Sataman tilinpäätös 2014

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Sataman tilinpäätös 2014"

Emma Melasniemi
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Satamalautakunta Sataman tilinpäätös / /2015 Satamalautakunta Satamajohtaja Yrjö Vainiala : SATAMAN LIIKENNE 2014 Naantalin sataman kokonaisliikenne (lastattu + purettu) vuonna 2014 oli yhteen sä hieman yli 6,81 miljoonaa tonnia, mikä on -4 % eli noin tonnia vähemmän verrattuna vuoden 2013 liikenteeseen. Ulkomaan liikenteen osuus sataman kokonaisliikenteestä vuonna 2014 oli 80 % eli lähes 5,44 miljoonaa tonnia, missä vähennystä vuoteen 2013 verrat tu na noin - 6 % eli lähes tonnia. Ulkomaan tuontia oli yhteensä noin 3,70 miljoonaa tonnia ja se väheni edelliseen vuoteen verrattuna -11 % eli lähes tonnia. Vientiä oli lähes 1,74 miljoonaa tonnia ja se puoles taan kasvoi +7% eli noin tonnia. Kotimaan liikennettä (sis. Ahve nan maan ja kotimaan rannikkoliikenteen) oli yhteensä hieman yli 1,37 mil joo naa tonnia, missä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 8 % eli yh teen sä yli tonnia. Aluskäyntejä oli Naantalin satamassa vuonna 2014 yhteensä kap pa letta, mikä on noin -3 % eli 59 käyntiä vähemmän verrattuna vuoteen Alus ten yhteenlaskettu nettovetoisuus laski -3 % ollen yhteensä noin 11,1 mil joo naa NT. Tavararyhmittäin tarkasteltuna suuryksikköliikenteessä ts. RoRo- ja Ropax-aluk sil la Naantalin satamaan saapuvissa tai satamasta lähtevissä re koissa ja perävaunuissa kuljetettiin vuoden 2014 aikana yhteensä lähes 1,70 miljoo naa tonnia rahtia, mikä oli -2 % eli lähes tonnia vä hem män kuin vuonna Rekkoja ja perävaunuja kulki sataman kautta lau toil la yh teensä kappaletta eli noin -4 % vähemmän kuin vuotta ai em min. Naanta lin sataman kautta matkusti kuorma-autonkuljettajat mukaan lu kien yhteen sä henkilöä, joista vapaa-ajalla matkustavien ns. tar ve mat kus tajien osuus oli yhteensä , missä kasvua +2 % eli 739 edel li seen vuoteen. Nestemäisiä irtolasteja kuljetettiin vuonna 2014 Naantalin sataman lai tu reiden ja/tai vesialueiden kautta yhteensä yli 3,98 miljoonaa tonnia, mikä on -5 % eli lähes tonnia vähemmän kuin vuonna Kuivia irtolasteja kuljetettiin sataman kautta vuonna 2014 yhteensä yli

2 1,15 mil joo naa tonnia, mikä puolestaan on -1 % eli hieman yli ton nia vä hem män vuoteen 2013 verrattuna. Hiiltä tuotiin tonnia, mikä on -10 % eli lähes tonnia edellisvuotta vähemmän. Viljaa toisaalta kulje tet tiin sataman laitureiden kautta yhteensä tonnia, mikä on pe rä ti + 47 % eli lähes tonnia enemmän kuin vuotta aiemmin. Naantalin sataman talousarvion laadinnassa lähtökohtana on aina asiak kail ta itseltään saatu arvio talouden kehityksestä sekä tähän perustuva lii ken ne-ennus te. Sataman liikennenäkymiä ja toimintatuottoja on talouden ylei ses tä epävarmuudesta johtuen ollut viime vuosina erityisen vaikea luo tet ta vas ti arvioida ja muutokset talouden käänteissä ovat olleet yllättäviä ja no pei ta. Naantalin sataman liikennemääriin ja sitä kautta toimintatuottoihin vai kut tavat yleisen taloustilanteen lisäksi mm. eri raaka-aineiden, ja los tei den ja tuotteiden maailmanmarkkinahinnat, sääolosuhteet, satovuodet, lä hi aluei den tehtaiden korjausseisakit ja niiden onnistuminen, kuluttajien os to voi ma ja kysyntä, varustamoiden välinen kilpailuasetelma ja alusten ope roin tiin liittyvät järjestelyt kuten telakoinnit jne. Laadittaessa vuoden 2014 talousarviota elo - syyskuussa vuonna 2013 olivat ra hoi tus lai tos ten, elinkeinoelämän, valtionvarainministeriön ym. eko no mistien odotukset talouden kohentumisen suhteen yleisesti huomattavasti op timis ti sem mat kuin miksi ne sittemmin osoittautuivat. Teollisuuden ra ken nemuu tos ja kilpailukyvyn ongelmat Suomessa, sitkeä maailmanlaajuinen talou del li nen taantuma sekä poliittinen ja sotilaallinen levottomuus Eu roo passa on heijastunut Naantalin satamankin kautta tapahtuvaan liikenteeseen ja kul je tus mää riin. Vaikka sataman liikennemäärät laskivat edelliseen vuoteen ver rat tu na, kykeni satama silti lähes täysin saavuttamaan sille asetetut ja talous ar vi oon kirjatut tavoitteensa. SATAMAN KÄYTTÖTALOUS Toiminnan tulot Naantalin sataman toimintatuotot vuonna 2014 olivat yli 7,90 miljoonaa euroa, missä kasvua vuoteen 2013 verrattuna noin + 3,2 % eli yhteensä lähes eu roa. Toimintatuottoja kertyi lähes täsmälleen sen verran kuin satamalautakunta (SATLTK 27) alun perin budjetoi ja talousarvioon 2014 esitti. Myyn ti tuot to ja kertyi yli 7,61 miljoonaa euroa ja vuokratuloja lähes eu roa. Kaupunginhallituksen esityksestä (KH 466) tuottotavoitetta sata man osalta nostettiin eurolla, minkä kaupunginvaltuusto ( 112) päätöksellään hyväksyi vuoden 2014 talousarvioon. Valtuus ton hyväksymästä talousarviosta TA2014 jäätiin toimintatuottojen osalta jälkeen -1,89 % eli noin euroa.

3 Tulosta voidaan olosuhteet huomioiden pitää kohtuullisena sillä toi min tatuot to ja kertyi viidenneksi eniten sataman historiassa. Naantalin satama edel leen on myös esimerkiksi toimintakateprosentilla mitaten toimialallaan ja Suomen satamista yksi parhaista ellei peräti paras. Sataman kannattavuus toi min ta kat teel la mitaten parani vuoden takaiseen verrattuna. Käyttömenot Sataman toimintamenot (sisäiset + ulkoiset) olivat vuonna 2014 yhteensä lähes 1,99 miljoonaa euroa, mikä on -9,84 % ja noin euroa vä hemmän verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Vuoden 2013 toteutuneisiin käyt tö me noi hin verrattuna rahaa kului kuitenkin +3,28 % eli noin eu roa enemmän. Toiminnan ylijäämä Sataman toimintakate oli lähes 5,92 miljoonaa euroa, mikä on noin +1,1 % ja yli euroa enemmän kuin hyväksytyssä (KV 112) talous ar vios sa TA2014. Toimintakate vuonna 2014 oli lähes 3,3 % eli noin euroa enemmän kuin vuotta aiemmin Korot ja poistot ym. laskennalliset erät vähennettynä satamatoiminnan ylijää mää kertyi yhteensä hieman yli 2,68 miljoonaa euroa, mikä on noin 5 % eli noin euroa enemmän kuin vuonna Sataman ylijäämän osuus Naantalin kaupungin vuoden 2014 ko ko nais ve rotu lois ta (noin 79,3 miljoonaa euroa) oli noin 3,4 %. INVESTOINNIT Yleistä Sataman vuodelle 2014 myönnetyt investointimäärärahat talousarvioon TA2014 tehtyjen määrärahamuutosten jälkeen olivat yhteensä euroa. Edellä mainitusta määrärahasta varattiin vuonna 2014 sa ta ma raken nus toi mi kun nan alaisiin hankkeisiin yhteensä euroa, josta Sahan ran nan roro-laiturin no. 26/27 alueella harmaavesien tilapäiseen vas taanot to jär jes te lyyn euroa ja roro-laiturin no. 20 (vanha suur laut ta paik ka) peruskorjaukseen euroa. Vuodelle 2014 kaupunginvaltuusto myön si (KV 8) määrärahan euroa laiturin 26 ja 27 kiinni tys lait tei ta ja meluselvitystä varten. Lisäksi varattiin satamalautakunnan päätöksillä (KV 7) koh dennet ta va yhteensä euron kokonaismääräraha useisiin pienempiin in-

4 ves toin ti koh tei siin: Sahanrannan kenttäalueen liikennejärjestelyihin euroa merimerkkien huoltoon ja uusimiseen noin euroa terminaalin viemärin korjaukseen noin euroa laiturilinjan kuluneiden ja vaurioituneiden tör mäys par ru jen pur kuun 8000 euroa portti- ja kenttäalueiden kriittisempien kohtien paik kaus as fal toin tiin euroa Sataman investointikohteisiin käytettiin määrärahaa vuonna 2014 yhteensä euroa ts euroa myönnettyä vähemmän. Rakennustoimikunnan alaiset hankkeet Sahanrannan roro-laiturin no. 26/27 tilapäisen harmaavesipaineviemärin ( ) rakentaminen, laiturin kiinnitysjärjestelyt sekä melumittaus ( ) Sataman vuoden 2014 talousarviossa oli varattu tilapäisen alusten har maa ve sien vastaanottoviemärin rakentamiseen. Viemäriä käytettiin reit tilii ken teen käyttäessä laituripaikan nro 27 uuttaa yläramppia keväällä 2014, jol loin laituripaikan nro 20 ylä- ja alarampit olivat peruskorjauksen koh teena ja poissa käytöstä. Määrärahaa jäi käyttämättä euroa osan ar vioiduis ta kustannuksista toteutuessa jo vuoden 2013 puolella. Kaupunginvaltuuston (KV 8) päätöksen mukainen mää rä ra ha myönnettiin melumittauksiin ja laituripaikan nro 27 varustelujen vii meis te lyyn. Alusten tarvitsemat köysi- ja fenderi -järjestelyt selvisivät tarkem min alusten koekäyttäessä laituripaikkaa ja yläramppia tam mi-hel mikuus sa 2014, jolloin mm. fenderikilpien muutoksista voitiin luopua. Yläram pin meluvaimennusta parannettiin vielä loppuvuodesta 2014 noin eu rol la. Rahaa jäi käyttämättä Roro-laiturin nro 20 (vanha suurlauttapaikka) ylä- ja alarampin pe rus kor jaus ( ) Vanhan suurlauttapaikan peruskorjaus valmistui kesällä Vuo delle 2014 varatusta määrärahasta jäi käyttämättä 200 euroa. Satamalautakunnan päätöksin toteutetut hankkeet Saharannan liikennejärjestelyihin käytettiin euroa. Edellä mainittu työ liittyi laivaliikenteen siirtoon laituripaikalta nro 20 Saharantaan kevään 2014 ajaksi. Merimerkkien uusimiseen käytettiin euroa. Terminaalin poh ja vie mä rin korjaukseen käytettiin euroa ja satama-alueen as falt tipin to jen uusintapäällystyksiin euroa. Satama toteutti laiturilinjan

5 kuluneiden ja vaurioituneiden törmäysparrujen purkutyön omana työ nä kesän ja syksyn aikana, jolloin investointirahaa ei tähän kohteeseen käy tet ty. Edellä mainittuihin töihin varatusta ja myönnetystä yhteensä euron ko ko nais mää rä ra has ta jäi käyttämättä euroa. Tasekirjatekstit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. LIITE A1, SATLTK, Sataman tasekirjatekstit 2014 Puheenjohtaja toimi esittelijänä. Satamajohtaja Yrjö Vainiala oli kutsuttu ko kouk seen asiantuntijaksi. PUHEENJOHTAJA: Todettiin merkittävä määrärahanmuutos, mikä vaikuttaa poistoi hin. Sa ta ma lau ta kun ta merkitsi sataman ti lin pää tök sen 2014 tiedokseen ja lähettää sen edel leen kau pun gin hal li tuk sel le ja kaupunginvaltuustolle. SATAMALAUTAKUNTA: Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Samankaltaiset tiedostot

Sisällysluettelo. 1 Sataman tilinpäätös Muut ajankohtaiset asiat 8

Sisällysluettelo. 1 Sataman tilinpäätös Muut ajankohtaiset asiat 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Satamalautakunta 11.03.2015 Sisällysluettelo Sivu 1 Sataman tilinpäätös 2014 3 2 Muut ajankohtaiset asiat 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 2 Satamalautakunta