xävrrornlous- JA rnvestorntrosa, 1. KÄs ttely

Transkriptio

1 PELASTUSLAUTAKUNTA KESKIPOHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS LIITE BILAGA AS 26 AS 26 TALOUSARVIOESITYS 2OI 5 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2OI xävrrornlous- JA rnvestorntrosa, 1. KÄs ttely Pelastuslautakunta

2 Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite, toimenpide PELASTUSLAUTAKUNTA Ehkäistyt onnettomuudet Valvotaan rakenteellisen paloneh käisyn toteutum ista raken nuslu pamenettelyn yhteydessä. Lakisäätei nen ja su u nn itel maan perustuva va lvontavelvo ite täytetää n. H uolehd itaan pelastusvi rano maisel le kuuluvasta osu udesta yleiseen o nnettomu uksien ehkäisyyn ku u I uvissa tehtävissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Lisätään kansalaisten riskitietoisuutta ja kykyä toimia onnettomuustilanteissa osoittamalla turvallisuusviestintää vähintään 6 %:lle pelastusalueen väestöstä. Pelastetut ihmiset ja pelastettu omaisuus Saavutetaan onnettomuuskohteet valtakun nallisten toi m i ntavalm i usai katavoitteiden m u kaisesti. Varaudutaan toimimaan ja avustamaan pelastusalueen kuntia vakavissa yhteiskunnan häiriötilanteissa.

3 PerusteluUTulosalue PELASTUSLAUTAKUNTA L Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä v.213 v.214 v215 Virka- ja työsuht. Sivutoimiset + vpk Yhteensä * (*) Esitetään kalustonhoitajan virkaa Kruunupyyn kolmelle paloasemalle Toiminnan yleisperustelu Toiminnan lainsäädännöllinen perusta: Pelastuslaki 211 Pelastusalueen asukkaiden tarpeisiin liittwä perusta: Onnettomuuden uhrilla ei ole vaihtoehtoista ihmishengen tai omaisuuden pelastamiseen tarkoitettua palvelua saatavilla. Ensihoito: Ensihoidon vastuun siirryttyä sairaanhoitopiireille (Vaasa ja Keski-Pohjanmaa), määräytyy ensihoitohenkilöstön mâärä sairaanhoitopiirien kanssa voimassa olevien yhteistoimintasopimusten edellyttäm äll ä tav all a. Tavoitteet Turvallisuusviestinnän keinoin lisätä kansalaisten riskitietoisuutta ja luoda ihmisille omatoimisia valmiuksia onnettomuuksien varalle. Valvontatoiminnan keinoin ehkäistä onnettomuuksia ennakolta. Rakenteellisin ja valvontatoiminnan keinoin luoda edellytykset henkilöturvallisuudelle sekä pelastustoiminnan onnistumiselle. Pelastustoiminnan keinoin minimoida henkilövahingot ja omaisuusvahingot pelastustoimia edellyttävissä onnettomuuksissa. Varautua yhteiskunnan vakavissa häiriötilanteisssa ja poikkeusoloissa turvaamaan ihmishenkiä. Täyttää ensihoitosopimuksien velvoitteet. Toiminnan keskeisimpiä tuloksia ovat ehkäistyt onnettomuudet, pelastetut ihmiset ja pelastettu omai- SUUS. Tafousarvio 215 ja taloussuunnitelma Käyttötalous 215: Käyttötalous pohjautuu vuosille 21-2Ol4laadittuun palvelutasopäätökseen, jota on tarkoitus jatkaa koskemaan vielä vuotta 214. Käyttötalousarvion laadinnan lähtökohtana on edellisen vuoden talousarviotaso. Henkilöstömenoihin esitetään kasvua arvioitavissa olevien palkankorotusten verran, palkkoihin sivukuluineen on arvioitu korotusprosentiksi,8 o/o. Kulut kuntien kesken jakaantuvat yhteistoim intasopim uksen edellyttämällä tavalla. Ensihoitopalvelut (ensihoito + ensivaste) tuotetaan sairaanhoitopiirien kanssa voimassa olevien yhteistoimintasopimusten mukaisesti. Kunnat vastaavat omistamiensa paloasemien rakentamis- ja ylläpitokuluista sekä sammutusvesihuollon kuluista. lnvestointiosa 215 lnvestointiosa sisältää taloussuunnitelmasta talousarviovuodelle siirtyvät hankinnat tarkennettuina talousarviovuoden erityistarpei lla. Suunnitelma Suun nitel ma pohjautu u voimassa oleva n palvelutasopäätöksen tasoon. Tunnuslukuja - Annetaan tarvittaessa asiantuntijalausunto kaikista rakennuslupahakemuksista. - Valvotaan 1 % erikoiskohteista ja palvelutasopäätöksen määrittelemä määrä asuinrakennuksista vuosittain. - Räjähde-, kemikaali- ja käyttöönotto- sekä lopputarkastukset suoritetaan viikon kuluessa pyynnöstä. - Annetaan valistusta ja neuvontaa vähintään 6 %:lle alueen väestöstä. - Ensimmäisen yksikön- ja pelastustoiminnan toimintavalmiusajat ovat alle valtakunnallisten tavoitteiden. - Ylläpidetään ensihoito valmiutta ensihoitosopimuksien mukaisesti.

4 3 PELASTUSLAUTAKUNTA VIRANOMAISTOIMINTA TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot MaksutuotoVtulot Muut tuotovtulot TOIMINTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan TP2r3 TA214 TAES2í INTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut/menot % ALLE/YLI,3 Yo 81,8 /o ,3 o/o ,1 /o 't o,1yo o,1 /o, /o o,1 /o 14,2 /o 44,6 Yo % TOIMINTAKULUT/MENOT ot ti TOIMINTAKATE Poistot udesta TILIKAUDEN TULOS ot to s5 TP2t3 TA.214 T4215 TS 216 TS 217 Menot Tulot Netto Viranomaistoiminnan tulot ilman maksuos ,3 o/o 1 4

5 LI PELASTUSLAUTAKUNTA HALLINTO TP2l3 T4214 TAES2oís olo ALLE/YLI TOIMINTATUOTOT/TULOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Muut tuotovtulot TOIMINTATUOTOT/TULOT O ,4 o/o Valmistus omaan TOIMINTATUOTOT'TULOT 219 r ot to TOIMINTAKULUT/MENOT HenkilöstökuluVmenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut/menot ,4 % I OO -3,9 o/o I I ,1 /o -3,6 /o, % -3,9 Yo,3 % % ot TOIMINTAKULUT/MENOT TO TOIMINTAKATE Poistot aisuudesta TILIKAUDEN TULOS TP213 TA.214 T4215 TS 216 TS 217 Menot Tulot Netto Hallinnon tulot ilman maksuos 7 1-1, % -7 1

6 PELASTUSTOIMINTA TAES TP 213 TA2O14 TAES2OI5 MUUTOS% ALLE/YLI KANNUS TOIMINTATUOTOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,4 /o -3,6 /o ,2/o Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot TOIMINTAKULUT' MENOT s ,2 /o ,O Yo ,1% , % 75-69,4 /o o/o TOIMINTAKATE KAUSTINEN TOIMINTATUOTOT M,yntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot ,3 /o -2,4 /o ,7 /o ,7 Yo 3 11,1% 28 27,1/o 27 35, o/o 95-45,7 /o o/o TOIMINTAKATE

7 L VETELI TP 213 TA2O14 TAES2O15 MUUTOS% ALLE/YLI TOIMINTATUOTOT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot ,9 o/o -28,3 /o -o,3 /o -2,9 Yo 11,O Yo o,1 /o 75,O o/o -64, o/o -o,3 /o TOIMINTAKATE HALSUA ÏOIMINTATUOTOT M ryntituotovtulot MaksutuotoVtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT' TULOT Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot s r fi l o,6 /o -3,4% , o/o -17,9 o/o 46,2 /o,1 /o 2, % -69,6 % -4,O Yo I TOIMINTAKATE

8 ? TP 213 TA2O14 TAES2O15 MUUTOS% ALLE/YLI LESTIJÄRVI TOIMINTATUOTOT MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT r36 2 1,5 /o 26,5 /o 4,1% Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot s ,1% 7,4 /o o,1 /o 1, /o -s9,3 % 4,1% TO MINTAKATE PERHO TOIMINTATUOTOT MyryntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT' TULOT Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot 't r lg ,9%,2 /o 1,9 o/o o,5 Yo 7,7 /o,1% 95, % -72,2 /o 1,9 o/o TOIMINTAKATE

9 g TOHOLAMP TP 213 TA2O14 TAES2OIs MUUTOS% ALLE/YLI TOIMINTATUOTOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot TO MINTAKULUT/ MENOT '11321 r ,1 /o 2,3 /o ,1 /o ,5 /o 5,5 %,1 /o 35, % -72,7 /o o/o TOIMINTAKATE

10 I TP 213 TA2O14 TAES2O15 MUUTOS% ALLE/YLI KoKKoLA (srs. Myös rät.. Ä, LoHTAJA JA ULLAVA) TOIMINTATUOTOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot TOIMINTAKULUT' MENOT ' o,1 /o 28,7 /o ,O % I ,6 % ,5 /o 2269, /o ,7 /o ,5% o/o TOIMINTAKATE KRUUNUPYY TOIMINTATUOTOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot 't ,1% -8,8 % O,7 /o 3,8 /o -17,8 Yo,o Yo 25,O% -62,9 /o -,7 /o _ TOIMINTAKATE

11 It TP 213 TA2O14 TAES2OIS MUUTOS% ALLE/YLI PIETARSAARIJA LUOTO TOIMINTATUOTOT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot TOIMINTAKULUT' MENOT I I I 572 6,6 /o -1,1 /o o,3 Yo r ,4 /o 2,9 o/o , % I ,1 /o ,1/o -2 4 I r I 572 6,3 % 4 35 TOIMINTAKATE PELASTUSTOIMINTA YHTEENSA TP 213 TA2O14 TAES2OIS MUUTOS% ALLE/YLI TOIMINTATUOTOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Muut toimintatulot TOIMINTATUOTOT/ TULOT Henkilöstökulut Aineet ja tarvikkeet Muut menot r B ,6 /o o,1 /o,6 %,3 /o 3,7 /o, % 28,8 /o -4,6 /o.6 % TOIMINTAKATE

12 PELASTUSTOIMINTA TOIMINTATUOTOT (tulot ilman maksuosuuksia) TA214 TAES215 O/O ALLE/YLI t( KANNUS KAUSTINEN VEÏELI HALSUA LESTIJÄRVI PERHO TOHOLAMPI KOKKOLA KRUUNUPYY PIETARSAARIJA LUOTO s r ,1% -2,2 /o -9,3 /o -25,2% 1g,g o/o,1 /o 7,% 5,9 % -6,3 /o -5, % YHTEENSA TOIMINTAKULUT TAES2oI4 TAES2í4-1,4 olo % ALLE/YL KANNUS KAUSTINEN VETELI HALSUA LESTIJÄRVI PERHO TOHOLAMPI KOKKOLA KRUUNUPYY PIETARSAARI JA LUOTO s s ,2 /o -,7 Yo -,3 % -4, o/o 4,1% 1,9 o/o 1,1 Vo 1, % -,7 /o,3 Yo YHTEENSA ,6 Vo T4214 TOIMI NTAKATE (kuntien maksuosu udet pelastustoim intaan) TAES2ol5 Yo ALLE/YLI KANNUS KAUSTINEN VETELI HALSUA LESTIJÄRVI PERHO TOHOLAMPI KOKKOLA KRUUNUPYY PIETARSMRIJA LUOTO ,1% -,5 %,8 /o,6 % 1,5% 2, %,6 %,7 %,1%,6 % YHTEENSA ,7 olo

13 19, PELASTUSLAUTAKUNTA PELASTUSTOIMINTA TP213 TA214 TAES2í5 TOIMINTATUOTOT/TULOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot Muut tuotoutulot TOIMINTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan TOIMINTATUOTOT/TULOT s ,6 %,1 /o,o o/o,6 % o/o ALLE/YLI ot t TOIMINTAKULUT/MENOT HenkilöstökuluUmenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kuluumenot ,3 o/o TOIMINTAKUL TOIMINTAKATE Poistot maisuudesta TILIKAUDEN TULOS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJ,3 /o,2 /o, %,3 /o 3,7 Yo, /o 28,8 /o -4,6 Yo ot to 2 1 s Errfi{ TP2l3 TA.214 TA2t5 TS 216 TS 217 Menot s t Tulot s 't Netto

14 IJ PELASTUSLAUTAKUNTA TP213 T4214 KUNTIEN YHTEISESTI OMISTAMAT TILAT (AHK) TAES2OI5 YO ALLE/YLI TOIMINTATUOTOT/TULOT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Muut tuotovtulot TOIMINTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan INTATUOTOT/TULOT ,7 /o,7 /o % 1 TOIMINTAKULUT/MENOT HenkilöstökuluUmenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kuluumenot o/o 1 TOIMINTAKULUT/MENOT r % 1 TOIMINTAKATE Poistot maisuudesta TILIKAUDEN TULOS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJI\AMA/ALIJ TP2r3 T4214 T4215 TS 216 TS 217 Menot r Tulot Netto

15 t4 PELASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT'TULOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot Muut tuotoutulot TOIMINTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan TOt TP2l 't18 42 ilman ensihoitoa TA214 TAES2r I s ,4 /o 7,5 Yo, % o,7 /o o/o ALLEIYLI 32 99s I I % TOIMINTAKULUT/MENOT HenkilöstökuluVmenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kuluumenot ,2/ ,2To,1 /o, %,2 % 5,3 /o,9 % 28,8 /o o/o MINTAKULUT/MENOT I I o/" I TOIMINTAKATE Poistot aisuudesta ILIKAUDEN TULOS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJi\AMA/ALIJ TP2l3 T4214 TA2r5 TS 216 TS 217 Menot I I I Tulot I I I Netto

16 lt Tulosal ueen keskeisimmät m uutokset verrattuna vuoden 214 talousarvioon Hallintokunta PELASTUSLAITOS Tulosalue Viranomaistoiminta, hallinto ia kuntien yhteisesti omistamat tilat Tulot Viranomaistoiminta: MaksutuotoV Palotarkastusmaksut MyyntituotoV Muut osuudet Muutos +/- euroa Hallinto MyyntituotoU Muut osuudet -71 Menot Viranomaistoiminta HenkilöstömenoU Palkat ja palkkiot sotuineen Palvelujen ostov Tietotekniikkapalvelut mm. tuve- verkon käyttöönottoon Palvelujen ostou Posti- ja telepalvelut Aineet, tarvi kkeet, tavarav Toi m istotarvi kkeet Muutos +/- euroa Hallinto: HenkilöstömenoU Palkat ja palkkiot 14 1 eur + sotut 3 2 eur Henkilöstömenot/ Vuosilomansijaiset I 5 eur + sotut 22OO eur -r Kuntien yhteisesti omistamat toimitilat (ent. AHK)

17 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 214 talousarvioon /þ Asemittain on myös huomioitu uuden alue- ja yhdistyssopimuksen tuomat muutokset mm. toiminta-, nuoriso- ja palokuntanaistoiminta-avustuksiin ja henkilöstömenoihin. Hallintokunta PELASTUSLAITOS Tulosalue Kannus, Kaustinen, Veteli, Halsua Tulot Kan n us : MyyntituotoU Muut osuudeu osuus ensivastetoim innasta Kaustinen: Maksutuotot / Ensivastetoiminta Kaustinen: MyyntituotoV Muut myyntitulov Tulot Halsualta palokalustonhoito Veteli: Maksutuotot / Ensivastetoiminta Veteli: MyyntituotoV Muut myyntitulov Tulot Halsualta palokalustonhoito Halsua: Maksutuotot / Ensivastetoim inta Muutos +/- euroa Menot Kannus: HenkilöstömenoU Palkat ja palkkiot sotuineen Palvelujen ostov osuus yhteistoimintakusv ensivastetoiminta Palvelujen ostou TietotekniikkapalveluV ulkoiset Palvelujen ostov posti- ja telepalvelut AvustukseV toim inta-avustu kset Muut toimintakuluu mm. nuorten koulutus/ siirto osittain henkilöstämenoihin Kaustinen: Henkilöstömenot/ Palokalustonhoitaja/ yhteinen Vetelin kanssa ja laskutus Halsulta yht. 3 eur + sotut 7 yht. 3 7 eur HenkilöstömenoV Palkat ja palkkiot sotuineen/ ensivastetoim inta HenkilöstömenoUMuut palkat ja palkkiot sotuineen Palvelujen ostov TietotekniikkapalveluV ulkoinen Palvelujen ostou posti- ja telepalvelut AvustukseU toim inta-avustukset Muut toimintakuluv mm. nuorten koulutus/ siirto osittain henkilöstämenoihin Veteli: HenkilöstömenoV Palokalustonhoitaja/ yhteinen Vetelin kanssa ja laskutus Halsulta yht. 3 eur + sotut 7 yht. 3 7 eur HenkilöstömenoU Muut palkat ja palkkiot sotuineen HenkilöstömenoV Palkat ja palkkiot sotuineen/ ensivastetoiminta Palvelujen ostov Tietotekniikkapalvelut/ ul koinen Palvelujen ostou posti- ja telepalvelut Avustu kset/ toim inta-avustukset Muut toimintakuluu mm. nuorten koulutus/ siirto osittain henkilöstämenoihin Halsua: HenkilöstömenoU Palokalustonhoitaja/ yhteinen Kaustisen ja Vetelin kanssa yht.6 eur + sotut 1 4 yht. / osuus yhteistoimintakusu Palokalustonhoito HenkilöstömenoV Palkat ja palkkiot sotuineen/ ensivastetoiminta HenkilöstömenoUMuut palkat ja palkkiot sotuineen Palvelujen ostou TietotekniikkapalveluU ulkoinen Palvelujen ostou posti- ja telepalvelut Muut toimintakuluv mm. nuorten koulutus/ siirto osittain henkilöstömenoihin Muutos +/- euroa I

18 Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 4 talousarvioon /7 Asemittain on myös huomioitu uuden alue- ja yhdistyssopimuksen tuomat muutokset mm. toiminta-, nuoriso- ja palokuntanaistoiminta-avustuksiin ja henkilöstömenoihin. Hallintokunta PELASTUSLAITOS Tulosalue Lestijärui, Perho, Toholampi Tulot Lestijärvi: Maksutuotot / Ensivastetoiminta Toholampi: MaksutuotoU Ensivastetoiminta Muutos +/- euroa Menot Lestijärvi: HenkilöstömenoV Palkat ja palkkiot sotuineen/ ensivastetoiminta Henkilöstömenot/ Muut palkat ja palkkiot sotuineen Palvelujen ostou TietotekniikkapalveluV ulkoiset Palvelujen ostov posti- ja telepalvelut / toim inta-avustu kset Muut toimintakuluu mm. nuorten koulutus/ siirto osittain henkilöstämenoihin Perho: HenkilöstömenoV Palkat ja palkkiot sotuineen Palvelujen ostov TietotekniikkapalveluV ulkoiset Palvelujen ostou posti- ja telepalvelut / toim inta-avustukset Muut toimintakuluu mm. nuorten koulutus/ siirto henkilöstämenoihin Toholampi: HenkilöstömenoU Palkat ja palkkiot sotuineen/ ensivastetoiminta HenkilöstömenoU Muut palkat ja palkkiot sotuineen Palvelujen ostou TietotekniikkapalveluV ulkoiset Palvelujen ostou posti- ja telepalvelut Avustu ksev toim inta-avustukset Muut toimintakuluu mm. nuorten koulutus/ siirto osittain henkilöstämenoihin Muutos +/- euroa r 3 I 3-4 I

19 /g Tulosalueen keskeisimmät m u utokset verrattu na vuod en 214 talousarvioon Asemittain on myös huomioitu uuden alue- ja yhdistyssopimuksen tuomat muutokset mm. toiminta-, nuoriso- ja palokuntanaistoiminta-avustuksiin ja henkilöstömenoihin. Hallintokunta PELASTUSLAITOS Tulosalue Kokkola sis. Kälvi Lo uil Kruun Tulot Kokkola : MaksutuotoU Ensivastetoim inta Kokkola: MaksutuotoU Erhe-maksut Kokkola: MyyntituotoU Muut osuudet Kruunupyy: MaksutuotoV Ensivastetoim inta Muutos +r- euroa Menot Kokkola: HenkilöstömenoV Vakituiset viranhaltijat ja työsuhteiset 5 1 eur + sotut Henkilöstömenot/ Muut kuin vakituiset viranhaltijat ja työsuhteiset sotuineen Palvelujen ostou Tietotekniikkapalvelut / Ulkoiset Palvelujen ostou Posti- ja telepalvelut AvustukseV Toim inta-avustukset Muut toimintakuluu mm. nuorten koulutus/ siirto osittain henkilöstämenoihin Kruunupyy: HenkilöstömenoU Palkat ja palkkiov kalustonhoitajan virka 3 + sotut 7 HenkilöstömenoU Palkat ja palkkiov Erilliskorvaukset sotut Palvelujen ostou Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut HenkilöstömenoV Ensivastetoiminta/ Tuntipalkat ja erilliskorv. 26 eur + sotut HenkilöstömenoU Palkat ja palkkiot sotuineen ilman palokalustohoitajaa Palvelujen ostov mm. posti- ja telepalvelut, tietotekniikkapalvelut AvustukseU Toim inta-avustu kset Muut toimintakuluu mm. nuorten koulutus/ siirto osittain henkilöstämenoihin Muutos +/- euroa I 5-22

20 / Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 214 talousaruioon Asemittain on myös huomioitu uuden alue- ja yhdistyssopimuksen tuomat muutokset mm. toiminta-, nuoriso- ja palokuntanaistoiminta-avustuksiin ja henkilöstömenoihin. Hallintokunta ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS Tulosalue PietarsaarijaLuoto Tulot Muutos +/- euroa Pietarsaari: MaksutuotoU Ensivastetoim inta Menot Pietarsaari: Henkilöstömenot/ Vakituiset viranhaltijat 4 eur + sotut 9 HenkilöstömenoU Muut kuin vakituiset viranhaltijat sotuineen HenkilöstömenoV Ensivastetoiminta/ Tuntipalkat -36 eur ja sotut 9 eur AvustukseV Toim inta-avustukset Muut menovnuorten koulutus/ siirto osittain henkilöstömenoihin Muutos +/- euroa

21 KOKKOLAN KAUPUNKI Keskusvirasto Talousyksikkö PELASTUSLAUTAKUNTA TAES 215 (1. Käsittely) YHTEENVETO v 215 talousarv oehdotuksen muka s sta maksuosuuks sta ilman ens ho toa Kunta Asukasluku Kerroin Viranomaistoiminta Hallinto Pelastustoiminta Yhteiset tilat Yhteensä Muutos% Erotus Kannus % Kaustinen ,28 % I Halsua ,25 o/o Veteli o/o Lestiiärvi 836,84 o/o I Toholamoi % Perho ,93 /o Kokkola ,84% Kruunuow % Pietarsaari ia Luo ,67 % , % o/o O,1 Vo O,7 Yo ,8% ,4% ,7 % ,6 % O,8o/o ,3 o/o ,7 % OO ,8 o/o Huom! Pietarsaaren ja Luodon pelastustoiminnan nettomenoissa eivät ole enää mukana Pietarcaaren Luodolta saamat tulot. Kokkolan luvut sisältävät myös Kokkolaan I.1.29 liittyneiden kuntien luvut (Kälviä, Lohtaja ja Ullava) qr Þ

22 PELASTUSLAUTAKUNTA (Tulot ilman maksuosuuksia) T4214 viranomaist. hallinto pelastust. TAES215 Erotus ot fo TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuetja avustukset Muut tuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan TOIiIINTATUOTOT ,1 /o 7,5 /o, /o -,6 /o ,6/o TOIillINTAKULUT Henkilöstökulut Palkatja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yht Aineet, tarvikkeet ja t Muut kulut TOIMINTAKULUT I ,2/o 18 8 I s I ,2 /o,1 /o, /o,2 % 5,3%,9 Yo 28,8 o/o -35,2 /o,7 vo TOIMINTAKATE ,8o/o Þ

23 KOKKOLAN KAUPUNKI Keskusvirasto Talousyksikkö PELASTUSLAUTAKUNTA TAES 215 (1. Käsittely) YHTEENVETO v 215 talousarvioehdotuksen muka s sta maksuosuuksista ilman sairaankuljetusta Viranomaistoiminta Hallinto Kunta Muutos% Erotus Muutos% Erotus Pelastustoiminta Muutos% Erotus Yhteensä Muutos% Erotus Kannus r Yo % Veteli % 't % 647 Perho % 552 Kokkola % 8832 Kruun % 126 Pietarsaari Luo % Yo % % % % % % % ,8 % ,8% s4 838,8 % /o /o % % % I.5 /" I % o/" Yo /o I % I % % s 't I o/o % % % % Huoml P etarsaarcn ja Luodon pelastusto m nnan nettomeno ssa e vát ole enää mukana P eta6aaren Luodolta saamat tulot, Kokkolan luvut sisålülvät myös Kokkolaan l ittyne den kunt en luvut (Kålviä, Lohtaja ja Ullava) -r Þ

24 9,3 KOKKOLAN KAUPUNKI Lautakunta: Pelastuslautakunta Vi rasto/osasto/laitos Pelastuslaitos Esitys ja perustelut uuden toimen perustamiseksi vuonna 21 5 Perustamisajankohta Nimike Palokalustonhoitaja, päivätyöaika virka X toimi Tehtäväkohtainen palkka 1952,23 lkk 1 kpl aafa Vastaavien virkojen/toimien lukumäärä samassa toimintapisteessä: kpl Pätevyysvaatimukset: Palokalustonhoitajan toimeen soveltuva tekninen tutkinto, jossa pelastusalan ammatillinen koulutus tai muu palokuntatuntemus katsotaan eduksi. Tavoite, jonka ratkaisukeinona esitetään uuden toimen perustamista: Kruunupyyn kunnan kolmen paloaseman ajoneuvo- ja muun palokaluston kunnossapito. Pelastustoimen operatiivisen toiminnan kannalta kaluston toimintavarmuuden tulee olla 1o/o,jota ei voida saavuttaa ilman jatkuvaa ja täsmällistä kaluston huoltoa ja koekäyttöä Kaluston asianmukaisella hoidolla myös pidennetään kalustontoimintaikää ja estetään ennalta turhat vikaantumiset ja rikkoutumiset, mikä tuo säästöjä pitkällä aikavälillä. Palokalustonhoitaja osallistuu myös pelastustoimen operatiiviseen toimintaan parantaen Kruunupyyn kunnan alueen päivälähtövalmiutta, tuottaa turvallisuuskoulutusta yhteistyössä muun pelastuslaitoksen henkilöstön kanssa kruunupyyläisille. Perustelut X työmäärän lisääntyminen: Palokaluston hoito vaatii ammatillista osaamista ja työtehtävien hoitamistarve on siirtynyt enemmän virka-ajalle. toimintamuodon kehittäminen : uuden toimintamuodon aloittaminen : X muu syy: Työtehtävien hoitaminen tapahtuu pääasiassa virka-aikana, minkä vuoksi vapaaehtoishenkilöstöä ei ole useimmiten saatavilla ja mahdollista käyttää. Miten tehtävä on tähän saakka hoidettu? Palokaluston huoltoon ja kunnossapitoon on käytetty mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoishenkilöstöä. Osittain kaikkia huoltotehtäviä ei ole voitu tehdä tähän asti tarkoituksenmukaisella tavalla ja siinä laajuudessa kuin ne olisi kaluston kannalta paras toteuttaa. Kunnossapidossa on todettuja ongelmia, jotka saadaan kuntoon, kun tehtävään on osoittaa henkilöresurssia. Työtehtävien hoitoon ei voida määrä sopimushenkilöstöä ja ostopalveluna ei ole saatavissa henkilöstöä.

25 e1 Miten on selvitetty muut mahdolliset ratkaisukeinot tavoitteeseen pääsemiseksi? Koko viraston/toimiston sisäiset järjestelyt? Palvelujen osto? Päällekkäistyön poisto? Kruunupyyn kunnan kanssa on keskusteltu kyseisten tehtävien hoitamisesta, jonka jälkeen pelastuslaitos on esittänyt vuodesta 211 palokalustonhoitajan viranperustamista. Vuodelle 2O14 esitys on muutettu toimeksi. Huoltotöitä on nyt hoidettu sopimushenkilöstön toimesta, kun heitä on ollut saatavilla, ostettu ostopalveluina ja tilapäisjärjestelyillä. Muun kuin päätoimisen henkilöstön saatavuus tehtävien hoitamiseen ia ohjaaminen on erittäin hankalaa ja työllistävää. Nykyisiä järjestelyjä ei voida pitää tarkoituksenmukaisina ja niitä tulee kehittää vastaamaan nykyisiä tarpeita ja ne tulee olla myös toteutettavissa. Nyky-yhteiskunnassa vapaa-ajan merkitys päätyön jälkeen on korostunut. Tämän vuoksi so pi m uspa loku nta laistenki n pelastustoimeen käyttämä ai ka o n syytä I isää ntyneid en hä lytysmäärin jo hdosta ja ko u I utusvaatimusten myötä ko hdentaa pelastusto i m i ntaan rasittamatta heidän vapaa-aikaansa liiallisesti laitoksen ylläpitotehtävillä. Lyhyt toimenkuva 1. Kruunupyyn kunnan alueen ajoneuvo- ja muusta palokalustosta huolehtiminen 2. Osallistua Kruunupyyn kunnan alueella turvallisuusviestintään 3. Osallistua pelastustoimintaan (päivälähtöjen tukeminen)

26 Lf Vertailutietoja. Kruunupyyn, Alavetelin ja Teerijärven paloasemilla on yhteensä kuusi raskasta ajoneuvoa ia neljä pienajoneuvoa sekä muuta pienkalustoa runsaasti. Kannus 2 päätoimista palomiestä, kalustoa neljä raskasta ajoneuvoa,2 pienajoneuvoa ja muu pienkalusto Toholampi 1 päätoiminen palomies, kolme raskasta ajoneuvoa, 1 pienajoneuvo ja muu pienkalusto. Kokkolan asemapaikka, 1 päätoiminen paloasentaja ja työvuorot, 9 raskasta ajoneuvoa, 8 pienajoneuvoa, 3 kolme alusta ja muu pienkalusto Lohtajan, Kälviän ja Ullavan asemapaikat, 1 päätoiminen palokalustonhoitaja, 6 raskasta ajoneuvoa, 4 pienajoneuvoa, 1 alus ja muu pienkalusto Kaustisen, Vetelin ja Halsuan (ostopalvelu) asemapaikat, 1 päätoiminen kalustonhoitaja, 6 raskasta ajoneuvoa, 6 pienajoneuvoa ja muu pienkalusto Yhteenveto Yhteistoimintasopimuksen ja pelastusalueella vallitsevan käytännön mukaisesti kunnat vastaavat kuntansa alueella olevan ajoneuvo- ja muun palokaluston huoltokuluista. Kruunupyyn kunnassa on kolme aktiivista paloasemaa, joiden palokalustonhoitaminen edel lyttää ammatti maista ja sää nnöllistä h uolehti mista. Huolto- ja kunnossapitotehtävien sekä muiden virka-aikana suoritettavien tyótehtävien hoitaminen siirtyy entistä enemmän päätoimisen henkilöstön vastuulle ja vapaaehtoishenkilöstön työnkuva muotoutuu entistä enemmän oman henkilökohtaisen osaamistason ylläpitoon, operatiivisen toiminnan suorittam iseen sekä palokuntanuorisotyön kehittämiseen. Lisäksi päivähenkilöstö pystyy tukemaan palokuntien toimintaa entistä enemmän ja parantamaan näin heidän toimintaedellytyksiä. Pa lo kaluston hoitaja n toi mella varm istetaan Kruu nupyyn o m ista man ajoneuvo- ja muun palokaluston toimintavarmuus, mikä tuo säästöä pitkällä aikavälillä vähentyneinä vikaantumisina ja rikkoutumisina.

27 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS L PELASTUSLAUTAKUNNAN INVESTOINN T 215 I SUUNNITELM A 2' SIJOITUSPALOASEMA TAES2o15 TS2l6 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto TS217 Menot Tulot Netto KP432 vaihto moottoriruisku ja johtamisjärjestelmä nkijä varusteineen iehistöauton KP437 vaihto r suojavarusteet kka pelastusvälinesarja ja johtamisjärjestelmà iehistöauton vaihto KPS1 7 vaihto KP ltl KP41 vaihto ja johtamisjärjestelmä iehistöauton vaihto s ntapuomit Tarkastusauton KP1 vaihto arkastusauton KP5 vaihto Miehistöauton KP1 77 vaihto nkinnat suojavarusteet Tarkastusauton KP1 6 vaihto Tarkastusauton KP2 vaihto P3 vaihto ja johtamisjärjestelmä Oljyntorju ntavarastoko ntit nitoimiauto (vaahtoauto) + kontt Vaahdotusjärjestelmän uusiminen iehistöauton KP1 17 vaihto uoltoauton KP1 19 vaihto KP3 vaihto KP15 vaihto iehistöauton KPl 57 vaihto I r iehistöauton KP337 vaihto nkinnat KP31 vaihto ja johtamisjärjestelmä s 2s

28 SIJOITUSPALOASEMA TAES2Ol 5 TS216 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto TS216 Menot AV Tulot Netto Lestijärvi Säiliöauto KP543 Viesti- ja johtamisjärjestelmä Miehistöauton KP547 vaihto Pelastusvene (pienvesistöt) I 1 1 Lestiiärvi yhteensä Perho Viesti- ja johtamisjärjestelmä Tarkastusauton vaihto KP44 Moottorikelkka varusteineen Perho vhteensä Pietarsaari ja Luoto Peruskalustohankinnat Tarkastusauton KP21 3 vaihto Miehistöauton KP21 7 vaihto OT harjakeräin 2 kpl Tarkastusauton KP21 I vaihto Oljyntorjuntapuomit Pi-laitteiden aut.testauslaite Hydrauliset pelastusvälineet Miehistöauton KP247 vaihto Viesti- ja johtamisjärjestelmä Sammutusauto KP2112 Moottorikelkka 2 kpl varusteineen Miehistöauto KP257 Henkilökohtaiset suojavarusteet Pietarsaari vhteensä rkastusauton KP53 vaihto ja johtamisjärjestelmä Miehistöauton KP537 vaihto liöauto KP ja johtamisjärjestelmä Tarkastusauton KP42 vaihto Miehistöauto KP Veteli 2s Kuntien maksamat maksuosuudet Yhteensä ilman Kokkolaa I I s1 Kokkola Kaikki yhteensä muutos ** Kuntien käsittelyn jälkeen tehty muutos s Pietarsaari/ Ensihoito Terveydenhuollon hankinta Sairaankulietusauto s Kaikki I