SARJA B 2012:13. Vuoden 2013 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

Transkriptio

1 SARJA B 2012:13 0 Vuoden 2013 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto

2 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Liikenne-ennuste Tulosbudjetti Myyntibudjetti 4 Menobudjetti 5 Tulos- ja rahoituslaskelma 6 Tuottavuuden parantaminen ja mittaus 9 Tunnusluvut 10 Investointibudjetti 10 Henkilöstöbudjetti 12

3 2 LIIKENNE-ENNUSTE 2013 Yleistä Suomen taloustilanne ei ole kohentunut odotetulla tavalla. Kehitystä ennakoivat indikaattorit ovat kääntyneet jälleen laskuun eurokriisin kärjistyttyä. Vuodelle 2013 ennakoidaan noin 1%:n talouskasvua, käänteen parempaan odotetaan alkavan aikaisintaan vuoden toisella puoliskolla. Satamien tavaraliikenteen kehitys heijastaa taloudellisten suhdanteiden muutoksia. Helsingin sataman tavaraliikenteen kehitys on keväästä 2012 alkaen ollut laskeva. Vuonna 2013 tavaraliikenteessä on odotettavissa vain lievää kasvua jos ollenkaan. Matkustajaliikenne ei ole tavaraliikenteen tavoin suhdanteista riippuvaa ja laivamatkailu onkin kehittynyt huomattavan myönteisesti. Helsingin sataman toimijat kuten satamaoperaattorit, varustamot ja logistiikkayritykset ovat tehostaneet toimiaan ja mahdollisuuksien mukaan vähentäneet kustannuksiaan. Sataman palvelukyky on onnistuttu tästä huolimatta säilyttämään hyvänä. Vuoden 2013 alussa kolme varustamoa uusii Tallinnan liikenteen aluskantaa ja käyttöön otetaan kaksi tai kolme uutta matkustajalauttaa. Tarjonnan kasvun myötä odotetaan kysynnänkin edelleen piristyvän ja vahvistavan entisestään linjan matkustaja- ja tavaraliikennettä. Yksiköity tavaraliikenne Yksiköidyn tavaraliikenteen määrän ennakoidaan kohoavan hieman edellisvuoden yläpuolelle 10,0 miljoonaan tonniin. Mikään erityinen tuoteryhmä tai teollisuuden ala ei erotu kasvutekijänä muiden ylitse. Irtotavara Matkustajaliikenne Helsingin sataman irtotavaraliikenne koostuu lähinnä kivihiilen tuonnista Helsingin Energian voimalaitosten tarpeisiin. Rannikkoteitse kuljetetaan irtotavarana hiekkaa ja muita rakennustarvikkeita Länsisataman rakennusainesatamaan. Irtotavaran määrän arvioidaan vuonna 2013 olevan noin 0,8 miljoonaa tonnia. Säännöllisen linjaliikenteen matkustajamäärä on kasvanut yhä. Tallinnan matkailu on kasvanut laajentuneen tarjonnan ja työperäisen liikenteen myötä. Pietarin suunnan matkailu on kasvanut suhteellisesti nopeimmin ja Tukholmaan poikkeavan linjan ansiosta samalla aikaansaanut kasvua myös Tukholman linjan matkailussa. Laivamatkojen tarjonta edelleen kasvaa ja kysynnän odotetaan kiihtyvän edelleen vuonna Matkustajien määrä kohoaa ja ylittää 10,6 miljoonaa matkustajaa. Laivamatkailussa suosituimpia matkoja ovat 1-2 päivän pituiset Tallinnan matkat. Kynnys matkalle lähtemiseen on matala runsaan tarjonnan ja matkan edullisen hinnan sekä merimatkan lyhyen keston ansiosta. Liikematkustaminen Suomenlahden yli on kasvussa. Tallinnassa toimii tuhansia suomalaisyhtiöitä ja Helsingissä on satoja virolaisia yrityksiä. Työperäinen matkanteko Helsingin ja Tallinnan välillä on huomattavaa rakennusalalla.

4 3 Helsingin ja Tallinnan välillä matkusti vuonna 2012 yhteensä 7,5 miljoonaa henkilöä. Matkustajamäärän ennustetaan ylittyvän vuonna Tukholman matkailun suosio jatkuu edelleen ja reitillä matkustaa yli 2,5 miljoonaa henkilöä. Pietarin linja on saavuttanut venäläisten ja suomalaisten matkustajien suosion. Pietarin linjan matkustajamäärän odotetaan kohoavan 0,5 miljoonaan matkustajaan. Muut matkakohteet ovat Travemünde, Rostock ja Gdynia; niillä matkustajamäärien arvioidaan pysyvän ennallaan. Kansainvälisessä risteilyliikenteessä matkustavien määrä noussee 0,4 miljoonaan. Vuoden 2013 risteilykaudesta odotetaan muodostuvan edellisiä vuosia vilkkaampi. Laivaliikenne Helsingin satamasta on tiheät linjaliikenneyhteydet Itämeren, Pohjanmeren ja Atlantin satamiin. Suoria laivalinjoja on noin 30 satamaan. Helsingin satamassa käy vuodessa lähes alusta, keskimäärin 24 alusta päivittäin. Helsingin Sataman alusmaksut perustuvat alusten kokoa kuvaavaan nettotonnimäärään. Helsingin satamassa vuonna 2013 käyvien alusten yhteistilavuudeksi arvioidaan 106,0 miljoonaa nettotonnia. Liikenteen kehitys HELSINGIN SATAMAN LIIKENNE-ENNUSTE VUODELLE 2013 Tavaraliikenne Muutos-% Muutos-% t Ennakkotieto TA TB 2012 TA 2013 Yksiköity tavara ,5-1,0 Tuonti ,5-1,0 Vienti ,6-1,0 Irtotavara ,5 0,0 Ulkomainen ,5 0,0 Rannikko ,0 0,0 Kokonaistavaraliikenne ,7-0,9 Matkustajat, linjaliikenne matk ,8 0,0 Alusliikenne nt ,0 0,0 TA = talousarvio, TB = tulosbudjetti

5 4 TULOSBUDJETTI 2013 Kaupunginhallitus edellyttää lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava. Tarkistetut suunnitelmat on esitettävä lauta- tai johtokunnan hyväksyttäväksi. Käyttösuunnitelma sisältää viraston tai liikelaitoksen tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Vuonna 2013 Helsingin Satama maksaa korvausta kaupungille sen sijoittamasta peruspääomasta (10,5 %) 6,3 milj. euroa. Vuoden 2012 tilikausi ei ole vielä päättynyt, joten tulosbudjetissa vuoden 2012 määrä- ja arvoluvut ovat ennakkotietoja. Vuoden 2013 tulojen ja menojen ennustaminen nykyisessä taloudellisessa epävarmuudessa on hyvin haasteellista. Myyntibudjetti Yksiköidyn tavaraliikenteen ennakoidaan kasvavan 1,5 % vuodesta 2012, mutta jäävän talousarviossa ennustetusta määrästä 1,0 %. Kokonaistavaraliikenteen määrä on 10,8 milj. tonnia vuonna Matkustajaliikenteen arvioidaan nousevan 0,8 % ja olevan talousarvion ennusteen mukainen. Myös alusliikenteen määrän arvioidaan nousevan hieman kuluvasta vuodesta (1,0 %) ja olevan talousarvion suuruinen. Liikennemäärät ja vuoden 2012 tulokertymät ovat olleet ensi vuoden tulojen arvioinnin perustana. Vuoden 2013 hinnaston maksuihin tehdään kustannustason nousun johdosta keskimäärin 2,0 prosentin korotus. Liikevaihdoksi ennakoidaan 89,6 milj. euroa ja se on 0,4 % talousarviota suurempi. Tavaramaksujen ennustetaan olevan 0,1 milj. euroa, matkustajamaksujen 0,2 milj. euroa, sekalaisten tulojen 0,1 milj. euroa ja vuokratulojen 0,5 milj. euroa talousarviota suuremmat. Sekalaisia tuloja kasvattaa maasähkön myynti ja laskee pysäköintitulojen väheneminen pysäköintialueiden pienenemisen johdosta. Vuokratulojen kasvu talousarviosta johtuu Helsingin hallinto-oikeuden Helsingin Satamalle myönteisestä ratkaisusta Tullin valvontatilojen vuokrausta koskeneessa hallintoriidassa. Satamaliikenteen tulojen (alusten kiinnitys- ja irrotus sekä vedenmyynti) ja sivutoiminnan tulojen arvioidaan olevan talousarvion tasolla. Alusmaksujen ennustetaan jäävän 0,3 milj. euroa ja varastointitulojen 0,2 milj. euroa talousarviosta. Vuoteen 2012 verrattuna liikevaihdon arvioidaan nousevan 2,2 milj. euroa. Kasvua kertyy sivutoimintaa lukuun ottamatta kaikissa tulolajeissa. Tulojen kokonaismäärän arvioidaan olevan yhteensä 90,2 milj. euroa. Tulosbudjetissa tulovaikutteisen erän, valmistus omaan käyttöön, en-

6 5 nakoidaan olevan 0,8 milj. euroa. Tämä vastaa sitä osuutta omista henkilöstömenoista, joka aktivoidaan investointimenoiksi. Tulot TP 2012 TA 2013 TB 2013Muutos-%Muutos-% euroa Enn.tieto TP 2012 TA 2013 Tavaramaksut ,8 0,4 Alusmaksut ,2-1,7 Matkustajamaksut ,7 0,8 Varastointi ,3-6,3 Satamaliikenne ,3 0,0 Sekalaiset tuotot ,0 2,5 Sivutoiminta ,1 0,0 Vuokratuotot ,0 4,2 Liikevaihto yhteensä ,5 0,4 Liiketoiminnan muut tuotot ,1 130,0 Korkotuotot ,1-33,3 Viivästyskorkotulot ,0 0,0 Tulot yhteensä ,4 0,2 Valmistus omaan käyttöön ,3 6,7 Menobudjetti Käyttökustannuksien yhteissumman ennakoidaan olevan 39,9 milj. euroa ja se on 2,0 % talousarviota ja 1,7 % edellisvuotta suurempi. Henkilöstömenoissa on huomioitu virka- ja työehtosopimusten ennakoidut palkantarkistukset ja arvioidut henkilöstömuutokset. Henkilöstömenoihin budjetoidaan myös investointeihin aktivoitavat henkilöstömenot. Vakinaisen henkilöstön ennakoidaan vähenevän 4 henkilöllä vuoden aikana. Vuoden lopussa vakinaista henkilökuntaa olisi 172. Talousarviossa henkilömäärän arvioitiin olevan vuoden 2012 lopussa 175. Henkilöstömenojen arvioidaan olevan talousarvion tasolla (-0,2 %). Vuoteen 2012 nähden laskua on 2,8 %. Palveluiden ostojen arvioidaan lisääntyvän 1,5 % sekä aine-, tarvike- ja tavarahankintojen 15,0 % talousarviossa ennustetusta. Vuoteen 2012 nähden nousua on 5,7 ja 2,5 %. Palveluiden ostoja lisäävät henkilöstöpalveluiden ostot risteilyalusten kiinnitys- ja irrotustoimintaan sekä aulapalveluihin sekä Vuosaaren sataman kenttä- ja liikennealueiden painumisesta aiheutuvat korjauskustannukset. Katajanokalla syyskuussa 2012 käyttöönotetun maasähköjärjestelmän johdosta sataman sähkön myyntituotot ja vastaavasti sähkön ostot lisääntyvät. Talousarvioehdotuksessa maasähkön myynnin oletettiin tapahtuvan suoraan Helsingin Energian kautta. Tavarahankintakustannusten nousu johtuu tästä syystä. Korot ovat Vuosaaren sataman rakentamiseen otettujen lainojen korkoja. Korkotason oletetaan nousevan kuluvan vuoden tasosta mutta olevan talousarviossa ennustettua alhaisempi. Rahoituslaitosten lainoista maksettavien korkojen arvioidaan nousevan vuoteen 2012 verrattuna 0,5 milj. euroa ja olevan 1,9 milj. euroa alle talousarvion.

7 Poistot on arvioitu kirjanpitolain mukaisesti suunnitelman mukaisina poistoina ja ne ovat 0,4 milj. euroa talousarvion ennustetta pienemmät. Vuoteen 2012 nähden poistot kasvavat 0,5 milj. euroa. Helsingin Sataman käyttötalouden kulubudjetti on laadittu tiukaksi mutta siten, että tuloa tuottavat satamapalvelut voidaan kuitenkin turvata. Menojen yhteissumma vuodelle 2013 on 81,1 milj. euroa (82,6 talousarviossa). 6 Menot TP 2012 TA 2013 TB 2013Muutos-%Muutos-% euroa Enn.tieto TP 2012 TA 2013 Palkat ja palkkiot ,4-0,2 Eläkekulut ,2-0,2 Muut henkilösivukulut ,5-0,2 Palvelujen ostot ,7 1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 15,0 Avustukset ,2 0,0 Vuokrakulut ,8 0,3 Muut kulut ,1 2,3 Käyttökustannukset yhteensä ,7 2,0 Korkokulut lainoista rahoituslaitoksilta ,1-39,9 Perustamislainan korko Korvaus peruspääomalle ,0 0,0 Muut korkomenot ,0 0,0 Poistot ,4-1,2 Menot yhteensä (ennen satunnaisia eriä) ,0-1,8 Satunnaiset erät Menot yhteensä ,3-1,8

8 7 Tulos- ja rahoituslaskelma Tulosbudjetissa arvioidaan vuoden 2013 liikevaihdon olevan 89,6 (talousarviossa 89,2) milj. euroa, liikeylijäämän 18,4 (18,4) milj. euroa ja ylijäämän ennen varauksia 9,9 (8,2) milj. euroa. Helsingin Satama teki vuosina investointivarauksia eli eikassavaikutteisia kulukirjauksia Vuosaaren sataman investointeja varten yhteensä 262,5 milj. euroa. Investointivaraukset olivat ennenaikaisia kulukirjauksia, jotka pienensivät Helsingin Sataman ko. vuosien tuloksia. Vuosaaren sataman valmistuttua nämä investointivaraukset on purettava. Investointivarausten purku lisää vastaavasti tilikauden tulosta. Investointivaraukset puretaan Vuosaaren sataman investointien pitoaikana poistoerovarauksen kautta tasasuurin erin. Poistoerovarauksen muutos on 11,9 milj. euroa. Varausten purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi eli tulokseksi muodostuu tulosbudjetissa 21,8 milj. euroa (20,1 milj. euroa talousarviossa). Tuloslaskelma TP 2012 TA 2013 TB 2013Muutos-%Muutos-% euroa Enn.tieto TP 2012 TA 2013 Liikevaihto ,5 0,4 Valmistus omaan käyttöön ,3 6,7 Liiketoiminnan muut tuotot ,1 130,0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 15,0 Palvelujen ostot ,7 1,5 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,4-0,2 Henkilösivukulut Eläkekulut ,2-0,2 Muut henkilösivukulut ,5-0,2 Poistot ,4-1,2 Liiketoiminnan muut kulut ,4 0,4 Liikeylijäämä ,4 0,4 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,1-33,3 Muut rahoitustuotot ,0 0,0 Korkokulut lainoista rahoituslaitoksilta ,1-39,9 Korkokulut kaupungin lainasta Korvaus peruspääomalle ,0 0,0 Muut rahoituskulut ,0 0,0 Satunnaiset erät ,0 0,0 Ylijäämä ennen varauksia ,7 20,6 Poistoeron muutos ,0 0,0 Varausten muutos Tilikauden ylijääm ä ,1 8,4

9 Rahoituslaskelman mukaan Helsingin Sataman varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta ennen rahoituseriä on 17,4 milj. euroa ylijäämäinen tulosbudjetissa (talousarviossa 17,4 milj. euroa). Helsingin Satama lyhentää rahoituslaitoslainoja yhteensä 19,8 milj. euroa. Tulosbudjetissa kassavarojen kasvuksi on arvioitu 0,6 milj. euroa (talousarviossa vähennys 1,3 milj. euroa). 8 Rahoituslaskelma TP 2012 TA 2013 TB 2013Muutos-%Muutos-% euroa Enn.tieto TP 2012 TA 2013 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä ,4 0,4 Poistot ,4-1,2 Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomalle ,0 0,0 Korkokulut lainoista rahoituslaitoksilta ,1-39,9 Korkokulut kaupungin lainasta Muut ,0-32,1 Satunnaiset erät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit ,5 5,6 Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöom. myynti (jäännösarvo) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta ,5-0,1 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainaamisten lisäykset kunnalle Lainakannan muutokset Muilta saatujen lainojen muutos ,0 0,0 Kunnalta saatujen lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset ,0 167,7 Rahoitustoiminnan nettokassavirta ,6-10,2 Kassavarojen muutos ,0-145,9

10 9 Tuottavuuden parantaminen ja mittaus Helsingin Satama on pitkällä tähtäyksellä määrätietoisesti sopeuttanut toimintaansa muuttuviin olosuhteisiin. Varsinkin viime aikoina on tehty huomattavia organisaatiojärjestelyjä ja toimintoja on ulkoistettu tilanteen vaatiessa. Tuottavuus ja palvelukyky riippuvat keskeisesti henkilöstöstä. Helsingin Satamassa tuottavuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on jatkuvaa. Työhyvinvointia seurataan vuosittain kaupungin TYHYkyselyllä ja tulosten perusteella tehdään osastoittain kehittämisohjelmat. Kustannusten kurissapitämiseksi ja karsimiseksi tietotekniikkaa hyödynnetään tehokkaasti. Palveluiden edelleen tehostamiseksi organisaatiorakennetta kehitetään ja henkilöstöä käytetään yli organisaatiorajojen tehtäväkiertoa hyödyntäen. Henkilöstöä koulutetaan moniosaamisen lisäämiseksi. Tavoitteena on tuottaa palvelut nykyistä pienimmillä resursseilla. Liikennemäärien (suoritteiden) lisäämiseen pyritään mm. markkinoimalla satamaa yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Lisäksi merimatkailun houkuttelevuutta edistetään parantamalla terminaalien palvelu- ja laatutasoa. Satamapysäköintipalvelujen saatavuutta parannetaan edelleen. Markkinointia tehostamalla pyritään saamaan vapaina olevat toimitilat vuokratuiksi. Tuottavuutta parannetaan lähivuosina myös useilla IT-hankkeilla. Sopimushallintaa laajennetaan koskemaan koko Helsingin Satamaa ja riskienhallinnan uutta ohjelmaa sekä matkustajasatamien kameravalvonta kehitetään edelleen. Uudistusten myötä saadaan manuaalista työtä vähennetyksi ja parannetaan tiedon löytämistä. Työmenetelmien parantaminen ja tietojärjestelmien kehittäminen mahdollistavat hallintohenkilöstön määrän vähentämisen. Palvelut pystytään tuottamaan nykyistä vähemmillä resursseilla. Työvuoromuutoksilla pyritään vähentämään ylitöiden määrää sekä lisäämään henkilöstön hyvinvointia. Sataman alueiden puhtaanapidon tasoa ja satamaoloihin soveltuvan puhtaanapidon ja lumenpoiston työmenetelmiä ja kalustoa optimoidaan yhdessä Staran kanssa. Palvelun oikeaa tasoa, ajoitusta ja hinnoittelurakennetta kehitetään pitkäjänteisesti yhdessä Staran ja muiden mahdollisten palveluntarjoajien kanssa. Kustannussäästön toteutumista seurataan talvien säävaihteluista johtuen useamman vuoden jaksoissa. Tuottavuusindeksin ennustetaan olevan 108,2 eli paranevan 1,7 % talousarvioon nähden. Markkinakorkoihin sidottujen rahoituslaitosten lainojen korkojen oletetaan jäävän alle talousarvion ennusteen. Tästä johtuu suurelta osin tuottavuusindeksin paraneminen. Vuoteen 2012 nähden tuottavuusindeksi paranee 0,9 %. Liikevaihdon henkilöstöä kohden ennakoidaan olevan euroa eli se lisääntyy vuoteen 2012 nähden eurolla ja talousarvioon nähden eurolla.

11 10 Tunnusluvut 2012 Enn.tieto TA 2013 TB 2013 Liikevaihdon muutos (ed. vuoteen), % 1,0 2,1¹ 2,5 Liikeylijäämä-% liikevaihdosta 19,8 20,6 20,6 Liikevaihto/henkilö, Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,0 3,3 3,3 Omavaraisuusaste, % 65,1 67,4 67,5 Tuottavuusindeksi 107,2 106,4 108,2 Asiakastyytyväisen taso (TUTKA-järj.) 8,06 > 8,00 > 8,00 ¹ laskettuna päivitetystä vuoden 2012 liikevaihdon ennakkotiedosta Investointibudjetti Yleistä Länsisatama Katajanokan satama Eteläsatama Vuosaaren satama Helsingin Sataman investoinnit vuonna 2013 kohdistuvat pääosin matkustajasatamiin Länsisatamassa, Eteläsatamassa ja Katajanokan satamassa. Matkustajasatamissa Helsingin Satama huolehtii asiakkaiden nopeasti muuttuvista tarpeista peruskorjaamalla ja tekemällä muutostöitä terminaaleihin ja laitureihin. Vuosaaressa tehdään vuoden 2013 aikana sataman toiminnallisuutta täydentäviä rakennustöitä ja turvallisuutta parantavia muutoksia liikenne- ja kenttäjärjestelyihin. Investointikohteet ovat pääosin samat kuin talousarvion laatimisen yhteydessä on esitetty. Investointien kokonaismäärän arvio on tarkentunut hankkeiden aloitusaikataulusyistä talousarvioehdotuksesta ja on 1,3 miljoonaa euroa talousarvioehdotusta suurempi. Kokonaismäärän arvioidaan olevan 24,6 miljoonaa euroa. Länsisataman laajennuksen laiturien ja alueiden rakentamiseen liittyviä töitä jatketaan vuonna Uusi L4 maihinnousurakennus ja lauttapaikkojen LJ5 ja LJ7 uudet ajorampit toteutetaan vuoden 2013 aikana. Katajanokan satamassa varaudutaan tekemään kenttien ja liikennealueiden rakentamistöitä, rakennuksissa tehdään toiminnan edellyttämiä muutostöitä. Eteläsataman lauttapaikka EO2 laiturirakenteet korjataan. Vuosaaren tavarasatamassa varaudutaan tekemään porttijärjestelmän muutostöitä, ja logistiikka-alueelle tehdään investointeja rautatiekuljetusten kehittämiseksi.

12 11 INVESTOINNIT TP 2012 TA 2013 TB 2013Muutos-%Muutos-% euroa Enn.tieto TP 2012 TA 2013 Maa-ja vesialueet ,0 42,9 Laiturit ,5 21,2 Rakennukset ,0 0,0 Sähköverkko ja satamavalaistus ,0 21,4 Muut kiinteät rakenteet ,0-38,7 Irtain käyttöomaisuus ,8 37,8 Aineeton käyttöomaisuus ,0 0,0 Vuosaaren satama ,5-36,4 Sataman yleiset työt Yhteensä ,5 5,6

13 12 Henkilöstöbudjetti HELSINGIN SATAMA Hallinto- ja talousosasto HENKILÖSTÖBUDJETTI 2013 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA ENNUSTEET/vakinaiset henkilöt + kesäsijaiset ja muut määräaikaiset Yksikkö Arvioitu toteuma Huhtikuu Kesäkuu Syyskuu Joulukuu Laitoksen johto Markkinointi ja viestintä Hallinto- ja talous Hallinto- ja tietopalvelu Henkilöstöhallinto Taloushallinto Tietohallinto Lakiasiat Laatu ja ympäristö Yhteensä Matkustajasatamat Länsisataman kehittäminen Hallinto ja vuokrauspalvelut Satamaturvallisuus Aluspalvelu ja tavaraliikenne Matkustajaliikenne Yhteensä Tekniset palvelut Hanketoimisto Suunnittelutoimisto Rakentamistoimisto Kone- ja sähkötoimisto Yhteensä Vuosaaren satama Vuosaaren satama yhteiset Liikenne Kunnossapito Kehittäminen Yhteensä Helsingin Satama yhteensä

14 Sarja B, sisäiseen käyttöön tehdyt selvitykset, muistiot ja raportit, jotka ovat julkisia, mutta joiden jakelu on yksilöidysti harkinnanvaraista. Sarjassa B vuonna 2012 ilmestyneet julkaisut 2012:1 Tasekirja (HT ) 2012:2 Helsingin sataman liikenteellinen vuosikertomus 2011 (Eve Tuomola ) 2012:3 Risteilyliikenteen tilinpäätös :4 Helsingin Sataman henkilöstötilinpäätös 2011 (HT ) 2012:5 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 (HT ) 2012:6 Länsiterminaalin laituripaikan LJ5 muutostyöt (MS ) 2012:7 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 (HT ) 2012:8 Helsingin Sataman talousarvioehdotus vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille (HT ) 2012:9 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012 (HT ) 2012:10 Helsingin satamanosien kehittämisohjelma 2022 ( ) 2012:11 Helsingin Sataman vaikuttavuustutkimus ( ) 2012:12 Ruoppausmassojen meriläjitysalue Helsingin edustalla ympäristövaikutusten arviointiselostus (Ramboll Finland Oy) 2012:13 Helsingin Sataman vuoden 2013 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistus (HT )