Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja
Kesäkuussa TA-kehys TP2014 taso 54,8 me Syyskuun lopussa esitykset ylittivät raamin 2 me. Menokasvu 3,7% Oltiin tasolla 56,8 me, alijäämää tulisi 4 me Toimintakulut (67,2me) kasvaisivat 1,3 me eli 2 % TA2015 verrattuna. Tämä ei voi olla TA 2016
Toimintakate 55,4 me tasolle, eli menokasvua kehykseen 0,6 me ( 2,2 me / 4 % TP2014 verrattuna) TA2015 toteutumassa päästään lähelle 55,4 me Toimintakate 55,4 me on TA-esityksiä 1,4 m pienempi Tavoitteena saada TA2016 jäämään TA2015 toteutuman tasolle. Nollakasvun tavoite. TA-leikkaukset ovat kasvun leikkausta Alijäämää jää silti 2,3 me
TA osoittaa resurssit, ei ratkaisuja Vaatii toiminnallisia muutoksia ja haastaa tuottavuuden kehittämiseen Ei ole varaa olla toteuttamatta valtion linjauksia (esim. ryhmäkoot, maksut) Jatkokäsittelyssä vaihtoehdot ja toimenpiteet ratkaistavina Hallituksen ja valtuuston valintoja
70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 Toimintakate Poistot verorahoitus 2012 2013 2014 TPa2015 Esitys 2015 TAe 2015
Vuosikate 2.150.000 Poistot 4.600.000 jossa 800.000 kertaluonteisia romutus -poistoja Alijäämää 2,3 m Taseen ylijäämä TP 2014 = 3,7 m Lainamäärä nousee 3.600 > 4.900 /as Sijoitusvarat 3 m
TAE 2016 Toimintakate -55 400 Verotulot 35 800 Valtionosuudet 21 900 Rahoitustuotot ja -kulut korkotuotot 110 korkokulut -600 rahoitustuotot 300 rahoituskulut -50 Vuosikate 2 160 Suunnitelman muk. poistot -4 600 Tilikauden tulos -2 440 Poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä -2 363 Hämeenkyrö 4.11.2015
kasvu TP 2012 oli 9,3 % toimintakate 53,7 me kasvu TP 2013 oli 0,5 % kasvu TP 2014 oli -0,2 % kasvuarvio 2015 on 1 % (?) tavoite TA2016 = TPa2015 eli nollakasvu uudelleen pienen nousun jälkeen Vakavin kustannusten kasvu aiheutuu työttömyydestä Hämeenkyrö 4.11.2015
Toteutuma on ollut talousarviota parempi TP 2013 toteutuma 96 % TP 2014 toteutuma 97 % Todennäköisesti myös 2015 Taloudellisuuden ja tuottavuuden kehittäminen on jatkuvaa työtä, ei vain TA laadittaessa. Uuden palveluverkon hyödyt lunastettava 2016-2017 Toimintakate ei nouse 2016 2018 (sitova)
jos menokasvu olisi ollut 3 % vuosina 2013-2015, toimintakatteemme olisi 3 m enemmän (58 me) 2012 toimintakate 53,7 m > nyt 55,4 m joka tarkoittaa alle 1 % vuotuista menokasvua Henkilöstö vähentynyt 800 tasolta 750 sairaslomat vähentyneet 1000 työpv Henkilöstökehittämisen merkitystä lisätään entisestään > erityisen tärkeää vaikeina aikoina
Hyvistä esimerkeistä > koko toimintaa koskevaksi Noustu Tekes, Työeleämä2020 ja Kunteko esimerkkikunnaksi Tre vaikutusalue ja Suomen kasvukäytävä Luotan, että henkilöstömme pystyy nostamaan tuottavuuden Pirkanmaan kärkeen Tavoitteemme oltava sen tason mukainen, jonka kanssa kilpailemme (kaupunkiseutu)
VISIO, toiminnan päämäärä Hämeenkyrön kunta toimii osaavien ihmisten menestyvänä yhteisönä. Teemme ihmisten asumisen ja elämisen kehityksen mahdolliseksi Hämeenkyrössä Paikkakunnan voimavarat kehittyvät yhteisellä toiminnallamme.
Yhteinen ymmärrys nykytilanteesta - Kuntamaisema Osaaminen kasvaa kehittämiseksi - Liideri > tuotekehittäjät Taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta - Palveluverkon rakenne ja Lean toiminta Talousarviota parempi toteutuma!
Korjausvelasta eroon, palvelutuotannon jatkuvuus turvataan uusilla oppimisympäristöillä Tehostuvalla käyttötaloudella tilaa lainanhoitomenoille (suojaukset) Oikea aika investoinneille Lainataso nousee maksimitasolle Investoinnit kääntyvät laskuun 2017 Lyhennykset pääsevät alkamaan > edellyttää 22 % veroastetta 2017 > ylijäämää 2018
Välttämättömien investointien toteuttaminen Tuottavuuden nostaminen Laatutasoa vastaava veroaste 2017 Kasvukunnan aseman säilyttäminen => ylijäämäinen talous, velkataso kääntyy laskuun
Väestökasvu + 72 (syyskuu 2014) > saavutamme ennätystason 10.700 Uusia työpaikkoja 16+10 Attendo ja 18 SPR Ikkunatehdas investoi Osakekerrostalo valmistuu ja vuokratalo alkaa Attendo 2 alkaa Ensimmäisenä Pirkanmaalla: elinkaarimalli, koko kunnan strateginen yleiskaava, KV asettama henkilöstökehittämisen visio!