SITO / KEHYSTAVOITTEET VUODELLE 2019 26.8.2018
Ympäristön muutoksia / haasteita toiminnalle / sito Väestön kasvu Vieraskielisten osuuden kasvu Toimivat ja terveelliset tilat 28.8.2018 2
Sito kehys 2019 toimintamenot M SITO TOIM.MENOT 17 18 18 19 KEH/18E MEUR ACT BUD EST1807 KEHYS IND TAITEEN PO 4,4 4,5 4,6 4,5 1,9 % SUKO 307,9 317,2 317,3 335,9-5,9 % SUVA 207,9 214,9 214,4 221,8-3,4 % SVEBI 59,8 62,2 62,2 64,0-2,9 % KULA BR 32,7 34,4 34,4 34,6-0,7 % KULA NTO 16,6 16,1 16,8 16,7 0,7 % LIINU 47,4 50,9 50,9 52,5-3,1 % MUU SITO 29,6 31,7 31,7 31,9-0,8 % SITO YHT 706,3 731,8 732,2 761,8-4,0 % - Suurin kasvu sukossa - Sukon menojen kasvusta vuokrien ja nykyhlökunnan hlöstökulujen kasvun osuus 68 % 28.8.2018 3
Ympäristön muutoksia / haasteita toiminnalle / suko Oppilasmäärän kasvu Vieraskielisten osuuden kasvu Uuden opsin mukainen oppiminen Kouluverkko Tilankäytön tehostaminen Väistöt Vuosityöaikakokeilu Organisaation kehittäminen 28.8.2018 4
SUKO TOIMINTAMENOT MEUR 17 18 18 19 KEH/18E MEUR ACT BUD EST1807 KEHYS IND SUKO 307,9 317,2 317,3 335,9-5,9 % KUSTANNUSTEN KASVU KEHYKSEEN 18,7MEUR (5.9%), JOSTA "pakolliset" - vuokrat 7,7 (tarkentuu vielä) - nykyhlöstö 5,0 (palkankor, lomarahakompensaatio) - koulukulj 0,7 (korotus 0,6 + kasvu 0,1) - ruokapalvelut 1,2 (korotus 0,7 + kasvu 0,5) - ict 2,2 - varhe, B1, erityisop 1,5 syksyllä 18 alkavat "muut" - mm. uudet opettajat 0,4 kasvu 0,13% vrs oppilasmäärän kasvu 3% TOTAL 18,7 -> tehostetaan, tingitään 28.8.2018 5
SUKO LASKENNALLISET RYHMÄKOOT KESKIM OPETUSRYHMÄN KOKO SUKO KEHYS19 KEHYS19 TOT17 BUD18 EST18 keskim pikamuutos perusopetus 13,4 13,4 13,4 14,1 15,2 lukio 18,6 18,6 18,6 19,5 21,1 28.8.2018 6
Tulosyksikkö Suva: toimintaympäristön muutokset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019 Uusi varhaiskasvatuslaki 1.9.2018 Vieraskielisten lasten osuus kasvaa edelleen Varhaiskasvatuksen osallistumisaste kasvaa Varhaiskasvatuksen pedagoginen näkökulma vahvistuu 28.8.2018 7
Uusi varhaiskasvatuslaki 1.9.2018 Kytkennät sosiaalihuollon lainsäädäntöön purkautuvat lukuun ottamatta palveluseteliin liittyvää lainsäädäntöä Varhaiskasvatuslakiin sisältyy jatkossa mm. yksityisen palveluntuottajan varhaiskasvatukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus Päiväkotien henkilöstörakenne muuttuu vuoteen 2030 mennessä Nykyinen: lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja, joista vähintään joka kolmannen tulee olla lastentarhanopettaja Uusi: varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, josta vähintään kahdella kolmasosalla on oltava varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus Otetaan käyttöön uusi OPH:n hallinnoima tietovaranto varhaiskasvatustietojen kokoamiseen Käyttöön otto alkaa 1.1.2019 8
Suomenkielinen varhaiskasvatus toimintatuotot ja -kulut vuodelle 2019 Toimintatuotot kasvavat yhteensä + 0,45 milj. - Lasten määrän kasvu Kehyksen mahdollistama toimintakulut kasvu yhteensä + 6,9 milj. 28.8.2018 9
Toimintakulujen muutos 2019 Suomenkielinen varhaiskasvatus toimintakulut vuodelle 2019 1(3) - Palkankorotusten ja sotumuutosten vaikutus + 2,7 milj. - Tukipalvelujen muutokset (tilat, siivous, catering ym.) + 4,6 milj. - Uusi toiminta, kunnallinen + 2,2 milj. - Lasten määrän kasvu varhaiskasvatuksessa 208 lasta, joista - 108 lasta väestön kasvun vuoksi ja - 100 lasta kht ehdollisuuden purkamisen myötä - Yksityisen hoidon tuen käytön kasvu + 0,5 milj. - lasten määrän kasvu (81 lasta, joista suuri osa alle 3v) - Yhteensä + 10,0 milj. - Lakkautuva/vähenevä toiminta - 0,8 milj. - Kotihoidon tuen käytön väheneminen - 0,5 milj. - Kulujen kasvu yhteensä + 8,7 milj. 28.8.2018 10
Suomenkielinen varhaiskasvatus toimintakulut vuodelle 2019 2(3) Kotihoidon tuen muutokset 1.3.2019- - 1,8 milj. Kotihoidon tuen ehdollisuuden purkaminen +0,6 milj. Uusia kuntalisän saajia 430 lasta + 0,7 milj. Sisaruksia kunnalliseen varhaiskasvatukseen (100) - 0,1 milj. Espoo-lisän muutos - 2,4 milj. - Espoo-lisää maksetaan alle 2-vuotiaista perheen nuorimmista lapsista (nykyisin alle 3-vuotiaista) ja - Espoo-lisän määrä 160 /kk (nykyisin 200 /kk) 28.8.2018 11
Suomenkielinen varhaiskasvatus toimintakulut vuodelle 2019 3(3) - 40 varahenkilön lisäys, vähennys työvoimavuokraukseen + - 0 - Vakanssiesitys Sukon esiopetus ja Suvan varhaiskasvatus - kustannukset ovat jo talousarviossa sisällä 69 vakanssia + - 0 - Evaka, investoinneissa 28.8.2018 12
Oppilasmäärät 20.9 ja ennuste 2019-2022 / Svebi 2016 2017 2018 (9.8.) Perusopetus 2844 2932 3000 Lukiokoulutus 536 553 572 2019 2020 2021 2022 Perusopetus 3003 3011 2975 2900 Lukiokoulutus aloituspaikat 150 + 50 150 + 50 150 + 50 150 + 50 28.8.2018 13
SVEBI MEUR 17 18 18 19 KEH/18E MEUR ACT BUD EST KEHYS IND SVEBI 59,8 62,2 62,2 64,0-2,9 % PAKOLLINEN KASVU Nykyhlöstön palkat 0,9 Tilakust, ruoka, sis palv 0,6 ICT 0,5 Syksyllä 18 alkanut toim 0,2 Uudet virat 0,1 Kotih tuki -0,1 2,2 KEHYSOHJEESEEN VAADITUT SÄÄSTÖT Perusopetus / opetus -0,3 Lukio / opetus -0,1-0,4 Kulujen kasvu kehyksessä 1,8 (pakollinen kulukasvu-säästöt) Olemassa olevilla resursseilla katetaan lapsi- ja oppilasmäärän kasvu (tehostus) AVAINKYSYMYS: PIENTEN YKSIKÖIDEN TULEVAISUUS 28.8.2018 14
SVEBI LASKENNALLISET RYHMÄKOOT KESKIM OPETUSRYHMÄN KOKO SVEBI KEHYS19 KEHYS19 TOT17 BUD18 EST18 keskim pikamuutos perusopetus 13,1 13,1 13,1 13,8 14,9 lukio 17,3 17,3 17,3 18,2 19,7 28.8.2018 15
Vuosi 2019 Liinu/nuorisopalvelut Palvelujen yhteiskehittäminen nuorten kanssa. Yhteistyössä LiiNun markkinoinnin ja viestinnän, sekä Siton osallisuuden asiantuntijoiden kanssa (suunnittelu syksyllä 2018) Sukupuolisensitiivisen työn kehittäminen (kaikki sukupuolet huomioiden) + Espoo kaikille - hankeyhteistyö Liikkuva nuorisotyö ja katvealueet (palveluvajealueet, Espoo kaikille- hankkeen kärkenä vammaiset ja osatoimintakykyiset nuoret - hankehakemus sisällä) Ohjaamotalon jatko 2020 Kansainvälistyvä Espoo (myös Euroopan ulkopuoliset yhteistyökumppanit) 28.8.2018 16
Vuosi 2019 Liinu/ Liikuntapalvelut Yläkoulu Urhea toiminnan vakiinnuttaminen -maksuttomien kerhojen/harrastajamäärien kasvattamien U-6 toiminnan laajentaminen/vakiinnuttaminen omavalvontakoulujen lisääminen, pilotoidaan kouluja joissa on myös luokkakäyttöä -omavalvontakoulujen liikuntasalien lomaaikojen (syys- joulu- ja hiihtolomat) käytön edistäminen. Kauden aloitus aikaistetaan, lopetus myöhennetään, ja juhlapyhien aatot otetaan käyttöön. 75 ja +68 ikäihmisille suunnattujen ohjattujen liikuntapalveluiden laajentaminen Kouluyhteistyön lisääminen SEELA-toimintojen kautta/sukupolvet yhdessä-liikunta Liikuntaneuvonnan asema/sote-uudistus Liikuntaystäväperhe tutuksi (ts. tuetaan kuntalaisia liikkumaan yhdessä, markkinointi ja viestintä) Espoo liikkuu -näkyvyys: loma-aikojen liikunta, tapahtumat, yhteistyö. 28.8.2018 17
Vuosi 2019 Liinu/Olosuhteet Puolarmaarin ulkoilutukikohdan käyttöönotto liikuntapaikkojen valvontasopimuksien lisääminen urheiluseurojen kanssa Investointikehys käytännössä nolla Mm. tekojääohjelma ei sovi kehykseen 28.8.2018 18
Kehysvalmistelu, liinu 17 18 18 19 KEH/18E MEUR ACT BUD EST KEHYS IND LIINU 47,4 50,9 50,9 52,5-3,1 % KASVU Toimitilavuokrien muutos 0,7 Palkantarkistus 0,3 Toimitilavuokralistasta puuttuvat vuokrat 0,1 Puolarmaarin ulkoilutukikohta Nuottaniemen purjehduskeskus Suvelan nuorisotila Kirstin koulun yhteydessä syksystä 2019 Jäävuorojen ostot Tapiolan harjoitusareenasta 0,2 Sopimukseen liittyvien ostotuntien hinnantarkistus Urhea-toiminta kokovuotiseksi 0,1 Syksyksi 2018on määräraha, lisätarve 2019 kevääksi Nuorten festarit 0,1 Muut 0,1 YHTEENSÄ 1,6 28.8.2018 19
KULTTUURI Toimintaympäristön muutokset vuonna 2019 VOS-uudistus Mahdollinen vaikutus avustuksilla tuettujen kumppaneiden toimintaan Mahdollinen vaikutus orkesterin ja kaupunginmuseon toimintaan Sote ja Maku??? Hyvinvointiavustusten siirtyminen Kulttuuriympäristötyössä tapahtuvat organisaatioon liittyvät muutokset Laki kuntien kulttuuritoimesta Espoon kulttuurin tulosyksikkö muutostyössä keskeisessä roolissa Muita merkittäviä toimintaan vaikuttavia tekijöitä: Tietosuojalaki Asukasmäärän kasvu Alueellinen epätasa-arvo Espoossa Kulttuurinen moninaisuus Eriarvoisuus Turvallisuus/turvattomuus Maria Mastola, The Carrier. Kuva: Riikka Lammi
Kulttuurilautakunta kehys 2019 Kulttuuri, brutto, sitova taso TA 2018 34 353 Palkankorotusvaikutukset 2019 269 Toimitilavuokrien muutokset 2019 36 Siivouskulujen muutokset 2019 1 Tietohallinto ICT-muutos -2 Yhteensä 304 0,88 % Aineistomäärärahan supistus -77 Kirjasto yhteensä -77-0,22 % Annettu raami 2019 34 580 0,66 % Kulttuuri, netto TA 2018 16 110 Kulttuurilautakunta TA 2018 50 463 Palkankorotusvaikutukset 2019 468 Toimitilavuokrien muutos 2019 259 Siivouskulujen muutos 41 Tietohallinto ICT-muutos 97 Sisäiset muut 15 Pakolliset korotukset yhteensä 880 Toiminnan vähennys -77 Kulttuurilautakunta annettu kehys 2019 51 266 Palkankorotusvaikutukset 2019 199 Toimitilavuokrien muutos 2019 223 Siivouskulujen muutos 2019 40 Tietohallinto ICT-muutos 99 Sisäiset muut 15 Yhteensä 576 3,58 % Annettu raami 2019 16 686 3,58 % Kulttuurilautakunta 2019 51 266 1,59 %
Kulttuurilautakunta 1000 Eur TA 2018 Annettu raami 2019 Toimintatulot 1 740 1 740 Toimintamenot -50 463-51 266 Toimintakate -48 723-49 526 Kultuuri, brutto, sitova taso 1000 Eur TA 2018 Annettu raami 2019 Toimintatulot 950 950 Toimintamenot -34 353-34 580 Toimintakate -33 403-33 630 Kulttuuri, netto 1000 Eur TA 2018 Annettu raami 2019 Toimintatulot 790 790 Toimintamenot -16 110-16 686 Sitova toimintakate -15 320-15 896
Palvelutuotteet Paljastaa satsauksen muutoksen ja muutoksen kohdentamisen Luvut laskennassa 28.8.2018 23
Toimintatulot SITO TOIM.TULOT 17 18 18 19 KEH/18E MEUR ACT BUD EST KEHYS IND TAITEEN PO 0,0 0,0 0,0 0,0 SUKO 10,9 9,6 9,8 10,2 4,5 % SUVA 24,0 20,0 20,0 20,5 2,2 % SVEBI 4,6 4,1 4,1 4,0-1,5 % KULA BR 0,9 1,0 1,0 1,0 0,0 % KULA NTO 1,9 0,8 1,0 0,8-21,0 % LIINU 6,1 5,7 6,0 5,8-2,8 % MUU SITO 2,6 3,3 3,3 3,3 0,0 % SITO YHT 51,0 44,5 45,1 45,6 1,0 % 28.8.2018 24
toimintakate SITO TOIM.KATE 17 18 18 19 KEH/18E MEUR ACT BUD EST KEHYS IND TAITEEN PO -4,4-4,5-4,6-4,5 1,9 % SUKO -297,1-307,6-307,6-325,7-5,9 % SUVA -183,9-194,9-194,4-201,3-3,6 % SVEBI -55,2-58,1-58,1-60,0-3,2 % KULA BR -31,9-33,4-33,4-33,6-0,7 % KULA NTO -14,7-15,3-15,8-15,9-0,5 % LIINU -41,3-45,2-44,9-46,6-3,8 % MUU SITO -27,0-28,4-28,4-28,7-0,8 % SITO YHT -655,4-687,3-687,1-716,2-4,2 % 28.8.2018 25
Investoinnit Ensikertainen kalustaminen (ykkösprioriteetti) 6.5MEUR Tarpeet valmistuvista uusista ja korjatuista kiinteistöistä sekä väistöistä Suuri haaste saada kehys riittämään koneet ja kalusto Kula ja liinu: vain välttämättömät rikkoutuvan kaluston uusimiseen Korjausvelan kasvaminen mm. kulttuurin ääni- ja valolaitteissa Siirrettävä tekojäälaitteisto ja pienempi kehitystyö ei sovi kehykseen 28.8.2018 26