Mikkelin kaupungin talousarvio 2017

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan esitys Mikkelin kaupungin talousarvio 2017 Timo Halonen

2 Mikkeli tasapainottaa taloutensa ja uudistaa hallintorakenteen Kestävän kasvun, asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointistrategiaa jatketaan

3 Talouden näkymä vuosina Talouden tasapainotus Kaupungin reaalitalous on ollut 4-5 milj. euroa alijäämäinen vuosina Vuoden 2016 tulos muodostuu noin 2 milj. euroa alijäämäiseksi Valtionosuudet kasvavat noin 2 milj. euroa Verotulot vähenevät ilman veron korotuksia noin 3-4 milj. euroa Taloutta on tasapainotettava veron korotuksilla 4 milj. euroa

4 Talousarvioraamin tavoitteet 2017 Talouden tasapainotus Talousarvioraamissa tavoiteltiin talouden tasapainoa Lautakuntien esitykset ylittävät noin 3 milj. euroa talousarvioraamin 2017 ESSOTEn talousarvio ei ole vielä valmis; kaupungin oma arvio ESSOTEn laskutuksesta on 178 milj. euroa + kaupungille jäävät eläkevastuut 2,6 milj. euroa Talouden tasapainotus pelkästään menoja vähentämällä vaatisi merkittäviä heikennyksiä palvelutasoon, mihin lautakunnat eivät ole esityksessään valmiita

5 Menojen sopeutusta jatketaan Eläköitymisen yhteydessä tehtävät järjestellään sisäisesti mahdollisimman pitkälle ilman uusia rekrytointeja Palvelujen tuotantoprosesseja tehostetaan ja tuottavuutta parannetaan Tukipalveluja keskittämällä tehostetaan hallintoa ja alennetaan kustannuksia Toimitilojen käytön tehokkuutta lisätään

6 Tulojen lisääminen Tuloveroprosenttia korotetaan 0,25 % (2,4 milj. euroa) Kiinteistöveroprosentteja korotetaan välillä 8-10 % (vaikutus 1,6 milj. euroa) Palvelumaksujen aktiivinen tarkastelu Konserniyhtiöiden osingonmaksuja tarkistetaan omistajapoliittisilla linjauksilla vuoden 2017 aikana Konsernin tasejärjestelyjä selvitetään edelleen vuonna 2017 Kestävän kasvun strategiaa jatketaan elinkeinotoimintaa kehittämällä ja työllisyyttä edistämällä

7 KJ:n esityksen erot LTK:en esityksiin Talouden tasapainotusohjelmassa olevat toimenpiteet toteutetaan koskien kouluverkkoa (vaikutus -120 teur) ja kirjastopalveluita (vaikutus -150 teur) - Rahulan ja Ihastjärven koulujen lakkauttaminen (vuotuinen säästövaikutus -260 teur) - Lähemäen ja Kalevankankaan koulukirjastojen lakkauttaminen Yleiset kulttuuripalvelut, kaupunginorkesteri ja nuorisopalvelut menovähennys (vaikutus -70 teur) Päihdetyöntekijän palkkaaminen (vaikutus +60 teur)

8 Talousarvioesitys 2017, tuloslaskelma Tulostavoitteena talouden tasapaino Toimintatulot 112 milj. euroa (sis. omavalmistus) Toimintakulut -408 milj. euroa Toimintakate -296 milj. euroa Verotulot 199,6 milj. euroa Valtionosuudet 114 milj. euroa Rahoituserät 2 milj. euroa Poistot -19 milj. euroa Nollatulos

9 Merkittävimmät investoinnit 2017 Jätevedenpuhdistamo 9 milj. euroa Rantakylän koulu 6,25 milj. euroa Areena osakkeiden hankinta 3 milj. euroa Uuden taidemuseon rakentaminen 2 milj. euroa Naisvuoren uimahallin peruskorjaus 1,85 milj. euroa Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt 1,4 milj. euroa Valtatie 5:n Mikkelin maksuosuus 1 milj. euroa Investointimenot 2017 Investointimenot 38,1 milj. euroa Nettoinvestoinnit 31,5 milj. euroa

10 Talousarvioesitys 2017, rahoituslaskelma Vuosikate 19,2 milj. euroa Investointien nettotaso 31,5 milj. euroa Lainarahoitustarve 14 milj. euroa eli 256 euroa/ asukas Lainamääräarvio vuoden 2017 lopussa on noin 206 milj. euroa eli euroa/ asukas

11 Visio Digitaalinen Mikkeli -kestävästi uudistuva kasvukeskus Saimaan rannalla

12 Hallintorakenteen uudistaminen Keskeisimmät kehityshankkeet Hallintorakenneuudistus alkaen Tukipalvelutoiminnan vakiinnuttaminen ja kehitystiimin perustaminen Tukipalveluselvitykset Alueellinen yhteistyöselvitys tilitoimistopalveluissa ESSOTE:n ja kaupungin yhteistyö hyvinvoinnin edistämisessä Maakunnallisen SOTE uudistuksen valmistelu

13 ESSOTE sote -integraation toteuttamisen vaiheet, Risto Kortelainen Välttämättömät, vuoden 2009 alkuun mennessä hoidettavat asiat Kiireelliset, perustamistehtävät Vuoden 2017 toimet, jotka tukevat integraatiota ja myös talouteen ja tuottavuuteen liittyviä tavoitteita. Osan toteuttaminen vaatii useamman vuoden Maakunta / sote uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa vaativat asiat ja tehtävät esivalmistelu väliaikaishallinto maakuntavaalit Maakunta / sote toiminta alkaa

14 ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 2017 Jatkuvat: Ohjaamo Olkkari toimintamallin vakiinnuttaminen. Tajua mut! on kiinteä osa Ohjaamo Olkkari toimintaa. Yhteen sovittava johtaminen kaupunki- Essote muut sidosryhmät -rajapinnat. Moniammatillisen varhaisen tuen toimintamallien edelleen kehittäminen ja tiiviin yhteistyön rakentaminen perheiden kanssa. Perheitä tukeva matalan kynnyksen varhaisen tuen toiminta ( mm. Perheneuvo, kasvatuskumppanuus). Ennaltaehkäisevän, hyvinvointia ylläpitävän ja etsivän työotteen kehittäminen. Lapsi- ja nuorisotyön monipuolistaminen ja vahvistaminen yhteistyössä järjestötoimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Seksuaalisen uhan ja väkivallan ehkäisy: My Space Not Yours! toimintamalli (Viola rysote koulut). Päihteiden käytön ehkäisy-osallistavat toimintamallit, kuten Örebro- vaikutteiset vanhempainillat. Kulttuurikameli (varhasikasvatus) ja Kulttuuripolku (perusopetus) Nuorten sosaiaalisen kuntoutuksen hanke (Kuhan selviit: sote- Esedu- teatteri) Neuvokas perhe toimintamallin vakiinnuttaminen: vuorovaikutus neuvolassa, varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa Organisaatiorajat ylittävä oppilas- ja opiskeluhuolto Osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Ehkäisevän päihdetyön järjestämislain mukaiset tehtävät kunnalle ja resursointi (ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö) Hyvinvointia ja liikuntaa kaiken ikäisille: Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä: Liikkuva lapsuus, Liikkuva koulu, kulttuuria kaiken ikäisille Mikkeli Areena (sisällöllinen yhteistyö) Vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteon valmistelussa.

15 ELINKEINOJEN HYVINVOINTIOHJELMA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 2017 Jatkuvat Digitaalisen liiketoiminnan vahvistaminen Kilpailukykyä vapaa-ajasta ohjelma Työllisyydenhoidon kehittämiskumppanuus Välityömarkkinoiden kehittäminen palveluohjausta ja yritysyhteistyötä tehostamalla Hankintojen kehittäminen ja yrva, innovatiiviset hankinnat ja kumppanuudet Kansainvälisiä ja muita alueen ulkopuolelta tulevia investointeja Metsä-Sairila / EcoSairila Safesaimaa Biosaimaa Asuntomessut-Satamalahti-Saimaan-sivukokonaisuus Mikkelin vetovoiman, liiketoimintaympäristön ja aluetalouden kehittäminen - Asuntomessut => aluetaloudellisten hyötyjen maksimointi - Miksein toiminnan tervehdyttäminen & jäntevöittäminen - Mikkeli Areena => toiminta käynnistyy Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen - Yliopistokeskuksen, ammattikorkeakoulun & Esedun toimintaedellytysten turvaaminen ja edunvalvonta Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu - EcoSairila konseptin kehittäminen edelleen (ml. korkeakoulutoiminnot) - MemoryCampus konseptin ja alueen kehittäminen - Matkailupalveluiden ja -markkinoinnin kehittäminen (Mikkelin seudun matkailupalvelut ry:n perusrahoituksen vahvistaminen & ns. Saimaa hanke)

16 YMPÄRISTÖN HYVINVOINTIOHJELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 2017 Metsäsairila Oy: Sekajäte jätevoimaloihin Kotka/Varkaus. Jätehuollon päästöjä voidaan pienentää kaatopaikkakaasun talteenotolla ja entistä tehokkaammalta biojätteen erilliskeräyksellä. Lietteiden keräilyn ja hyötykäytön tehostaminen, Vesilaitoksen uuden puhdistuslaitoksen lingottujen lietteiden ja muiden biologisesti hajoavien jätteiden hyötykäyttö mahdollisuudet selvitetään CO2- määrään ohikulkuliikenne muodostaa huomattavan osan, tähän omilla toimilla tuskin pystytään vaikuttamaan. Omiin liikennemääriin voidaan jossain määrin vaikuttaa hyvällä kevyenliikenteen verkostolla, hyvillä joukkoliikenneyhteyksillä. Kaukolämmön päästöjen hallinta on hoidettu hyvin. Kaukolämpöverkoston laajentamisella voidaan pienentää erillislämmityksen osuutta CO2- päästöjen tuotannossa. Luomutilojen pinta-alat ovat kasvaneet ja kasvavat. Suuntaus on, että luomutilojen pinta-ala on suurempi kuin tavanomaisten tilojen pinta-ala. vt5 parantamisen yhteydessä täydennetään nopeasti ilmansuunnittain ajettavaa kevyen liikenteen verkostoa. Pintavesien tila: Mikkelin alapuolisen Saimaan hoito- ja kunnostustoimiin osallistuminen sekä meneillään olevien valtatiehankkeen yhteydessä tehtävien toimenpiteiden loppuunsaattaminen. Pohjavesien tila: Mikkelin seudun pohjavesien yhteistyöryhmän järjestäytyminen ja pohjavesien suojelusuunnitelmien toimeenpano. EcoSairila: Hävikkeettömien materiaalivirtojen prosessikehitys/hyötykäyttö ja uusien yritysten Metsäsairilaan ankkuroitumisen mahdollistaminen. Kaasun (kaatopaikka- ja biokaasut) tuotanto ja käyttöönotto liikenteessä. Pitkäjärven aurinkoenergiapuiston rakentaminen osana teknologiavientiä. Asuntomessut: Paremman ja terveellisemmän asumisen missio, mielikuva mikkeliläisen asumisen muodosta vetovoimatekijänä Maatalouden yritystoiminnan tukeminen, osaamisen tukeminen (Luomu), lomitus ja lietteen käsittely Pyöräilyn ja pyöräilykulttuurin kehittäminen, talvipyöräily. Saimaa Geopark: kaupungin alueen kohteiden rakentaminen ja luontomatkailun tukeminen Pintavesien tila: Kyyveden ja Puulan vesialueiden kunnostuksen yhteishankkeisiin osallistuminen. Tuskun teollisuusalueen (messupaikoitus) hyödyntäminen elinvoimatekijänä yritystarpeisiin. Rakennetun kaupunkirakenteen tiivistäminen (kaupungin osayleiskaava) ja Asuminen 2024 ohjelman mukainen ulkopaikkakuntalaisittain vetovoimaisen rakentamisen mahdollistaminen (omaleimaisuus, painotukset, vesistöjen rantojen hyödyntäminen) Vt5 Mli Juva logistiikan ja kaupan alueet (kaavoitus, kauppapuiston myynti)

17 Lisätietoja Kaupunginjohtaja Timo Halonen Puh