Tilinpäätös 2017 Matkalla hyvän elämän pääkaupungiksi
Palveluja kuntalaisille
PALVELUISTA JA ASUKKAISTA HUOLEHDITTIIN LÄHIDEMOKRATIA ETENI Nilsiän uusi terveysasema valmistui. Jynkän koulukeskus ja kirjasto avattiin. Terveyspalveluissa otettiin käyttöön liikuteltava hoitoyksikkö. Neuvoloissa otettiin käyttöön terveydenhoitajan iltapäivävastaanotot. Sähköisiä palveluja ja hoitajavastaanottoja lisättiin. Joukkoliikenteen asiakasmäärä kasvoi Kirjastojen, museoiden ja liikuntapaikkojen asiakasmäärä kasvoi.
PALVELUISTA JA ASUKKAISTA HUOLEHDITTIIN LÄHIDEMOKRATIA ETENI Savilahden kalliotilat liikunta- ja tapahtumakeskuksen tarveselvitys hyväksyttiin hankesuunnittelun pohjaksi. Kuopion uusi Koulutuspoliittinen ohjelma Kuopiolainen opetus lupa innostua hyväksyttiin. Hoivapalveluiden henkilöstöresursseja vahvistettiin. Juankosken päiväkodin rakentaminen alkoi. Ikäihmisten turvapalveluja vahvistettiin ja virtuaalikotikäynnit aloitettiin. Kuntalaisten avoin kohtaamispaikka Kohtaamo avattiin Apajassa. Pitäjäraatien toiminta käynnistettiin Karttulassa, Maaningalla, Riistavedellä, Nilsiässä, Juankoskella ja Vehmersalmella.
KAUPUNGIN ELINVOIMAA JA PITOVOIMAA VAHVISTETTIIN Kuopion vetovoima ja houkuttelevuus vahvistuivat edelleen. Kaupungin suuret kehityshankkeet Savilahti, Asemanseutu ja Kuopionlahti etenivät suunnitellusti. Kuntolaakson suunnitelmat uuden uima- ja pysäköintihallin rakentamisesta sekä jäähallin peruskorjauksesta ja laajennuksesta hyväksyttiin. Rakentaminen jatkui vilkkaana. Kuopion strategia vuoteen 2030 hyväksyttiin. Alueellinen työllisyyskokeilu käynnistyi. Kokous- ja kongressipalvelut (Kuopio Convention Bureau Oy) aloitti toimintansa.
Toimintaympäristö
Kuopion väestönmuutokset 1400 1200 1000 800 1136 1053 1063 750 819 Kuopion väkiluku 31.12.2017 118 200 600 400 583 494 Vuonna 2017 Kuopion väestönkasvu muodostui seuraavasti 200 0-200 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E Luonn. muutos Muuttovoitto/-tappio Siirtolaisuus (netto) KOKONAISMUUTOS Luonnollinen väestönmuutos 73 Kuntien välinen muuttoliike +344 Nettomaahanmuutto +182 Väkiluvun tilastokorjaus +41 Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2017 ennakkotieto
Väestönmuutos Väestönmuutos 15 suurimmassa kaupungissa vuonna 2017 Helsinki 9607 Espoo 4701 Vantaa 3767 Tampere Turku Oulu Jyväskylä Kuopio 494 1712 1362 2190 3693 Väestönmuutos vertailukaupungeissa vuonna 2017, % 0,1 0,1 0,3 0,4 0,9 1,0 1,2 1,5 1,6 1,7 1,7 Joensuu Lahti Lappeenranta 248 161 50-1,3-0,5-0,3-0,3 Hämeenlinna Vaasa Pori -176-222 -455 Kouvola -1069 Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2017 ennakkotieto
Kuopion asuntotuotanto 1800 1600 1400 Asuntoa Myönnetyt Valmistuneet 1384 1431 1600 1200 1057 1000 882 800 600 400 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 E2018 Rakentaminen jatkui aiempaa vilkkaampana Vuonna 2017 valmistui noin 1050 asuntoa edellisenä vuonna noin 880.
Valmistuneiden asuntojen hallintamuodot 2017 Vuonna 1057 uutta asuntoa Sääntelemätön 81 % Välimuoto 11% Korkotuettu 8 % Erityisryhmät 8 Omistus 831 Vuokra 25 Asumisoikeus 116 Vuokra 29 Opiskelijat 48
7 000 Työpaikat Alueella työssäkäyvät (työpaikat) muutos 5 vuoden ajalta yhteensä, 2011 2015 5824 Kuopion työpaikat (2015) 50 300 5 000 3 000 Koko maa - 3,1 % Kuopio + 2,5 % 1 000 183-1 000-3 000-3253 -5 000 Lähde: Tilastokeskuksen uusin tieto on vuodelta 2015.
Yritysten palkkasumman kehitys 130 Pitkäaikaistyöttömät 127,1Alle 25 v. 120 110 2010 = 100 2342 909 114,4 100 2014 2017 90 80 Kuopio Koko maa 70 Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu kesäkuu 2017.
Työttömyys Työttömyysasteet vertailukaupungeissa 31.12.2017
Työttömyys 31.12.2017 2014 2014 2014 2017 2017 2014 2017 2017 Työttömyys vähenee. Joulukuun 2017 lopussa Kuopion työttömyysaste oli 11,9 % eli 2,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työttömänä oli noin 6600 henkeä, 1100 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pitkäaikaistyöttömänä oli 348 henkeä vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Sote- ja maakuntauudistus Uudistuksen valmistelussa, kuten erilaisissa työryhmissä, on mukana kymmeniä kaupungin työntekijöitä oman tehtävänsä ohella. Uudistus vaikuttaa kaupungin konsernirakenteeseen, tukipalveluihin, tilaratkaisuihin ja peruskaupungin hallintorakenteisiin. Kuntatalouden tulevaisuuden kannalta keskeistä on sosiaalija terveyspalvelujen kustannustason pitäminen kurissa 2018 2019. 2020-luvun investoinnit liittyvät kaupungin tulevaan rooliin. Olennaisesti pienemmällä verorahoituksella investoinneille pitää syntyä riittävä tulorahoitus.
Hyvinvointi + Koulukiusaaminen väheni. + Nuorten humalahakuinen juominen ja tupakoivien osuus väheni. + Koululaisten liikunnan harrastaminen lisääntyi. + Työttömyys, nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys sekä ulkomaalaisten työttömyys vähenivät. + Jalankulkuonnettomuudet vähenivät. + Ympäristön terveellisyyden ja viihtyisyyden osalta tilanne on hyvä. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi. Ylipainoisten nuorten määrä on lisääntynyt. Mielenterveyspalveluiden tarve nuorilla on lisääntynyt. Huumeiden käyttö on lisääntynyt. Päihdepalvelujen käyttäjien määrä kasvoi. Perheväkivaltatilanteiden määrä lisääntyi. Aiempaa useampi kokee yksinäisyyttä. Lisätietoja: www.kuopio.fi/hyvinvointi
Tulos
Vuosi 2017 9,6 M ylijäämää -9,8 M pienempi velkamäärä 57,1 M investointeja vuosikate 487 /asukas investointien tulorahoitus 102 %
Toimintakulut palveluittain 2017 M /asukas Erikoissairaanhoito 166,2 1406 Vanhus- ja vammaispalvelut 130,2 1101 Perusopetus ja nuorisopalvelut 104,1 881 Varhaiskasvatuspalvelut 72,6 614 Avohoidon palvelut (mm. terveydenhoito, suun terveydenhuolto) 53,1 449 Lapsiperhepalvelut (sijais- ja avohuolto) 28,8 244 Sairaalapalvelut (mm. Harjula, Karttulan ja Juankosken osastot) 22,2 188 Joukkoliikenne ja henkilökuljetusten järjestäminen 21,3 180 Työllisyyspalvelut (sis. työmarkkinatuen kuntaosuutta 12,3 M ) 18,1 154 Lukiokoulutus 17,7 150 Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut 15,1 128 Liikuntapaikkapalvelut 13,3 112 Lomituspalvelut 11,7 99 Mielenterveys ja päihdepalvelut 10,0 84 Kirjastopalvelut 6,6 56
Tulot ja menot 2017 Tulot M Verotulot 453 Menot M Terveys ja perusturva 403 Kasvu ja oppiminen 152 Valtionosuudet 197 Taseyksiköt 72 Kaupunkiympäristö 44 Toimintatuotot 202 854 M Liikelaitokset 47 Elinvoima- ja konsernipalvelut 38 Rahoitustulot 11 Hyvinvoinnin edistäminen 28 Poistot, arvonalentumiset 48 Ylijäämä 9,6 Yleishallinto 17 Rahoitusmenot 5
Toimintatulojen ja -menojen jakautuminen 2017 Tuet ja avustukset 7,9 % Vuokratulot 13,3 % Muut toimintatulot 3,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4,7 % Vuokramenot 1,8 % Avustukset 5,6 % Muut toimintamenot 0,8 % Henkilöstömenot 39,6 % Myyntitulot 55,5 % Maksutulot 20,3 % Palvelujen ostot 47,5 % Tulot 202 M Menot 801 M
Toimintakatteen toteuma tulo- ja menolajeittain Toimintakate kertoo kuinka paljon kaupungin palvelumenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. TA2017 TA2017 TP2017 Vrt. alkuperäinen TA Vrt. TA muutoksin (+) paremmin (+) paremmin alkuperäinen muutoksin (-) huonommin (-) huonommin M M M M M Myyntituotot 139,1 140,5 145,2 6,1 4,7 Maksutuotot 45,2 41,1 41,4-3,8 0,3 Tuet ja avustukset 17,5 15,1 15,9-1,6 0,8 Vuokratuotot 109,6 110,3 110,3 0,8 0,0 Muut toimintatuotot 13,1 7,0 6,6-6,5-0,3 TOIMINTATUOTOT YHT. 324,5 313,9 319,4-5,1 5,6 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -248,7-249,1-246,7 2,0 2,3 Henkilösivukulut Eläkekulut -57,1-57,4-58,1-1,0-0,7 Muut henkilösivukulut -13,2-13,1-12,3 0,9 0,9 Henkilöstökulut yht. -319,0-319,6-317,1 1,9 2,5 Palvelujen ostot -418,5-416,0-416,2 2,3-0,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37,6-38,5-38,9-1,3-0,4 Avustukset -47,8-47,9-44,7 3,1 3,2 Vuokrat -95,6-95,6-94,7 0,8 0,8 Muut toimintakulut -6,5-6,5-6,9-0,4-0,3 TOIMINTAKULUT YHT. -925,1-924,2-918,6 6,5 5,6 TOIMINTAKATE -600,6-610,3-599,1 1,5 11,1
Toimintakate palvelualueittain TA2017 TA2017 Vrt. alkuperäinen TA Vrt. TA muutoksin TP2017 (+) paremmin (+) paremmin alkuperäinen muutoksin (-) huonommin (-) huonommin M M M M M Elinvoima ja konsernipalvelu -27,0-27,6-25,5 1,6 2,2 Kaupunkiympäristön palvelualue -5,0-5,1-2,7 2,3 2,3 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue -35,4-36,1-35,5-0,2 0,6 Kasvun ja oppimisen palvelualue -188,8-185,6-184,7 4,1 1,0 Perusturvan palvelualue -140,5-143,2-141,6-1,2 1,6 Terveydenhuollon palvelualue -234,8-242,0-242,0-7,2 0,0 - josta ESH -162,7-164,7-165,9-3,3-1,2 Terveydenhuolto ilman ESH -72,1-77,3-76,0-3,9 1,2 Vaalit -0,4-0,4-0,4-0,1-0,1 Tarkastustoimi -0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 Yleishallinto -16,1-17,5-16,4-0,3 1,2 TOIMINTAKATE YDINKAUPUNKI -648,2-657,8-649,0-0,8 8,8 Tilakeskus 31,1 31,1 32,6 1,5 1,5 Kuopion Vesi 13,8 13,8 13,8 0,0 0,0 Muut taseyksiköt ja liikelaitokset yhteensä 2,7 2,7 3,5 0,8 0,8 TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI -600,6-610,3-599,1 1,5 11,1
Tuloslaskelma TA2017 TA2017 TP2017 Vrt. alkuperäinen TA (+) paremmin Vrt. TA muutoksin (+) paremmin alkuperäinen muutoksin (-) huonommin (-) huonommin M M M M M TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI -600,6-610,3-599,1 1,5 11,1 Verotulot 438,0 451,5 452,7 14,7 1,2 Valtionosuudet 197,0 197,0 197,3 0,3 0,3 Rahoitustuotot ja -kulut 5,1 6,0 6,6 1,5 0,6 Vuosikate 39,5 44,2 57,5 18,0 13,3 Poistot ja arvonalentumiset -48,8-48,8-48,4 0,4 0,4 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos -9,2-4,6 9,2 18,4 13,7 Tilinpäätöserät 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 Tilikauden yli-/alijäämä -9,1-4,4 9,6 18,6 13,9
Verotulojen toteuma TA2017 TA2017 Muutos Muutos Muutos Koko alkuperäinen muutoksin TP2017 TP2016 TP2016 maa M M M M % % Kunnallisvero 378,4 387,2 388,8 3,6 0,9 0,1 Yhteisövero 21,1 26,0 25,5 4,4 20,9 21,6 Kiinteistövero 38,5 38,3 38,4 0,8 2,2 6,3 Verotulot yhteensä 438,0 451,5 452,7 8,9 2,0 2,0
Verotulojen kehitys Vuoden 2017 talousarviovalmistelussa verotulojen arviota pienensi kilpailukykysopimuksen vaikutus ja siihen kytkeytyneet veronkevennykset. Yhteisöverojen määrää koko maassa kasvatti poikkeuksellisen suuri yhden yrityksen maksama vero. Vuodelle 2017 kunnallisveroprosenttia nosti 47 kuntaa, joissa yhteensä 580 000 asukasta, veroprosenttiaan laski 14 kuntaa, mikä oli poikkeuksellisen suuri määrä. Talouskehitys ja työllisyyden paraneminen kasvattivat verotulokertymää ja koko maan arvioita muutettiin useaan kertaan pitkin vuotta. Koko maan kiinteistöverokertymään vaikutti veroprosenttien ala- ja ylärajojen nosto. Yleistä kiinteistöveroprosenttia joutui nostamaan tämän vuoksi 89 kuntaa. Kuopiossa veroprosentit pidettiin ennallaan.
Valtionosuus M ja /asukas 250 M 1683 1669 1700 200 150 100 50 /asukas 176,8 176,6 165,3 168,9 172,5 178,2 1550 1535 1524 1496 1485 1471 198,2 197,3 1650 1600 1550 1500 1450 Valtionosuuksia vähensi kilpailukykysopimuksen vaikutus ja perustoimeentulotuen siirto Kelalle. Valtionosuusluvussa ei ole yhdistymisavustuksia eikä kuntaliitoksista aiheutuvien valtionosuusmenetysten korvauksia, ne sisältyvät toimintatuottoihin. 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1400
Rahoitus
Vuosikate, poistot, nettoinvestoinnit M 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Vuosikate 80,0 81,8 77,7 71,3 Poistot 69,9 Nettoinvestoinnit 60,0 49,1 40,7 33,0 33,0 5,1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TP2017 TA2018 TS2019 TS2020 TS2021 Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen (100 %). *) Vuoden 2014 investointeihin sisältyy Kuopion Energia Liikelaitoksen ja Savonia ammattikorkeakoulu ky:n yhtiöittämiseen sekä Kuopion Pysäköinti Oy:n yhtiöjärjestelyihin liittyviä tuloja. Ilman näitä eriä nettoinvestoinnit ovat 64,5 milj.. ** Juankosken kuntaliitos 1.1.2017
Lainakanta ja vuosimuutos M 70 60 50 40 30 20 37,4 248,7 62,9 339,6 329,8 311,6 314,1 25,5 366,9 37,1 395,2 28,3 424,9 29,7 444,9 20,0 500 450 400 350 300 250 200 Vuoden 2017 tulorahoitus kattoi kaikki investoinnit ja velkamäärä pieneni. Tulevien vuosien investointisuunnitelmalla sama saavutus vaatisi 25 35 M korkeamman vuosikatetason. 10 2,5 150 0-10 -9,8 Lainojen vuosimuutos Lainakanta M 100 50-20 TP2013 TP2014* TP2015 2016 TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 0
Tilinpäätöksen tunnusluvut
Tuloslaskelman tunnusluvut Kaupunki Konserni 2017 2016 2017 2016 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 22,8 % 23,7 % 52,5 % 51,0 % Vuosikate / Poistot, % 119,0 % 86,3 % 138,9 % 127,6 % Vuosikate, /asukas 487 391 1 217 1 122
Taseen tunnusluvut Kaupunki Konserni 2017 1.1.2017 2017 1.1.2017 Omavaraisuusaste, % 55,6 % 54,8 % 29 % 28 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 51,3 % 52,1 % 90 % 92 % Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 63,5 % 57,8 % 10 % 7 % Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 106 091 98 194 2 176-31 372 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 897 834 18-266 Lainakanta 31.12., 1000 329 809 339 598 947 219 944 125 Lainakanta 31.12., /asukas 2 790 2 884 8 013 8 019 Lainasaamiset, 1000 135 943 135 592 510 9
Rahoituslaskelman tunnusluvut Kaupunki Konserni 2017 2016 2017 2016 Investointien tulorahoitus, % 102,4 % 78,4 % 66,5 % 91,2 % Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 22 095-31 485-177 177-232 026 Rahavarat 31.12., 1000 50 515 50 813 158 193 186 817 Lainanhoitokate 1,1 0,8 1,1 1,3 Kassan riittävyys, pv 20 21 47 51
Suurten kaupunkien tilinpäätöslukuja Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Jyväskylä Lahti Kuopio Kouvola Pori Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Jyväskylä Lahti Kuopio Kouvola Pori Toimintamenojen muutos-% 2016 2017-8% -6% -4% -2% 0% 2% Toimintamenojen muutos-% 2016 2017 Lainakanta, euroa/asukas, TP 2017 0 2 000 4 000 6 000 8 000 Lainakanta, euroa/asukas Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Jyväskylä Lahti Kuopio Kouvola Pori Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Jyväskylä Lahti Kuopio Kouvola Pori Vuosikate/poistot % 2017 0% 50% 100% 150% 200% 250% Vuosikate/poistot ja arvonalentumiset, % Investointien tulorahoitus-% 2017 0% 50% 100% 150% 200% Investointien tulorahoitus-%
Investoinnit
Investoinnit 2017 Poimintoja: Maa- ja vesialueet 4,5 M Nilsiän terveys- ja palvelukeskus 2,4 M Juankosken päiväkoti 2,0 M Hatsalan koulun ruokala 1,8 M (jatkui vuodelta 2016) Kadut ja yleiset alueet 18,3 M Liikuntapaikat 2,1 M Pohjois-Savon pelastuslaitos 1,4 M Kuopion Vesi 8,9 M Investoinnit yhteensä 57,1 M jotka rahoitettiin rahoitusosuuksilla 0,9 M omaisuuden myynnillä 7,1 M tulorahoituksella 49,1 M Elinkaarihankkeet: Jynkän koulukeskus ja kirjasto 16,9 M Karttulan koulu 15,1 M (valmistuu 2018)
Investoinnit, brutto M 2017 Koneet ja kalusto 4 % Osakkeet ja osuudet 1 % Muut 0 % Liikelaitokset, Pelastuslaitos 19 % Yhdyskuntarakentaminen 36 % Maa ja vesialueet 8 % Talonrakennus 32 %
HANKKEET 2015-2030 KUNTO LAAKSO- HATSALA 380-420 milj. 2500 asukasta 50-100 työpaikkaa FINNPULP BIOTUOTETEHDAS 1.4 mrd. 3400 työpaikkaa TAHKON MATKAILU- ALUEEN KEHITTÄMINEN ITKONNIEMI SAVILAHTI 1.5-2 mrd. 7000-8000 asukasta 5000-7000 työpaikkaa 6000-7000 opiskelijaa SAIRAALAKATU 110-120 milj. 700-800 asukasta ASEMANSEUTU 150-160 milj. 450-550 asukasta 400-500 työpaikkaa MALJALAHTI 125-135 milj. 450-500 asukasta MÖLYMÄKI 480-520 milj. 3000 asukasta 40-60 työpaikkaa KUOPIONLAHTI 130-150 milj. 100-150 asukasta 100-150 työpaikkaa 500-600 opiskelijaa Kartta: Bing
Verotulokehitys jatkuu hyvänä. Työttömyys alenee edelleen. Asuntotuotannon huippuvuosi. Palkankorotukset kasvattavat henkilöstömenoja. Oppilasmäärät kasvavat ja varhaiskasvatuksen tehtävä laajenee. Ikääntyminen lisää kysyntää palveluasumisessa. Useita suuria investointihankkeita käynnistyy. Odotukset vuodelle 2018
Hyvä tulos vauhdittaa uuden strategian toteuttamista Kuopio 2030 Hyvän elämän pääkaupunki Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta Visiota täsmentävät päämäärät Kestävästi kasvava miljoonan ihmisen keskus 200 000 asukasta vuonna 2040. Uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä sekä hyvä yritysilmasto. Savilahti Euroopan kiinnostavin oppimis- ja innovaatioympäristö. Suomen nopeimmin kehittyvä kokous-, tapahtuma- ja matkailualue. Terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen edelläkävijä. Ympäristöltään ainutlaatuinen ja innostava. Paras paikka lapsille.
Tilinpäätös 2017 ja siihen liittyvät materiaalit: www.kuopio.fi