Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden Liikevaihto/HTV Pesonen Pekka

Transkriptio

1 liikelaitokset Tampereen Vesi Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden Liikevaihto/HTV Pesonen Pekka 1 Liikevaihto/htv: 60,706 M / 137 = /htv. Vertailuluku 12/2016: 57,183 M / 136 htv = /htv. Tampereen Vesi Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 12 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 20 % Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016 Pesonen Pekka 2 Sairauspoissaolot ovat alentuneet edellisvuoteen verrattuna. Tapaturmia on sattunut 4 kpl, joista 2 työmatkalla (1 sl-päivä) ja 2 töissä (4 sl-päivää). 1

2 Tampereen Vesi Hinnat ovat suurten kaupunkien keskitason alapuolella Hintataso Pesonen Pekka 3 Hinnat ovat suurten kaupunkien keskitason alapuolella. VVY:n kyselyn 2/2017 tulokset: Tampereen Veden kerrostalojen vertailuhinta vesihuoltomaksuille (vesi + jätevesi) oli 3,92 /m3, 15 suurimman laitoksen keskiarvo oli 4,33 /m3 (erotus 0,41 /m3). Tampereen Vesi Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla Asiakastyytyväisyys Pesonen Pekka 4 Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyivät korkealla tasolla. Innolinkin asiakastyytyväisyystutkimuksessa kokonaistyytyväisyys Tampereen Veteen säilyi erinomaisella tasolla (5,8/7, mikä oli sama kuin vuonna 2015) ja ies-arvo nousi 96%:iin (vuonna 2015:91 %) sekä tyytyväisyys korjaus ja saneeraustöihin kasvoi edelliseen tutkimukseen verrattuna. 2

3 Tampereen Vesi Vesijohtoverkoston toimintavarmuudesta huolehditaan Verkoston keskimääräinen uusiutumisaika < 100 v. Pesonen Pekka 5 Vesijohtoverkoston toimitusvarmuudesta on huolehdittu. Verkoston keskimääräinen uusiutumisaika < 100 vuotta: Verkostoja saneerattiin 7,7 km, verkostopituus vuoden alussa oli 772,8 km. Uusiutumisaika on 773 km / 7,7 km/a = 100 vuotta. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden Liikevaihto/HTV Pirhonen Pekka 6 Vuoden 2017 liikevaihto/htv ylittää edellisvuoden tason noin 1,6 %:lla. 3

4 Tampereen Kaupunkiliikenne Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 10 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 20 % Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016 Pirhonen Pekka 7 Tule-sairaudet ovat lisääntyneet 9 % ja tapaturmat vähentyneet 13 %. - (Ei toteudu) Tampereen Kaupunkiliikenne Kapasiteetti on mukautettu tilaajan kilpailuttamissuunnitelmaan ja muuhun kokonaistilaukseen Tehdyt toimenpiteet Pirhonen Pekka 8 Henkilöstö- ja kalustoresurssit on sopeutettu rekrytoinnein ja hankinnoin vastaamaan tilaajan tilausta. 4

5 Tampereen Kaupunkiliikenne Toiminta on kilpailukykyistä yksityisiin palveluntuottajiin verrattuna Hintataso taloudellinen tulos huomioiden (konserniohjausyksikön arvio) Pirhonen Pekka 9 Toiminta on kilpailukykyistä yksityisiin palveluntuottajiin verrattuna kun huomioidaan oman tuotannon asema ja siihen liittyvät mm. toiminnalliset velvoitteet esim. joustavuus liikennesuoritteen määrään liittyen. Hintatasoa alennettiin 0,1 % vuoteen 2016 verrattuna. Joukkoliikenteen tilaajan arvion mukaan ero kilpailutettuun liikenteeseen on n. 5-7 % eli aiempaa vähemmän ja oma tuotanto on selvästi tehostanut toimintaansa. Edellisvuotta korkeampi taloudellinen tulostavoite on saavutettu ja liikeylijäämäennuste on 3,6 milj. euroa. Tampereen Kaupunkiliikenne Tilatuista linjakilometreistä vähintään 99,90 % on TKL:n toimesta toteutunut suunnitellusti Toteutuneiden linjakilometrien määrä/ tilatut linjakilometrit Pirhonen Pekka 10 TKL:n toimesta toteutuneiden linjakilometrien määrä/tilatut linjakilometrit on vuonna 2017 ollut 99,93 %. Tavoite on saavutettu haastavasta liikenteen yllättävästä lisääntymisestä huolimatta. 5

6 Tampereen Infra Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden Liikevaihto/HTV Suominen Sakari 11 Liikevaihto henkilötyövuotta kohti oli euroa. Kasvua edellisvuoteen on 4,4 %. Vuosien vertailtavuuden parantamiseksi suunnittelupalvelut on vähennetty vuoden 2016 luvuista. Ilman tätä kasvuprosentti olisi 8,7 %. Tunnusluvun muutokseen vaikuttivat pidättyvyys rekrytoinnissa, rakentamispalvelujen liikevaihdon kasvu ja lisääntyneet palvelujen ostot. Tampereen Infra Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 10 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 10 % Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016 Suominen Sakari 12 Tapaturmien osalta tavoite toteutui, poissaolojen osalta ei. Tapaturmien määrä laski 21 % edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna (10/2016-9/ kpl ja 10/2015-9/ kpl). Tapaturmien vähenemiseen on vaikuttanut vuonna 2015 käyttöön otettu työturvallisuuden toimintamalli, jota on edelleen kehitetty. Mallissa on käytössä kannustepalkkio. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolopäivät lisääntyivät vuodesta 2016 vuoteen 2017 kolmanneksella. Näiden osuus kaikista sairauslomapäivistä oli 41%. Ennalta ehkäisevää työtä on tehty yhdessä työterveyden kanssa. Infrassa on käytössä korvaavan työn ja kevennetyn työn/ osa-aikatyön toimintamallit. Tilanteeseen vaikuttaa Infran korkea keski-ikä, joka on 51,4 vuotta. ± (Toteutuu osittain) 6

7 Tampereen Infra Liikelaitoksen toiminta on organisoitu kaupungin uuden toimintamallin mukaiseksi Tehdyt toimenpiteet Suominen Sakari 13 Organisoinnin suunnittelu ja palvelukokonaisuuksien muutostarpeiden arviointi on aloitettu keväällä 2017 Infran korjaamosta. Korjaamon ratkaisut on tehty loppuvuodesta Omistajaohjauksen kanssa on sovittu, että muilta osin valmistelua jatketaan vuoden 2018 aikana. ± (Toteutuu osittain) Tampereen Infra Tuotettujen palveluiden hinta- ja laatutaso vastaa yksityisten kilpailijoiden tasoa Toteutunut hinta- ja laatutaso, toteutustilanne (omistajaohjausyksikön arvio, huomioiden sisäinen kate ja eläkemenoperusteiset maksut) Suominen Sakari 14 Infran eri toimintayksikköjen tuottamien palvelujen hinta- ja laatutasossa on palveluittain huomattavaa vaihtelua yksityisiin kilpailijoihin verrattuna. Käytettävissä olevien tausta-analyysien ja arvioiden perusteella voidaan katsoa, että Infran asema ulkopuolisiin toimijoihin nähden on vuoden 2017 aikana parantunut. Hintatason osalta eroa ulkopuolisiin on edelleen, liikelaitoksen tarjoamien palvelujen laatu on aiemminkin todettu varsin kilpailukykyiseksi. Vertailua vaikeuttaa mm. rakentamisessa Infran joustava rooli kaupunkiasiakkaan kumppanina ja erilaiset toimintakäytännöt yksityisiin toimijoihin verrattuna. Liikelaitosmallissa talouden kustannusrakenne ei myöskään ole täysin läpinäkyvä. Infran liikeylijäämä huomioiden Infran tuottamien palvelujen hintaero yksityisiin kilpailijoihin nähden näyttää kaventuneen aiempaan verrattuna. Osittain kysymys on talouskasvuun liittyvästä markkinatilanteesta, osin positiivista kehitystä selittää liikelaitoksen toimenpiteet kilpailukyvyn kehittämiseksi. ± (Toteutuu osittain) 7

8 Tampereen Voimia Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden Liikevaihto/HTV Alatalo Tarja 15 Työn tuottavuus heikkeni Tampereen Voimia liikelaitoksessa 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Liikevaihto henkilötyövuotta kohden oli euroa, kun se edellisenä vuonna oli euroa. Työn tuottavuuteen vaikutti myynnin vähentyminen puhtauspalveluiden 1,2 milj. euron hinnanalennuksen takia ja asiakkaan palvelutoiminnan supistuminen erityisesti ikäihmisten palveluissa sekä sairauspoissaolojen kasvusta johtunut sijaistarpeen kasvu. - (Ei toteudu) Tampereen Voimia Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 10 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 10 % Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016 Alatalo Tarja 16 Tuki-ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot kasvoivat 7 prosenttia (2016: 6458 pv, 2017: 6933 pv). Työtapaturmien määrä kasvoi 37 prosenttia ( kpl, 2017: 48 kpl). Tavoitteisiin pyritään pääsemään ennaltaehkäisevin toimin, varhaisella tukemisella, turvallisuuskulttuuria kohentamalla ja työolosuhteita parantavien investointien avulla. - (Ei toteudu) 8

9 Tampereen Voimia Asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna Asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset Alatalo Tarja 17 Kokonaistyytyväisyys Voimian järjestämiin palveluihin kehittyi positiivisesti edellisestä vuodesta; tyytyväisyys ateriapalveluihin säilyi hyvänä ja puhtauspalveluissa parani merkittävästi. Ateriapalveluissa tyytyväisten osuus, 73 prosenttia, ja tyytymättömien osuus, 9 prosenttia, oli edellisen vuoden tasolla. Puhtauspalveluissa tyytyväisten osuus nousi 25 prosentista 46 prosenttiin ja tyytymättömien osuus laski 42 prosentista 29 prosenttiin. Asiakastyytyväisyyden paraneminen on seurausta systemaattisesta asiakasyhteistyöstä ja asiakkaiden osallisuudesta palveluiden kehittämiseen. Asiakastyytyväisyyskyselyn toteutti Feelback Group ja siihen vastasi 4852 ruokailijaa ja puhtauspalveluiden osalta 836 kohteiden yhteyshenkilöä. Puhtauspalveluiden edellisen vuoden tulokset on saatettu vertailukelpoiseksi tämän vuoden tulosten kanssa. Tampereen Voimia Asiakkaiden hyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna Asiakkaan hyvinvointi-indeksin tulos Alatalo Tarja 18 Ravitsemuksen hyvinvointimatriisin kokonaistulos heikkeni lievästi ( - 10 pistettä, - 3 prosenttia) edelliseen vuoteen verrattuna. Saavutettu tulos oli 295 pistettä maksimipistemäärän ollessa pistettä. Positiivista vaikutusta tulokseen oli toisen asteen opiskelijoiden ruokailuaktiivisuuden lisääntymisellä ja ravitsemushoidon onnistumisella sairaalapalveluissa. Tulosta heikensi eniten ikäihmisten vajaaravitsemuksen lisääntyminen kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa sekä ruokakasvatuksen vaihteleva toteutus varhaiskasvatuksessa. Hyvinvoinnin kehittämistä jatketaan kaupungin hyvinvointikertomuksessa kuvattujen tavoitteiden mukaisesti. - (Ei toteudu) 9

10 Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittämisestä on tehty selvitys yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa Yhtiöittämisselvitys, toteutustilanne Alatalo Tarja 19 Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti selvityksen perusteella, että valmistelua jatketaan Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisen in-house yhtiön perustamiseksi v alusta lukien. Tampereen Tilakeskus Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden Liikevaihto/HTV Mölsä Petri 20 Liikevaihto/htv kasvoi vuoteen 2016 verrattuna 3,6 %. 10

11 Tampereen Tilakeskus Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 12 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 15 % Poissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2016 Mölsä Petri 21 Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot ovat vähentyneet hieman, noin 10 %. Kuitenkin sairauspoissaolojen kokonaismäärä/henkilötyövuosi on kasvanut vuoteen 2016 verrattuna (2017: 19,7 pv/htv, 2016: 15,4 pv/htv). Erityisesti pidemmät sairauspoissaolojaksot ovat lisääntyneet. Työtapaturmien määrä on hieman korkeampi edelliseen vuoteen verrattuna. Työtapaturmia (sis. työmatkatapaturmat) on tapahtunut 15 (2016: 9). - (Ei toteudu) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos on organisoinut toimintansa vastaamaan kaupungin uutta tiloja ja niihin liittyvää palvelutuotantoa koskevaa toimintamallia yhdessä elinvoiman palvelualueen kanssa. Toteutustilanne, palvelutaso (asiakastutkimus) Mölsä Petri 22 Liikelaitos on organisoinut toimintansa vastaamaan kaupungin uutta toimintamallia yhdessä elinvoiman palvelualueen kanssa. Tuotteistus on valmis ja päätuoteryhmät on valittu. Sopimus palveluiden tuottamisesta tilaomaisuutta alkaen hallinnoivan kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmän kanssa on valmis. Sopimuksessa määriteltiin menettelytavat ylläpidon ja investointien toteutukseen, kustannusseurantaan ja raportointiin. Asunto- ja kiinteistölautakunta on hyväksynyt palvelusopimuksen kokouksessaan

12 Tampereen Tilakeskus Liikelaitos on valmistautunut toiminnan yhtiöittämiseen luottamuselinten päätösten pohjalta yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa Toteutustilanne Mölsä Petri 23 Yhtiön liiketoimintasuunnitelma on valmistunut omistajaohjauksen johdolla. Kaupunginvaltuusto päätti Tampereen Tilapalvelut Oy:n perustamisesta kokouksessaan Tilakeskuksen palveluliiketoiminta siirrettiin perustettuun yhtiöön liiketoimintakaupalla