Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet - kunnanhallituksen seuranta

Transkriptio

1 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet - kunnanhallituksen seuranta Kirjaa status Valmis Hallintokunta/tulosalue Tavoite Vastuuhenkilö Aikataulu Status Tilanne Kunnanhallitus Kesken Odottaa Jatkuva Uuden kuntastrategian laadinta kunnanjohtaja syyskausi Kesken Kunnanhallitus määritellyt aikataulun.työ alkanut elokuussa ja valmis joulukuussa Kunnan edunvalvonta Satakunnan sote-uudistuksen valmistelussa kunnanjohtaja jatkuva Kesken Tilanne sekava. Satasoten poliittinen ohjausryhmä ja palvelurakennetyöryhmä lakkautettu. Virkamiesedustus vain kahdessa työryhmässä. Sosiaalisen median tehokkaampi hyödyntäminen kuntamarkkinoinnissa kunnanj. ja hj. jatkuva Kesken Internet-sivut uusittu. Pomarkun maksuosuudet Posalle saavat kasvaa saman verran kuin on kunta-alan palkkakehitys kunnanjohtaja jatkuva kesken Menokehitys ylittänyt asetetut raamit. Posan toiminnassa tulee painottaa ennaltaehkäisevää työtä, varhaista puuttumista sekä terveyden edistämistä kunnanjohtaja jatkuva kesken Tuore hyvinvointikertomus tulee tavoitetta. Kaikilla hallinnon aloilla toteutetaan vuosittain asiakaskyselyjä ja itsearviointeja kunnanjohtaja syyskausi kesken Ruokahuollon kysely tehty. Päivähoidossa kyseley meneillään. Kaikilla hallinnon aloilla tehdään prosessikuvaukset keskeisistä toiminnoista kunnanjohtaja syyskausi Kesken johtoryhmässä vastuutettu prosessikuvausten teko jäsenten kesken Talous- ja henkilöstötoimi Kunnan nettisivujen uusiminen mobiilikelpoisiksi ja KaPa-lain mukaisiksi hallintojohtaja syksy Kesken Uuden kuntalain ja KaPa-lain sähköiselle viestinnälle tuomat velvoitteet, hallintokuntien kouluttaminen hallintojohtaja Valmis Aktivoidaan verkko- ja someviestintää yhteistyössä eri tahojen kanssa sosiaalisen median suunnitelman mukaisesti kuntamarkkinoinnissa ja tiedottamisessa hallintojohtaja Jatkuva Nettisivut mobiilikelpoiset OK, KaPa kesken. PTVhanke valmis syyskuussa. Koulutus Karviassa kuntalaki ja julkisuus (14 osallistujaa) nettisivu-uudistuksessa otettu mukaan yhteisöjä, jatkuu syksyllä Kunnallisvaalien järjestäminen luotettavasti ja kustannustehokkaasti hallintojohtaja 9.4. Valmis Paperilaskujen määrän laskeminen edelleen ostolaskujen osalta hallintojohtaja Jatkuva Määrä laskenut. Tiedottamista jatketaan Henkilöstön työhyvinvoinnin seuraaminen aktiivisesti vuosittain, esim. kyselyin hallintojohtaja syyskausi Kesken Joissain toimipisteissä toteutettu keväällä. Yhteinen, jatkuvaksi tarkoitettu kysely suunnitteilla johtoryhmässä. Selvitetään kunnan toimistopalveluiden ja taloushallinnon palveluiden tarkoituksenmukainen järjestäminen kustannustehokkaasti hallintojohtaja syys-lokakuu Kesken Tarjouspyynnöt kysytty eri toimijoilta.

2 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN Vähintään yhden teollisuustontin myynti Riuttan teollisuusalueelta. kunnanjohtaja jatkuva kesken Yksi tontti myyty. Uusien yritysten saaminen tyhjillään oleviin teollisuustiloihin yhteistyössä niiden omistajien kanssa. kunnanjohtaja jatkuva kesken Ei tapahtumia. Kunnan omakotitalotonteista myydään kaksi (2) tonttia. kunnanjohtaja jatkuva kesken Ei kauppoja. Laajakaistan hyödyntäminen yritysten uuden liiketoiminnan välineenä (mm. verkkokauppa). Kunta mukana mm tätä kehittämistä koskevassa Pohjois-Satakunnan kuntien ja PSSV Oy:n hankkeessa. kunnanjohtaja jatkuva kesken Uusien yritysten perustamisen aktivointi yhteistyössä Prizztechin kanssa (uusia yrityksiä perustetaan enemmän kuin 2014 ja 2015). kunnanjohtaja jatkuva kesken Tätä tehostamaan aloitetaan ns matalan kynnyksen vastaanotto kunnanvirastolla yritystoiminnasta kiinnostuneille kuntalaisille. kunnanjohtaja kevät 2017 alovalmis PSSV:n hanke päättynyt. Työtä jatkvat kj ja Prizztechin kuntavastaava. Tilastot yritysten perustannasta valmistuvat talvella Asiasta tiedotettu kuntalaisille mm kuntatiedotteessa. Yrittäjien aamukahvi-tilaisuuksien järjestäminen vähintään 4 kertaa. kunnanjohtaja jatkuva kesken Kevätkaudella oli kaksi aamukahviotilaisuutta. TYÖLLISYYSASIAT Lähdetään liikkeelle! -hankkeen avulla kokonaiskuvan saaminen kunnan työttömyystilanteesta, ja mahdollisuus toimia. hallintojohtaja hanke päättyi , kh syksyllä Valmis Piilotyöpaikkojen kartoittaminen paikallisten yritysten kanssa. hallintojohtaja Valmis Maakunnallisen Nuorten Ohjaamo -hankkeen avulla kehitetään ns. yhden luukun periaatetta nuorten palveluihin. hallintojohtaja hanke alkaa syksyllä Odottaa Työmarkkinatukimenojen kuntaosuuden nousun hillitseminen. hallintojohtaja Jatkuva Alle 29-vuotiaista työttömistä yli 50 % mukana pajatoiminnassa/v hallintojohtaja Jatkuva Hankkeeseen osallistui 41 työtöntä. Osallistujat perustivat Pomarkun työttömät ry:n. (Hankeraportti kh:een syksyllä.) Hanke kartoitti kevyesti vierailuillaan tilannetta. Ei tehtynä organisoitua kyselyä. Odotetaan myönteistä rahoituspäätöstä. Tarkoitus aloittaa syksyllä (osana Nuorten työpajaa). Yhteistyö Posan sosiaaliohjaajien kanssa takkuaa jatkuvien vaihdosten takia. Tietojen saannin ongelma. Ei olla onnistuttu tavoittamaan ko. nuoria. Pajajakson jälkeen jokaisella nuorella on jatkosuunnitelma tehty. hallintojohtaja Jatkuva toteutuu. MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA KAAVOITUS

3 Vartio-Törmälän alueen kaavoitukseen tarkastelu (lisää yritystontteja). kunnanjohtaja syksy 2017 kesken Osayleiskaavan tarkistustyön käynnistäminen vuoteen 2019 mennessä. kunnanjohtaja syksy 2017 kesken Mahdolliset muut kaavamuutokset Yritysalueiden osalta toimenpiteet suunnattu vt 23:n varren maanhankintaa. Valtio-Törmälän aluetta ei tarkasteltu. Osayleiskaavan muutos vt23:n varrella kirkonkylän eteläosassa keskustelussa. MAATALOUS RAVINTOPALVELUT Maaseutusihteerin työpanoksella 1 pv/viikko pystytään hoitamaan lakisääteiset velvoitteet. hallintojohtaja Jatkuva Maaseutusihteeri ollut paikalla 1pv/vko, lisäksi puhelinyhteys. Yhteistoiminta-alueen organisaatio tarjoaa riittävästi neuvontaa ja koulutusta maaseutuyrittäjille hallintojohtaja Jatkuva Asiakaspalaute on ollut vain myönteistä. Edistää kustannustietoisuutta organisaatiossa, mm. tuotantoruokalistat ja tarvelaskenta, raaka-aineiden tilaamisvastuun lisääminen organisaatiossa. Asiakastutkimusten tulosten hyödyntäminen mm. ruokalistan laadinnassa ja kotipalvelun ateriatoimitusten teknisessä parantamisessa. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Posan menojen kasvun hallitseminen ja sopeuttaminen vastaamaan kuntien tulojen kehitystä. Pomarkun maksuosuudet saavat kasvaa enintään saman verran kuin kunta-alan palkkakehitys. Kesken Menokehitys ylittänyt asetetut raamit. Posan toiminnassa tulee painottaa ennaltaehkäisevää työtä, varhaista puuttumista ja terveyden edistämistä. Kesken Tuore hyvinvointikertomus tulee tavoitetta. Posan talousraportointi tulee saada ajantasaisemmaksi. Valmis Raportointi on tullut ajantasaisemmaksi. Pomarkun sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen saaminen Posan alueen pienten kuntien keskiarvon tasolle (euroa/asukas). Kesken Tiedot käytössä Posan vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistuttua. PÄIVÄHOITO (VARHAISKASVATUS) Varhaiskasvatuksen tilasuunnitelman tekeminen päiväkotipaikkojen lisäämiseksi kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Henkilöstön pedagogisen osaamisen kartoitus ja sen mukaisen koulutuksen käynnistäminen. sivistysjohtaja, päiväkodin johtaja päiväkodin johtaja 2017 Valmis Odottaa Päiväkodin tilasuunnitelma tehty helmikuussa 2017, lapsimäärät lisääntyvät tulevan vuoden aikana, hoitopaikat täynnä tällä hetkellä.

4 Vuonna 2016 käyttöön otetun Daisy varhaiskasvatuksen asiointipalveluohjelman täysimääräinen hyödyntäminen toiminnanohjauksessa ja henkilöstöhallinnossa. Varhaiskasvatuspalvelujen arviointijärjestelmän luominen. päiväkodin johtaja sivistysjohtaja, päiväkodin johtaja 2017 Kesken 2017 Kesken Daisy järjestelmä käytössä täysimääräisesti, sähköinen hakemus varhaiskasvatukseen tulossa järjestelmään. Käytön päivittäminen henkilökunnalle syksyn aikana. Asiakastyytyväisyyskysely tehty keväällä 2017, vielä purkamatta tulos SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Osaava Satakunta -hankkeen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen täydennys-koulutuksessa sekä koulutustarjonnan laajentaminen myös muulle henkilökunnalle. sivistysjohtaja Kesken Alueellisen tieto- ja viestintästrategian laadinta sekä sivistystoimen TVT-toiminnan kehittäminen kokonaisvaltaisesti sivistysjohtaja Odottaa Pääosa täydennyskoulutukesta toimii Osaava Satakunnan kautta, kurssiaiheissa on otettu huomioon myös Pomarkun tarpeita. Alkuinnostuksen jälkeen osallistumisaktiivisuus on jonkin verran laskenut. Tarjontaa on laajennettu ohjaajille ja VK:n tarpeisiin. Alueellinen TVT-strategia ei taida toteutua. Oman kunnan TVT/ICT-toimintaa kehitetään koko ajan, mm. uusien oppilaskoneiden avulla. OPETUSTOIMI/KIRKONKYLÄN KOULU Tavoitteena on laadukas perusopetus. Tavoitteeseen pääsy edellyttää erityistä harkintaa vähenevien käyttövarojen kohdentamisessa. Eri toimintojen suunnittelussa pitää olla kustannustehokas vaarantamatta opetussuunnitelmassa olevia tavoitteita. Lukuvuoden alussa koko koulussa voimaan tuleva Opetussuunnitelma 2016 edellyttää entistä enemmän tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa, joten hankittavaksi tulee mobiililaitteita. Kirkonkylän koulun rehtori Kirkonkylän koulun rehtori jatkuva Kesken Alakoulussa oppikirjojen tulee olla paperisia ainakin toistaiseksi, kunnes parempia sähköisiä tulee markkinoille. Ehkä senkin jälkeen. Ks. seuraava kohta. Käytössä nyt puolelle luokalle ATK-luokka, sekä luokasta toiseen liikuteltava tablettikokonaisuus. Lisähankinnat jäissä 2017, sillä jouduimme ylittämään oppikirjamäärärahan reilusti. OPETUSTOIMI/YHTEISKOULU Peruskoulutyön (tuntityöt ja kotitehtävät) arvostusta korostetaan opiskelun ja menestyksen lähtökohtana. Samalla erityisopettajaa pyritään hyödyntämään tehokkaasti. YK rehtori syksy 2017 Kesken Arviointi kehittyy uuden opetussuunnitelman myötä jatkuvan näytön suuntaan. Erityisopetuksen toimintatavat alkavat oikeasti vakiintua, joten toiminnasta on yhä enemmän hyötyä. Tosin tarve tuntuu kasvavan tarjonnan edellä.

5 Sisäjärjestys pyritään vakiinnuttamaan tasolle, jossa opettaja voi keskittyä päätyöhönsä eli opettamiseen sekä oppilaiden oppimisen ohjaamiseen, ja jossa yhdenkään oppilaan ei tarvitse "pelätä" koulua. YK rehtori syksy 2017 Kesken Opetuksen tietotekniikkaan panostetaan hankkimalla aloittavalle 7- luokalle henkilökohtaiset tietokoneet ja tarvittavat sähköiset oppimateriaalit. Myös perinteiset oppikirjat uusitaan uuden opetussuunnitelman mukaisiksi. YK rehtori syksy 2017 Kesken Rehtorin toimenkuvamuutoksen myötä YK:lla on tarkoitus toteuttaa pienimuotoinen "kurikamppanja". Tulos selviää aikanaan. Tietokoneet on hankittu. Syksyllä aletaan opetella niiden hyödyntämistä. Oppikirjat säilyvät pääosin paperisina. Sähköisten kirjojen aika taitaa sittenkin olla vasta seuraavalla kierroksella. OPETUSTOIMI/LUKIO Oppilaille hankittujen tietokoneiden laaja käyttöönotto sekä tehokas hyödyntäminen. lukio rehtori Jatkuva Sähköisten YO-kokeiden toteuttaminen syksystä 2016 alkaen. lukio rehtori Jatkuva 2017 aloittavan lukioikäluokan nostaminen yli 30:n tasolle. lukio rehtori syksy 2017 Valmis Sekä yhteisiä "sosiaalikoneita" että henkilökohtaisia koneita käytetään koko ajan enemmän. Uusien sovelluksien myötä mahdollisuudet kasvavat - toki osa sovelluksista tuo myös kuluja. Sähköiset YO-kokeet laajenevat ylioppilastutkontolautakunnan ohjelman mukaan. Järjestelmä alkaa olla jo kohtuu luotettava, mutta jatkuvat pienet päivitykset työllistävät paljon. Kääntöpuolena koulu joutuu varaamaan liikuntasalia pois iltakäytöltä yhteensä noin 2 kk lukuvuoden aikana tiedon mukaan lukiossa aloittaa 31 opiskelijaa. Totuus on, että tavoite on kova, kunnanvaltuusto linjasi aikoinaan tavoitteen 25 oppilaaseen, 30 on rehtorin oma linjanveto. KULTTUURI- JA KIRJASTOTOIMI Kirjastojärjestelmän vaihto Kirjaston uudistaminen jatkuu. Kirjaston tilat tehokkaampaan käyttöön. Järjestetään monipuolinen ja laadukas kulttuuritarjonta ja aktiviteetteja kuntalaisille Kansalaisopiston tarjonta pyritään pitämään ennallaan. Mittarina tuntimäärä. Odottaa Jatkuva Jatkuva Jatkuva Kirjastojärjestelmän vaihdon aikataulu on varmistanut Nuorten kirjoille tulossa uusi kirjahylly, siirretään kaksi tietokonetta pelihuoneeseen, tilalle tulee nojatuolit Järjestetään tapahtumia ympäri vuoden resurssien mukaan Palvelun tuottajan (Petaja-opisto) vuonna 2017 sekä 2018 ostettava tuntimäärä on 900 tuntia eli sama kun viime vuonna

6 Kotiseutumuseo avoinna kesällä arkisin kolme viikkoa. Pomarkku 150 vuotta sekä Suomi 100 vuotta - juhlavuosien tapahtumien järjestäminen yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valmis Kesken Tänä kesällä museo oli avoinna kolme viikkoa arkisin klo Tapahtumat järjestetään yhteistyössä yhdistyksien ja Juhlavuoden työryhmän kanssa NUORISOTOIMI Yhä useamman nuoren saaminen mukaan ohjattuun nuorisotyöhön mm. tiedottamalla nuorille kunnan tarjoamista harrastusmahdollisuuksista, ja tarvittaessa järjestämällä omaa nuorisotoimintaa. vapaa-aikasiht. jatkuva Tiedotus onnistunut hyvin. Nuorisotilatoiminnan aktivointi jatkuu edelleen. Omaa toimintaa järjestetty resurssien mukaan. Yhteistyössä uuden nuorisovaltuuston kanssa palvelukyselyn tekeminen pomarkkulaisille nuorille. vapaa-aikasiht Kesken uutta nuorisoneuvostoa ei ole vielä saatu kokoon Harrastusmahdollisuuksia lisäämällä sekä avointen ovien toiminnalla saadaan syrjäytymisvaarassa olevat nuoret mukaan ohjattuun nuorisotoimintaan. vapaa-aikasiht. Kesken Nuorisotilojen avoimien ovien toimintaa jatkettu katkeamattomasti kevät- ja syyskaudet. Osallistujien määrä vakio. Satasattu varsinkin frisbeegolfin olosuhteiden parantamiseen LIIKUNTATOIMI Sähköinen kulunvalvontajärjestelmä on toiminnassa keväällä vapaa-aikasiht Valmis Monitoimihallin aktiivinen markkinointi. vapaa-aikasiht. jatkuva tyhjiä vuoroja hyvin vähän Toiminnallisena tavoitteena on terveysliikkujien määrän lisääminen. Yhteistyössä seurojen ja muiden yhdistysten kanssa pyritään kouluttamaan lisää lasten ja nuorten ohjaajia sekä vertaisohjaajia terveysliikuntaryhmiin. vapaa-aikasiht. Kesken Pomarkku 150 v - Elinvoimaa liikunnasta hanke alkoi huhtikuussa Pääpaino toiminnassa on syyskausi 2017, mutta jo saatu uusia ryhmiä kokoon Taloudellisena tavoitteena on panostamalla eri-ikäisten terveysliikuntaan vähentää vanhusväestön laitospaikkojen tarvetta ja kuntalaisten sairastavuutta. Pyritään mahdollisemman hyvin kattamaan mahdollisemman suuri osa monitoimihallin käyttökustannuksista monitoimihallin tuloilla (salivuokrilla ja kuntosalin käyttömaksuilla). vapaa-aikasiht. jatkuva Tulokset näkyvät vasta pitkässä perspektiivissä. Terveysliikunnan järjestämisessä huomioitu eri ikäiset kuntalaiset. Monitoimihallin tulotavoite lähes täyttyi viime vuonna. TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Pysyä valtuuston myöntämän talousarvion raameissa. Taata kuntalaisille hyviä ja edullisia palveluja lyhyellä odotusajalla, asiakaspalvelun tärkeyttä noudattaen. Hyvän asiakaspalvelun jatkaminen myös keskitettyyn toimistopalveluun siirryttäessä. tekninen johtaja Jatkuva Peruuntunut keskitetyn asiakaspalvelun suhteen

7 Kehityskeskustelut toteutettu koko teknisessä toimessa toukokuun 2017 loppuun mennessä. tekninen johtaja Valmis Laitosmiesten henkilöstökustannusten kohdentaminen perustuu työajan käytön seurantaan. tekninen johtaja Valmis Palkka ohjattu tiettyihin momentteihin TIET JA JÄTEHUOLTO Purolehdon ja muiden kunnan myymättömien omakotitalotonttien vesominen ja raivaus maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Toimenpide parantaa tonttien myytävyyttä. tekninen johtaja Valmis Pitää vuosittain kasvava katuvalo- sekä katu- ja kevyenliikenteenväylä verkosto hyvässä kunnossa. tekninen johtaja Jatkuva Asuinympäristön, puistojen ja uimarantojen viihtyisyyden säilyttäminen. tekninen johtaja Jatkuva TILAHALLINTO Kunnan kaikille rakennuksille otetaan käyttöön kiinteistön huoltokirja. Huoltokirjassa on kyseisen kiinteistön tärkeimmät joka vuosi ja myös harvemmin tehtävät huoltotyöt. Kiinteistön hoitaja kuittaa huoltokirjaan tehdyt toimenpiteet. Huoltokirja tehostaa kiinteistöjen hoitoa. rakennustark.-isännöitsijä Kesken Yleisluontoinen huoltokirja on valmiina Tekninen toimi käynnistänyt sisäisten asiakkaiden (koulutoimi. päivähoito jne) kanssa palveluneuvottelut tuottamistaan kiinteistönhoitopalveluista (siivoustoimi ja talonmiespalvelut) kesään 2017 mennessä. Tavoite on pitää neuvottelut 2 kertaa vuodessa. tekninen johtaja Kesken koulujen ja päiväkodin osalta jo käynnistetty Siivoustoimessa vertailevan kustannuslaskennan tekeminen oman tuotannon ja ostopalvelujen välillä 1-2 esimerkkikiinteistön osalta. Näin varaudutaan tiedollisesti siivoustoimen tulevien vuosien eläköitymisestä seuraaviin mahdollisiin toiminnallisiin muutoksiin. tekninen johtaja Valmis Toimintasuunnitelma Riuttansalmen leirikeskuksen tulevaisuudesta tehtynä. tekninen johtaja Kesken Vanhainkodin siivous ulkoistetaan; muuta vertailua ei tehdä MAA- JA METSÄTILAT Ylläpitää kestävää metsäomaisuuden hoitoa vuonna 2013 valmistuneen metsätaloussuunnitelman pohjalta. tekninen johtaja Jatkuva VESIHUOLTOLAITOS

8 Saattaa vesihuoltolaitoksen taloudellinen tulos tasapainoon. Tulosta rasittavat suuret investoinneista johtuvat poistot, kaikki uudet vesijohtohankkeet tulee tarkastella ehdottomasti myös taloudelliselta näkökulmalta. tekninen johtaja Jatkuva Ensimmäinen lause kesken (taksojen päivitys) Toiminnan osalta järjestää asiakkaille katkeamaton vesihuolto koko toiminta-alueelle. tekninen johtaja Jatkuva LÄMPÖLAITOKSET/KAUKOLÄMPÖ Toiminnan osalta järjestää asiakkaille katkeamaton lämpöhuolto koko toiminta-alueelle. tekninen johtaja Jatkuva Hyvin toimiva yhteistyö hakeosuuskunnan kanssa on avainasemassa tavoitteeseen pääsyn suhteen. RAKENNUSVALVONTA Ns luvattomien kiinteistöjen kartoituksen käynnistäminen rakennustarkastajan resursseja hyödyntäen. Kiinteistöt ilmoitetaan verottajalle kiinteistöverotusta varten. rakennustark.-isännöitsijä Odottaa Rakennusvalvonnan maksutaksan päivittäminen erityisesti kunnan päätettäväksi siirtyneiden poikkeuslupien osalta. rakennustark.-isännöitsijä Valmis Kartoitus tehty viimeksi 90-luvun lopulla, aikaa siihen menin viideltä hengeltä kaksi vuotta. Nykyisellä henkilömäärällä ei resursseja. YMPÄRISTÖTOIMI Vuodelle 2017 laadittavan valvontaohjelman toteutus. tekninen johtaja Kesken Ympäristötoimi osallistuu alueelliseen ympäristönsuojelun yhteistyöhön. tekninen johtaja Jatkuva