tarvike- ja materiaalihankintoja ja henkilöstön koulutusta, joten näissä ei päästä aiempien vuosien säästötasoon. Avustuksiin (kotihoidon tuki) varattu määräraha näyttäisi alittuvan. Tulopuolella erityisesti hoitopäivämaksujen mahdollinen väheneminen voi merkitä tulojen alittumista (alkuvuonna hoitomaksuissa ei ole ollut merkittävää vähenemistä). Kotikuntakorvaukset näyttäisivät toteutuvan 40 000 50 000 euroa arvioitua pienempinä. Toisaalta olemme saaneet jonkin verran kehittämishankkeisiin valtionavustuksia, jotka tasapainottavat em. vähennyksiä. 10. Erityistarpeet vuosien 2018 2019 taloussuunnitelmaa laadittaessa * Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa edellyttää panostamista tieto- ja viestintäteknologiaan (laitehankintojen tarve) * Mahdolliset kouluverkon rakenteelliset muutokset 11. Muuta: Mahlapuiston päiväkodin kuntotutkimuksen raportti on valmistunut. Päiväkotiin on hankittu ilmanpuhdistimia. Päiväkodin korjaussuunnitelmat ovat valmistuneet. Kitkonpuiston päiväkodin kuntotutkimus on valmistunut. Hirvikosken koulun asuntolan kuntotutkimus on valmistunut, samoin koulun muutaman luokan sisäilmaselvitys. 7
Ympäristöterveyspalvelujen valvontasuunnitelman mukainen tarkastus on tehty seuraaviin toimipaikkoihin: Hulmin päiväkoti, Kauhanojan päiväkoti, Kitkonpuiston päiväkoti, Lastentalo, Mahlapuiston päiväkoti, Metsämaan päiväkoti, Niinijoen päiväkoti, Nurmen päiväkoti, Peltoisten päiväkoti, Päiväkoti Melli, Kojonkulman ja Virttaan ryhmäperhepäiväkodit. Kosken Tl kunta palauttaa yläkoululaisten opetuksesta maksettuja maksuennakkoja vuodelta 2016 yhteensä 11 336 euroa. 8