TEKNINEN TOIMI Suunnitelma tekla , toteutuma tekla

Transkriptio

1 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 1. vainprojektien onnistuminen ko 3.2, 1.1 Keskustan hittäminen 5.1, Valtatie 13 yleissuunnitelma 1.3 Luumäki-Imatra kaksoisraide ko 5.1, 5.2 ko 5.1, 5.2 ko 5.1, ity-korttelin ja ityparkin toteutus, kaavat ja maankäyttösopimukset sekä Marian aukion jatkosuunnittelu, Valtakadun ja Koulukadun katusuunnitelmat. suunnittelu. Tilapäiset liinnejärjestelyt Iso-Kristiinan ja teatterin toteuttaminen, kansiranteiden uusimisen suunnittelu. suunnittelu, edustatori Kauppatorin alueen kaavoitus ja maankäyttösopimukset, suunnittelu, Sammonkadun ja Oksasenkadun katusuunnitelma, liinne- ja pysäköintisuunnitelmat, Toriparkki TechnoParkki II toteuttaminen, Vapaudenaukio ja puistosuunnitelmat X X X X X 1-12 X Etenee muutoin suunnitellusti, mutta odottaa Osuuspankin päätöstä X X X X X X 1-12 X X X X X X 1-12 X X X X X 1-12 X ko 5.1, Liiskus Iso-Kristiina / Lappee / Galleria X X X X X 1-12 X paitsi Galleria ko 5.1, Kaupungintalon viereinen tontti; entre. Myynti/kiinteistönmuodostus. Kansiranteiden suunnitelma X X X X X vo Nuijamaan rajaliinteen kasvuun varautuminen, X X X X vt 13 edunvalvonta vo Mustolan eritason vaiheen 2 toteuttaminen X X. Työt alkoivat 6/2014 vo Huolehditaan edunvalvonnasta Luumäki - X X 1-12 X Imatra kaksoisraiteeseen suunnittelussa tta arvioidaan Liinnevirastossa

2 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ vo Tarvittavat kaavamuutokset X X X X Ei aloitettu 1.4 Kauppa- ja työpaikkaalueet 1.5 suinalueet vo 3.1, 3.2 3,3 vo 3.1, 3.2 3,3 ko 4.1 vo 3.1, 3.2 ko 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 ko 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 ko 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 ko 1.1, 1.3, Rauhan/Tiurun alue (kaavoitus, kunnallistekniikan rantaminen), Papusen pellon kunnallistekniikan toteuttaminen IKEn ja IKNOn (kunnallistekniikan rantaminen ja vuokraoiuksien käsittely), johtosiirrot ja Läntisen kanavatien toteuttaminen. Hulevesilinja ja pilaantuneiden maiden käsittely Pajarila (kaavoitus, täydennysmaanhankinta) maanhankinta Myllymäki-Hyrymäki täydennysrantaminen (Myllymäen viimeistelyn hansuunnitelma ja sen toteuttaminen) Huhtiniemen matkailualue, Pelitien ja Steinerin asemakaava Ojala-Tuomela osa II laajennus (kaavoitus, maanhankinta, maaperän puhdistus, yhdyskuntatekniikan rantaminen) Viipurin vanerin alue, kunnallistekniikan rantamisen viimeistely, ympäristörantaminen Munteron rantamisen valmistelu; hansuunnittelu (siirtyy vuodelle 2015) Laihianranta, maanhankinta ja kaavoitus sekä hansuunnittelu X X X X X X 1-12 X Papusenpellon kunnallistekniikan toteuttamista ei aloiteta tänä vuonna X X X X X X 1-12 X Etenee sovitusti. Schenr odottaa sopimusten allekirjoitusta (tarkistus 15.7.) X X X X X X 1-12 X Neuvottelut sn X X X X X X Kaava-aloitteet jätetty X X X X 1-12 X Odottaa Kho:n ratkaisua X X X X X X X 1-12 X Kaava prosessissa, maaperän puhdistus aloitettu, kunnallistekniikan rantaminen aloitetaan 10/2014 X X X X 1-12 X Etenee rannusten toteutuksen mukaan X X 1-12 Valmius aloittaa rantaminen X X X X X X 1-12 X Kaavoitus alkaa sällä

3 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 1.6 Yleiset alueet 1.7 Joutsenon Energian arvoon liittyvät investoinnit 1.8 Rannushanket 2.1, 2.2 ko 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 ko 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 ko 3.2 ko 4.3 ko 1.3, ko 4.3 ko 1.3, ko Simolantien varren rrostaloalue kaavoitus, kunnallistekniikka ja maankäyttösopimus; kunnallistekniikan rantaminen, palokunnan rannus Tyysterniemen koulun alueen kaava ja kunnallistekn. toteutus Ympäristörantamisen työohjelma, Rantaraitin rantamisen jatkaminen Kesneräisten katujen työohjelman ja ulkovalaistuksen saneerausohjelman toteuttaminen Joutsenon kouluskus (piha-alueen liinnejärjestelyt) X X X X X X 1-12 X Kaava lainvoimainen, kunnallistekniikan rantaminen etenee talonrannushanken tahdissa X X X X 8-9 Palautunut kaupungille, jatkoesitykset tuodaan päätöksentekoon X X X X 1-12 X X X 6-8 8/ Korvenkylän lähipalvelupiste X X 1-7 X tui 5/ Keskustaajaman päiväkoti X X 1-7 tui 5/ Myllymäen päiväkoti-koulu suunnittelu X 1-12 Suunnitelmat valmiit 10/2014 ko 1.3, ko 4.3 ko rmilan sairaala X 1-12 Varavoimakoneen päivitys meneillään, kuntoutusosaston työt sn, suunniteltu apuvälinelainaamon tilat ko 1.3, Kesämäen koulurannus 2 X 1-8 tuu 7/2014

4 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ ko 1.3, Harjoitusjäähalli X 3-11 tuu 11/ Pääomavuokrahanket 1.10 Yleiskaavat ko 1.3, Pontuksen koulun suunnittelu X 1-12 Suunnittelijat valitaan 7/2014, valmis n. 5/2015 ko 1.3, Lauritsalan alakoulun suunnittelu X 1-12 Suunnittelijat valitaan 7/2014, valmis n. 5/ Teatterin jatkotoimenpiteet; tontin luovutus kilpailu X X X X X X 1-12 X Tarjouspyynnöt viikko Talonrannuksen työsuunnitelma X 1-12 X Etenee työohjelman mukaan ko 4.1, 4.2, 4.3 ko 4.1, 4.2, 4.3 ko 4.1, 4.2, 4.3 ko 4.1, 4.2, 4.3 ko 4.1, 4.2, 4.3 ko 4.1, 4.2, Keskusta-alueen osayleiskaava X X X X X X X 1-12 X Kaavaluonnos nähtävillä 9/ Korvenkylän osayleiskaava X X X X X X X Kaavaluonnos nähtävillä 12/ Itäisen alueen osayleiskaava X X X X X X Kaavaluonnos nähtävillä 9/ Eteläisten alueiden osayleiskaavojen tarkistus X X X X X 1-12 X Kaavaluonnos nähtävillä 9/ Läntisen alueen osayleiskaava X X X X X 1-12 X Kaavaluonnos nähtävillä 9/ Rakuunamäen osayleiskaavan tarkistus X X X 1-6 Kaava vahvistunut ko Nuijamaantien osayleiskaava X X X X X 1-12 X Kaavaluonnos nähtävillä

5 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 1.11 Linnoituksen hittäminen 1.12 Maaseudun hittämistehtävät 1.13 Pien-Saimaan kunnostaminen 1.14 Metsäsuunnitelmat 1.15 Kasvihuonekaasupäästöjen aleneminen 9/2014 ko semakaava X X X X X 1-12 X Siirretään vuoteen 2015, 3.1 eo 5.5 eo 1.5 ko Linnoituksen valaistus ja liinne - hanken viimeistely Salpalinjan mahdollisuudet jatkohan Potkua vesihuoltoon projekti kaupungin rahoittamana Kivisalmen pumppaamon rantaminen Hulevesikosteikkojen rantaminen PIS Osallistuminen yhteisiin vesistökunnostushankisiin Metsäsuunnitelman laatiminen ns. vanhan Lappeenrannan asemakaava-alueen ulkopuolisille metsille + Lappeenrannan taajamametsäsuunnitelma Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen X X X X X 1-6 X Päättyy 12/2014 X X X X 1-12 X Päättynyt, hankiden viimeistely X X X 1-12 X Pääurakka aikataulussa, pumpputoimitus viivästynee X X X 1-12 X Viimeistelytyöt (3) käynnissä, Sammonlahti II suunnitteluvaiheessa X X 1-12 X X X X Etenevät suunnitellusti X X 1-6 X X X X X X X X 1-12 X,

6 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 1.16 Ympäristön tilan parantaminen 1.17 Tuet ja avustukset HINKU-ohjelma valmisteilla, Meluntorjuntasuunnitelman laadinta X X X X X 1-12, valmis 12/2014, Joutsenon taimitarha-alue (pimatoimenpiteiden X X X Kunnostustoimenpiteitä sel- selvittäminen) vitelty, toimenpiteitä ei tänä vuonna eo 5.5 ho Maatalouden EU-tukien sujuva ja oia hoito suntojen rantaminen ja korjaus/ Rn avustusten ja lainojen sujuva, oia välittäminen X X 1-12 X Kaikki tuet maksetaan ajallaan. Tukimäärät lasvat sateiden aiheuttamien viljelyvaiuksien takia. X X 1-12 X Suunnitellut asuntohanket ovat etenemässä odotetusti. eo Yksityistieavustusten sujuva hoito X 1-12 X Toteutunut, avustuspäätökset tehty ho vustukset hissien rantamiseen / Esteetön Suomi 2017 han" X 1-12 X Kaupunki on mukana esteetön Suomi -hankessa Jätevesiratkaisu Jätevesiratkaisuun varautuminen suntonsa. X X X X X 1-12 X Lautakunnat antaneet lau Vaihekaava Osallistuminen vaihekaavatyösntelyyn X X X X X 1-12 X Ympäristöministeriössä vahvistettavana

7 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 2 Toiminnan tehokkuus ja tuottavuus 2.1 Teknisen toimen toimintakatteen saavuttaminen 2.2 Työturvallisuussuunnitelma 2.3 Maksujen ja taksojen selvitys ja tarkistus 2.4 Säästöjen ja lisätulojen systemaattinen haminen Talouden tiukka seuranta ja kustannusohjaus X X X X X X X X X X 1-12 X Jatkuva seuranta Työturvallisuussuunnitelman toteuttaminen X X X X X X X X X X 1-12 X Suunnitelmat päivitetty ikataulutetaan syksyllä X X X X X X X X 1-12 Loppuvuodesta Kertaluonteiset ja ranteelliset säästöt ja lisätuotot - (Määrärahan siirto investoinneista käyttötalouden tueksi) - Henkilömäärän vähentäminen - Puistojen ja viheralueiden hoitoluokituksen tarkistaminen - Katujen ylläpito, hoitoluokituksen tarkistaminen - Pintausten vähentäminen - Toimitilojen karsiminen (Opintien varikon tilajärjestelyt) - Palkkatukitoiminnan uudelleenjärjestelyt (Joutsenon Tapiolan Rantatien ja Keskustan Putkinotkontien palkkatukitoimipisteistä luopuminen) - Maksujen ja taksojen tarkistaminen sekä uusi pysäköinnintarkastajan virka - joukkoliinteen kilpailuttaminen - ulkovalaistuksen merkittävä polttoajan vähentäminen X X X X X X X X X X 1-12 X - tehty - henkilömäärä vähentynyt - hoitoluokitus tarkistettu - hoitoluokitus tarkistettu - pintaustöitä tehty käyttötalouskatteen sallimissa rajoissa (nastarengaskulutus oli leudosta talvesta johtuen huomattava) - Opintien tilajärjestelyt suunnittelussa - toiminta loppuu (siirtyy linjaorganisaatioon) - virka täytetty - joukkoliinne kilpailutettu - säsammutus käytössä

8 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 2.5 Kaavataloudelliset laslmat 2.6 Maanhankintaan liittyvä lasnta 2.7 Tuottavuuslasnnan hittäminen ko Kiinteistöohjelma, salkku E, rannusmassan realisointi (rannukset ja maat) Laslmien suunnittelu: jälkilaslmat ja vaihtoehtolasnta; pilottihan X X 1-12 Ensimmäinen erä kilpailutettu X X X X X X Toteuttaminen loppuvuodesta Lasnnan käynnistäminen X X Toteutettu Lasnnan aloittaminen uuden kohteen osalta X Toteuttaminen loppuvuodesta

9 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 3 Palveluiden ja tuotteiden laatu 3.1 Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö 3.2 Palvelujen turvaaminen 3.3 Henkilöstön osaamistaso koraa 3.4 Sujuvat liinneyhteydet 3.5 Joukkoliinteen toimintaedellytysten turvaaminen ko 2.4 ko 2.4 ko 1.1, 1.3, 4.3 ho 6.1 ko 2.1 ko 2.2, 2.3 eo Liinneväylien, puistojen ja ulkovalaistuksen kunnon ylläpitäminen (asiakastyytyväisyys) X 1-12 X Kysely toteutettu, tulokset syksyllä X X 1-12 X käynnissä Liinneturvallisuussuunnitelman toteuttaminen; 7+7 ohjelma Laadukkaiden kaavojen tuottaminen X X X X X X 1-12 X Palvelujen laadun ja laajuuden sovittaminen X X X X X X X X X X 1-12 vastaamaan annettuja resursseja nnetut resurssit eivät vastaa tehtävien laajuutta X X X X X X X X X X X Ei onnistunut Rekrytoinnin ennakointi ja sijaisten saaminen Pakkoinoasioihin resurssin irrottaminen. X X X X X Ei onnistunut (rannusvalvonta ei onnistu, ympäristötoimi pyörii) Kurssit ja seminaarit, koulutustarpeen selvittäminen tulosskusteluissa Yleiskaavoihin liittyvä liinnesuunnittelu, Pyöräilysuunnitelman toteuttamisen aloittaminen, Koulukadun ja Snellmaninkadun liittymän toteuttaminen Kilpailutetun joukkoliinteen käyttöönotto, pysäkki-infran hittäminen X X X X X X X X X X 1-12 X Selvitetty X X X 1-12 X Toteutunut suunnitellusti X X 1-12 Otettu käyttöön, pysäkkiinfran hittämissuunnitelma teillä Talousasioiden koordinointi X

10 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 3.6. Energiatehokkuus ja ilmastonmuutoksen hallinta 3.7 Sähköisten eli epalveluiden käyttöönotto / spa 3.8 Ympäristöterveydenhuollon palveluiden turvaaminen 3.9 Ympäristönsuojelun valvonnan suunnitelmallisuuden parantaminen ko 4.1 eo 5.1 eo 1.3 eo Kaupunkiranteen eheyttäminen maankäytön suunnittelulla (Kaavoitushankiden priorisointilistan 1. kori) Kaupungin omaisuuden energiansäästöohjelma ja sen mukaisten tehtävien toteuttaminen etontti, erannusvalvonta, etukihaku maataloustukihaussa, yksityistieavustukset, ealoite ja epoikamislupa Ympäristöterveydenhuollon valvontaa kohdennetaan valvontasuunnitelman mukaisesti riskinarvioinnin perusteella. Laatujärjestelmä on käytössä Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteutuminen X X X X X 1-12 X, aikataulut eivät stä luvatuissa, koska hankita on paljon verrattuna resursseihin X X X X X X X 1-12 X X X X X X 1-12 Sähköinen lausunto eikä työmaavalvonta rannusvalvonnan osalta ei vielä onnistu, etontti on viivästynyt, ealoite on viivästynyt X 1-12 X X 1-12 X Resurssipula, ei pysytä tavoitteessa

11 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 4 Toiminnan hittäminen 4.1 Prosessien hittäminen 4.1.1Prosessikuvausten ajantasaistaminen ja virtaviivaistaminen sekä mittarien tarkistaminen 4.2 Talousraportoinnin hittäminen 4.3 Organisaation toiminnan hittäminen 4.4 Rantamisen laadun ohjausmenetelmien hittäminen Talousarvion toteutumisen ennustettavuuden parantaminen Varikon toiminnan hittäminen; Varikon toimintojen skittäminen korjaamorannukseen Lappeenrannan kaupunkikonsernin työyhteenliittymä Rannuttamispalvelujen selvittäminen rkkitehtuuriohjelman toteuttaminen D mallin laajentaminen ja käytön hittäminen 4.5 Sähköinen arkistointi Rannuslupien piirustusarkiston digitointi Ylämaan osalta X X X X X X X X X Kuvausten ajantasaistaminen on käynnissä, valmis pääosin 8/2014, virtaviivaistaminen etenee, mittarien tarkistaminen 2015 X X 1-12 X Jatkuva tavoite X X X 1-12 X käynnissä X X X 1-12 X Infrarannuttamisen yhteistyötä selvitetty, arkipäivän työ toimii X X Selvitystyö sn X X X X X X 1-12 X Vuoden 2013 paras rannusvalittu, kaupunkikuvatyöryhmä toimii säännöllisesti X X X X 1-12 Etenee määrärahojen puitteissa, käytön hittämistä tulee lisätä X X 1-6 X

12 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 4.6 Webmapin käyttölpoisuuden hittäminen 4.7 Tietojärjestelmien käytön järkiperäistäminen 4.8 Hallintokonttorin perustaminen Kaupungin omistamien rannusten piirustusten digitointi Katusuunnitelmien vieminen Ulkovalaistuksen johtotietojen digitointi webmappiin Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tietojärjestelmien ja dokumentinhallinnan selyttäminen Päätösten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen X 1-12 X 70 % tehty X X % viety X X Pääosin tehty X 1-12 Kesn, etenee X X X X X X X X X X 1-12 Kesn

13 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työkyky 5.1 Työkykyinen ja omaaloitteinen henkilöstö Sporttipassi X X X X X X X X X X Ei käytössä? Huolehditaan tarpeellisesta virkistystoiminasta X X 1-12 X Suunnitteilla Hyvät työsntely- olosuhteet ja työvälineet X X X X X X X X 1-12 X Toteutettu Työterveyshuollon vuosisuunnitelman toteuttaminen X X X X X X X X X X 1-12 X Toteutumassa Noudatetaan soveltuvin osin seuraavia strategioita: - rkkitehtuuriohjelma - Terveyden edistämisen ohjelma - Ilmasto-ohjelma - Joukkoliinnepoliittinen ohjelma - Esteettömyysohjelma - Vanhuspoliittinen ohjelma - Lapsipoliittinen ohjelma - Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko - Vammaispoliittinen ohjelma Kiinteistöohjelma - Maapoliittinen ohjelma - sumis- ja maankäyttöohjelma - Etelä-Karjalan liinnejärjestelmäsuunnitelma - Rannusjärjestys - Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma Manner-Suomen maaseudun hittämisohjelma Lappeenranta kaupunkistrategia Energiatehokkuusohjelma - Etelä-Karjalan liinnejärjestelmäsuunnitelma