Peruspalveluliikelaitos JYTA
|
|
- Jaana Kivelä
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 0 JA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS arvostettu ja läheiseksi koettu hyvinvoinnin luotsi Peruspalvelulautakunta
2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖSKERTOMUS Peruspalvelujohtajan katsaus vuodesta 0 Perustietoa Jytasta Peruspalvelulautakunnan ja yksilöjaoston toiminta Talousarvion toteutuminen 9 Kuntien kustannustenjaon periaatteet tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä 12 Kuntien maksuosuudet 14 Perhon kunnan kustannusten käsittely peruspalveluliikelaitos Jytan tilinpäätöksessä 15 Kuntayhtymältä ja kunnilta ostetut palvelut peruspalveluliikelaitos Jytalle 16 Toimintakertomus 0 18 Perheiden tukemisen tulosalue Tavoitteiden toteutuminen Kotihoidon ja asumisen tukemisen tulosalue Tavoitteiden toteutuminen Terveyden ja sairaanhoidon tulosalue Tavoitteiden toteutuminen Suoritetietoja vuodelta 0 35 Talousarvion toteutumisvertailu 43 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot 51 2
3 TOIMINTAKERTOMUS 0 PERUSPALVELUJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 0 Peruspalveluliikelaitos Jyta aloitti toiminnan Jokivarsikuntien (Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi, Perho ja Veteli) yhteisenä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana Toiminnan käynnistämistä oli edeltänyt kuntien välinen monipuolinen yhteistyö erilaisissa kehittämishankkeissa. Jytaan siirtymistä valmisteltiin vuosien aikana ProSote-hankkeessa, jossa tavoitteena oli yhteisen palvelualueen muodostaminen Paras lain edellyttämällä tavalla ja toiminnallisten tavoitteiden asettaminen tulevaisuutta varten. Toimintaa ovat ohjanneet kuntien hyväksymässä palvelusuunnitelmassa vuoteen 3 asetetut strategiset tavoitteet ja kehityshaasteet vuosille Kehittämistyö ja organisaation toimintatapojen luominen on pyritty tekemään niin, että voitaisiin vastata mahdollisimman hyvin palvelusuunnitelman tavoitteisiin viimeistään suunnitelmakaudella vuoteen 3 mennessä. Keväällä 0 Jytan kehittämisseminaarin päätöksen mukaisesti palvelusuunnitelmaa ei avattu, vaan strategisten linjausten tarkistukset tehdään vuosittain talous- ja toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Jytan toisena toimintavuonna on jo saatu elää ensimmäistä toimintavuotta vakaammassa tilanteessa organisaation toiminnan kannalta. Toimintajärjestelmä on hallinnollisesti jo toiminut edeltävää vuotta paremmin. Muun toiminnan osalta toimintavuonna on edelleen jatkunut voimakas muutostyö toimintojen kehittämisessä ja yhtenäistämisessä. Tätä työtä on tehty sekä alueen palveluiden yhtenäistämisen ja tasalaatuisuuden parantamiseksi että toiminnan tehostamiseksi. Kuntalaiset ovat olleet toimintavuoden aikana paljon rauhallisemmalla mielellä palveluiden suhteen kuin ensimmäisenä toimintavuonna. Jytaan toimijana on pikku hiljaa totuttu ja palvelut on pystytty pitämään hyvin käynnissä. Erityispalveluissa on tapahtunut jopa palveluiden paranemista. Tehdyistä asiakaskyselyistä ja jatkuvan palautteen tuloksista voi päätellä, että asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä palvelun laatuun. Työntekijöissä muutoksen herättämät tunteet ja paineet ovat edelleen olleet esillä, mutta eivät aivan niin paljon kuin ensimmäisenä toimintavuonna. Jaksamis- ja työyhteisöjen kehittämisasiat ovat puhututtaneet vuoden aikana paljon. Toimipisteiden kuormittavuuksien, mitoitusten ja asiakasrakenteiden selvittelyä ja mitoituksen 3
4 yhtenäistämistä on jatkettu erityisesti vanhustenhuollossa. Muissa toiminnoissa ei päästy mitoitusten selvittelyssä yhtä pitkälle, mutta tarpeita tehdä ko. vertailuja jatkossa on myös muussa toiminnassa, esim. vuodeosastot ja kehitysvammapalvelut. Kehittämistyöhön ei vuonna 0 ollut käytössä erityistä projektirahoitusta, vaan kehittämistyötä tehtiin osana kunkin tulosalueen, tulosyksikön ja vastuuyksikön tavanomaista työtä. Projekteihin osallistumisen kautta saatiin kuitenkin kehittämistyöhön lisäpanostusta, mm. maakunnallisessa Nuppu-hankkeessa kehitettiin lastensuojelu- ja perhetyötä. Jytan laatutyö käynnistettiin keväällä 0 ja tähän työhän yksiköiden avuksi palkattiin osa-aikainen laatukoordinaattori. Laatukoordinaattoriksi valittiin Perhon johtava hoitaja Merja Pekkanen ja hänen koordinoimanaan päästiin laatutyössä alkuun ja työlle päästiin luomaan tiettyä runkoa ja rakennetta. Jytan koko toiminnan ensimmäinen auditointi tehtiin Qalitor Oy:n toimesta lokakuussa. Suurimpana uutena toimitilana Jytan käyttöön valmistui syyskuussa 0 kehitysvammaisten palvelukoti Pihlajatupa ja tukiasunnot Halsualle. Rakennuttajana toimi Halsuan kunta. Kokonaan uusi toiminta pääsi hyvin käyntiin ja halsualaisten kehitysvammaisten asumispalveluasiat saatiin hyvään kuntoon. Myös vammaisten tarpeisiin suunnatut neljä tukiasuntoa paransivat erityisryhmien asuntotilannetta alueella. Rakennushankkeita oli vuoden aikaan käynnissä useita; Lestijärvellä jatkui Kotipirtin peruskorjaus- ja lisärakentaminen, Kannuksessa alkoi Kotirannan peruskorjaus keväällä ja Toholammilla rakennettiin kehitysvammaisten tukiasunnot Pesäpuun asuntolan viereen. Pienempiä remontteja toteutettiin ja oli myös suunnitteilla vuoden aikana useita. Palkkojen harmonisointityö jatkui vielä vuoden 0 ajan ja siinä edettiin niin, että täysin harmonisoidut palkat maksettiin ensimmäisen kerran tammikuussa 1. Tosin suuri osa henkilöstöstä tuli harmonisoinnin piiriin jo kesään 0 mennessä. Palkkojen harmonisointi tehtiin tehtäväkuvausten ja työn vaativuuden arvioinnin pohjalta yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Henkilöstöä Jyta sai rekrytoitua vuoden aikana hyvin lukuun ottamatta lääkäreitä ja hammaslääkäreitä, joita ei useista yrityksistä huolimatta saatu palkattua tarpeeksi. Puutetta lääkärityövoimasta on jouduttu paikkaamaan ostopalveluilla eivätkä palvelut ole ostopalveluidenkaan kautta kaikilta osin olleet parhaat mahdolliset, rekrytointiongelmia on ollut myös lääkäreitä välittävillä yrityksillä. Vuoden lopussa tilanne tosin parani sekä virkoihin palkkaamisessa että ostopalveluissa. Liikelaitoksen vuoden tulos on huonompi kuin talousarviossa oli arvioitu. Tämä on 4
5 omistajakuntien kannalta huono lopputulos. Ylitykset aiheutuivat lisääntyneestä palvelutarpeesta (erityisesti vanhustenhuollossa) ja lisääntyneistä oikeuksista palveluihin (suurimpana yksittäisenä eränä vammaisten henkilökohtaisen avustajan palvelut) sekä arvioitua suuremmasta kustannusten noususta mm. vuokrissa ja ateriapalveluissa. Investointien osalta liikelaitoksen omistukseen siirtyvän kuntien hankkiman omaisuuden arvo myös ylittyi. Kaiken kaikkiaan toimintavuosi on ollut työntäyteinen ja edelleen elämää muutoksen keskellä. Paineista huolimatta henki sekä työntekijöiden, päättäjien että kuntien välillä on pääosin pysynyt hyvänä. Hyvinvoinnin edistämiseksi - toisistamme välittäen on kuvannut edelleen hyvin Jytan tavoitteita ja toimintatapaa. Työtä jatketaan edelleen tavoitteena olla Jytan visionsa mukaisesti arvostettu ja läheiseksi koettu hyvinvoinnin luotsi. Tarja Oikarinen-Nybacka Liikelaitoksen johtaja 5
6 TOIMINTAKERTOMUS 0 PERUSTIETOA JYTASTA Jyta on aloittanut toimintansa Peruspalveluliikelaitos Jyta on Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän liikelaitos. Yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluiden järjestämisvastuu, pois lukien lasten päivähoito, on siirretty Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymälle. Hallintosäännöllä tehtävä on annettu peruspalvelulautakunnan vastattavaksi. Palvelutuotannosta vastaa Peruspalveluliikelaitos Jyta. Peruspalvelulautakunta toimii samalla kuntayhtymän liikelaitoksen johtokuntana. Mielenkiintoisen lisän yhteistoiminta-alueen ja peruspalvelulautakunnan tehtävään tuo järjestely, jossa Jytan liikelaitoksen tuotannon lisäksi käytettävissä on Perhon kunnan oma tuotanto. Järjestämisvastuun toteuttamiseksi peruspalvelulautakunta ostaa palvelut Perhon kuntalaisten käyttöön Perhon kunnan omalta tuotannolta. Kahden tuotantokoneiston lisäksi palveluiden tuottamiseksi käytettävissä on yrityksiltä ja yhdistyksiltä ostopalveluina hankittuja palveluja. Yhteistoiminta-alueen toiminta pohjautuu yhteisesti hyväksyttyyn palvelusuunnitelmaan, jota tarkastellaan valtuuskausittain. Lisäksi jokaiselle kunnalle hyväksytään vuosittain palvelusopimus, jonka hyväksyy peruspalvelulautakunta tilaajan ja tuottajan välisenä sopimuksena ja saman sopimuksen hyväksyy omalta osaltaan kunkin kunnan kunnanhallitus. Tässä sopimuksessa määritellään kuntalaisille järjestettävän palvelun edellytetty taso ja arvioitu palvelumäärä sekä kustannukset. Yhteistoiminta-alueen toiminnassa korostuu omistajaohjaus. Tilaajajohtajan ensisijaisena tehtävänä on valvoa kuntien etua suhteessa tuotantoon. Yhteistoiminta-alueen kuntajohtajista koostuva omistajaohjauksen neuvottelukunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Neuvottelukunnan ensisijaisen tehtävänä on 6
7 antaa kannanottoja tuotannon kehittämiseen sekä varmistaa tiedon kulku Jytan ja omistajakuntien välillä. Omistajaohjauksen neuvottelukunnassa on tuotannon asiantuntijajäsenenä liikelaitoksen johtaja. Esittelystä vastaa tilaajajohtaja. Hallinnollisesti peruspalvelut on järjestetty peruspalvelulautakunnan sisäisen tilaaja-tuottaja mallin mukaisesti. Sovellettu tilaaja-tuottaja malli on rakennettu lähinnä lautakunnan esittelyvastuu-jakoon tilaajajohtajan ja peruspalvelujohtajan kesken. Tilaajajohtaja vastaa kuntayhtymän keskushallinnosta käsin järjestämisvastuun toteuttamisesta, peruspalvelujohtaja liikelaitoksen johtajana vastaa tuotanto-organisaation johdosta ja tuloksesta. Lautakunnassa asiat esitellään em. työnjaon mukaisesti. Liikelaitoksen palvelukseen siirtyivät yhteistoiminta-alueen kuntien ja Tunkkarin kuntayhtymän peruspalveluhenkilöstö liikkeenluovutusmenettelyllä. Perhon kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö jäi Perhon kunnan palvelukseen. Peruspalveluliikelaitos Jytan henkilöstömäärä on 460 toimen- ja viranhaltijaa (vakanssimäärä). Peruspalvelut muodostavat kolme palveluprosessia: 1. Perheiden tukemisen palvelut (palvelujohtaja Pekka Kauppinen) 2. Kotihoidon ja asumisen tukemisen palvelut (palvelujohtaja Reetta Hjelm) 3. Terveyden ja sairaanhoidon palvelut (palvelujohtaja Päivi Peltokorpi) Jytan palvelutuotannosta vastaa peruspalvelujohtaja (Tarja Oikarinen-Nybacka), joka toimii samalla liikelaitoksen johtajana. Kullakin tulosalueella toimii palvelujohtaja ja liikelaitoksella on oma johtava lääkäri (Esa Jaakkola). Järjestämisvastuun toteutumisesta ja kuntien omistajaohjauksesta vastaa kuntayhtymän keskushallintoon sijoitettu tilaajajohtaja (Minna Korkiakoski). 7
8 PERUSPALVELULAUTAKUNNAN JA YKSILÖJAOSTON TOIMINTA Peruspalvelulautakunnassa on 12 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet: Asko Syrjälä (pj) Kannus Saari Leo Veteli Heinola Seija Perho Hylkilä Marja Toholampi Juusela-Pekkarinen Sirkka Kannus ( saakka) Ilola Hannele Kannus ( alkaen) Kangasvieri Eino Lestijärvi Läspä Raija Kaustinen Maunula Jorma Toholampi Penttilä Jari Halsua Pulkkinen Maija-Liisa Veteli Sahipakka Markku Perho Seppä Seppo Kaustinen Sirkka Juusela-Pekkarinen erosi lautakunnan jäsenyydestä menetettyään vaalikelpoisuuden siirryttyään liikelaitoksen palvelukseen kesällä ja kuntayhtymän valtuusto valitsi uudeksi peruspalvelulautakunnan jäseneksi Hannele Ilolan kokouksessaan Peruspalvelulautakunnan yksilöjaosto: Asko Syrjälä (pj) Pulkkinen Maija-Liisa Maunula Jorma Kannus Veteli Toholampi Vuoden aikana lautakunta piti 10 kokousta. Lautakunta käsitteli kokouksissaan yhteensä 119 asiaa. Merkittävimpinä asioina lautakunta päätti mm. seuraavista asioista: irtaimen omaisuuden siirtoperiaatteet kuntien ja liikelaitoksen kesken, Halsuan kehitysvammaisten palvelukodin käynnistäminen ja palvelukuvaus, osallistuminen Hyvinvoinnin valtatie ja Kampa hankkeisiin, lääkäripalveluiden ostopalvelusopimus, palvelusetelin käyttöönotto ja kriteerit kotihoidossa, kotihoidon palvelukriteerit ja palvelukuvaus sekä talousarvio vuodelle 1. Yksilöjaosto kokoontui 8 kertaa. Yksilöjaosto käsitteli 13 oikaisuvaatimusta, joista kuusi koski toimeentulotukea. Kaksi oikaisuvaatimus koski asiakasmaksuja, yksi omaishoidon tuen myöntämistä, yksi vanhusten asumispalveluja, yksi tilapäishoidon korvausta ja kaksi kehitysvammahuoltoa. Yksilöjaosto antoi lisäksi kahdeksan lausuntoa/selvitystä hallinto-oikeudelle. Lausunnot koskivat lastensuojelua, kehitysvammahuoltoa, toimeentulotukea ja asumispalveluita. 8
9 TOIMINTAKERTOMUS 0 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Jytan tulot muodostuvat asiakasmaksuista, avustuksista, yhteistoimintakorvauksista ja vuokratuloista sekä kuntien palvelumaksuista. Menot puolestaan muodostuvat henkilöstökustannuksista, ostopalveluista, avustuksista sekä aineista ja tarvikkeista. Liikelaitoksen toimintatuotot, muut kuin kuntien maksuosuudet, toteutuivat arvioidun mukaisesti ja yli arvioidun. Terveydenhuollon asiakasmaksut ylittyivät arvioidusta Terveydenhuollon maksuja kertyi kaiken kaikkiaan , nousua vuodesta 2009 oli 9,8 %. Sosiaalihuollon asiakasmaksuja kertyi puolestaan enemmän kuin oli arvioitu. Yhteensä nämä maksutuotot olivat ja nousua edellisestä vuodesta oli 7 %. Ruuan myyntitulot asiakkaille nousivat myös 16,1 %, nämä tulot muodostuvat pääosin asiakasmaksujen kokonaisuuteen, johon kuuluu myös ruokapalvelut (tukipalveluateriat, palvelukeskusten ateriapaketit). Menot menolajeittain Menoista henkilöstökulut toteutuivat budjetoidusta 92,7 %. Osa palveluista toteutettiin ostopalveluna, vaikka määrärahat oli varattu palkkoihin. Pääosin palkkamenot yksiköissä, joissa toiminta oli kokonaan Jytan omaa, toteutumisprosentti oli noin 100 % tienoilla. Tältä osin hajonta oli suuri toimipisteiden välillä. Esimerkiksi Kannelmassa henkilöstömenot alittuivat budjetista (käyttö 92,7 %), kun taas esimerkiksi Männistössä palkkamenot ylittyivät (käyttö 108 %). Palkkamenot toteutuivat selvästi paremmin kuin vuonna 2009 eli olemassa oleviin vakansseihin varatuilla määrärahoilla ja arvioiduilla sijaiskustannuksilla selvittiin melko hyvin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Uusia vakansseja ja niistä aiheutuvia henkilöstömenoja talousarvioon sisältyi kolme; lähihoitajat Iltaruskoon ja Männistöön, kaksi lähihoitajaa Harjukodille ja työterveyshoitaja Tunkkarin työterveyshuoltoon. Palveluiden ostot kasvoivat liikelaitoskuntien osalta 4,64 %. Palveluiden ostot ylittyivät budjetoidusta 2,5 M ollen noin 15,5 M. Ostopalveluiden suhteellista osuutta kustannuksista kasvattaa mm. lääkäreiden palveluiden ostopalvelut (budjetoitu palkkoina), laboratorio ja röntgenkustannukset sekä muut sairaanhoitopiirin ostot (tekninen huolto, siivous, palkanlaskenta, atk-palvelut). Perhon kokonaissumma ostopalveluista oli (budjetoitu ). Liikelaitoksen sisäiset ostot muodostuivat 1,7 miljoonan euron suuruisiksi, budjetoitu oli euroa ( mm. 9
10 Vetelin vanhustenhuolto, hammashuollon, Pihlajatupa, lääkäreiden vyörytykset, toimintaterapeutti). Aineet, tarvikkeet ja tavarat kokonaisuus koostuu aineellisista tavaroista, joita tarvitaan hoidon ja huolenpidon toteuttamisessa. Tällaisia tarvikkeita ovat mm. lääkkeet ja hoitotarvikkeet. Käyttöprosentti oli 96,2 %. Arvioidusta alittuivat eniten lääkkeet ja muut apteekkitarvikkeet, Tässäkin kokonaisuudessa oli suuria toimipistekohtaisia eroja. Tarvikkeista eniten ylittyivät kuntoutuksen apuvälineet, käyttöprosentti oli 149,5 %, yli arvioidusta. Avustukset ylittyivät yhteensä Suurimmat ylitykset tapahtuivat vammaishuollon avustuksen kotitalouksille, euroa, kasvua vuodesta ,2 %. Summaan sisältyvät asunnon muutostyöt ja henkilökohtaisten avustajien palkkauksen kulut. Oikeudet avustajaan ja käytettävissä oleva tuntimäärä nousi vuonna 0 aikaisemmasta ja se näkyy nyt tässä kohdassa. Myös toimeentulotuki ja omaishoidon tuki ylittyivät arvioidusta. Kun Perhon osuus toimeentulotuen ja vammaispalvelulain mukaisista etuuksista vähennetään, ylittyivät liikelaitoksen avustukset euroa. Vuokrat ylittyivät arvioidusta , kasvua vuodesta 2009 oli n. 15 %. Uusia tiloja tuli liikelaitoksen käyttöön mm. Toholammilla Männistön palvelutalo sekä Pihlajatupa Halsualla. Vuokrat myös nousivat lähes kaikilla vuokranantajilla edellisestä vuodesta. Menot kunnittain Halsuan kunnan osalta menot alittuivat suunnitellusta ,81. Tämä johtui Pihlajatuvan käynnistymisen myöhästymisestä ja säästöistä eri toiminnoissa, mm. Kannelman palvelukeskuksen kustannukset alittuivat n euroa ja terveydenhuollon käyttö Tunkkarilla oli arvioitua vähäisempää. Kannuksen osalta kustannukset ylittyivät omaishoidon tuessa euroa ja Kotirannan remontista johtuen jouduttiin ostamaan vanhustenhuollon palveluita yhteensä enemmän kuin oli budjetoitu ja Kitinkannuksen ostopalveluita käytettiin yhteensä :n edestä (vuonna 2009 käyttö oli euroa). Kotirannan remontista ja vanhustenhuollon lisääntyneestä palvelutarpeesta johtuen myös terveyskeskuksen vuodeosasto oli ajoittain niin täynnä, että palveluita jouduttiin ostamaan toisista Jytan terveyskeskuksista. Kannuksessa myös vammaishuollon menot ylittyivät arvioidusta huomattavasti, yhteensä euroa, nousua edelliseen vuoteen 36,3 %. 10
11 Kaustisen osalta kustannukset pysyivät varsin hyvin arvioidussa kokonaisuudessaan. Lisäkantoa tuli mm. työterveyshuollosta, kuntoutuksesta, neuvolasta ja psykososiaalisista palveluista. Nämä korvautuvat palautuksilla Markkulasta, vastaanotolta ja vuodeosastolta, joiden käyttöä Kaustinen on vähentänyt suhteessa muihin HaKaVe-kuntiin. Kaustisen ns. suorista kuntapalveluista vammaispalveluin mukaiset avustukset ylittyivät euroa, nousua tuli 18 % edellisestä vuodesta. Omaishoidontuki ylittyi eurolla, samoin kotihoito. Myös Iltaruskon palvelukeskuksen talousarvio ylittyi euroa, tästä ylityksestä ravintopalveluiden osuus oli euroa. Ravintopalvelut ostetaan Kaustisen kunnalta. Lestijärven osalta talousarvion ylittivät mm. Kotipirtti, euroa. Kotipirtissä jouduttiin evakkotilojen takia käyttämään ylimääräistä henkilökuntaa koko vuoden ajan. Myös toimeentulotuen ja lääkärin vastaanoton menot ylittyivät arvioidusta. Vuodeosaston käyttö lisääntyi vuodesta ,9 %, Nousua voi osittain selittää Koripirtin remontti. Toholammin osalta suurin yksittäinen ylitys on Männistön palvelukeskuksen määrärahojen ylittyminen eurolla, tästä ylityksestä henkilöstömenojen osuus on euroa, ravintopalveluiden osuus euroa ja vuokrien osuus euroa. Myös lääkärinvastaanoton menot ylittyivät yhteensä euroa. Syynä ylitykseen on ostopalveluiden arvioitua suurempi käyttö ja vuokrien ylittyminen, mikä johtui budjetointivirheestä. Menojen nousu vuodesta 2009 oli vastaanotolla kuitenkin pienempi eli n euroa, nousuprosentti 8,9 %. Toholammilla myös omaishoidontuki ylittyi euroa, toimeentulotuki euroa ja vammaispalvelulain mukaiset avustukset ja muut vammaispalvelun menot yhteensä euroa. Vetelin osalta ylitykset aiheutuvat vanhustenhuollon palveluiden kovasta käytöstä. Jytan sisäisistä ostopalveluista Iltaruskosta ja Malvakodista tuli Vetelille euroa ns. ylimääräistä budjetoimatonta menoa, näitä hoitopäiviä oli yhteensä 2047 kappaletta. Vanhustenhuollon lisääntyvien tarpeiden takia myös kotipalvelun menot ylittyivät eurolla. Kokonaismenot (sisäiset ja ulkoiset toimintamenot) ylittyivät budjetoidusta noin 2,2 M (käyttö 104,8 %). Ylityksessä sisäisten erien osuus on runsas 1 M. Ulkoisten toimintamenojen käyttöaste on 102,7 % ja todellinen ylitys euroina laskettuna on Tästä ylityksestä Perhon tuotannon ostopalveluerän osuus oli , jolloin Jyta-tuotannon osalta ulkoisten toimintamenojen ylitys on
12 Liikelaitoksen poistot olivat Investointimenot vuonna 0 olivat yhteensä Investoinnit muodostuivat atk-ohjelmisto (7.516 ) ja atk-laitteiden hankinnoista ( ) sekä Männistön palvelutalon irtaimistosta, Kokonaisuutena toimintatuotot kertyivät 105,3 % ( ). Myyntituotot ovat noin 2,7M (toteuma 106,55 %). Summa sisältää myös ateriapalvelun asiakasmaksut. Sosiaali- ja terveydenhuollon muut asiakasmaksut tuottivat 4,29 M, joka 120,3 % budjetoidusta. Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä toteutuivat 100,8 %. Bruttotuloissa näkyy kasvuna myös Perhon maksutuottojen kirjaantuminen Jytan kirjanpitoon, koska asiakasmaksujen ja ateriamaksujen laskutus tehdään yhteisellä ohjelmistolla. Perhon maksutuotot kartuttavat kokonaissummaa Tätä maksukertymää ei ole huomioitu budjetissa. Työterveyshuolto Työterveyshuolto oli budjetoitu muusta toiminnasta poiketen niin, että taloudellisena tavoitteena oli nollatulos niin, ettei omistajakuntien maksettavaksi jäisi ollenkaan kuntaosuutta. Tämä oli varsin haasteellinen tavoite ottaen huomioon huonon lääkäritilanteen ja sen, miten paljon työterveyshuollossa on jouduttu tekemään toiminnallisia järjestelyjä. Työterveyshuolto kuitenkin selvisi haasteesta hyvin, kokonaisuutena se pääsi tavoitteeseen, mutta yksikkökohtaisesti tuloksessa on eroja. Kannuksen yksikkö pääsi tavoitteeseen niin, että sen tulot olivat euroa suuremmat kuin menot. Toholammin yksikön tulot muodostuivat euroa menoja suuremmiksi. Tunkkarin työterveyshuollon yksikkö jäi euroa tappiolliseksi eli menot muodostuivat tuon verran isommiksi kuin tulot. Syynä tähän oli mm. muita suuremmat työntekijäjärjestelyt ja laitehankinnat, mm. yksikön työpisteiden kalusteet jouduttiin pakon edessä uusimaan kuluneena vuonna. KUNTIEN KUSTANNUSTENJAON PERIAATTEET TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELYN YHTEYDESSÄ Yhteistoiminta-alueen toiminnan periaatteena on kustannusten jakautuminen ns. aiheuttamisperiatteen mukaisesti. Peruspalveluliikelaitoksessa on hyväksytty kustannuslaskentaan perustuvat suoriteperusteiset kuntahinnat. Pääosin kustannustenjako tapahtuu kuitenkin kirjanpidollisesti seurattujen toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Kustannustenjaossa seurataan kirjanpidollisesti kunkin kunnan sisällä toimivien toimintayksiköiden (esim. perusterveydenhuollon vastaanotto, vuodeosasto, vanhusten asumispalveluyksikkö, kotihoito) kustannuksia erikseen ja näiden nettokustannukset kohdistetaan ko. kunnan katettaviksi. Kuntien keskinäinen palveluiden käyttö laskutetaan sisäisenä ostona ja myyntinä peruspalvelulautakunnan hyväksymien 12
13 suoriteperusteisten kuntahintojen mukaisesti. Näin ollen sisäisten ja ulkoisten kuntalaskutuspalvelumyyntien, asiakasmaksujen ja muiden myyntituottojen jälkeen jäävä nettovaje jää ko. kunnan katettavaksi kuntaosuutena. Eräissä, lähinnä asiantuntijatehtävissä ja tulosyksikköjohdon tehtävissä, joissa työpanos jakautuu usean kunnan tai toimintayksikön kesken, on mm. palkkakustannukset jaettu useille vastuuyksiköille ja näin ollen kustannukset jakautuvat useiden kuntien kesken. Erikseen on sovittu sosiaalityön henkilöstömenojen osalta kustannusten jaosta, jossa kustannukset jaetaan jo niiden syntymisvaiheessa kuntien kesken (pl Perho) asukasluvun suhteessa. Hallinnon, sosiaalipäivystyksen, sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan ja hankkeiden kuntaosuuksien kustannukset jakautuvat samoin asukasluvun suhteessa. Perhon osalta palvelusopimuksessa on määritelty tarkemmin niistä yhteisistä kustannuksista, joihin Perho osallistuu. Suoriteperusteisia kuntahintoja käytetään kustannustenjaon perusteena Tunkkarin alueen perusterveydenhuollon vastaanoton, vuodeosaston ja kuntoutuksen sekä Markkulan toiminnoissa ja Psykososiaalisissa palveluissa (Pajalan ja Lestijoen yksiköt). Lähtökohtana on ollut, että mikäli kuntahinnoilla ei pystytä kattamaan todellisia kustannuksia tai perityt kuntahinnat johtavat kustannustasoa suurempaan tuottoon, hyvitetään tai lisälaskutetaan kuntaosuudet käytön suhteessa kustannustasoa vastaaviksi. Tällä periaatteella voidaan turvata yhteistoiminta-alueen eri kuntien keskinäinen tasapuolinen kohtelu kustannusten jaossa. Kuntahinnat perustuivat talousarvion kustannusennusteisiin. Kokonaisuutena arvioiden kustannuskehitystä ja kuntien menokehitystä on ollut suhteellisen haasteellista arvioida vuoden kuluessa johtuen em. suhteellisen monimutkaisesta kustannustenjaosta, johon liittyy vielä se, että suuri osa tukipalveluista ostetaan kuntayhtymältä tai kunnilta Erityisen haasteellista kustannusseuranta on ollut Tunkkarin alueen kunnissa, joissa suuri osa toiminnoista ja kustannuksista muodostuu Tunkkarin toiminnoista. Osa kustannuksista muodostuu myös näissä kunnissa suoraan kuntien menoksi, mm. sosiaalityö, kotihoito ja hammashuolto. Kuntaosuudet oli talousarviossa 0 arvioitu yhteensä suuruisiksi. Kuntaennakkoa ei ole peritty Perhon kunnalta. Näin ollen kuntaennakoita on vuoden kuluessa peritty yhteensä Perhon kuntaosuudet näkyvät erikseen laskutuksen mukaisesti kirjattuina Perhon kuntaosuuksina sekä suoriteperusteisen laskutuksen että hallinnon ym. yhteisten kustannusten tuloina. 13
14 TOIMINTAKERTOMUS 0 KUNTIEN MAKSUOSUUDET Kunnilta perityt ennakot perustuvat talousarvioon. Ennakot on peritty kuukausittain 1:12 suhteessa talousarvion kokonaissummasta. Perhon kuntaennakoita ei ole peritty. Perittyjen kuntaennakoiden määrä oli yhteensä Kuntien maksuosuuksilla katettava kokonaiskustannus oli KUNTAENNAKKOJE N PERINTÄ 0 TA 0 YHTEENSÄ Eräpv 5. pv Eräpv 15. pv Yhteensä kk Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Perho Toholamp i Veteli YHTEENSÄ Tilinpäätöksen yhteydessä perittävät lisämaksu on yhteensä ,71, joka jakautuu toteutuneiden nettokustannusten mukaisesti kuntien kesken. Suurimmat 14
15 lisäperinnät kohdistuivat Veteliin ,81 ja Toholammille ,24. Palautusta saa Halsua, ,81. Seuraavassa on esitelty kunnittain perittyjen kuntaennakoiden määrä, kunnan toteutunut nettokustannus (korvaus kunnilta ja kuntayhtymiltä), lisäperinnän/palautuksen määrä sekä kuntaosuuksilla katettavan kustannuksen asukaskohtaisesti laskettu euromäärä. HALSUA KANNUS KAUSTINE N LESTIJÄRV I TOHOLAMP I VETELI PERHO LASKUTETT U KUSTANNU S ( ) LISÄPERINT Ä PALAUTUS / ASUKAS ( 1867) PERHON KUNNAN KUSTANNUSTEN KÄSITTELY PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN TILINPÄÄTÖKSESSÄ Perhon kunnalla on yhteistoiminta-alueen jäsenenä Peruspalveluliikelaitos Jytan budjetissa ja tilinpäätöksessä oma erityisasema. Perhon kunnalla on oma palvelutuotantokoneisto ja Perhon tuotannon kustannuksia seurataan Perhon kunnan kirjanpidossa. Yhteistoiminta-alueen järjestämisvastuun toteuttamiseksi Perhon määrärahatarve sisältyy Jytan talousarvioon, joten myös Perhon määrärahojen käyttö on tilinpäätöksen yhteydessä kirjattu Jytan tuloslaskelmaan ja talousarvion toteumavertailuun. Perhon toteutuneet nettokustannukset on kirjattu Jytan tilinpäätökseen Perhon kunnan ilmoittaman mukaisina. Perhon oman tuotannon osuus, johon oli Jytan talousarviossa varattu määrärahaa , on kirjattu Perhon kunnan kirjanpidosta saatu :n summan mukaisesti menona ostopalveluihin ja vastaavasti tulona korvauksiin kunnilta ja kuntayhtymiltä. Lisäksi Perhon kunnan perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon asiakasmaksut sekä yhteisen ohjelmiston kautta maksetut toimeentulotuki, vammaishuollon - sekä eräät lastensuojelumenot kirjautuvat yhteisen tietojärjestelmän vuoksi Jytan kirjanpitoon. Nämä tulot ja menot hyvitetään Perhon kunnalle vuoden aikana kirjanpitoseurannan 15
16 mukaisesti. Perhon kunnan osalta ali- tai ylijäämä netotetaan. Peruspalveluiden ensisijainen kirjanpitovastuu on Perhon kunnalla. Bruttotasolla tarkasteltaessa Jytan budjetin kokonaismenojen toteumaa korottavat Jytan kautta maksetut Perhon menot (mm. toimeentulotuki) ja vastaavasti tulokertymää kasvattavat Perholle kerätyt asiakasmaksut. Perhon kunnan tuotantoalueen ostetun palvelun hinta oli euroa budjetoitua suurempi, mikä aiheuttaa Jytan 0 budjettiin em. summan suuruisen lisämäärärahatarpeen. Laskettaessa Peruspalveluliikelaitos Jytan tuotannon kustannuksia joudutaan erikseen eliminoidaan tilinpäätöstiedoista Perhon tuotannon kustannusten vaikutus Peruspalveluliikelaitos Jytan tilinpäätökseen. 16
17 KUNTAYHTYMÄLTÄ JA KUNNILTA OSTETUT PALVELUT PERUSPALVELULIIKELAITOKSELLE Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä tuottaa kuntayhtymän liikelaitokselle merkittävän määrän tukipalveluja. Kuntayhtymän tuottamien palveluiden kokonaisarvo on Liikelaitoksen kirjanpidossa kustannukset esitetään ulkoisina menoina. Liikelaitoksen taloushallinto ja palkkahallinto sekä atk-palvelut, hankinta- ja varastotoimi hoidetaan kuntayhtymän organisaatiossa. Talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset olivat Atk-kustannukset olivat (vuonna ). Laboratorio- ja röntgenpalvelut muodostavat noin euron suuruisen erän (vuonna 2009 n ). Hankintatoimi (varasto- ja apteekkituotteiden ostamisen palvelut) maksoi Jytalle (2009 vuonna ). Kuntayhtymän alaisuuteen kuuluvat Tunkkarin alueen keittiötoiminta sekä siivoustoimi ja tekniset palvelut. Näiden yksiköiden kustannukset kohdistetaan liikelaitokselle todellisten toteutuneiden kustannusten mukaisina ja niitä seurataan erillisinä vastuuyksikköinä kuntayhtymän kirjanpidossa. Kustannusten loppusumma on noin 1,6 M. Jyta toimii kunnilta ja yhdistyksiltä vuokratuissa tiloissa. Vuoden aikana Tunkkarin kuntayhtymän omistamat tilat siirtyivät kuntien sopimuksen mukaisesti kuntayhtymän kuntien (Halsua, Kaustinen, Veteli) omistukseen ja Jyta vuokraa ko. tiloja nyt kunnilta. Vuokrauksen lähtökohtana on ollut, että Jyta saa vuokrata tilat käyttöönsä pääomakustannuksia ja toteutuneita käyttökustannuksia vastaavalla hinnoittelulla. Vuokratasot vaihtelevat näin ollen kohteittain merkittävästi, sillä käytössä on hyvin eri ikäisiä ja eri tasoisia tiloja. Osaan vuokrista sisältyy kohteen siivous tai lämmitys, ei kaikkiin. Kannus, Kaustinen, Toholampi ja Lestijärvi (vain työn osuus saakka) myivät ruokahuollon palvelut Jyta-palvelutuotannolle. Myös tämän osalta yksikköhinnoittelussa oli eroja. Käytännössä merkittävä osa Jytan ulkoisista toimintamenoista perustuu omistajakunnan laskuttamiin kiinteistö- ja ruokahuollon kustannuksiin. 17
18 Kuntien Jytalle tuottamat palvelut ja vuokrat 0 Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli Tunkkari Vuokrat Ravintopalvelut (sis.vo, palvas,tukipalv) Veteraaniateriat Kannus Ravintopalvelut, vain työn osuus 31.7 saakka ,98 summat alv 0% Ravintopalv. laskutus muuttunut suoriteperusteiseksi 1.8 vuokrat sis. siivouksen osa vuodesta 18
19 TOIMINTAKERTOMUS 0 PERHEIDEN TUKEMISEN TULOSALUE Perheiden tukemisen tulosalueella toimivat neuvolat, kouluterveydenhoito, sosiaalityön yksikkö, psykososiaalisten palveluiden tulosyksikkö (Perheneuvolat Kannuksessa ja Pajalassa Kaustisella, mielenterveysneuvolat Kannuksessa, Lestijärvellä, Toholammilla ja Pajalassa) ja vammaistyön yksikkö (toimipisteet Kenttäpolun asuntola Kannuksessa, Pesäpuun asuntola Toholammilla, Pihlajatupa ( alkaen) Halsualla, toimintakeskukset Toholammilla, Halsualla ja Kaustisella sekä työkeskukset Kaustisella ja Kannuksessa). Perheiden tukemisen tulosalue käyttää paljon myös ostopalveluita mm. lastensuojelun perhekotipaikat ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut. HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN Toimintavuoden tavoitteena oli oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö ja resurssien tehokas käyttö. Neuvolatoiminnassa HaKaVe-alueella tilanne oli aikaisemmin työnkuvien suhteen sekava ja henkilöstöresurssit puutteelliset. Henkilöstö teki työtä monella eri vastuualueella. Vuoden 0 aikana saatiin työnkuvia selkiytettyä tekemällä toimenkuviin ja vakansseihin muutoksia alkaen on toimittu tehdyn suunnitelman mukaisesti. Kannuksessa lisäresurssia tarvittiin kouluterveydenhuoltoon, jossa täytettiin osa-aikaisen terveydenhoitajan toimi määräaikaisena saakka. Toholammilla saatiin neuvolatyöhön tilapäistä lisäresurssia alkuvuonna 10 viikkotyötuntia ja loppuvuonna 4-8 viikkotyötuntia. Toholammin osalta henkilöstöresurssit ovat valtakunnallisiin mitoitussuosituksiin verrattuna alueen huonoimmat. Täydennyskoulutuspäivät toteutuivat koko henkilöstön osalta reilusti suositusten mukaisesti ja yli 3/työntekijä tavoitteen. Tavoitteen toteutumista auttoi paljon Nuppu hankkeen järjestämät koulutukset. Turvallisen työympäristön luomiseksi tehtiin riskikartoitukset joka toimipisteessä ja turvallisuussuunnitelmat saatiin valmiiksi lähes kaikissa toimipisteissä kuluneen vuoden aikana. Resurssien tehokkaaseen käyttöön pyrittiin varhaisella puuttumisella poissaoloihin ja tyky-toiminnan avulla oli tavoitteena innostaa henkilöstöä omatoimiseen työkunnon 19
20 PROSESSIT JA RAKENTEET ASIAKKAAT TALOUS ylläpitämiseen. Sen motivoimiseksi henkilöstölle jaettiin tyky-setelit, joilla voi harrastaa liikuntaa ja kulttuuria. Henkilöstö on liikkunut tarvittaessa joustavasti yli kuntarajojen resurssien sallimissa puitteissa. Toimintavuoden tavoitteina olivat asiakaslähtöiset prosessit, jotka tukevat lasten ja perheiden hyvinvointia sekä yhtenäiset toimintakäytännöt. Tämän puitteissa on Nuppu hankkeen avulla kehitetty perhekeskustoiminnan mallia, joka jatkuu vielä vuonna 1. Nuppu hankkeen osana päivitettiin myös Varhaisen puuttumisen toimintamallit, joihin henkilöstö perehdytettiin ja koulutettiin. Yhtenäisien toimintakäytäntöjä osalta toimintakäytäntöjä on yhdenmukaistettu ja työ tulee jatkumaan edelleenkin prosessimallinnusten päivityksillä ja laatimisella niiden prosessien osalta, joihin mallinnusta ei ole vielä tehty. Asiakasnäkökulmasta katsottuna tavoitteena oli asiakkaiden mahdollisimman suuri omatoimisuus ja omavastuu itsestään ja perheestään huolehtimisessa sekä tieto palveluista. Asiakasneuvontaa on pyritty tehostamaan ja ottamaan huomioon perheen omat voimavarat ja lähiverkostot. Palveluista on tiedotettu lehdistössä, kuntatiedotteissa ja Jytan www-sivuilla. Tiedottaminen valittiin yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi laatutyössä ja siitä on suunnitelmissa kirjalliset tiedotteet, jotka jaetaan mm. ensimmäisillä neuvolakäynneillä ja kouluterveydenhuollossa oppilaille koulutyön alkaessa. Talouden ja suoritteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti kuukausiraporttien avulla ja näistä on tiedotettu myös työntekijöille. Talouteen on pyritty vaikuttamaan myös kehittämällä prosesseja tehokkaammin toimiviksi ja luomalla yhtenäiset toimintamallit. 20
21 Toiminta- ja laadunhallintasuunnitelma tulosalueittain Perheiden tukemisen palvelut TOIMINTA-AJATUS Perheiden palveluiden tulosalue tuottaa laadukkaita, määrällisesti riittäviä ja helposti saatavilla olevia palveluita alueen asukkaille Tavoite ja tavoitetaso Toimenpide Mittari/ mittausmenetelmä HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN Väliarviointi/ loppuarviointi Tulosalueella on oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö Turvallinen työympäristö Resurssit tehokkaassa käytössä Täydennyskoulutusohjelman ja ohjeiden uusiminen Työsuojelusuunnitelman tekeminen ja päivittäminen Varhainen puuttuminen poissaoloihin Tyky-toiminta ja henkilöstön innostaminen omatoimiseen työkunnon ylläpitämiseen Henkilöstön joustava liikkuminen yli kuntarajojen Valtakunnalliset mitoitussuositukset Täydennyskoulutuspäivät toteutuvat suositusten mukaisesti Uhkaavien tilanteiden määrä Turvajärjestelyjen taso Lyhytaikaiset poissaolot, (alle 1 vko), käyttöaste 95 % Täydennyskoulutus toteutui suositusten mukaisesti. Kaikki virat ja toimet pystyttiin täyttämään. Toimintavuoden aikana käsiteltiin ainoastaan yksi Haipro ilmoitus. Kaikissa toimipaikoissa tehtiin riskikartoitus ja sen kartoituksen mukaiset turvajärjestelyt. Lyhytaikaisia alle viikon kestäneitä poissaoloja kertyi. 1,65 pv/ vakanssi. Sairaspoissaolot yhteensä 13 pv / henkilö. Palveluita pystyttiin tarjoamaan tehokkaasti yli kuntarajojen hyödyntäen 21
22 henkilöstön liikkuvuutta sisäisesti. PROSESSIT JA RAKENTEET Asiakaslähtöiset prosessit tukevat lasten ja perheiden hyvinvointia Perhekeskustoiminnan mallin kehittäminen Varhaisen puuttumisen toimintamallien hyödyntäminen Työntekijöiden moniammatillisen osaamisen kehittäminen Prosessimallintaminen Lastensuojelusuunnitelma valmis 1/0 Kouluterveyskyselyssä nuorten hyvinvointi maan keskitasoa parempi Lastensuojelusuunnitelma valmistui ja hyväksyttiin elokuussa 0. Peruskoulun ja lukion osalta nuorten hyvinvointi ylsi ylle maan keskitason. Toisen asteen koulutuksen osalta päästiin Jytaalueen kunnissa maan keskitasoon. Yhtenäiset toimintakäytännöt Asiakaspalaute Henkilöstö- ja yhteistyökumppaneiden palaute Toimintakauden aikana asiakas- henkilöstö- ja yhteistyökumppaneiden palaute jäi vähäiseksi. ASIAKKAAT Asiakkaiden mahdollisimman suuri oma toimisuus ja omavastuu itsestään ja perheestään huolehtimisessa Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. Tehokas ohjaus- ja neuvontaprosessi elämänkaaren kaikissa vaiheissa Vammaispalvelun harkinnanvaraiset määrärahat kohdennetaan ensisijaisesti vammaisten työllistymiseen ja opiskeluun Käyntien määrä/väestö/kunta Asiakastyytyväisyyskyselyt Valtakunnalliset vertailut Asiakaskäyntien määrä lisääntyi lähinnä lastensuojelussa ja mielenterveyspalveluissa. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin touko- ja lokakuussa. Kyselyn anti jäi vähäiseksi alhaisesta vastausprosentista johtuen. Jatkuva tiedottaminen palveluista henkilökunta tuntee Jytan palvelut hyvin Verkostotyön käyttö työmenetelmänä Asiakastyytyväisyyskyselyt Verkostovoimavaroja hyödyntämällä vähennetään asiakaskäyntien määrää Verkostoitunut työote Verkostopalaverin määrä Verkostopalaverien käyttöä pyrittiin lisäämään ja henkilöstöä koulutettiin menetelmän käyttämiseen. Asiakkailla on tieto palveluista Lakisääteiset käsittelyajat Lakisääteiset käsittelyajat toteutuivat kaikissa 22
23 Perheen ja lähiverkoston hyödyntäminen asiakkaiden auttamisessa toteutuvat palveluiden piiriin pääsemisessä Valtakunnalliset suositukset palveluissa lukuun ottamatta puheterapiapalveluita, joihin jonotusaika oli n 4 kk hoitotakuun ollessa 3 kuukautta. Oikeaikainen ja tasoinen tuki kuntalaisille TALOUS JA VAIKUTTAVUUS Toiminta mukautettu hyväksyttyyn talousarvioon, vahteluväli +1%--1% Tehokas, ajantasainen kustannusten seurata ja suoritteiden seuranta. Talousraportit Tilinpäätös Talousraporttien seuranta esimiehillä oli säännöllistä. Tuottavuus kasvaa Asioiden ennakointi ja poikkeaviin muutoksiin puuttuminen välittömästi. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Prosessien kehittäminen ja standartointi Ostopalvelujen kilpailutus Talousraportit Tilinpäätös Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa oli aktiivista. Prosessien kehittämisessä edettiin. Kilpailutuksia ei järjestetty. Avohoitoisuus ja omatoimisuuteen kannustaminen vähentää palveluasumis- ja osastohoitoja sekä lastensuojelun kodin ulkopuolisia sijoituksia Prosessien kehittäminen ja standartointi Asiakasohjauksen tehostaminen Hoitopäivien määrä eri hoitomuodoissa, avohuollon käynnit Hoitopäivät ja avohuollon käynnit lisääntyivät kaikissa tulosyksiköissä verrattuna edelliseen toimintakauteen. 23
24 TOIMINTAKERTOMUS 0 KOTIHOIDON JA ASUMISEN TUKEMISEN TULOSALUE Kotihoidon ja asumisen tukemisen tulosalue on Jytan suurin. Tulosalueella on kuusi kotihoitoyksikköä, Perholla omansa. Jytan omia asumisyksiköitä on kymmenen ja Perhossa kaksi sekä ostopalveluna neljä yksityisen yrittäjän tai yhdistyksen asumisyksikköä. Omaishoidon tulosyksikössä on kaksi työntekijää ja Perhossa oma. Yhteensä tulosalueella Perhoa lukuun ottamatta oli vakituisia työntekijöitä 218, osa vakansseista on osa-aikaisia. Lisäksi muiden tulosalueiden kanssa oli 12 yhteistä työntekijää sissi-sijaisjärjestelmässä. Asiakasnäkökulma Peruspalveluliikelaitoksen tavoitteena palvelusuunnitelmassa on kuntalaisten mahdollisimman tasavertainen kohtelu ja tasalaatuiset palvelut ja tämä tavoite on ollut taustalla tuotettaessa kotihoidon, palveluasumisen ja omaishoidon asiakkaille palveluita ja luotaessa kriteereitä palveluiden myöntämiseksi. Koko tulosalueella otettiin käyttöön Rava-toimintakykymittari, josta saatavia toimintakykyä kuvaavia lukuja käytetään yhtenä kriteerinä arvioitaessa asiakkaiden sijoittamista kotihoidon ja palveluasumisen piiriin, myönnettäessä palveluseteleitä ja omaishoidontukea. Koko asiakaskunnalle tehtiin poikkileikkauksena keväällä Rava-mittaus, jolloin saatiin kuva asiakaskunnasta, heidän toimintakyvystään ja hoitoisuudesta. Vuoden aikana työstettiin koko alueelle yhtenäisiä kriteereitä kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluiden myöntämiseksi. Työ valmistui loppuvuodesta. Samassa yhteydessä tehtiin kotihoidon palvelukuvaus, joka on sähköisesti alueen asukkaiden katsottavissa. Myös yhtenäiset palvelusetelin myöntämisperusteet laadittiin ja hyväksyttiin kesän jälkeen. Luotiin yhtenäiset hakemuslomakkeet kotihoidon, tukipalveluiden ja palvelusetelin hakemiseksi. Asiakkaat pääsivät palvelutarpeen arvioon hoitotakuun määräämässä ajassa. Asumispalvelupaikan myöntämisessä ovat kriteereiden käytön lisäksi apuna toimineet ns. moniammatilliset SAS-ryhmät. Ryhmissä on pääsääntöisesti mukana myös lääkärijäsen. Hoito- ja palvelusuunnitelmien laadullinen kehittäminen ja asiakaskohtaisesti niiden 100%:nen toteutuminen oli tavoitteena. Jokaiselle säännöllisen kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaalle tehtiin hoito- ja palvelusuunnitelma tai päivitettiin olemassa oleva. Laadullisesti tavoitteena oli yksilöllisten voimavarojen parempi näkyminen ja hyödyntäminen hoito- ja palvelusuunnitelmassa ja palvelusuunnitelman prosessinomainen käyttö. Laadullisesti hoito- ja palvelusuunnitelmiin tuli parannusta, mutta koko tavoitetta ei vielä saavutettu. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit aloitettiin uutena toimintana 75-vuotiaille omaishoidon ohjaajien toimesta. Ohjaava haastattelu tehtiin 146 henkilölle. Koko ikäluokasta jäi 41 henkilöä haastattelun ulkopuolelle, he joko kieltäytyivät haastattelusta, olivat jo säännöllisten palveluiden piirissä tai heitä ei yrityksistä huolimatta tavoitettu. Viimeiset haastattelut, 29 kpl toteutuivat tammikuussa 1. Asiakaskyselyt toteutetaan niin, että kotihoidossa ja omaishoidossa kysely tehdään parittomina vuosina ja palveluasumisessa parillisina vuosina. Loppuvuodesta 0 tehtiin kysely ensimmäistä kertaa palveluasumisen asukkaille tai heidän puolestaan omaiselle.
25 Vastausprosentti oli 45 %. Tulosten analysointi on kesken. Jatkuvan palautteen laatikosta tuli hyvin vähän palautteita. Yleensä ne koskivat henkilökunnan lisätarvetta. Prosessit ja rakenteet Valtakunnallinen suositus ikäihmisten palveluista oli prossesseihin liittyvien tavoitteiden taustalla. Omaishoidon käytänteet vakiintuivat ja jokainen kriteerit täyttävä omaishoidettava sai tukea. Yli 75-vuotiaista sai omaishoidon tukea 6,5% eli valtakunnallisen suosituksen tavoite toteutui. Vuoden aikana omaishoidettavia oli yhteensä 323, muodostuen kaikista ikäluokista. Omaishoidonohjaajat tekivät vuoden aikana 284 kotikäyntiä. Käyntien määrään vaikuttivat vähentävästi omaishoidon ohjaajien melko pitkät tilapäiset poissaolot työstä. Omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi panostettiin intervallijaksojen järjestämiseen ja palveluseteli otettiin vaihtoehdoksi omaishoitajan virkistysvapaan järjestymiseksi. Kotihoitoa kehitettiin hoidon porrastustavoitteen ja valtakunnallisen suosituksen suuntaan mm. luomalla sille yhtenäiset käytänteet. Strategiassa tavoitteena oli, että 90 % yli 75-vuotiaista asuu kotona. Tavoite oli liian korkealle asetettu, mutta toteuma 83,8 % oli korkeampi kuin vuonna Yli 75-vuotiaista kotihoitoa sai 11,5 %, joka on vähän alle valtakunnallisen tavoitteen. Kaustisella kotihoidon ilta- ja viikonloppupäivystys siirtyi kesken vuotta kokonaan liikelaitoksen toiminnaksi. Osassa kuntia kotihoidon palveluita jouduttiin puolestaan ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta tai tuottamaan palvelusetelillä etenkin viikonloppujen turvaamiseksi, koska omat henkilöstöresurssit olivat riittämättömät. Kuntien välillä oli eroja niin palveluja saavien kotitalouksien määrissä että käyntien määrissä. Kotihoidon tulosalue palveli keskimäärin 710 kotitaloutta, joka oli hieman edellisvuotta vähemmän. Kotikäyntejä tehtiin vuoden aikana yli ja koteihin kuljetettiin yli ateriaa vuoden aikana. Kuntouttavaa työotetta ja omatoimisuuteen tukemista on pidetty esillä. Kotikuntoutuksen toimesta järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta. Palveluasumisessa vuosi oli rakentamisen ja muutoksen aikaa. Lestijärven Kotipirtillä oli remontti ja uudisrakentaminen käynnissä koko vuoden. Kannuksen Kotirannassa käynnistyi remontti keväällä 0 ja jatkui Jokirannan puolelle syksyllä. Rakentamisen myötä palveluasumisen paikat lisääntyvät näissä kunnissa, mutta vuosi 0 mentiin erityisesti Kannuksessa aikaisempaa pienemmällä paikkamäärällä. Vetelissä käynnistettiin suunnittelu tehostettujen palveluasumispaikkojen uudelleen organisoimiseksi ja tavallisen palveluasumisen lopettamiseksi. Kaustisen kunnassa käynnistyi vuoden aikana työ tehostettujen palveluasumispaikkojen vähentämiseksi 11 :llä. Vuoden aikana käynnistyi myös muutostyö Kannuksen vanhustenkotiyhdistyksen toiminnan siirtämiseksi peruspalveluliikelaitoksen toiminnaksi vuoden 1 alusta. Palveluasumiseen oli vuoden lopussa vähemmän jonottajia kuin edellisenä vuonna, mutta jonotilanteissa oli kuntakohtaisia eroja. Palveluasumisen hakemuskäytäntö uudistettiin siten, että palveluasumiseen haetaan kirjallisesti ja asianosaiselle lähetetään aina kirjallinen päätös, myös jonoon asettamisesta. 25
26 Tehostetussa palveluasumisessa oli tavoitteen suuntaisesti vuoden aikana hieman edellisvuotta vähemmän yli 75-vuotiaita; 14,93 % koko alueelta laskettuna, mutta edelleen luku on huomattavasti kansallista tavoitetta korkeampi. Kuntien välillä oli vaihtelua 12,2 %:sta 17,4 %:iin. Pitkäaikaista laitoshoitoa saaneiden määrä laski edelleen viime vuodesta sekä Markkulassa (281 hoitopäivällä) että alueen terveyskeskuksissa. Yli 75-vuotiaita oli laitoshoidossa vuoden lopussa 1,31 % (kansallinen tavoite 3 %). Yhteensä tehostetussa palveluasumisessa olevien määrä laski koko alueella, mutta tilapäisasiakkaiden määrä vastaavasti kasvoi tavoitteen suuntaisesti. Tavoitteena olikin intervallipaikkojen tehokas käyttö kotihoidon ja omaishoidon tukena. Ikäneuvolaa alettiin suunnitella loppuvuonna tavoitteena saada toiminta käyntiin 1 vuoden alkupuoliskolla. Lääkehoitosuunnitelmia työstettiin koko tulosalueen yhteistyönä koko syyskausi ja saatiin viimeistelyä vaille valmiiksi. Haiproa alettiin käyttää. Effican käytöstä tuli luonnollinen osa jokaisen työntekijän työtä. Henkilöstönäkökulma Vakituisiin toimiin ja virkoihin saatiin työntekijöitä hyvin, mutta sijaisten saaminen oli edellistä vuotta vaikeampaa ja avustavissa hoitotehtävissä jouduttiin käyttämään sijaisina myös kouluttamattomia työntekijöitä. Sissisijaisjärjestelmä toi helpotusta sijaisjärjestelyihin, mutta sissien määrä ei riittänyt kattamaan koko tarvetta. Yhteensä sairauspoissaoloja kertyi aika paljon, sairaspoissaolojen ka. oli 22 pv/työntekijä. Poissaolojen määrä vaihteli yksiköittäin suuresti. Tilanteeseen pyrittiin vaikuttaan ottamalla Työhyvinvointia koskevat keskustelut käyttöön (varhainen puuttuminen työssä ilmeneviin ongelmiin ja sairasteluun), osassa työyksiköitä on käynnistetty työnohjausta tai jatkettu työyhteisöllisyyden kehittämisprosessia ja henkilöstöresursseihin varattiin lisämäärärahaa vuoden 1 talousarvioon. Kehittämisiltapäivä-toiminta vakiintui, samoin kokouskäytänteet. Koulutuksiin osallistuttiin edellisvuotta enemmän, mutta ei vielä riittävästi osittain koulutusmäärärahoistakin johtuen. Laadunhallintatyön (SHQS)aloittaminen vaati kaikilta paljon työtä ja aikaresurssia jäi vähän käytettäväksi ko. työhön. Työntekijät kokivat kuitenkin toiminnan arvioinnin ja laatutyöhön osallistumisen positiivisena ja kannustavana kokemuksena. Vuoden aikana oli eläkkeelle siirtymisiä kaksi, äitiys- ja vanhempainlomalla oli 21 työntekijää ja irtisanoutumisia tuli neljä. Talousnäkökulma Talousarviota ja sen toteutumista seurattiin tiiviisti koko vuoden. Erityisesti sijaisten käyttöön kiinnitettiin huomiota, mutta vakinaisten sissityöntekijöiden äitiys- ja vanhempainvapaiden aiheuttama sissisijaisten puute yhdessä muun sijaisten suuren tarpeen kanssa rasitti henkilöstöbudjettia tietyissä yksiköissä. Myöskään kasvavaa kotihoidon tarvetta ei kaikkialla pystytty ilman ostopalvelua hoitamaan. Tehostetun palveluasumisen käyttöä pystyttiin hieman laskemaan. 26
27 Toiminta- ja laadunhallintasuunnitelman toteutuminen Kotihoito ja palveluasuminen TOIMINTA-AJATUS Mahdollistetaan kuntalaisten hyvä elämä omassa kodissa tai kodikkaissa olosuhteissa ja edistetään itsenäistä selviytymistä järjestämällä riittävät ja laadukkaat kotihoidon palvelut. Tavoite ja tavoitetaso Toimenpide Mittari/ mittausmenetelmä Loppuarviointi HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN Riittävä, osaava ja toimintaan sitoutunut henkilöstö. Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi Henkilöstömitoituksen tuloksiin reagointi Imagon luonti (julkinen mainonta, esitteet, koulutus, työnkierto, kannustus, etuudet) Varahenkilöstön rekrytointi Ammattitaitoisen henkilöstön määrä koko henkilöstöstä. Rekrytoinnin onnistuminen Vakinaisiin toimiin on ollut hakijoita, mutta lähihoitajasijaisista on ollut puutetta. Kaikkiin lähihoitajan sijaisuuksiin ei ole saatu koulutettuja sijaisia. On pidetty rekrytointi-tilaisuus, työkiertoa ollut sijaisuuksien täytössä myös prosessien välillä. Henkilöstömitoitusta parannettiin; kolme uutta lähihoitajan vakanssia, lisäksi palkkatuella ollut 3-4 lähihoitajaa työssä. Suositusten mukaisiin mitoituksiin ei kaikkialla ole päästy. Hyvinvoiva, motivoitunut ja jaksava henkilökunta Täydennyskoulutus (min. 3pv) Tuetaan itseohjautuvuutta Pidetään yhteiset palaverit 1xkk Käydään kehityskeskustelut x1/v tav. 95% Toimiva työterveyshuolto Esimiehen hyvä tavoitettavuus Työtyytyväisyyskysely Täydennyskoulutukseen osallistuu vähintään 90%. Kehityskeskustelut x1/v Työtyytyväisyyskyselyt ky:n aikataulun mukaisesti. Yhteisten, säännöllisten palaverien määrä Täydennyskoulutuksiin osallistui 88 % henkilöstöstä, 1,7pv/henkilö. Yksiköis-sä oli suuria eroja. Tuloksellisuuserän saamiseksi kaikki yksiköt osallistuivat, saavuttivat tavoitteensa. Kehityskeskusteluja käytiin enemmän kuin Toteutumisprosentti vaihteli yksiköiden välillä %. Yksikköpalaverit on pidetty edellistä vuotta säännöllisemmin. Kehittämis-päiväkäytäntö laajeni joka puolelle, osassa pidetty 1/vuosi. Esimiehen viikkokalenteri 27
Tilinpäätöskertomus 2011. Peruspalveluliikelaitos JYTA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS
Peruspalveluliikelaitos JYTA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Peruspalvelujohtajan katsaus vuodesta 2011 3 Perustietoa Jytasta 5 Peruspalvelulautakunnan ja yksilöjaoston toiminta 6 Talousarvion
LisätiedotTOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen
LisätiedotHALSUAN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alue Peruspalvelulautakunta HALSUAN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen
LisätiedotTILIKAUDEN TULOS
K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009
LisätiedotKANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alue Peruspalvelulautakunta KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 1.
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
LisätiedotKANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016 1. Sopimuksen
LisätiedotKYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.
Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen
LisätiedotGreen Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka
Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Peruspalveluliikelaitos sosiaali- ja terveydenhuollon toimijana Vastannut Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho,
LisätiedotPERHON KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alue Peruspalvelulautakunta PERHON KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen
LisätiedotLESTIJÄRVEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2011
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta Peruspalvelulautakunta LESTIJÄRVEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2011 1. Sopimuksen
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus
LisätiedotHALSUAN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2012
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alue Peruspalvelulautakunta HALSUAN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS VUODELLE
LisätiedotPERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava
LisätiedotPERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä
TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate
LisätiedotPeruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto ja palvelutuotanto
Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto ja palvelutuotanto 09.02.2016 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka 1 Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto PERUSPALVELULAUTAKUNTA (1-2 jäsentä/kunta) YHTYMÄVALTUUSTO
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTilinpäätöskertomus 2013. Peruspalveluliikelaitos JYTA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS
Peruspalveluliikelaitos JYTA TILINPÄÄTÖSKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO Peruspalvelujohtajan katsaus vuodesta 2013 3 Tilaajajohtajan katsaus kuntien ennalta ehkäisevään työhön kunnissa ja kuntien 6 tilanteeseen
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
LisätiedotTilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
LisätiedotSosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.
Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa
LisätiedotSäännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö
HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2017
Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotMarraskuun tulos ja ennuste 2017
Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot
LisätiedotToimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/
Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut
LisätiedotHyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa
Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö
LisätiedotSosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola
Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan
LisätiedotTammi-marraskuun tulos 2017
Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
LisätiedotKyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa
Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä
LisätiedotERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ
60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4
LisätiedotUusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa
Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät
20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotPerusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.
Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015
Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
LisätiedotJytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014
1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.
LisätiedotSosiaalihuollon asumispalvelut ja suunnittelu kevät 2018
Sosiaalihuollon asumispalvelut ja suunnittelu kevät 2018 SHL 21 :n mukaista tehostettua asumispalvelua henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautinen palvelusuunnitelman mukaisesti
LisätiedotTehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön
SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti
LisätiedotPäijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon
LisätiedotKuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia
Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotTilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous
/ määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut
Lisätiedotuvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.
Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
LisätiedotKuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen
Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»
LisätiedotTammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I
Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus
LisätiedotVairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus
TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
LisätiedotPerusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous
Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%
LisätiedotPÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ
TA19 Työvaliokunta 13.3.2019 11.3.2019 Paula Ryynänen TA19, talousjohtajan arvio TP18 TA19 TPE19 TA vaje Toimintatuotot 732,5 727,1 723,9-3,3 JK-tulot 623,7 621,5 621,5 Muut toimintatuotot 108,8 105,6
LisätiedotTalousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne
Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.
Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä
LisätiedotVanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015
Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotHämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö
HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2017
Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 17 Asianro 1343/02.02.00/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvio 2017 / kehittämisrahan hakeminen kaupunginhallitukselta Vuoden talousarvion
LisätiedotToimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5
Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
LisätiedotToteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.
Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotSUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT
2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla
LisätiedotTOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotIkäihmisten palvelut
Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan
LisätiedotVANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén
VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
LisätiedotTOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA
TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA
Lisätiedot2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.
Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana
LisätiedotHelsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot
LisätiedotKotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta
Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä
LisätiedotPHHYKYN VAMMAISTEN ASUMISEN PALVELUSETELI
PHHYKYN VAMMAISTEN ASUMISEN PALVELUSETELI 24.9.2018.Janne Utriainen, Kristiina Laitinen Palveluseteli Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2016
Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
LisätiedotPALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon
LisätiedotILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1
ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 20.9.2012, kello 18.00 20.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoen lukio Löppönen Markku, puheenjohtaja
LisätiedotPalveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta
Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS : tilinpäätösraportointi Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP TAM TP Tulot 34 738 33 824 33 640 Menot 179 494 180 327 176 929 Netto 144 756
LisätiedotAsiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9
LisätiedotYhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135
Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh
LisätiedotSOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito
SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Palveluvaliokunta 20.6.2017 21.6.2017 Raija Inkala 1 Talouden toteuma: toukokuu 2017 (5kk) KOKO IKÄHOIVAN KOKONAISUUS/SISÄISET JA
LisätiedotPERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)
Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus
LisätiedotHelsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) 64 Terveyskeskuksen tilinpäätös 2012 HEL 2013-002843 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi terveyskeskuksen vuoden 2012 tilinpäätöksen. Lisätiedot virastopäällikkö
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut 1 Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TOT 2016 TAM 2017 TP 2017 Tulot 33 640 34
LisätiedotTalouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag
Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:
Lisätiedot