Toiminnallinen tavoite Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden Liikevaihto/henkilötyövuodet

Transkriptio

1 Liikelaitokset Tavoitteet Tampereen Vesi Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden Liikevaihto/henkilötyövuodet Pesonen Pekka Liikevaihto/htv kasvoi 2,2% vuoteen 2015 verrattuna. 28 Tampereen Vesi Työhyvinvointi on parantunut vuoteen 2015 verrattuna Työhyvinvointimatriisin tulokset Pesonen Pekka Työhyvinvointimatriisin tulos on parantunut. Muutosta selittää varhe-maksujen tasausjärjestelmä, jonka johdosta Vedelle ei kohdistu varhe-maksuja vuodelle Myös henkilöstön kokemus vaikutusmahdollisuuksista, sosiaalisesta pääomasta, innovatiivisuudesta ja päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta on parantunut. Tampereen Vesi Hinnat ovat suurten kaupunkien keskitason alapuolella Hintataso Pesonen Pekka 29 VVY:n maksukyselyn mukaan Tampereen Veden vuoden 2016 kerrostalojen vertailuhinta on 3,93 /m3 ja 15 suurimman laitoksen keskihinta 4,30 /m3. Tampereen Veden vertailuhinta on neljänneksi halvin. Ero keskihintaan on pienentynyt edellisvuodesta 0,16 /m

2 Liikelaitokset Tavoitteet Tampereen Vesi Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla Asiakastyytyväisyys Pesonen Pekka Taloustutkimuksen WACSI-asiakastyytyväisyyskyselyssä Tampereen Veden kokonaiskeskiarvo parani 0,04 yksikköä v tehtyyn edelliseen kyselyyn nähden. Arvosana asteikolla 4-10 oli v ,61 ja v , Tampereen Vesi Vesijohtoverkoston toimintavarmuudesta huolehditaan Verkoston keskimääräinen uusiutumisaika < 100 v. Pesonen Pekka Saneeraus kohdistui pääosin suuriin putkiosuuksiin, jolloin juoksumetrien mukaan laskettava uusiutumisaika jäi oleellisesti tavanomaista suuremmaksi (307 vuotta). Tavoitteena oli uusia vähintään 1 % verkostopituudesta, mutta sitä uusittiin vain 0,3 %. Kuitenkin rahaa saneerauksiin käytettiin tavanomainen määrä. Tämä johtui siitä, että vuonna 2016 uusittiin tavanomaista suurempia putkia, mikä on kalliimpaa kuin pienempien putkien uusiminen (Ei toteudu) 34

3 Tampereen Vesi Liikelaitos on edesauttanut päätöksentekoa liittyen seudullisen vesihuollon tulevaisuuden ratkaisuihin yhdessä omistajaohjauksen kanssa Tehdyt toimenpiteet, toteutustilanne Pesonen Pekka Liiketoimintajaosto on linjannut, että asiaan palataan myöhemmin. Tavoite toteutui liikelaitoksen toimenpiteiden osalta. 33 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden Liikevaihto/henkilötyövuodet Pirhonen Pekka Liikevaihto/htv pieneni 7,3 % vuoteen 2015 verrattuna (Ei toteudu) 35

4 Liikelaitokset Tavoitteet Tampereen Kaupunkiliikenne Työhyvinvointi on parantunut vuoteen 2015 verrattuna Työhyvinvointimatriisin tulokset Pirhonen Pekka Työhyvinvointimatriisin tulos on laskenut. Muutosta selittää sairauspoissaolojen lisääntyminen edelliseen vuoteen verrattuna (Ei toteudu) Tampereen Kaupunkiliikenne Kapasiteetti on mukautettu tilaajan kilpailuttamissuunnitelmaan Tehdyt toimenpiteet Pirhonen Pekka 36 Toiminnan volyymin muutoksiin on reagoitu nopealla aikataululla niin kaluston kuin henkilöstötarpeen osalta ja tilaajan edellyttämät suoritteet on haastavissakin olosuhteissa pystytty hoitamaan. Liikennöinti täyssähköbusseilla on käynnistetty tilaajan kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti joulukuussa

5 Tampereen Kaupunkiliikenne Toiminta on kilpailukykyistä yksityisiin palveluntuottajiin verrattuna Hintataso taloudellinen tulos huomioiden (omistajaohjausyksikön arvio) Pirhonen Pekka Tilaajalle on annettu vuoden 2016 alusta lukien yli 7,1 % suuruinen alennus tuotantosopimuksen mukaisesta hinnasta ja kilpailukyky yksityiseen sektoriin nähden on näin kohentunut. Lisäksi vuoden 2016 taloudellinen tulos ylittää korotetunkin tulostavoitteen 1,5 miljoonalla eurolla. 37 Tampereen Kaupunkiliikenne Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna Asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset Pirhonen Pekka Tilaajan suorittamien laatumittausten vuoden 2016 keskiarvo 4,01 ylittää edellisvuoden 2015 keskiarvon 3,

6 Liikelaitokset Tavoitteet Tampereen Infra Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden Liikevaihto/henkilötyövuodet Tietäväinen Milko Liikevaihto/htv kasvoi 4,9% vuoteen 2015 verrattuna. 39 Tampereen Infra Työhyvinvointi on parantunut vuoteen 2015 verrattuna Työhyvinvointimatriisin tulokset Tietäväinen Milko Työhyvinvointimatriisin tulos on parantunut. Muutosta selittää sairauspoissaolojen ja tapaturmatiheyden ja varhe-maksujen lasku. Myös osassa matriisin K10-mittareissa tulokset ovat parantuneet

7 Tampereen Infra Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointitavan selvittämisestä seuraavia päätöksiä on toteutettu yhdessä omistajaohjauksen kanssa Toteutustilanne Tietäväinen Milko Tampereen Infran viisivuotinen kehittämisohjelma päättyi vuoden 2015 lopussa. Kehittämisohjelman toimenpiteistä vuodelle 2016 jäi kasvihuonetoiminnan lakkauttaminen. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin keväällä ja toiminta lopetettiin lokakuussa. Henkilöstön työtehtävien muutoksista on sovittu. Kehittämisohjelman loppuraportti on käsitelty liiketoimintajaostossa Korjaamotoimintaan uuden haasteen toi entiseltä Tampereen Logistiikka Liikelaitokselta vuoden vaihteessa siirtyneet rakennuskonevuokraamo ja rakennustarvikevarasto. Päätökset toiminnan sopeuttamisesta ja vuokratilojen vähentämisestä on tehty. Henkilöstön uusista työtehtävistä on sovittu ja tehty päätökset. 41 Tampereen Infra Tuotettujen palveluiden hinta- ja laatutaso vastaa yksityisten kilpailijoiden tasoa v Toteutunut hinta- ja laatutaso, toteutustilanne (omistajaohjausyksikön arvio,huomioiden sisäinen kate ja eläkemenoperusteiset maksut) Tietäväinen Milko 42 Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto käsitteli Tampereen Infra Liikelaitoksen kehittämisohjelman loppuraportin Raportissa käytiin läpi Infran toimintojen (rakentamispalvelut, kunnossapitopalvelut, kalustopalvelut, paikkatietopalvelut ja suunnittelupalvelut) hintaa ja hinnoittelua. Kehittämisohjelman aikana vuosina Infran tuottavuus parantui arviolta %. Tämän seurauksena Infran ero markkinoilla toimiviin yrityksiin nähden on merkittävästi kaventunut. Yleisen taloustilanteen johdosta markkinoilla tapahtuva hinnoittelu on ollut kireää ja mm. tämän seurauksena markkinahinnan saavuttaminen on vaikeaa. Kun huomioidaan Infran tilikauden 2016 toteutunut liikeylijäämätaso 3,3 milj. euroa, kaventuu kaupungin oman tuotannon ero jonkin verran suhteessa yksityisiin toimijoihin. Palvelujen laadun osalta Infran on perinteisesti katsottu olevan vähintään vertailukelpoisella tasolla yksityisten toimijoiden kanssa. Oman tuotannon etuna, mitä on vaikea arvostaa euromääräisesti, on esim. rakentamiskohteissa mahdollinen toiminnan nopeus. Yhteenvetona voidaan sanoa, että tuotettujen palvelujen laatutason osalta vastaa yksityisten kilpailijoiden tasoa, hintatason osalta tavoitetta ei ole saavutettu. ± (Toteutuu osittain) 39

8 Liikelaitokset Tavoitteet Tampereen Infra Tampereen Logistiikka Liikelaitoksesta siirtynyt vuokraamotoiminta on otettu vastaan ja toiminta järjestetty Infran strategian mukaisella tavalla Tehdyt toimenpiteet Tietäväinen Milko Tuomi Logistiikka Oy:n järjestelyjen yhteydessä Tampereen Infraan siirtyi entisen Logistiikka Liikelaitoksen ylläpitämät konevuokraamo ja rakennustarvikevarasto. Siirto koski 6 työntekijää. Infran strategian mukaisesti toiminnat järjestettiin Tampereen Infran liiketoiminnan lähtökohdista. Yhteistoimintaneuvottelut toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelyistä käytiin keväällä. Vuokraamotoiminta on lakkautettu ja koneet ja laitteet on siirretty Infran, Tampereen Veden, Tilakeskuksen ja Sarka Oy:n käyttöön. Henkilöstön uusista tehtävistä on sovittu ja tehty päätökset. Vuokraamon ja rakennustarvikevaraston tilat Viinikankadulla on irtisanottu. 43 Tampereen Voimia Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden Liikevaihto/henkilötyövuodet Alatalo Tarja S 44 Työn tuottavuus parani Tampereen Voimia liikelaitoksessa ja se oli 7prosenttiatavoitetta parempaa. Liikevaihto henkilötyövuotta kohti oli euroa tavoitteen ollessa euroa. Työn tuottavuusluku ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen. Työn tuottavuus on parantunut toiminnan organisointia kehittämällä, monipalvelutyötä laajentamalla ja kilpailutusten avulla. 40

9 Tampereen Voimia Työhyvinvointi on parantunut vuoteen 2015 verrattuna Työhyvinvointimatriisin tulokset Alatalo Tarja S Työhyvinvointimatriisin tulos on parantunut. Vaikka sairauspoissaolot ovat lisääntyneet, on tapaturmatiheys ja varhe-maksut laskeneet. Myös henkilöstön kokemus työaikojen hallinnasta, vaikutusmahdollisuuksista, innovatiivisuudesta ja päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta on parantunut. 45 Tampereen Voimia Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna Asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset Alatalo Tarja S 46 Tamperen Voimia liikelaitoksen asiakkaiden tyytyväisyys ateriapalveluihin parani edelliseen vuoteen verrattuna. Tyytyväisten osuus ateriapalveluihin oli 73 prosenttia, edellisenä vuonna se oli 74 prosenttia. Tyytymättömien osuus oli 9 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 14 prosenttia. Vaikka tyytyväisten osuus laski yhden prosenttiyksikön, tyytymättömien osuus väheni saman aikaisesti 5 prosenttiyksikköä, jolloin kokonaistyytyväisyys parani. Asiakastyytyväisyyden paraneminen on seurausta systemaattisesta asiakasyhteistyöstä ja yhteiskehittämisestä sopimusasiakkaiden kanssa sekä ruokailijoiden osallisuudesta palveluiden kehittämiseen. Asiakastyytyväisyyttä puhtauspalveluihin kysyttiin ensimmäistä kertaa, joten siitä ei ole vertailutietoa. Tyytyväisten osuus oli 59 prosenttia ja tyytymättömien osuus 15 prosenttia. Asiakastyytyväisyyskyselyn toteutti TNS-Gallup Oy ja siihen vastasi 4663 ruokailija-asiakasta ja puhtauspalvelujen osalta 82 kohteiden yhteyshenkilöä. 41

10 Liikelaitokset Tavoitteet Tampereen Voimia Tilakeskukselta siirtynyt puhtaanpitopalvelu on integroitu Voimiaan ja monipalvelutyön laajentaminen lisää tehokkuutta Liikevaihto/henkilötyövuodet Alatalo Tarja S Tampereen Voimian toiminta ja Tampereen Tilakeskuksen siivoustoiminta yhdistettiin alkaen onnistuneesti. Työn tuottavuus oli Tampereen Voimia liikelaitoksessa 7prosenttiatavoitetta parempaa vuonna Liikevaihto henkilötyövuotta kohti oli euroa tavoitteen ollessa euroa. Työn tuottavuusluku ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen. Työn tuottavuus on parantunut toiminnan organisointia kehittämällä, monipalvelutyötä laajentamalla ja kilpailutusten avulla. Vuodelle 2017 puhtauspalvelujen hintoja on pystytty alentamaan 1,2 milj. eurolla. 47 Tampereen Voimia Tampereen Voimian organisointitavan selvittämisestä seuraavia päätöksiä on toteutettu yhdessä omistajaohjauksen kanssa Toteutustilanne Alatalo Tarja S 48 Kehitysohjelma (Kh ) on toteutettu vuosien aikana systemaattisesti lukuun ottamatta liiketoimintamallin uudistamiseen tähtäävää investointia keskitettyyn tuotantoon. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti siirtää ateriakeskuksen investointisuunnitelman hyväksymistä, kunnes sote-uudistuksen vaikutuksista on tarkempaa tietoa. Päätöksen siirtämisellä on merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia liikelaitokselle. Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt omalta osaltaan ateriakeskuksen hankesuunnitelman. Kehitysohjelman aikana Tampereen Voimia liikelaitos on tuloksellisesti ottanut haltuun kaupungin ateria-ja puhtauspalveluiden järjestämisvastuun monituottajamallilla sekä toteuttanut henkilöstöravintolatoiminnan liikkeenluovutuksen. Lisäksi vertailun vuoksi ostopalveluna toteutettu koulu-, päiväkoti- ja opiskelijaruokailu Hatanpään ja Härmälän alueella osoittaa, että ateriapalveluissa ei ole oman tuotannon ja ostopalvelujen välillä olennaista eroa taloudellisesti eikä asiakastyytyväisyydessä lasten ja nuorten palveluissa. Kehitysohjelman arviointiryhmä kokoontui kehitysohjelman aikana 10 kertaa. Erillinen arviointiryhmä päättää työskentelynsä ja toiminnan kehittämisen seuranta ja arviointi jatkuu normaalina omistajaohjauksena. ± (Toteutuu osittain) 42

11 Tampereen Tilakeskus Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden Liikevaihto/henkilötyövuodet Ekholm Virpi Johanna Tavoite toteutui. Liikevaihto/htv kasvoi vuoden 2016 talousarvioon verrattuna 9,8 prosenttia. 49 Tampereen Tilakeskus Työhyvinvointi on parantunut vuoteen 2015 verrattuna Työhyvinvointimatriisin tulokset Ekholm Virpi Johanna Työhyvinvointimatriisin tulos on parantunut. Muutosta selittää sairauspoissaolojen ja tapaturmatiheyden lasku. Lisäksi henkilöstön kokemus vaikutusmahdollisuuksista, innovatiivisuudesta ja päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta on parantunut. 50 Tampereen Tilakeskus Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen organisointitapa on selvitetty yhdessä omistajaohjauksen kanssa Toteutustilanne Ekholm Virpi Johanna Selvitys on toteutettu omistajaohjauksen johdolla. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto on käsitellyt asiaa helmikuun ja kesäkuun kokouksessaan. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto on linjannut , että valmistelua jatketaan vaihtoehdolla, jossa tilaomaisuus jää kaupungin taseeseen ja palvelutuotanto yhtiöitetään. Syksyn aikana asian valmistelua on jatkettu osana palvelualueiden organisointia. Tilaomaisuus on päätetty siirtää Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle perustettuun Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään. Tilaomaisuuden siirtoon liittyvät, henkilöstöön kohdentuvat muutokset on käsitelty kaupungin ja Tilakeskuksen YT-ryhmissä ja siirtyminen tapahtuu alkaen. Tilaomaisuuden siirron suunnittelu on käynnistetty omistajaohjauksen johdolla ja se tapahtuu vuoden 2017 aikana. Liikelaitoksen yhtiöittämisselvitystä jatketaan omistajaohjauksen johdolla

12 Liikelaitokset Tavoitteet Tampereen Tilakeskus Rakennuskannan arvo säilyy ja korjausvelka pienenee Korjausvelan määrä Ekholm Virpi Johanna Korjausvelan määrää hallitaan isommilla kunnossapitotöillä, pienillä investoinneilla ja perusparannusinvestoinneilla. Korjausvelan hallinnan keinona on myös palveluverkossa tarpeettomien, usein huonokuntoisten rakennusten purkaminen tai realisointi. Trellum korjausvelka-arvion mukaan Tilakeskuksen korjausvelkaa sisältävien kiinteistöjen kunto laskee noin 1,55 % vuodessa. Korjausvelan määrässä tämä tarkoittaa noin 23 milj. euron korjausvelan kasvua vuodessa. Korjausvelka väheni kiinteistöjen myyntien ja purkujen kautta vuoden 2016 aikana noin 2,15 milj. euron edestä. Perusparannukset ja -korjaukset pienentävät korjausvelkaa olemassa olevassa kiinteistökannassa. Isojen investointien kautta korjausvelka väheni noin 9 milj. euroa. Pienten investointien rahalla tehtiin vuonna 2016 yhteensä noin 15 milj. euron edestä hankkeita. Pienet investoinnit jakaantuvat rakennusta parantaviin hankkeisiin, sisäilmahankkeisiin sekä käyttäjälähtöisiin hankkeisiin. Kaikkien hanketyyppien toteutus vaikuttaa korjausvelkaan, mutta niiden suoraan korjausvelkaa laskevaa vaikutusta on mahdotonta arvioida tarkkaan. Jos oletetaan, että pienet investoinnit vähentävät korjausvelkaa noin 30 % osuudelta, niin niiden korjausvelkaa laskeva kokonaisvaikutus vuonna 2016 oli noin 4,5 milj. euroa. Rakennusten kunnossapitoon käytettiin vuonna 2016 noin 12,3 milj. euroa. Suurin osa tästä rahasta kului lukemattomien pienten vikakorjausten tekemiseen, joilla ei ole vaikutusta korjausvelkaan. Voidaan karkeasti arvioida, että noin 20 % kunnossapitorahalla tehtävistä töistä olisi sen mittakaavan teknisten järjestelmien uusimisia ynnä muita toimenpiteitä, joilla voidaan katsoa olevan vaikutusta korjausvelan määrään. Näin arvioituna kunnossapitotöiden korjausvelkaa laskeva vaikutus oli noin 2,5 milj. euroa. Kokonaisuudessa voidaan siis todeta, että korjausvelan määrä Tilakeskuksen omistamissa kiinteistöissä kasvoi vuoden 2016 aikana. Alkuvuodesta 2016 Tilakeskuksen omistamien rakennusten korjausvelka oli noin 297 milj. euroa. Rakennuskannan arvo koostuu olemassa olevien rakennusten arvon kehittymisestä, uusista käyttöön otettavista rakennuksista ja rakennusten realisoinneista sekä rakennusten purkamisesta ja kiinteistökannasta poistumisesta. Rakennusten arvon vuotuinen kulumisprosentti on korjausvelkaselvityksissä arvioitu tasoon 1,55 %. Koko kiinteistökannan osalta tämä tarkoittaa noin 28 milj. euron arvon alenemaa. Myyntien ja purkujen kautta rakennuskannan arvo on laskenut lisäksi vielä noin 1,6 milj. euroa. Talonrakennusinvestointien suuruus vuonna 2016 oli noin 91,3 milj. euroa. Iso osa tästä rahasta käytettiin perusparannuksiin ja uudisrakentamiseen. Vaikka kaikki käytetty raha ei suoraan kasvatakaan rakennuskannan arvoa, voidaan arvioida, että koko rakennuskannan arvo kasvoi selvästi vuoden 2016 aikana. 52 ± (Toteutuu osittain) 44

13 Tampereen Tilakeskus Kaupungin kiinteistöjen energiankulutus on pienentynyt 1,5 % vuodesta 2015 ja uusiutuvan energian osuus sähköstä on 100 % Toteutunut energiankulutus ja uusiutuvan energian kulutus sähköstä Ekholm Virpi Johanna Vuonna 2016 absoluuttinen (eli ei oteta huomioon rakennustilavuuden muutosta eikä sääolosuhteita) lämmönkulutus nousi noin 7,4 % ja sähkönkulutus noin 1,6 % verrattuna vuoteen 2015, joten säästötavoitetta ei energioiden kokonaiskulutuksina näin laskettuna saavutettu. Vertailtaessa toteutuneita energiankulutuksia on perusparannuksessa olevat ja uudet valmistuneet kohteet poistettava vuoden 2016 laskelmista, jotta luvut ovat vertailukelpoisia vuoteen Myös vertailuvuosien erilaiset sääolosuhteet (normeeraus) on otettava laskelmissa huomioon. Energiankulutusvertailussa oleva rakennustilavuus kasvoi vuonna 2016 noin 2,6 % verrattuna vuoteen 2015 ja vuosi 2016 oli noin 15 % kylmempi kuin vuosi Kun otetaan rakennustilavuuden muutos ja sääkorjaus huomioon, niin lämmön kulutus laski lähes 6 % ja sähkön kulutus noin 1 %. Energiankulutus, eli lämpö ja sähkö yhteensä, laski noin 4,5 % verrattuna vuoteen Uusiutuvan energian osuus sähköstä on 100 %