MÄNTYHARJUN KUNTA II-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 2017
Mäntyharjun kunta Sivu 1 19.09.2017 Toteutumavertailu 13:36:09 EUR Ulkoinen 01.01.2017-31.08.2017 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-08 01-08 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 570 610 1 713 740 1 474 926 86,1 238 814 Maksutuotot 442 600 295 067 275 304 93,3 19 763 Tuet ja avustukset 543 340 362 227 304 745 84,1 57 482 Muut toimintatuotot 1 252 580 835 053 929 469 111,3-94 416 TOIMINTATUOTOT 4 809 130 3 206 087 2 984 444 93,1 221 643 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -10 744 000-7 162 667-6 810 184 95,1-352 483 Palvelujen ostot -28 147 680-18 765 120-17 695 600 94,3-1 069 520 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 847 160-1 231 440-1 174 203 95,4-57 237 Avustukset -834 500-556 333-660 768 118,8 104 435 Muut toimintakulut -704 020-469 347-461 009 98,2-8 338 TOIMINTAKULUT -42 277 360-28 184 907-26 801 764 95,1-1 383 143 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -37 468 230-24 978 820-23 817 320 95,4-1 161 500 Verotulot 20 106 000 13 404 000 13 439 187 100,3-35 187 Valtionosuudet 18 811 830 12 541 220 12 406 563 98,9 134 657 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 29 070 19 380 1 295 6,7 18 085 Muut rahoitustuotot 212 230 141 487 191 316 135,2-49 829 Korkokulut -360 000-240 000-112 246 46,8-127 754 Muut rahoituskulut -16 050-10 700-7 745 72,4-2 955 Rahoitustuotot ja -kulut -134 750-89 833 72 620-80,8-162 453 VUOSIKATE 1 314 850 876 567 2 101 049 239,7-1 224 482 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 297 190-864 793-853 852 98,7-10 941 Poistot ja arvonalentumiset -1 297 190-864 793-853 852 98,7-10 941 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 16 338-100,0-16 338 Satunnaiset erät 16 338-100,0-16 338 TILIKAUDEN TULOS 17 660 11 773 1 263 534 10732,2-1 251 761 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 17 660 11 773 1 263 534 10732,2-1 251 761
Mäntyharjun kunta Sivu 1 19.09.2017 T U L O S L A S K E L M A 13:37:09 EUR Ulkoinen 01.01.2017-31.08.2017 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2016 01-08 + muutos 2017 01-08 2017 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 292 178 2 570 610 1 474 926 57,4 14,1 182 747 Maksutuotot 1 810 094 442 600 275 304 62,2-84,8-1 534 790 Tuet ja avustukset 648 648 543 340 304 745 56,1-53,0-343 903 Muut toimintatuotot 571 305 1 252 580 929 469 74,2 62,7 358 164 TOIMINTATUOTOT 4 322 225 4 809 130 2 984 444 62,1-31,0-1 337 782 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -13 454 469-10 744 000-6 810 184 63,4-49,4 6 644 285 Palvelujen ostot -12 307 572-28 147 680-17 695 600 62,9 43,8-5 388 028 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 526 888-1 847 160-1 174 203 63,6-23,1 352 685 Avustukset -1 346 720-834 500-660 768 79,2-50,9 685 952 Muut toimintakulut -351 322-704 020-461 009 65,5 31,2-109 687 TOIMINTAKULUT -28 986 971-42 277 360-26 801 764 63,4-7,5 2 185 207 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24 664 746-37 468 230-23 817 320 63,6-3,4 847 425 Verotulot 13 504 148 20 106 000 13 439 187 66,8-0,5-64 961 Valtionosuudet 12 334 805 18 811 830 12 406 563 66,0 0,6 71 758 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 712 29 070 1 295 4,5-24,3-416 Muut rahoitustuotot 74 606 212 230 191 316 90,1 156,4 116 710 Korkokulut -143 970-360 000-112 246 31,2-22,0 31 724 Muut rahoituskulut -9 003-16 050-7 745 48,3-14,0 1 258 Rahoitustuotot ja -kulut -76 656-134 750 72 620-53,9-194,7 149 275 VUOSIKATE 1 097 552 1 314 850 2 101 049 159,8 91,4 1 003 497 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -776 683-1 297 190-853 852 65,8 9,9-77 170 Arvonalentumiset -7 445-100,0 7 445 Poistot ja arvonalentumiset -784 128-1 297 190-853 852 65,8 8,9-69 725 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 65 700 16 338-100,0-75,1-49 362 Satunnaiset erät 65 700 16 338-100,0-75,1-49 362 TILIKAUDEN TULOS 379 124 17 660 1 263 534 7154,8 233,3 884 411 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 379 124 17 660 1 263 534 7154,8 233,3 884 411
Mäntyharjun kunta Sivu 1 19.09.2017 Toteutumavertailu 13:36:37 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2017-31.08.2017 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-08 01-08 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 4 811 130 3 207 420 3 053 717 95,2 153 703 Maksutuotot 442 600 295 067 276 093 93,6 18 974 Tuet ja avustukset 543 340 362 227 304 745 84,1 57 482 Muut toimintatuotot 2 552 380 1 701 587 1 796 003 105,5-94 416 TOIMINTATUOTOT 8 349 450 5 566 300 5 430 557 97,6 135 743 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -10 744 000-7 162 667-6 810 184 95,1-352 483 Palvelujen ostot -30 362 540-20 241 693-19 265 382 95,2-976 312 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 872 820-1 248 547-1 184 001 94,8-64 545 Avustukset -834 500-556 333-660 768 118,8 104 435 Muut toimintakulut -2 003 820-1 335 880-1 327 542 99,4-8 338 TOIMINTAKULUT -45 817 680-30 545 120-29 247 877 95,8-1 297 243 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -37 468 230-24 978 820-23 817 320 95,4-1 161 500 Verotulot 20 106 000 13 404 000 13 439 187 100,3-35 187 Valtionosuudet 18 811 830 12 541 220 12 406 563 98,9 134 657 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 29 070 19 380 1 295 6,7 18 085 Muut rahoitustuotot 267 440 178 293 191 316 107,3-13 022 Korkokulut -360 000-240 000-112 246 46,8-127 754 Muut rahoituskulut -71 260-47 507-7 745 16,3-39 761 Rahoitustuotot ja -kulut -134 750-89 833 72 620-80,8-162 453 VUOSIKATE 1 314 850 876 567 2 101 049 239,7-1 224 482 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 297 190-864 793-853 852 98,7-10 941 Poistot ja arvonalentumiset -1 297 190-864 793-853 852 98,7-10 941 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 16 338-100,0-16 338 Satunnaiset erät 16 338-100,0-16 338 TILIKAUDEN TULOS 17 660 11 773 1 263 534 10732,2-1 251 761 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 17 660 11 773 1 263 534 10732,2-1 251 761
Mäntyharjun kunta Sivu 1 19.09.2017 Rahoituslaskelma EUR Ulkoinen 01.01.2017-31.08.2017 RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toteutuma Toteutuma 2017 2016 TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 2.101.048,79 1.097.551,67 SATUNNAISET ERÄT 16.337,89 65.700,00 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -57.759,22-166.007,38 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -57.759,22-166.007,38 TOIMINNAN RAHAVIRTA 2.059.627,46 997.244,29 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -528.219,24-3.214.252,14 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 21.000,00 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT 126.058,99 53.991,36 INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT 57.759,22 166.007,38 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT 183.818,21 219.998,74 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -323.401,03-2.994.253,40 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 1.736.226,43-1.997.009,11 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -1.406.507,15 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 1.092,74 40.788,44 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 1.092,74-1.365.718,71 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 2.000.000,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -1.050.100,00-1.042.400,00 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 1.500.000,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET -1.050.100,00 2.457.600,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS 620,74-10.175,21 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -405,27-8.837,36 SAAMISTEN MUUTOS 979.993,38 872.614,06 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -1.986.168,18-751.833,49 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -1.005.959,33 101.768,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -2.054.966,59 1.193.649,29 RAHAVAROJEN MUUTOS -318.740,16-803.359,82 KASSAVARAT 31.12. 1.046.234,93 878.891,83 KASSAVARAT 1.1. 1.364.975,09 1.682.251,65 RAHAVAROJEN MUUTOS -318.740,16-803.359,82
KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Huolehtia vaalilain tarkoittamista kunnan keskusvaalilautakunnalle määrätyistä tehtävistä Äänestysaktiivisuuden nostaminen Virheettömyys ja aikataulussa pysyminen Äänestysaktiivisuusprosentti Huolellisuus Äänestysaktivointi -> käytetään Kuntaliiton vaalimainontamateriaalia kunnan kotisivuilla Kuntavaalit järjestetty huhtikuussa. 2017-59,2% 2015-63,1 Hallinto- ja talousjohtaja
MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2017-31.8.2017 Toimielin: Keskusvaalilautakunta Johtaja: hallinto- ja talousjohtaja TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä 0 0 Menot: Henkilöstömenot -10 670-7113 -9 255 130,1-12 000 1 330 Palvelujen ostot -8 740-5827 -7 094 121,7-8 740 Aineet,tarvikkeet,tavarat -190-127 -1 779 1 404,3-1 800 1 610 Avustukset Muut menot Menot yhteensä -19 600-13 067-18 128 138,7-22 540 2 940 Toimintakate -19 600-13 067-18 128 138,7-22 540 2 940 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Henkilöstömenot tulevat ylittymään ta-varauksen 1 330 Aineet, tarvikkeet, tavarat ylittävät ta-varauksen 1 610 C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. + - Ylitystä ei voida välttää lautakunnan sisäisillä toimenpiteillä. 2940 2 940 2 940
TARKASTUSLAUTAKUNTA Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa (121 ) Tehty / valmisteilla Ltk arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja Arvio toiminnan tuloksellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta valmisteilla. Talousarviovuoden 2016 arviointikertomus (121 ) Luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksien ilmoittaminen (84 ) Tehty / valmisteilla Tehty / valmisteilla Arvioinnin kehittäminen Tehty / valmisteilla tarkoituksenmukaisella tavalla Arviointikertomuksen laadinta -viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kuuleminen -tutustumiskäynnit eri kohteisiin -kuntastrategian ohjaava vaikutus toimintaan Ltk valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi Lautakunnan toiminnan kehittäminen johtamisen tukena Arviointikertomuksen vaikuttavuuden kehittäminen Tehty Valmisteilla. Toimitetut ilmoitukset käsitellään tark. ltk:ssa 26.09.2017. Valmisteilla Kunnanjohtaja
MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2017-31.8.2017 Toimielin: Tarkastuslautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tulot yhteensä 0 0 Menot: Henkilöstömenot -4 250-2833 -1 294 45,7-4 250 Palvelujen ostot -7 450-4967 -3 521 70,9-7 450 Aineet,tarvikkeet,tavarat -50-33 -50 Avustukset Muut menot Menot yhteensä -11 750-7 833-4 815 61,5-11 750 0 Toimintakate -11 750-7 833-4 815 61,5-11 750 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 0 0
KUNNANVALTUUSTO Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Koulutus ja seminaarit Toteutuneiden seminaarien Järjestetään - Järjestetty 2 -tavoite selkiyttää ja koulutustapahtumien lkm - 3 seminaaria seminaaria ja terävöittää päätöksen tekoa - koulutuspaketti uusille valtuutetuille - Koulutukset toteutetaan lokakuussa 2017 Kunnanjohtaja
MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2017-31.8.2017 Toimielin: Kunnanvaltuusto Raportin laatija:hallinto- ja talousjohtaja Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 10 000 6 667 9 720 145,8 Tulot yhteensä 10 000 6 667 9 720 145,8 0 0 Menot: Henkilöstömenot -18 780-12 520-7 891 63,0 Palvelujen ostot -14 500-9 667-2 624 27,1 Aineet,tarvikkeet,tavarat -2 250-1 500-833 55,5 Avustukset 0 Muut menot -25 000-16 667-14 344 86,1 Menot yhteensä -60 530-40 353-25 692 63,7 0 0 Toimintakate -50 530-33 687-15 972 47,4 0 0 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. + - 0 0
KUNNANHALLITUS LTK Keskeiset muutokset: Vuoden 2017 talousarvio sisältää määrärahavarauksen perusturvapalvelujen ostamiseksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveystyön kuntayhtymältä. Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Tilikauden tulos Talousarvion toteutuminen Talouden kehityksen 1 263 534 ylijäämäinen tulee olla ylijäämäinen / tilikauden tulos seuranta Riittävä ja oikea-aikainen puuttuminen havaittuihin ongelmiin Pitkäjänteinen työ rakenteiden saamiseksi vastaamaan tarvetta ja taloudellisia mahdollisuuksia Kuntalaisten osallisuus -uudet asiointikanavat kunnan verkkosivujen Kunnan ja kuntalaisten välisen vuorovaikutuksen Verkkosivut julkaistu Kyselytunti järjestetään kautta kyllä / ei kehittäminen 3. kolmanneksella. -kunnan sähköinen kyselytunti kyllä / ei -asiointiliikenteen asiakasmääräkehitys -valokuituyhteyden piirissä olevien talouksien %- määrä Liikkumismahdollisuuksien takaaminen Digitaalisen tiedonsiirron mahdollistaminen Asiakasmäärä entisellä tasolla Tietoa ei saatavissa. Asukasluvun laskun pysäyttäminen -asukasluvun kehitys -työttömyysprosentti -työpaikkojen lkm. kunnan alueella / muutos -koulunsa 2017 aloittava 2010 syntyneet Panostaminen työllisyyden hoitoon, elinkeinopolitiikkaan ja kuntamarkkinoin- tiin -37 ajalla 1-8/2017 Työttömyysprosentti 8/2017 10,3 Työpaikat (2014) 2027-53 / 43 Tietohallintopalvelut Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Keskimääräisten avoimien työtikettien määrä <20 Töiden johtaminen, organisoiminen ja tekeminen tehokkaasti <10 Hallinto- ja talousjohtaja Toimistopalvelut Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma1-8 Toimistopalveluiden tavoitteena on tehokas ja ammattitaitoinen toiminta Suunniteltujen koulutusten toteutuminen K / E Koulutukset Toimistopalvelut hajautettu toimintaalueille. Hallinto- ja talousjohtaja
Elinkeinotoimi Tavoite Toimenpide Toteuma 1-8 Kuntaviestinnän kehittäminen Kuntamarkkinoinnin tehostaminen Matkailun kehittäminen Elinkeinojen vireyttäminen nketoiminta kehittämisessä Toimitilojen käyttöaste 80 % - sähköinen kuntakirje (kuntalaiset ja vapaaajan asukkaat) >2 krt - teemaillat > 2 krt - kh:n asettamien toimenpiteiden toteuttaminen kuntalaisten osallisuudessa - uusien verkkosivujen julkaisu ja kehittäminen saadun palautteen perusteella - toiminta markkinoinnin ja viestinnän toimenpideohjelman mukaisesti - aktiivinen ja suunnitelmallinen yritysmarkkinointi (Mäntyharju menestyksen tekijöitä) - aktiivinen ja suunnitelmallinen matkailumarkkinointi - aktiivinen ja suunnitelmallinen palvelu- ja asukasmarkkinointi - positiivisen medianäkyvyyden kasvattaminen - matkailupalvelujen tuotteistaminen (työpajat ja palvelupaketit, yritysryhmähankkeet) - luontomatkailu- ja kulttuurikunta -teemat - yritysneuvonta ja uusyrityskeskusyhteistyö, työvoiman saatavuus - laskelma- ja rahoitusneuvonta - yritysten sparraus, tiedonhaut - yrityksille jatkajien etsintä ja avustaminen Hanketoiminta ja neuvonta Kunnan yleinen kehittäminen - Keskustan kehittäminen, jonka erityinen painopiste on Kenkätehtaanniemen- Kurkilahden alue (sis. juna-asema) - Hevostalousyrittäjyyden edistäminen - Yritysten omistajanvaihdoshanke - Repovesi -reitin kehittäminen - Yritysryhmähankkeet - Luova mökkitie verkoston edistäminen Osallistuminen seudullisiin hankkeisiin Aktiivinen markkinointi Tilojen kunnossapito ja kehittäminen - Yksi sähköinen kuntakirje vapaa-ajan asukkaille on lähetetty. - Uudet verkkosivut julkaistiin elokuussa 2017. Markkinoinnin ja viestinnän toimenpideohjelma sisäisessä käytössä, julkaistaan myöhemmin kunnan uusilla verkkosivuilla. Yritys- ja matkailumarkkinointia tehty yhdessä yritysten kanssa. Asukasmarkkinointia tehty yhdessä seudun muiden kuntien kanssa asuntomessuilla Mikkelissä. Positiivinen medianäkyvyys on kasvattanut osuuttaan verraten vuoden 2016 toiseen vuosikolmannekseen. työpajat 4 kpl (1. kolmannes) palvelupaketit 5 kpl (1. kolmannes) Uusia työpajoja 2. kolmanneksella ei ole järjestetty, koska oli kiivain matkailusesongi ajankohta. yrityskontaktit 137 kpl uudet yrityskontaktit 9 kol työttömyysaste 10,3 % (8/2017), 14,9 % 8/2016 Käynnissä olevat hankkeet: Yhdessä enemmän (Mäntyharju-Repovesi -reitti) Opinnäytetyö koskien rautatieaseman jalostamista yrityskäyttöön Yritysryhmähanke (sähköisen liiketoiminnan kehittäminen) Omistajanvaihdoshanke seudullinen Solmu-hanke 87,39% (pl. KOYt) 78,66% (ml. KOYt) Kunnanjohtaja
MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2017-31.8.2017 Toimielin: Kunnanhallitus Raportin laatija: hallinto- ja talousjohtaja Tulosalue: Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 172 940 115 293 35 451 30,7 53 000-119 940 Maksutuotot 300 200 170 85,0 250 50 Tuet ja avustukset 340 000 226 667 64 479 28,4 180 000-160 000 Muut toimintatuotot 198 950 132 633 294 987 222,4 440 000 241 050 Tulot yhteensä 712 190 474 793 395 087 83,2 673 250-38 840 Menot: Henkilöstömenot -2 602 310-1 734 873-1 610 076 92,8 2 400 000 202 310 Palvelujen ostot -25 224 660-16 816 440-15 830 489 94,1 24 500 000 724 660 Aineet,tarvikkeet,tavarat -68 770-45 847-90 212 196,8 135 000-66 230 Avustukset -333 500-222 333-287 284 129,2 430 000-96 500 Muut menot -450 080-300 053-296 788 98,9 445 000 5 000 Menot yhteensä -28 679 320-19 119 547-18 114 849 94,7 27 910 000 769 240 Toimintakate -27 967 130-18 644 753-17 719 762 95,0 28 583 250 730 400 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Myyntituotot jäävät arvioitua pienemmiksi -119 940 Tuet ja avustukset jäävät arvioitua pienemmiksi -160 000 Muut toimintatuotot ylittävät arvioidun 241 050 Henkilöstömenot alittavat talousarviovarauksen (KIKY-sopimuksen lomarahaleikkaus) 202 310 Palvelujen osto alittaa talousarviovarauksen (Esssoten laskutus) 724 660 Aineet, tarvikkeet ja talousarviot käyttö ylittää talousarvion -66 230 Avustukset menokohdan käyttö ylittää talousarviovarauksen (Työttömarkkinatuen Kela-laskutus) -96 500 730 400 C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 1-12 /2017 toteuma riippuu Essoten laskutuksen kokonasimäärästä. 0
Kunnanhallitus tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo tot % poikkeama erotus tot % budjetti 2017 2017 2016 2016 2017-2016 2017 2017 Ltk tulot yht. 395 087 79 706 306 503-1 209 88 584 55,5 712 190 Tulosalue tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo tot % poikkeama erotus tot % budjetti 2017 2017 2016 2016 2017-2016 2017 2017 Kunnanhallitus -173 814 86,5-27 100-186 538 94,5-10 776 12 724 57,7-301 370 Yleishallinto -1 727 537 86,8-263 043-1 935 188 91,6-176 785 207 651 57,9-2 985 870 Tietohallinto -384 133 115,1 50 253-461 764 127,6 99 804 77 631 76,7-500 820 Toimistopalvelut -366 997 94,3-22 016-423 677 104,2 16 983 56 680 62,9-583 520 Ympäristöpalv -115 390 78,7-31 276-104 199 70,1-44 467-11 191 52,5-220 000 Sos.terv.palv -9 379 590 96,7-319 996-10 388 674 99,7-34 000 1 009 084 64,5-14 549 380 Erikoissairaanhoito -5 531 282 94,3-335 385-5 924 893 96,4-221 774 393 611 62,9-8 800 000 Elinkeinotoimi -418 709 87,6-59 424-344 957 107,8 25 090-73 752 58,4-717 200 Yleishall laskutettavat -17 397 123,3 3 290-10 239 170,6 4 239-7 158 82,2-21 160 Lautakunta yht -18 114 849-1 004 697-19 780 129-341 686 1 665 280 63,2-28 679 320 Henkilöstökulut -1 610 076-124 797-1 702 848-210 919 92 772 61,9-2 602 310 Palv ostot -15 830 489-985 951-10 700 952-64 279-5 129 537 62,9-25 175 240 Aineet, tarv. ja tavarat -90 212 40 424-453 495-6 454 363 283 135,8-66 420 tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo tot % poikkeama erotus tot % budjetti 2017 2017 2016 2016 2017-2016 2017 2017 Ltk kate yht. -17 719 762-924 991-19 473 626-342 895 1 753 864 63,4-27 967 130
SIVISTYSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Lapsen hyvinvointia Vasu otettu käyttöön edistävä, laadukas varhaiskasvatus 1.8.2017 kyllä/ei Hyvälle yhteistyölle rakentuva varhaiskasvatus Asiakastyytyväisyyskys elyn tulokset, tavoite vähintään 4 (asteikko 1-5) Arviointityökalu otettu käyttöön, kyllä/ei Varhaiskasvatussuun nitelman päivittäminen ja käyttöönotto VASU 17 Systemaattisen arviointityön kehittäminen Jokaisella lapsiryhmällä on pedagogisen ammattilaisen ohjaus Kuntavasu laadittu monialaisessa yhteistyössä ja otettu käyttöön 1.8.2017. Henkilöstön oman työn arviointia aloitettu koulutuksellisella otteella elokuusta alkaen. Varhaiskasvatuksen johtaja Perusopetus Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Laadukas, monipuolinen ja kustannustehokas perusopetus Kouluhyvinvoinnin tukeminen Lukuvuoden tuntisuunnitelma laajempi kuin valtakunnallinen suositus Kyllä/ei Ipadit opetuksessa vähintään yhdellä luokka-asteella Kyllä/ei Opettajille järjestetty koulutusta uuteen teknologiaan Kyllä/ei THL:n hyvinvointikyselyn tuloksissa kouluolojen ja opiskeluhuollon tulokset parempi kuin keskimäärin Opetussuunnitelmassa valtakunnallista suositusta enemmän ja laajemmin oppitunteja Uuden teknologian käyttöönotto Mäntyharjun oppilashuollon oppaan mukaiset palvelu käytössä Lukuvuoden tuntisuunnitelma on laajempi kuin valtakunn.suositus Ipadit-hankinnat kesken Opettajien koulutus uuteen teknologiaan aloitettu toukokuussa veso-päivässä ja tutoropettajahankkeen avulla Kyselytulosten analysointi kesken Sivistysjohtaja ja perusopetuksen rehtorit
Toisen asteen koulutus Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Laadukkaan opetuksen tarjoaminen Pätevien opettajien rekrytointi Opiskelijamäärän ylläpitäminen/ lisääminen Opiskelijoiden jaksokysely, tavoitteena hyvä tulos Opiskelijoiden määrä lukiossa, tavoitteena opiskelijamäärän kasvattaminen Opettajien kouluttautuminen Markkinoinnin kehittäminen Monipuolinen kurssitarjonta Opetuksen kehittäminen mm. uudistuvan av-laitteiston avulla Jaksokyselyt viime lukuvuodelta olivat hyviä. Seuraava jaksokysely tehdään ensimmäisen jakson jälkeen lokakuussa Opiskelijamäärä lisääntyi viime lukuvuodesta noin 30 opiskelijalla (128). Kurssitarjotin on riittävän laaja vastaamaan kysyntää. Koulutusta on järjestetty opettajille alkaneenakin lukuvuonna. Uusia muotoja av-laitteiden opetuskäytöss on kokeiltu. Lukion rehtori Vapaa sivistystyö Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Kansalaisopisto edistää hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä Liikuntaan ja terveelliseen ravitsemukseen tai elämäntapaan liittyvien kurssien määrä, tavoitteena vähintään 17 Tarjotaan liikuntaan, terveelliseen elämäntapaan ja ravitsemukeen liittyviä kursseja 20 kurssia toteutui keväällä, 18-21 toteutumassa Koulutuksellisen yhdenvertaisuuden, tasaarvon ja työllisyyden edistäminen Kansalaisopisto tukee paikallista kulttuuritarjontaa toimien yhteistyössä eri tahojen kanssa kurssia sekä syksyllä että keväällä Tarjotaan kalenterivuosittain vähintään 4 kurssia, joiden keskeisenä tavoitteena on antaa valmiuksia työelämään. Selkeästi erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia sekä syksyllä että keväällä) Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 7 kurssia sekä keväällä että syksyllä) Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen vähintään 27 % Opintoseteleiden tarjoaminen (kyllä/ ei) Tapahtumatarjonnan määrä (kansalaisopiston ryhmät osallisena) kyllä / ei (esim. esitteissä, nettisivuilla) Tarjotaan, työllisyyden edistämiseen, erityisryhmille suunnattuja ja keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvia kursseja sekä järjestetään kursseja, jotka tukevat molempien sukupuolten osallistumista koulutukseen Haetaan vuosittain opintosetelirahoitusta työttömien, erityisryhmien ja ikääntyneiden koulutuksen tukemiseksi. Kulttuuriosaamisen vahvistaminen ja yhteistyö tapahtumajärjestelyssä Yhteistyö eri tahojen kanssa syksyllä Toteutumassa 4-5 ja lisäksi esim. kielikurssit Toteutumassa 6 sekä keväällä että syksyllä. Toteutunut 9 keväällä, toteutumassa 10-11 syksyllä + 4 latoluentoa kesällä Toteutumassa todenn. n. 26,5-27 % Kyllä Toteutunee n. 60-70 tapahtumaa kyllä Kansalaisopiston rehtori
Nuorisotyö Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Perusnuorisotyö: -laadukas ja ammattitaitoinen perusnuorisotyö -nuorten osallisuus Nuorisotilojen aukiolotunnit kunnan omana toimintana ja yhdistysten kautta, tavoite 900 tuntia Läsnä oleva aikuinen nuorisotiloissa Aukiolotunnit toteutuneet Etsivä nuorisotyö: -nuoren elämän nivelvaiheiden tehostettu tuki -nuorisotyöttömyyden vähentäminen Nuorten työpajatoiminta: -työpajan sisällön kehittäminen -työpajavalmennuksen opinnollistamisen kehittäminen Ensimmäinen yhteydenotto ohjausta tarvitsevaan nuoreen 2 viikon sisällä tiedon saamisesta Kyllä/ei Koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. suhteessa koulutuspaikan saaneisiin, tavoitteena 0 % Prosessikuvaukset tehty, Kyllä/ei Opintosuunnitelmat tehty Kyllä/ei Yksilölliset ratkaisut koulutus-/työpoluille yhteistyössä työllisyyden hoidon kanssa Joustavuuden lisääminen peruskoulussa Jokaiselle nuorelle riittävä tuki ja ohjaus osallisuuden vahvistamiseksi Suunnitellaan ja kehitetään työpajan toiminnallisia sisältöjä laajasti eri toimijoiden kanssa Luodaan yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa Yhteydenotto nuoreen kahden viikon sisällä toteutunut. Peruskoulun päättäneet: yksi ilman koulutuspaikkaa. Prosessikuvaus tehty Esedun kanssa opinnollistettu 20 op VALMA opintoja Nuorisotyöntekijät Liikuntapalvelut Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden terveyden edistäminen liikunnan avulla Ylläpidettyjen liikuntapaikkojen määrä, tavoitteena nykyinen määrä Liikuntapaikkojen ylläpitäminen toteutunut kyllä Uusien liikuntapaikkojen perustaminen ja suunnittelu Uusitut liikunta-avustusten jakoperusteet käytössä, Kyllä/ei Tekojääradan suunnittelu valmis Liikunta-avustusten kehittäminen Tekojääradan suunnittelu toteutunut Vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari
Elokuvateatteri Kino Tavoite Elokuvakulttuurin tarjoaminen kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille Nuorten työelämätaitojen kehittäminen Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Näytösten määrä (tavoite 545 näytöstä/vuosi) Kävijämäärä (tavoite 6500 kävijää/vuosi) Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä, tavoite 10 Vapaa-aikasihteeri Elokuvanäytökset Elokuvayhteistyö koulujen ja eri toimijoiden kanssa Koululaisten elokuvanäytökset Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvanja kioskinhoitajan töihin 404 47 5640 12 Kulttuuripalvelut Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Varhaiskasvatuksen ja Kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuurikasvatussuunnitelman kulttuurin ja perus-opetuksen oppilaat laadukkaan, säännöllisen valmis Kyllä/ei laatiminen ja testaus museon osalta valmis ja tasa-arvoisen kulttuuri- Kulttuurikasvatussuunnitelmanyhteistyössä järjestö- ja testattu tarjonnan piirissä toteutus aloitettu ja vapaa-aikasektorin Monipuolisten kulttuuripalvelujen tarjoaminen kunnan elävöittämisen, aktiivisuuden, kulttuuritarjonnan tasaarvoisuuden, asukasviihtyvyyden ja kulttuurikunta - maineen ylläpitämisen näkökulmasta Museon yleisötyö Museon kokoelmatyö Kyllä/ei Kulttuuriavustukset myönnetty painottuen kohdeavustuksiin, Kyllä/ei Suomi 100-tapahtumia tuotettu ja tuettu Kyllä/ei Tila- ja tapahtumatuotantoapua tarjottu paikallisille toimijoille Kyllä/ei Verkkomuseon sivujen päivitys ja uudet materiaalit julkisiksi verkossa Kyllä/ei Mäntyharjun teollisuus osa 2 näyttely toteutettu Kyllä/ei Museo avoinna vähintään 370 tuntia Kyllä/ei Kokoelman huolto ja seuranta 200 kpl kokoelmaesinettä/ vuosi kuva-arkisto 300 kpl kuvia / vuosi kanssa Kulttuuriavustukset yhteisöille Kunnan Suomi 100- tapahtumien tuottaminen ja/tai tukeminen Aktiivinen yhteistyö kunnan muiden kulttuuritoimijoiden kanssa Mäntyharjua puolin ja toisin - verkkomuseon ylläpito 1 uusi kesänäyttely museon aukiolo Kokoelman ja valokuva-arkiston huolto ja arvoluokituksen jatkaminen hyväksymättä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä Kulttuurisihteeri
Kirjastopalvelut Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Kulttuurin ja sivistyksen tarjoaminen aineistohankintojen määrä, tavoite 2700 kpl 1524 kpl Viihtymisen, itsensä kehittämisen ja kansalaisena toimimisen mahdollistaminen kirjaston käyttöaste (tavoite fyysiset käynnit 10/ asukas ja lainaus 17/asukas) verkkokirjaston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoteen 2016 E-aineiston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoteen 2016 omaehtoiselle omiin tapahtumiin osallistuvientapahtumien määrä, tavoite 150 hlöä järjestämiselle Kotipalveluasiakkaiden määrä tavoitteena vähintään 5 Tarjotaan kattavasti fyysisiä ja sähköisiä aineistoja Ylläpidetään kuntalaisille sopivia aukioloaikoja Tarjotaan sähköisiä palveluja Järjestetään kaikille avoimia tapahtumia ja tarjotaan tiloja Kotipalvelun tarjoaminen 6,1 käyntiä/asukas 10,8 lainaa/asukas verkkokirjaston ja e- aineistojen käytöstä e tilastoa kesken vuoden 139 omiin tapahtumiin osallistunutta 7 kotipalveluasiakasta Lasten ja nuorten luku- ja tiedonhakutaitojen parantaminen lasten- ja nuortenaineistojen hankintojen määrä, tavoitteen pitää vuoden 2016 taso Tarjotaan kattavasti aineistoa lapsille ja nuorille 588 lasten ja nuorten kirjahankintaa Lasten- ja nuortenaineistojen lainaus, tavoite 35 000 Järjestetään kouluille lukemiseen innostavia ja tiedonhakutaitoja Koulutustuntien määrä, tavoitekehittäviä tunteja 50 tuntia mäntyharjulaisen Suoritettujen lukudiplomien kirjastopolun määrä, tavoite 200/lukuvuosi ja Lukulumouslukudiplomin pohjalta 28 koulutustuntia 149 lukudiplomia Sivistysjohtaja
MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2017-31.8.2017 Toimielin: Sivistyslautakunta Raportin laatija: S.Pirnes-Toivanen Tulosalue: Johtaja: Suvi Pirnes-Toivanen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 529 210 352 807 395 873 112,2 558 910 29 700 Maksutuotot 351 700 234 467 204 273 87,1 351 700 0 Tuet ja avustukset 92 500 61 667 235 041 381,1 192 500 100 000 Muut toimintatuotot 27 300 18 200 21 099 115,9 27 300 0 Tulot yhteensä 1 000 710 667 140 856 286 128,4 1 130 410 129 700 Menot: Henkilöstömenot -6 391 910-4 261 273-4 095 247 96,1-6 406 110-14 200 Palvelujen ostot -1 475 840-983 893-847 308 86,1-1 505 840-30 000 Aineet,tarvikkeet,tavarat -366 320-244 213-227 992 93,4-396 950-35 630 Avustukset -381 000-254 000-262 007 103,2-381 000 0 Muut menot -102 050-68 033-75 565 111,1-104 050-2 000 Menot yhteensä -8 717 120-5 811 413-5 508 119 94,8-8 793 950-81 830 Toimintakate -7 716 410-5 144 273-4 651 833 90,4-7 663 540 47 870 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) hanketulot 100 000 hankemenot -100 000 kikyn lomarahaleikkauksesta aiheutuva säästö 105 000 koulunkäyntiavustaj lisäresursointi kehittämisjaoston luvalla -27 000 koulunkäyntiavustajien vammaispalvelussa tekemän työn siirt. Essotelta laskutettavaksi, jollo -19 700 palkkakustannukset maksaa ensin kunta ja Essoten osuus saadaan tuloina (tulot kattavat men 19 700 Pertunmaan kunnan maksama ylimääräinen henkilökohtainen avustaja 10 000 kevätlukukaudeksi 2017 (tulot kattavat menot) -10 000 Lukion oppilasmäärän kasvu, kolmannen opetusryhmän perustaminen syksyllä -32 630 Perhepäivähoitajan vakanssi täyttämättä 7 500 Liikuntatoimen jäänhoitolaitteiston uusiminen sopimaan muuhun välineistöön -5 000 C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 47 870 0
Sivistyslautakunta tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo tot % poikkeama erotus tot % budjetti 2017 2017 2016 2016 2017-2016 2017 2017 Ltk tulot yht. 856 286 128,4-189 146 897 598 115,9-123 412-41 312 85,6 1 000 710 Tulosalue tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo tot % poikkeama erotus tot % budjetti 2017 2017 2016 2016 2017-2016 2017 2017 hallinto -69 051 100,7 477-67 484 69,5-29 596-1 567 67,1-102 860 varhaiskasvatus -958 676 88,0-130 978-1 047 879 95,3-51 921 89 203 58,7-1 634 480 perusopetus -2 843 983 95,4-136 950-2 990 045 100,4 12 752 146 062 63,6-4 471 400 toisen asteen koulutus -599 636 92,2-51 004-635 749 97,2-17 984 36 113 61,4-975 960 vapaa sivistystyö -266 989 93,3-19 078-265 616 90,4-28 144-1 373 62,2-429 100 taiteen perusopetus -60 070 128,6 13 377-62 980 144,0 19 253 2 910 85,8-70 040 kultuuri- ja vapaa-aika -709 715 103,0 20 862-675 723 101,5 10 156-33 992 68,7-1 033 280 Lautakunta yht -5 508 120 94,8-303 294-5 745 476 105,0 220 404 237 356 63,2 8 717 120 Henkilöstökulut -4 095 247 96,1-166 026-4 383 419 101,3 55 066 288 172 64,1-6 391 910 Palv ostot -847 308 86,1-136 586-783 547 84,4-144 593-63 761 57,4-1 475 840 Aineet, tarv. ja tavarat -227 992 93,4-16 221-216 387 80,6-52 207-11 605 62,2-366 320 tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo tot % poikkeama erotus tot % budjetti 2017 2017 2016 2016 2017-2016 2017 2017 Ltk kate yht. -4 651 834 90,4-492 440-4 847 878 95,9-208 895 196 044 60,3-7 716 410
TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Henkilöstön koulutus Aktiivisessa käytössä Claudian käyttöönotto Claudiaa käytetään (K/E) hankintojen kilpailutuksessa (k) Hankkeiden suunnitelmallinen valmistelu Hankesuunnitelmat valmiina (K/E) Hankesuunnitelmien laadinta etukäteen Hankesuunnitteluryhmät ovat perustettu ja ryhmät työskentelevät (k) Tekninen johtaja Yhdyskuntasuunnittelu Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Asemakaavojen ajantasaistus Yleiskaavojen ajan tasalla pitäminen Karttapalvelun kehittäminen Mittauslaitekannan päivitys Pohjakartan ylläpito ja uudistaminen Saneeraamisohjelman B-alueet vireille K/E Ehdotusvaiheeseen eteneminen K/E Saneeraamisohjelman 2016-2020 noudattaminen (kaavoituskatsaus) Länsiosan RYK muutoskierros II ehdotusvaiheeseen Kesken Toteutunut Ranta-asemakaavojen Ranta-asemakaavojen vienti Skannattu skannaukset K/E karttapalveluun Hankinta K/E Uuden gps-laitteen hankinta Hankittu Hankesuunnitelma valmiina K/E Hankesuunnitelman valmistelu - täydennysmittaukset - Korkeusjärjestelmän muuntaminen N2000- järjestelmään Kesken Kaavoitusinsinööri
Kuntatekniikka Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Katuvalaistuksen toiminnan ja energiatehokkuuden parantaminen Toimenpiteet tehty / ei tehty Katuvalaistuksen perusparannuksen suunnitelma Parannustöiden aloittaminen Kokonaisuuden suunnittelu vielä aloittamatta. Yhteiskaivumahdollisuuden vuoksi parannustyöt aloitettu jo yhdellä alueella. Kaavateiden ja väylien korjaaminen Leikkipuistojen ajantasaistaminen Toimenpiteet tehty/ ei tehty Hankintasuunnitelma vuosille 2018-2019 tehty/ ei tehty Kaavateiden Kantavuusmittaukset ja perusparannussuunnitelma maatutkaukset on tehty Perusparannustöiden aloittaminen, alkaen pahimmista paikoista Listataan puistoittain Ei tehty poistettavat laitteet, määritetään perustaso ja alueittain / käytön mukaan lisätään laitteita Valmis Kunnostetaan edelleen säilytettäviä laitteita Kunnossapitotyönjohtaja Kiinteistöpalvelut Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Asiakaspalautteen tulokset. Nopea vasteaika palvelupyyntöihin. Talousarviossa pysyminen. Tarkat ja laadukkaat suunnitelmat kilpailutuksien perusteena Toteutunut suunnitelman mukaan Kiinteistöpäällikkö Teknisten palveluiden sisäiset palvelut Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Kiinteistönhoitosopi- kpl/sopimuksettomassa Luodaan sopimuksia Ei tot mukset tilassa kiinteistöittäin Muun palvelun sopimukset kpl/ opimuksettomassa tilassa Luodaan sopimuksia toistuvais-luontoisista muun Ei tot Palveluyksikön ja konekeskuksen toiminnan kehittäminen toimenpiteet tehty/ ei tehty palvelun tehtävistä Toiminnan ohjausjärjestelmän etsiminen jatkuu Suunnitelma lisäkoulutuksista Tiedusteluja tehty. Aloitettu. Kunnossapitotyönjohtaja
Ruokapalvelut Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Ruokapalveluiden tavoitteena on tuottaa eri ikäryhmien Suositukset täyttävien vakioitujen ruokaohjeiden ja valmistus- menetelmien Ruoanvalmistukseen käytetään terveyttä ylläpitäviä ja turvallisia ravitsemussuositusten mukaista ruokaa käyttö ruoanvalmistuksessa elintarvikkeita ja valmistusmenetelmiä kustannustehokkaasti Ruokapalvelu henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen Henkilökunnan koulutuspäivien lukumäärä. Suunniteltujen koulutusten toteutuminen K/E Alan koulutukset ja opintopäivät Keittiön työtavoissa on tehostettu elintarvikkeiden ja tilojen ruokaturvallisuutta Koulutus ja opintopäivät ovat toteutuneet suunnitellusti Tuotantopäällikkö Siivouspalvelut Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Laadukkaan, yksiköiden Asiakastyytyväisyys- Ajanmukaisten työtapojen tarpeen mukaisen siivousohjelman kyselyjen toteutuminen ja menetelmien käyttö toteuttaminen K/E ammattisiivouksessa Henkilökunnan koulutus Toteutuneet koulutuspäivät Koulutuspäivien määrä Koulutus eri muodoissa Priorisoitu mm perussiivouksia ja tehostettu työtapoja Koulutuspäivät eivät toteutuneet Tuotantopäällikkö Vesihuoltolaitos Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Ympäristön, kuntalaisten ja kesäasukkaiden sekä vierailijoiden hyvinvointi Vesitornin rakenne/ kuntoselvitys tehty/ei tehty Vesitornin kuntokartoitus Aloitettu Hyvän ja luotettavan suhteen luominen asiakaskuntaan Vuotovesien vähentäminen Kotisivujen päivitys tehty/ei tehty Verkoston korjaussuunnitelma tehty/ei tehty Kotisivujen päivitys Korjaussuunnitelman hankinta Kesken Käytössä savukokeiden vuotovesiselvitys minkä pohjalta korjaukset. Palveluiden tuottaminen mahdollisimman energiatehokkaasti Energian kulutuskartoitus tehty/ei tehty Pumppujen hyötysuhteet tarkasteluun Toimet laitoksen henkilöstön osalta tarkennettu pumppujen säätämiseksi. Vesi- ja viemärilaitoksen liittyjien lisääminen Murtokankaan alueenselvitys liittymien selvitys liittymien tarpeesta / tarpeesta velvoitteista tehty/ ei tehty Vesihuoltomestari Vaatii todennäköisesti toiminta-alueen tarkennuksen.
Maa- ja metsätilat Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti Vuosittaiset hakkuumäärät suunnitelman mukaiset K / E Metsätiloja hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti (suunnitelma v:lle 2011-2020) Toteutuu suunnitelman mukaisesti. Tekninen johtaja TIEJAOSTO Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Alemman tieverkon kunnossapito ja parantaminen Talousarviomäärärahat pidetään vähintään nykytasolla Avustusten jakaminen Kunnossapitoavustukset jaettu vuodelle Käyttäjälähtöisten palveluiden lisääminen Sähköisten asiointikanavien käyttöä seurataan vuosittain Nettisivujen hyödyntämisen lisääminen 2017 Sähköiset avustushakemukset (lomake) on otettu käyttöön Kunnossapitopäällikkö
MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2017-31.8.2017 Toimielin: Tekninen lautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 1 966 800 1 311 200 1 043 256 79,6 1 995 000 28 200 Maksutuotot 800 533 0,0 800 0 Tuet ja avustukset 12 500 8 333 2 224 26,7 6 000-6 500 Muut toimintatuotot 1 016 330 677 553 603 662 89,1 1 020 000 3 670 Tulot yhteensä 2 996 430 1 997 620 1 649 142 82,6 3 021 800 25 370 Menot: Henkilöstömenot -1 637 100-1 091 400-1 033 057 94,7-1 585 000 52 100 Palvelujen ostot -1 384 810-923 207-985 561 106,8-1 440 200-55 390 Aineet,tarvikkeet,tavarat -1 405 680-937 120-848 692 90,6-1 365 000 40 680 Avustukset -120 000-80 000-111 477 139,3-120 000 0 Muut menot -123 800-82 533-71 936 87,2-115 000 8 800 Menot yhteensä -4 671 390-3 114 260-3 050 723 98,0-4 625 200 46 190 Toimintakate -1 674 960-1 116 640-1 401 581 125,5-1 603 400 71 560 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Tulot toteutunevat kokonaisuutena hieman budjetoitua suurempana 25 370 Henkilöstömenot jäävät alle budjetoidun 52 100 Palvelujen ostot ylittyvät kokonaisuutena -55 390 Aineet ja tarvikkeet jäävät alle budjetoidun 40 680 Muut menot jäävät alle budjetoidun 8 800 C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 71 560 0
Tekninen lautakunta tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo tot % poikkeama erotus tot % budjetti 2017 2017 2016 2016 2017-2016 2017 2017 Ltk tulot yht. 1 649 443 342 177 837 738 243 588 811 705 55,0 2 996 430 Tulosalue tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo tot % poikkeama erotus tot % budjetti 2017 2017 2016 2016 2017-2016 2017 2017 hallinto -72 519 95,8-3 167-74 602 89,2-9 078 2 083 63,9-113 530 yhdyskuntasuunnittelu -119 390 101,0 1 237-81 010 68,9-36 597-38 380 67,4-177 230 kuntatekniikka -89 216 83,8-17 284-112 211 96,2-4 389 22 995 55,8-159 750 tekn.palv.sis. -323 342 102,4 7 695-337 520 103,1 10 100 14 178 68,3-473 470 tukipalv.hallinto -7 667 86,5-1 200-8 373 44,3-10 520 706 57,6-13 300 ruokahuolto -717 578 94,4-42 969-785 784 99,6-3 543 68 206 62,9-1 140 820 siivous -25 263 59,8-17 011-247 816 100,8 2 043 222 553 39,8-63 410 kiinteistöpalvelut -850 606 96,4-31 554-846 894 100,2 1 401-3 712 64,3-1 323 240 pelastustoimi -311 168 100,0-5 -317 904 100,0-9 6 736 66,7-466 760 vesihuolto -299 267 89,1-36 760-299 152 94,7-16 588-115 59,4-504 040 maa- ja metsätilat -107 208 174,9 45 914-89 421-151,2 30 261-17 787 116,6-91 940 tiejaos -127 502 132,9 31 569-123 312 129,2 27 865-4 190 88,6-143 900 Lautakunta yht -3 050 726-95 104-3 200 687-36 919 149 961 65,3-4 671 390 Henkilöstökulut -1 089 000-58 343-1 346 015 56 490 257 015 67,4-1 615 770 Palv ostot -975 561 62 355-933 137 32 530-42 424 70,5-1 382 870 Aineet, tarv. ja tavarat -848 692-88 428-829 090-133 162-19 602 60,4-1 405 410 tammi-elo tot % poikkeama tammi-elo tot % poikkeama erotus tot % budjetti 2017 2017 2016 2016 2017-2016 2017 2017 Ltk kate yht. -1 401 283 437 281-2 362 949 206 669 961 666 83,7-1 674 960
RAKENNUSLAUTAKUNTA Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma 1-8 Hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja laadukkaan asiakkaiden laaja-alainen neuvonta, ohjaaminen ja valvonta rakentamiseen -tarkastukset ja valvontatoimet lkm 316 rakennuskannan ja raken- liittyvissä asioissa netun ympäristön aikaansaaminen (esim. rakennusten sisäilma, kosteuden kestävyys, Lupa-asioiden joustava ja nopea käsittely lain edellyttämällä tavalla ympäristövaikutukset) 1 pvä/vkossa rakennustarkastajan toimistopäivä, muina aikoina tavattavissa ajanvarauksella Aukioloaika yleisölle rajoitettu, lupakäsittelyn nopeuttamiseksi ja rakennushankkeisiin ryhtyvien ohjaukseen lupapiste palvelussa. (toimisto suljettu keskiviik-ko sin ja torstaisin maalislokakuussa) lautakunnan päätökset lkm rakennustarkastajan päätökset lkm rakennus- ja toimenpideluvat sekä ilmoitukset lkm ätevesien käsittelyluvat lkm poikkeamisluvat lkm 40 274 166 19 13 Rakennustarkastaja
MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2017-31.8.2017 Toimielin: Rakennuslautakunta Raportin laatija: Tulosalue: Rakennusvalvonta Johtaja: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti + Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset 01-08 01-08 01-08 01-12 poikkeama Tulot: Myyntituotot 0 45-100,0 Maksutuotot 89 800 59 867 70 861 118,4 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 Tulot yhteensä 89 800 59 867 70 906 118,4 0 0 Menot: Henkilöstömenot -78 980-52 653-53 363 101,3 Palvelujen ostot -31 680-21 120-18 765 88,8 Aineet,tarvikkeet,tavarat -3 900-2 600-4 696 180,6-5 100-1 200 Avustukset 0 Muut menot -3 090-2 060-2 376 115,3 Menot yhteensä -117 650-78 433-79 200 101,0-5 100-1 200 Toimintakate -27 850-18 567-8 294 44,7-5 100-1 200 B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on sähköisen asiointipalvelun vuoksi olleita laite-/ohjelmistohankintoja. -1 200 C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus -1 200 0