Vuoden 2014 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistus

Transkriptio

1 0 SARJA B 2013:10 Vuoden 2014 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto

2 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Liikenne-ennuste Tulosbudjetti Myyntibudjetti 4 Menobudjetti 5 Tulos- ja rahoituslaskelma 6 Tuottavuuden parantaminen ja mittaus 8 Tunnusluvut 9 Investointibudjetti 10 Henkilöstöbudjetti 11

3 2 LIIKENNE-ENNUSTE 2014 Yleistä Suomen talouden kehityksen arvioidaan jäävän ensi vuonna muita Euroopan maita hitaammaksi. Maan kilpailukyky ja vientiteollisuus kehittyvät hitaammin kuin muissa maissa. Epävakautta kuvastavat ekonomistien toisistaan merkittävästikin poikkeavat ennusteet Suomen talouden kehityksestä vuonna Suomessa toimivat tutkimuslaitokset ja pankit ennakoivat BKT:n kasvavan 0,7-2,3 %:n välillä, kun taasen Komissio, OECD ja IMF ennustavat kasvun jäävän alle 1 %:iin. Yksityisen kulutuksen kasvun nähdään jäävän 1 %:iin ja investointien 1-2 %:iin, joskin OECD näkee investointikehityksen synkimmin ja ennustaa miinusmerkkistä muutosta. Työttömyyden tasosta vallitsee yksimielisyys, se ylittää 8 %. Helsingin satama on valtakunnallinen toimija ja palvellessaan ulkomaankaupan kuljetuksia maan talouden tila ja sen muutokset heijastuvat sataman toiminnassa joko välittömästi tai pienellä viiveellä. Helsingin sataman markkinatilanteeseen vaikuttavat myös kuljetusreittien muutokset. Logistiikan kustannukset suomalaisten tuotteiden loppuhinnasta ovat merkittävät ja sen vuoksi tavaranomistajat pyrkivät etsimään kaikki mahdolliset logistiset kustannussäästöt ja hyödyt. Tässä kehityksessä onkin ensisijaisen tärkeää, että satama pystyy tarjoamaan asiakkaalle olennaiset puitteet ja palvelut asiakkaan näkökulmasta hyvällä hintalaatusuhteella. Helsingin satamalla on kaikki toiminnalliset edellytykset menestyä satamien välisessä kilpailussa. Tosiasia kuitenkin on, että ulkomaankaupan kuljetusten määrä taantuu, ellei talouskasvua onnistuta käynnistämään. Matkustajaliikenne sen sijaan on vähemmän riippuvainen taloudellisesta kehityksestä kuin tavaraliikenne. Laivamatkailu onkin kehittynyt suotuisasti vuodesta toiseen. Vuonna 2014 matkatarjonta kasvaa edelleen ja kysynnän odotetaan vastaavasti vahvistuvan. Yksiköity tavaraliikenne Yksiköidyn tavaraliikenteen määrän ennakoidaan kohoavan vain hieman edellisvuoden yläpuolelle ja kohoavan 9,6 miljoonaan tonniin. Irtotavara Matkustajaliikenne Helsingin sataman irtotavaraliikenne koostuu lähinnä kivihiilen tuonnista Helsingin Energian voimalaitosten tarpeisiin. Rannikkoteitse kuljetetaan irtotavarana hiekkaa ja muita rakennustarvikkeita. Irtotavaran määrän arvioidaan vuonna 2014 olevan noin 0,8 miljoonaa tonnia. Säännöllisen linjaliikenteen matkustajamäärä on kasvanut yhä. Laivamatkailussa suosituimpia matkoja ovat 1-2 päivän pituiset Tallinnan matkat. Kynnys matkalle lähtemiseen on matala runsaan tarjonnan ja matkan edullisen hinnan sekä merimatkan lyhyen keston ansiosta. Liikematkustaminen on kasvussa. Tallinnassa toimii tuhansia suomalaisyhtiöitä ja Helsingissä on satoja virolaisia yrityksiä. Työperäinen mat-

4 kanteko Helsingin ja Tallinnan välillä on huomattavaa rakennusalalla. Helsingin ja Tallinnan välillä matkustaa 7,7 miljoonaa henkilöä vuonna Sen odotetaan nousevan vielä 2-3 % vuoden 2014 aikana. Tukholman matkailun suosio jatkuu edelleen ja reitille odotetaan noin 2,5 miljoonaa matkustajaa. Pietarin linja on saavuttanut venäläisten ja suomalaisten matkustajien suosion. Pietarin linjan matkustajamäärän odotetaan kohoavan 0,5 miljoonaan matkustajaan. Muut matkakohteet ovat Travemünde ja Rostock; niillä matkustajamäärien arvioidaan pysyvän ennallaan. 3 Liikenteen kehitys Kansainvälisessä risteilyliikenteessä matkustavien määrä nousi yli 0,4 miljoonaan vuonna Vuoden 2014 risteilykaudesta odotetaan muodostuvan edellistä vuotta vilkkaampi. HELSINGIN SATAMAN LIIKENNE-ENNUSTE VUODELLE 2014 Tavaraliikenne Muutos-% Muutos-% t Ennakkotieto TA TB 2013 TA 2014 Yksiköity tavara ,1 0,0 Tuonti ,1-1,0 Vienti ,0 1,0 Irtotavara ,1 0,0 Ulkomainen ,3 7,1 Rannikko ,0-50,0 Kokonaistavaraliikenne ,0 0,0 Matkustajat, linjaliikenne matk ,4-1,2 Alusliikenne nt ,0 0,0 TA = talousarvio, TB = tulosbudjetti

5 4 TULOSBUDJETTI 2014 Kaupunginhallitus edellyttää lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava. Tarkistetut suunnitelmat on esitettävä lauta- tai johtokunnan hyväksyttäväksi. Käyttösuunnitelma sisältää viraston tai liikelaitoksen tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Vuonna 2014 Helsingin Satama maksaa korvausta kaupungille sen sijoittamasta peruspääomasta (10,5 %) 6,3 milj. euroa. Vuoden 2013 tilikausi ei ole vielä päättynyt, joten tulosbudjetissa vuoden 2013 määrä- ja arvoluvut ovat ennakkotietoja. Vuoden 2014 tulojen ja menojen ennustaminen nykyisessä taloudellisessa epävarmuudessa on hyvin haasteellista. Myyntibudjetti Yksiköidyn tavaraliikenteen ennakoidaan olevan talousarvion ennusteen suuruinen ja kasvavan 1,1 % vuodesta Kokonaistavaraliikenteen määrä on 10,4 milj. tonnia vuonna Matkustajamäärän arvioidaan nousevan 1,4 % vuodesta 2013, mutta jäävän 1,2 %:a vuoden 2014 talousarviosta. Alusliikenteen määrän arvioidaan olevan kuluvan vuoden ja talousarvion suuruinen. Liikennemäärät ja vuoden 2013 tulokertymät ovat olleet ensi vuoden tulojen arvioinnin perustana. Vuoden 2014 hinnaston maksuihin tehdään tavaramaksuja, kiinnitys- ja irrotusmaksuja sekä eräitä yksikköliikenteen maksuja lukuun ottamatta kustannustason nousun johdosta keskimäärin 2,0 prosentin korotus. Liikevaihdoksi ennakoidaan 88,1 milj. euroa ja se on talousarviota suuruinen. Tavaramaksujen ennustetaan olevan 0,2 milj. euroa talousarviota pienemmät. Sen sijan alusmaksut kasvavat 0,2 milj. euroa ja matkustajamaksut 0,3 milj. euroa talousarvion ennusteesta. Satamaliikenteen tuloja lisää satamapalveluiden (kiinnitys- ja irrotus sekä vedenmyynti) siirtyminen kokonaan Helsingin Sataman hoidettavaksi (kasvua 0,6 milj. euroa). Sekalaisia tuloja pienentää mm. maasähkön myynnin väheneminen (-0,3 milj. euroa). Myös vuokratulot (-0,2 milj. euroa) ja sivutoiminnan tuotot (-0,1 milj. euroa) jäävät alle talousarvion ennusteen. Vuoteen 2013 verrattuna liikevaihdon arvioidaan nousevan 0,6 milj. euroa Tulojen kokonaismäärän arvioidaan olevan yhteensä 88,4 milj. euroa. Tulosbudjetissa tulovaikutteisen erän, valmistus omaan käyttöön, ennakoidaan olevan 0,8 milj. euroa. Tämä vastaa sitä osuutta omista henkilöstömenoista, joka aktivoidaan investointimenoiksi.

6 5 Tulot TP 2013 TA 2014 TB 2014Muutos-%Muutos-% euroa Enn.tieto TP 2013 TA 2014 Tavaramaksut ,8-0,8 Alusmaksut ,1 0,9 Matkustajamaksut ,4 1,6 Tavaransiirto Varastointi ,9-11,3 Satamaliikenne ,8 13,3 Sekalaiset tuotot ,4-6,6 Sivutoiminta ,0-50,0 Vuokratuotot ,1-1,4 Liikevaihto yhteensä ,7 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot ,8 1250,0 Korkotuotot sijoituksista ,1-36,1 Käyttötilin korkotulo ,3 Viivästyskorkotulot ,0 Tulot yhteensä ,8 0,0 Valmistus omaan käyttöön ,0 0,0 Menobudjetti Käyttökustannuksien yhteissumman ennakoidaan olevan 39,2 milj. euroa ja se on 2,0 % talousarviota pienempi (vuoteen 2013 nähden kasvua 3,2 %). Henkilöstömenoissa on huomioitu virka- ja työehtosopimusten ennakoidut palkantarkistukset ja arvioidut henkilöstömuutokset. Henkilöstömenoihin budjetoidaan myös investointeihin aktivoitavat henkilöstömenot. Vakinaisen henkilöstömäärän ennakoidaan kasvavan 4 henkilöllä vuoden aikana (kasvu johtuu satamapalvelutoiminnan uudelleen organisoinnista). Vuoden lopussa vakinaista henkilökuntaa olisi 169. Talousarviossa henkilömäärän arvioitiin olevan vuoden 2014 lopussa 168. Henkilöstömenojen arvioidaan olevan talousarvion tasolla (+0,8 %). Vuoteen 2013 nähden kasvua on 3,7 %. Palveluiden ostojen arvioidaan vähenevän 4,6 % sekä aine-, tarvike- ja tavarahankintojen 6,0 % talousarviossa ennustetusta. Vuoteen 2013 nähden palveluiden ostoissa on nousua 5,0 ja aine-, tarvike- ja tavarahankinnoissa laskua 5,2 %. Korot ovat Vuosaaren sataman rakentamiseen otettujen lainojen korkoja. Korkotason oletetaan nousevan kuluvan vuoden tasosta mutta olevan talousarviossa ennustettua alhaisempi. Rahoituslaitosten lainoista maksettavien korkojen arvioidaan nousevan vuoteen 2013 verrattuna 0,4 milj. euroa ja olevan 0,5 milj. euroa alle talousarvion. Poistot on arvioitu kirjanpitolain mukaisesti suunnitelman mukaisina poistoina ja ne ovat 0,8 milj. euroa talousarvion ennustetta pienemmät. Vuoteen 2013 nähden poistot kasvavat 0,7 milj. euroa. Helsingin Sataman käyttötalouden kulubudjetti on laadittu tiukaksi mutta siten, että tuloa tuottavat satamapalvelut voidaan kuitenkin turvata. Menojen yhteissumma vuodelle 2014 on 79,2 milj. euroa (81,2 talousarviossa).

7 6 Menot TP 2013 TA 2014 TB 2014Muutos-%Muutos-% euroa Enn.tieto TP 2013 TA 2014 Palkat ja palkkiot ,1 0,8 Eläkekulut ,4 0,8 Muut henkilösivukulut ,0 0,8 Palvelujen ostot ,0-4,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2-6,0 Avustukset ,5 1,9 Vuokrakulut ,8 0,9 Muut kulut ,3 2,1 Käyttökustannukset yhteensä ,2-2,0 Korkokulut lainoista rahoituslaitoksilta ,1-26,5 Perustamislainan korko Korvaus peruspääomalle ,0 0,0 Muut korkomenot ,0 0,0 Poistot ,0-2,3 Menot yhteensä (ennen satunnaisia eriä) ,0-2,5 Satunnaiset erät Menot yhteensä ,7-2,5 Tulos- ja rahoituslaskelma Tulosbudjetissa arvioidaan vuoden 2014 liikevaihdon olevan 88,1 (talousarviossa 88,1 milj. euroa, liikeylijäämän 17,3 (15,7) milj. euroa ja ylijäämän ennen varauksia 10,0 (8,1) milj. euroa. Helsingin Satama teki vuosina investointivarauksia eli eikassavaikutteisia kulukirjauksia Vuosaaren sataman investointeja varten yhteensä 262,5 milj. euroa. Investointivaraukset olivat ennenaikaisia kulukirjauksia, jotka pienensivät Helsingin Sataman ko. vuosien tuloksia. Vuosaaren sataman valmistuttua nämä investointivaraukset on purettava. Investointivarausten purku lisää vastaavasti tilikauden tulosta. Investointivaraukset puretaan Vuosaaren sataman investointien pitoaikana poistoerovarauksen kautta tasasuurin erin. Poistoerovarauksen muutos on 11,9 milj. euroa. Varausten purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi eli tulokseksi muodostuu tulosbudjetissa 21,9 milj. euroa (20,0 milj. euroa talousarviossa).

8 7 Tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TB 2014Muutos-%Muutos-% euroa Enn.tieto TP 2013 TA 2014 Liikevaihto ,7 0,0 Valmistus omaan käyttöön ,0 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot ,8 1250,0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2-6,0 Palvelujen ostot ,0-4,6 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,1 0,8 Henkilösivukulut Eläkekulut ,4 0,8 Muut henkilösivukulut ,0 0,8 Poistot ,0-2,3 Liiketoiminnan muut kulut ,7 1,0 Liikeylijäämä ,6 10,4 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,2-30,6 Muut rahoitustuotot ,0 Korkokulut lainoista rahoituslaitoksilta ,1-26,5 Korkokulut kaupungin lainasta Korvaus peruspääomalle ,0 0,0 Muut rahoituskulut ,0 0,0 Satunnaiset erät ,0 0,0 Ylijäämä ennen varauksia ,0 24,4 Poistoeron muutos ,0 0,0 Varausten muutos Tilikauden ylijääm ä ,9 9,9 Rahoituslaskelman mukaan Helsingin Sataman varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta ennen rahoituseriä on 30,1 milj. euroa ylijäämäinen tulosbudjetissa (talousarviossa 25,0 milj. euroa). Helsingin Satama lyhentää rahoituslaitoslainoja yhteensä 19,8 milj. euroa. Tulosbudjetissa kassavarojen kasvuksi on arvioitu 11,4 milj. euroa (talousarviossa 5,4 milj. euroa).

9 8 Rahoituslaskelma TP 2013 TA 2014 TB 2014Muutos-%Muutos-% euroa Enn.tieto TP 2013 TA 2014 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä ,6 10,4 Poistot ,0-2,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomalle ,0 0,0 Korkokulut lainoista rahoituslaitoksilta ,1-26,5 Korkokulut kaupungin lainasta Muut ,2-27,9 Satunnaiset erät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit ,9-16,8 Rahoitusosuudet inv.menoihin ,5 0,0 Käyttöom. myynti (jäännösarvo) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta ,2 20,5 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainaamisten lisäykset kunnalle Lainakannan muutokset Muilta saatujen lainojen muutos ,0 0,0 Kunnalta saatujen lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset ,1 371,4 Rahoitustoiminnan nettokassavirta ,0-4,6 Kassavarojen muutos ,7 111,8 Tuottavuuden parantaminen ja mittaus Helsingin Satama on pitkällä tähtäyksellä määrätietoisesti sopeuttanut toimintaansa muuttuviin olosuhteisiin ja samanlainen kehitys jatkuu tulevina vuosina. Tuottavuus ja palvelukyky riippuvat keskeisesti henkilöstöstä. Helsingin Satamassa tuottavuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on jatkuvaa. Työhyvinvointia seurataan vuosittain TYHY-kyselyllä ja tulosten perusteella tehdään osastoittain kehittämisohjelmat. Kustannusten kurissapitämiseksi ja karsimiseksi tietotekniikkaa hyödynnetään tehokkaasti. Palveluiden edelleen tehostamiseksi organisaatiorakennetta kehitetään ja henkilöstöä käytetään yli organisaatiorajojen tehtäväkiertoa hyödyntäen. Henkilöstöä koulutetaan moniosaajiksi ja toimenkuvia laajennetaan. Tavoitteena on tuottaa palvelut nykyistä pienimmillä resursseilla. Moniosaamisen edistämisestä ja palvelujen kehittämisestä on esimerkkinä Vuosaaren aluspalvelujen tuottaminen Helsingin Sataman omalla henkilökunnalla alkaen. Liikennemäärien (suoritteiden) lisäämiseen pyritään mm. markkinoimalla satamaa yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Lisäksi merimatkai-

10 lun houkuttelevuutta edistetään parantamalla terminaalien palvelu- ja laatutasoa. Satamapysäköintipalvelujen saatavuutta parannetaan edelleen. Markkinointia tehostamalla pyritään saamaan vapaina olevat toimitilat vuokratuiksi. Tuottavuutta parannetaan lähivuosina myös useilla IT-hankkeilla. Sopimushallintaa laajennetaan koskemaan koko Helsingin Satamaa ja riskienhallinnan uutta ohjelmaa sekä matkustajasatamien kameravalvontaa kehitetään edelleen. Uudistusten myötä saadaan manuaalista työtä vähennetyksi ja parannetaan tiedon löytämistä. Työmenetelmien parantaminen, tietojärjestelmien kehittäminen ja yhtiömuotoinen hallinto mahdollistavat hallintohenkilöstön määrän vähentämisen. Palvelut pystytään tuottamaan nykyistä vähemmillä resursseilla. Työvuoromuutoksilla pyritään vähentämään ylitöiden määrää sekä lisäämään henkilöstön hyvinvointia. Sataman alueiden puhtaanapidon tasoa ja satamaoloihin soveltuvan puhtaanapidon ja lumenpoiston työmenetelmiä ja kalustoa optimoidaan yhdessä Staran kanssa. Palvelun oikeaa tasoa, ajoitusta ja hinnoittelurakennetta kehitetään pitkäjänteisesti yhdessä Staran ja muiden mahdollisten palveluntarjoajien kanssa. Kustannussäästön toteutumista seurataan talvien säävaihteluista johtuen useamman vuoden jaksoissa. Tuottavuusindeksin ennustetaan olevan 105,2 eli paranevan 2,3 % talousarvioon nähden. Vuoteen 2013 nähden tuottavuusindeksi pysyy samana. Liikevaihdon henkilöstöä kohden ennakoidaan olevan euroa eli se lisääntyy vuoteen 2013 nähden eurolla ja talousarvioon nähden eurolla. 9 Tunnusluvut 2013 Enn.tieto TA 2014 TB 2014 Liikevaihdon muutos (ed. vuoteen), % 0,3 0,7¹ 0,7 Liikeylijäämä-% liikevaihdosta 21,2 17,8 19,6 Liikevaihto/henkilö, Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,2 2,8 3,1 Omavaraisuusaste, % 68,5 70,9 71,3 Tuottavuusindeksi 105,2 102,8 105,2 Asiakastyytyväisen taso (TUTKA-järj.) 8,12 > 8,00 > 8,00 ¹ laskettuna päivitetystä vuoden 2013 liikevaihdon ennakkotiedosta

11 10 Investointibudjetti Yleistä Länsisatama Helsingin Sataman investoinnit vuonna 2014 kohdistuvat pääosin matkustajasatamiin Länsisatamassa ja Eteläsatamassa. Matkustajasatamissa Helsingin Satama huolehtii asiakkaiden nopeasti muuttuvista tarpeista peruskorjaamalla ja tekemällä muutostöitä terminaaleihin ja laitureihin. Vuosaaressa varaudutaan tekemään vuoden 2014 aikana sataman toiminnallisia muutoksia, täydentäviä rakennustöitä ja turvallisuutta parantavia muutoksia liikenne- ja kenttäjärjestelyihin. Investointikohteet ovat pääosin samat kuin talousarvion laatimisen yhteydessä on esitetty. Investointien kokonaismäärän arvio on tarkentunut talousarvioehdotuksesta ja on 3,9 miljoonaa euroa talousarvioehdotusta pienempi. Investointien kokonaismäärän arvioidaan olevan 19,4 miljoonaa euroa. Länsisataman laajennuksen laiturien ja alueiden rakentamiseen liittyviä suunnittelu- ja rakentamistöitä jatketaan vuonna Valtamerilaiturin jatkeen laiturin rakennustyöt aloitetaan, laiturin ennakoidaan valmistuvan vuonna Osa investoinneista rahoitetaan TWIN-PORT hankkeelle saatavalla EU:n TEN-T rahoituksella. Eteläsatama Vuosaaren satama Taulukko Eteläsataman lauttapaikka EO2 laiturirakenteiden korjaustyöt jatkuvat, lisäksi varaudutaan varaston M2 sekä ajotunnelin korjaus- ja kunnostustöihin. Vuosaaren tavarasatamassa tehdään porttijärjestelmän muutostöitä ja alueiden toiminnallisia muutoksia. Sataman logistiikka-alueelle varaudutaan tekemään investointeja rautatiekuljetusten kehittämiseksi. INVESTOINNIT TP 2013 TA 2014 TB 2014 Muutos-% Muutos-% euroa Enn.tieto TP 2013 TA 2014 Maa-ja vesialueet ,7-2,4 Laiturit ,8-27,2 Rautatiet ,5 Rakennukset ,8-15,5 Sähköverkko ja satamavalaistus ,1 2,4 Muut kiinteät rakenteet ,6-50,0 Irtain käyttöomaisuus ,3 0,0 Aineeton käyttöomaisuus ,0 0,0 Yhteensä ,9-16,8

12 11 HELSINGIN SATAMA Hallinto- ja talousosasto HENKILÖSTÖBUDJETTI 2014 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA ENNUSTEET/vakinaiset henkilöt + kesäsijaiset ja muut määräaikaiset Yksikkö Arvioitu toteuma Huhtikuu Kesäkuu Syyskuu Joulukuu Laitoksen johto Markkinointi ja viestintä Hallinto- ja talous Hallinto- ja tietopalvelu Henkilöstöhallinto Taloushallinto Tietohallinto Lakiasiat Laatu ja ympäristö Yhteensä Matkustajasatamat Länsisataman kehittäminen Hallinto ja vuokrauspalvelut Satamaturvallisuus Aluspalvelu ja tavaraliikenne Matkustajaliikenne Yhteensä Tekniset palvelut Hanketoimisto Suunnittelutoimisto Rakentamistoimisto Kone- ja sähkötoimisto Yhteensä Vuosaaren satama Vuosaaren satama yhteiset Liikenne Kunnossapito Kehittäminen Yhteensä Helsingin Satama yhteensä

13 Sarja B, sisäiseen käyttöön tehdyt selvitykset, muistiot ja raportit, jotka ovat julkisia, mutta joiden jakelu on yksilöidysti harkinnanvaraista. Sarjassa B vuonna 2013 ilmestyneet julkaisut 2013:1 Selvitys Helsingin sataman tavaraliikenteen koostumuksesta (Kirsi Polojärvi ) 2013:2 Tasekirja (HT ) 2013:3 Helsingin sataman liikenteen vuosikertomus 2012 (HT et ) 2013:4 Helsingin Sataman henkilöstötilinpäätös 2012 (HT ) 2013:5 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 (HT ) 2013:6 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 (HT ) 2013:7 Helsingin Sataman talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus (HT ) 2013:8 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013 (HT ) 2013:9 Länsisataman uuden matkustajaterminaalin kehittämissuunnitelma (MS ) 2013:10 Helsingin Sataman vuoden 2014 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistus (HT )