I n. U ' 1 L i t i-t n r 1. K1r

Transkriptio

1 INVESTOINNIT Hinnat x 1000 eur, alv 0% K1r I n. U ' 1 L i t i-t n r 1. Kunnanjohtajan esitys / Kuntasuunnittelulautakunta Pun ais e l la ke hit ys jo h ta jan m uut o s ha lli nt o ku nt ie n e s it yk s e e n Vihr e al la Kun lan mu uto ks e t S i n i s e ' i l a k, I n n a n j n h t a j a n m u u t o k s e t yht T alonrakennus 1.1 Sosiaali - j a terve yspalvelut Klaukkalan terveysaseman peruskorjaus, vanha osa Rajamäen terveysasema Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C , Työterveyshuolto, lisätilat Omppulinna julkisivukorjaus Perhetukikeskus Toreenin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt 330, Liikuntapalvelut Kirkonkylän liikuntapuiston pukutilat Päiväkodit Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus Isosuon päiväkoti, peruskorjaus Kylänpään päiväkoti, peruskorjaus Perttulan päiväkoti, peruskorjaus Maaniitun leikkipuiston laajentaminen Riihipuiston päiväkoti, peruskorjaus Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus+piha Tammentuvan päiväkoti- ja koulutilat Tornitien päiväkoti, peruskorjaus Koulut Isoniitun koulu, laajennus Karhunkorven koulu, laajennus ja peruskorjaus Lukkarin yhtenäiskoulu, laajennus, päiväkoti ja liikuntasali Maaniitun koulu, peruskorjaus NYK, peruskorjaus Länsikaaren koulun laajennus Pienten koulujen peruskorjaukset (Suomies, Nummenpää ) Rajamäen ala-asteen peruskorjaus Nuorisopalvelut Nurmijärven monitoimitalo Kirjasto - ja kulttuuripalvelut Pääkirjasto, perusparannus Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio Toimialo jen yhteiset Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt Kunnan varikko Aleksia keittiömuutostyöt Pienet talohankkeet Talonrakennus yhteensä Brutto Netto

2 INVESTOINNIT Kunnanjohtajan esitys / Kuntasuunnittelulautakunta Hinnat x 1000 eur, alv 0% Pun ai s e l la ke hi tys jo hta ja n m uu to s h ah int o k unt ie n e s i tyk s e e n Vihr e ål lå Kun lan mu uto ks e t :. 1 muuto ks e t ht Kiinteät rakenteet ja laitteet Kunnallistekniikan rakentaminen avustukset ja rahoitusosuudet (ARA-infra) Liikunta- ja virkistysalueet (ei sis. rakennuksia) avustukset ja rahoitusosuudet Klaukkalan tieverkko Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä Klaukkalantien parantaminen Ropakkotien liittymässä Raalantien oikaisu Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto 900, Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä , Z Maanhankinta Maa-alueiden hankinta Muu maanmyyntitulo Maanhankinta yhteensä Osakkeet Kiljavan Sairaala Oy:n pääomittaminen Arkadian koulukiinteistöt Oy lisätilojen rakentaminen Osakkeiden hankinta yhteensä (! Irtaimisto, laitteet, a-oneuvot 'a muut 5.1 Ylin päätöksenteko 15 = 5.2 Keskushallinnon toimiala Tietotekniikka Ylin päätöksenteko ja keskushallinto yhteensä : Sosiaali - ja terve ystoimiala Sosiaali - ja terveystoimiala yhteensä t Sivis tystoimiala Päiväkodit Koulut Nuorisopalvelut Kirjasto-ja kulttuuripalvelut 420 Kirjastoauton ulkoasu Sivistystoimiala yhteensä ; 5.5 Ympäristötoimiala Tekninen keskus 300 Ympäristötoimiala yhteensä Kaikki toimialat yhteensä : 97 Investoinnit yhteensä ilman liikelaitoksia (netto)

3 INVESTOINNIT Kunnanjohtajan esitys Kuntasuunnittelulautakunta Hinnat x 1000 eur, alv 0% Pun ai s e l la ke hi ty s jo ht aja n mu uto s hal li nt o ku nt ie n e s i tyk s e e n Vihreällä Kunlan muutokset Sinisellä kunnanjohtajan muutokset yht Investoinnit ilman liikelaitoksia, brutto Rahoitusosuudet Maanmyynti linvestoinnit, netto Kohta "6. Liikelaitokset" informatiivisina, päätöksenteko erikseen. 6. Liikelaitokset 6.1 Nurmijärven vesi Kulut Liittymismaksut Netto Aleksia Työterveyshuolto 100, Liikelaitokset yhteensä Investoinnit yhteensä Netto Kehys Erotus Investoinnit yhteensä, brutto Rahoitusosuudet Maanmyynti Liittymismaksut Investoinnit, netto Kohta "7. Muut" informatiivisena, päätöksenteko erikseen. 7. Muut 7.2 Rajamäen uimahalli, antolaina Netto

4 I nv e s t o i nt i o hj e lma Kunla Liite nro 4 muutokset punaisella Terveyspalvelut Klaukkalan terveysasema Kunnanjohtajan esitys , muutokset vihreällä muutokset kokonaisinvestointi + rakennusaika + arvio vaikutuksesta käyttötalouteen, vanhan osan peruskorjaus E. aloitus: 2014, Klaukkala Hanke on kaksiosainen, hammashoitola 405 brm2 ja muut terveydenhoidon tilat 820 brm2. Terveysaseman luvulla rakennetun osan tilamuutoksilla tehostetaan tilojen kokonaiskäyttöastetta. Vanhentuneet talotekniikkajärjestelmät uusitaan. Suunnittelu käynnistyi syksyllä 2013 ja rakentaminen jaetaan vuosille alkaen hammashoitolan tiloista. Rajamäen terveysasema, uudisrakennus aloitus: 2016 käyttötalousvaikutus vuosi Uusi hanke. Laajuus 792 brm2. Hankesuunnitelma on hyväksytty valtuustossa. Uusilla yhteen kootuilla tiloilla korvataan vanhat ja epäkäytännölliset, kolmessa toimipisteessä sijaitsevat tilat. Kustannusarvio sisältää myös purkukustannukset. Arkkitehtisuunnittelu on käynnistynyt. Rakentaminen ajoittuu vuosille Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C sa %a Hankkeen laajuus on noin 1700 brm2. Hanke käsittää 1990-luvulla rakennetun C-osan kahden potilaskerroksen tilojen sekä mahdollisesti kellarikerroksen tilojen käyttötarkoituksen muutokset ja peruskorjauksen. Suunnittelu käynnistyy Rakentaminen ajoittuu vuodelle raa:

5 2 Työterveyshuollon lisätilat, peruskorjaus E. aloitus: 2018 Nurmijärvi Hankkeen laajuus on noin 500 brm2. Hanke käsittää osoitteessa Rajamäentie 9 C olevan rakennuksen toisen kerroksen vapautuvien asuintilojen muuttamisen työterveyshuollon tiloiksi. Pieniä muutoksia myös nykyisissä tiloissa ja kellarikerroksessa. Suunnittelu alkoi syksyllä Rakentaminen vuonna Aikataulu on sidottu Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:n toteuttaman uudishankkeen asuntojen valmistumiseen Maaniitun alueelle. Omppulinna, julkisivukorjaus Hankkeen laajuus on noin 1150 brm`. Hanke on rajattu julkisivukorjaukseksi. Suunnittelu käynnistyy 2018 ja rakentaminen ajoittuu vuodelle Perhetukikeskus t Nurmijärvi aloitus: 2016 Hankkeen laajuus on noin 950 brm2. Perhetukikeskus suunniteltiin alunperin sijoitettavaksi Kiljavan Sairaala Oy:n asuntolan tiloihin. Hanketta ei kuitenkaan rakennussuojelusta johtuvien rajoitusten vuoksi voida toteuttaa sinne. Hankkeen on arvioitu voitavan sijoittaa Alhonniitun päiväkodilta vapautuneelle paikalle. Suunnittelu vuodella 2015 ja rakentaminen Toreenin liikennejärjestelyt Nurmijärvi E. aloitus: 2018 Uusi hanke. Sisältyi aiemmin Omppulinnan hankkeeseen. Liikenneturvallisuuden parantaminen. Työterveyshuollon pysäköintialueen laajennus ja jalankulkuväylän rakentaminen Rajamäentieltä ylös Toreeninmäkeen. Suunnittelu 2017 ja rakentaminen 2018.

6 3 Liikuntapalvelut Krannilan liikuntapuiston pukutilat ja huoltorakennus, uudisrakennus Hankkeen laajuus on noin brmz. Kirkonkylän uuteen liikuntapuistoon rakennetaan toiminnan edellyttämät varastotilat ja kalustonsuoja, puku-, pesu-ja huoltotilat. Samalla luovutaan Ihantolan vastaavista tiloista. Rakentaminen alkoi kesällä 2014 ja tilat valmistuvat talvella Vuoden 2015 osuus kustannuksista on E. Päiväkodit Vaskom äen päiväkoti, peruskorjaus t Klaukkala, aloitus: 2015 käyttötalousvaikutus vuosi Uusi hanke. Hankkeen laajuus on noin 753 brmz. Toiminnanharjoittaja muuttuu. Talotekninen peruskorjaus, keittiö - ja wc-tilojen uusiminen. Suunnittelu alkaa Toteutus vuodella Isosuon päiväkoti, peruskorjaus Klaukkala Hankkeen laajuus on noin 500 brmz. Kolmiosastoinen tyyppipäiväkoti valmistui Hanke käsittää pintarakenteiden peruskorjauksen ja talotekniikan uusimisen. Samassa yhteydessä toteutetaan piha-alueen peruskorjaus. Suunnittelu 2C 17 ja rakentaminen Kylänpään päiväkoti, ulkoalueiden ia talotekniikan peruskorjaus Rajamäki Hankkeen laajuus on 600 brm Sisätilojen pintaremontti, talotekniikan uusiminen ja leikkipihan peruskorjaus. Pihasuunnitelma valmis, muu suunnittelu Rakentamien 2020.

7 4 Perttulan päiväkoti peruskorjaus, Ylätalo, aloitus: 2018 Hankkeen laajuus on 480 brm2. Perttulan päiväkodin ylätalo on rakennettu alun perin neuvolaksi ja asuntolaksi. Se on muutettu päiväkotikäyttöön kahdessa vaiheessa vuosina 1996 ja Peruskorjausaiheina ovat mm. rakennuksen ulkovaipan lämmöneristys ja Ivisjärjestelmien peruskorjaus. Suunnittelu vuodella Työt ajoittuvat vuodelle Maaniitun leikkipuisto, laajennus Nurmijärvi Hankkeen tarkka laajuus ei selviä tarveselvityksestä. Edellyttää tarkempaa selvitystä. suunnittelu Rakentamiseen varaudutaan vuonna Riihipuiston päiväkoti, peruskorjaus Klaukkala Hankkeen laajuus on noin 500 brm2. Kolmiosastoinen tyyppipäiväkoti valmistui Hanke käsittää pintarakenteiden peruskorjauksen ja talotekniikan uusimisen vuonna Samassa yhteydessä toteutetaan piha-alueen peruskorjaus. Syriälän päiväkoti ja koulu, Ivi-peruskorjaus ja pihatvöt Hankkeen laajuus on noin brm2. Syrjälän päiväkodin ja koulun lämmitysjärjestelmät muutetaan suorasta sähkölämmityksestä kaukolämpöön ja vesikiertopattereihin. Piha-alueen liikennejärjestelyt uusitaan turvallisemmaksi kesällä 2015, suunnitelma valmis. Kaukolämpötyö sekä päiväkodin ja koulun muutostyöt vuosina

8 5 Tam mentuvan päiväkoti ja Nukarin koulu, uudisrakennus ja laajennus Nukan Hankkeen laajuus on muuttunut. Uusi laajuus noin 900 brm2. Päiväkoti toimii väliaikaistiloissa. Tammentuvan tilalle suunnitellaan uusi 3-osastoinen päiväkoti. Nukarin koululle rakennetaan lisätilaa kahden luokan verran. Arkkitehtisuunnittelu on käynnissä. Rakentaminen ajoittuu vuosille Vanha rakennus puretaan. Tornitien päiväkoti, peruskorjaus Rajamäki käyttötalousvaikutus vuosi Hankkeen laajuus on 1067 brm2. Tarveselvityksissä on esitetty pihaalueiden sekä sisätilojen peruskorjausta. Rakennuksessa on suora sähkölämmitys, joka muutetaan kaukolämpöön. Samalla uusitaan iv-koneet. Piha-alueilla leikkivälineiden, sadevesiviemärien ja valaistuksen uusimista. Suunnittelu 2017 ja rakentaminen vuosilla Koulut Isoniitun koulu, laajennus Klaukkala käyttötalousvaikutus > Hankkeen laajuus on noin 800. brm2. Isoniitun alakoulu laajenne- ;, 1 taan kaksisarjaiseksi kuudella perusopetustilalla. Hanke korvaa aiemmissa suunnitelmissa olleen Harjulan koulun laajennushankkeen. Suunnittelumäärärahaa varataan vuosille ja mahdollinen rakentaminen Karhunkorven koulu, peruskorjaus ja laajennus Hankkeen laajennusosan laajuus on noin 450 brm2 ja peruskorjausosan noin 350 brm2. Piha-alueen liikenneturvallisuutta parannetaan uusin liikennejärjestelyin. Liikuntatilat ja osa opetustiloista on jo peruskorjattu. Arkkitehtisuunnittelu on käynnistynyt. Rakentaminen vuosina

9 6 Lukkarin yhtenäiskoulu ja päiväkoti, laajennus ja uudisrakennus Uusi hankekokonaisuus. Hankkeen laajuus noin brm2. Hankkeeseen on yhdistetty Sorvankaaren koulu, Lukkarin laajennus, Rantapuiston päiväkoti ja liikuntatilat. Edellyttää tarkkoja tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmaa. Hankesuunnitelma 2019, suunnittelu ja rakentaminen Maaniitun koulu, peruskorjaus Nurmijärvi xl käyttötalousvaikutus Hankkeen laajuus on noin 5125 brm2. Rakennustekninen peruskorjaus ja talojärjestelmien uusiminen vuonna 1990 valmistuneeseen koulurakennukseen. Hankkeen vaiheistus Kirkonkylän muiden koulujen mahdollisiin laajennushankkeisiin on selvitettävä. Suunnittelu alkaa vuonna o,. i..... a, :..,......,..,. ai, Nurmijärven Yhteiskoulu, peruskorjaus Hankkeen laajuus on noin 850 brm2. Hanke käsittää vuonna 1991 valmistuneen laajennusosan taloteknisten järjestelmien peruskorjauksen sekä rakennusteknisen pintaremontin. Peruskorjauksen suunnittelu alkaa vuonna 2018 ja rakennustyöt ajoittuvat vuosille Länsikaaren koulu, laajennus käyttötalousvaikutus vuosi Uuden tarveselvityksen pohjalta arvio laajuudesta on noin brm2. Nykyisten tilojen laajuus on 1170 kem. Edellyttää perusteellista hankeselvitystä ja ahtaan tontin tarkkaa käyttösuunnitelmaa. Koulu kasvaa 6 luokalla ja 2 esiopetusryhmällä. Suunnittelu alkaa 2018 ja rakentaminen vuosina

10 7 Pienten koulujen peruskorjaukset E. aloitus 2018 Nummenpään koulu, peruskorjaus \% Uusi hanke. Peruskorjauksen laajuus on noin 400 brm2. Peruskorjaus sisältää talotekniikkajärjestelmien uusimisen. Suunnittelu vuodella 2017 ja rakentaminen Pienten koulujen peruskorjaukset Suom iehen koulu, peruskorjaus Sisältyy edelliseen, ks Nummenpää Uusi hanke. Peruskorjauksen laajuus on noin 440 brm2. Peruskorjaus sisältää talotekniikkajärjestelmien uusimisen. Suunnittelu vuodella 2017 ja rakentaminen Raiamäen ala -asteen peruskorjaus aloitus: 2015 Uusi hanke. Rajamäen koulun rakennus A. Suunnittelu alkaa 2015 ja rakentaminen vuosina Kohteessa tehdään sisäilmaterveellisyyttä parantavia töitä. Nuorisopalvelut Nurmijärven monitoimitalo, uudisrakennus käyttötalousvaikutus vuosi alueiden ja jatehuol on uudelleen { y r järjestelyt omina hankkeinaan. Hankkeen laajuus on noin brm2. Hanke sisältää nuoriso-, kulttuuri ja liikuntatilat. Suunnittelutyö on alkanut kesäkuussa Liikenneyhteydet rakennuspaikalta edellyttävät uusia Lepsämäntielle kunnallistekni- Monltolmlta on I rakentaminen ajoittuu vuosille Hankkeelle on haettu investointiavustusta.

11 8 Kirjasto-ja kulttu uripal velut P ä ä ki rja s t o, pe rusk orja us j a la aj ennus Hankkeen peruskorjausosan laajuus on noin brm2. Hanke sisältää pääkirjaston pienet tilamuutokset, rakennusteknisen pintaremontin ja talojärjestelmien uusimisen. Laajennusosa on pienentynyt 490 brm2:iin ja sisältää mm. toimisto-, varasto- ja näyttelytiloja. Suunnittelu alkaa Rakentaminen ajoittuu vuosille Taaborin museoalue, kahvioiden peruskorjaus Hankkeen laajuus on noin 300 brm2. Taaborinvuoren museoalueelle esitetään kahta uudisrakennusta kunnan omistaman Puolimatkan Krouvin ja Kivijuhlat Ryan omistaman Kahvila Taaborin tilalle. Hanke edellyttää vanhojen rakennusten tarkempaa kuntotutkimusta ja selvitystä, voidaanko nykyisiä rakennuksia peruskorjata. Hankeselvitys ja suunnittelu vuonna 2019 ja rakentaminen vuonna 2020.

12 9 Toimialojen yhteiset hankkeet Kunnanvirasto, peruskorjaus ja muutostyöt Hankkeen laajuus on noin brmz. Kunnanviraston jatkuvaan tilanahtauteen haetaan ratkaisua toimistotilojen tyyppimuutoksella. Yksittäisiä toimistohuoneita yhdistetään tehokkaammiksi maisemakonttoreiksi. Lisäksi kunnanviraston iv-järjestelmiä uusitaan vuosina 2019 ja Jäähdytys lisätään. Varikko Elirti I O n j i! j m o i Aihonniitty Päärakennus 2200 brm2, hallirakennus 115 brmz, laajennustarve noin 250 brmz. Maastomittausyksikön siirto Punamullantieltä Varikolle. Päärakennuksen julkisivukorjaus. Suunnittelu vuosilla Rakentaminen vuosina Keittiöiden m uutostyöt ja laajennukset E. aloitus: t Aleksian "Iso Pata"-projektin toteutus vaiheittain. Uusien valmistuskeittiöiden rakentaminen tai vanhojen laajentaminen sekä jakelukeittiöiden muutoksia. Suunnittelu 2018 ja aloitus Toteutus alkaa 2019 ja kestää useita vuosia.

13 Perusteluja talousarvion investointeihin 1. Talonrakennuksen kohteet perusteluineen on esitetty hankekorteissa 2. Kiinteitä rakenteita ja laitteita koskevat investoinnit perustuvat kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan , joka sisältää kunnallistekniikan rakentamisen, liikunta- ja virkistysalueiden rakentamisen sekä Nurmijärven Veden rakentamisen. Ohjelma on ohjeellinen ja se tarkentuu talousarviovuoden 2015 alussa teknisessä lautakunnassa valtuuston hyväksymien linjausten mukaisesti. Rakentamisohjelma on yhteensovitettu maankäytön toteuttamisohjelman kanssa siten, että tontinluovutukseen on kunnallistekninen valmius MATO-ohjelman mukaisena rakentamisen aloittamisajankohtana. 3. Maanhankinnassa esitetään 2,0 milj. euron määräraha vuosittain uusien kaavoitettavien alueiden maanhankintaan. 4. Osakkeiden osalta esitetään Kiljavan Sairaala Oy:n pääomittamiseen euroa vuosille ja Arkadian koulukiinteistöt Oy:n lisätilojen rakentamiseen tarvittava määräraha 1,2 milj.euroa vuodelle Irtaimisto osalta on toimialoilta esitetty seuraavat perustelut: Sosiaali- ja terveystoimiala KALUSTOINVESTOINNIT Hammashuollon koneyksikkö ä euroa euroa asennus, vuosina ja 2016 osittaiset hankinnat (imujen uusinta). Kotihoidon autot uudistamistarve keskimäärin 2 autoa / vuosi, hankinnat v (0 autoa), v (1 auto), v (2 autoa), v (3 autoa), v (4 autoa). Pääterveysaseman osastojen 1 ja 3 saneeraus (osastojen kalustaminen) Klaukkalan terveysaseman vanhan puolen saneeraus Vuonna 2015 suun terveydenhuollolle tilaa (aluksi 4 hoitohuonetta hoitoyksiköt, imumoottori ja kompressori ja vuonna 2018 yksi hoitohuone lisää). Vuonna 2016 toisen vaiheen remontin kalustus avoterveydenhoitoon Rajamäen terveysaseman kalustaminen suun terveydenhuollon 6:n huoneen kalustus ä euroa + imumoottoritja kompressori euroa (vanhat 3 hoitohuonetta poistuu), muun terveysaseman kalustaminen euroa Perhetukikeskus

14 Katto n ostu rit Pitkäaikaisosastolle å E. Vähimmäistarve 30 nosturia. Pyritään hankkimaan vähintään 10 nosturia vuodessa. Kehitysvammaisten asu mispalveluyksikkö + ryhmäkoti (Heikkiläntie 22) Kotihoidon toiminnan optim ointi sähkölukot ja älypuhelimet Klaukkalan vanhusten vuokrataloon tilan ja kuntosalin kalustaminen, kotihoidon Kirkonkylän vanhusten vuokrataloon tilan ja kuntosalin kalustaminen, kotihoidon Liikuntapalveluiden iltakäytössä sähköinen lukitus oleviin tiloihin Yhteensä Sivistystoimiala Esitys sisältää koulujen ja päiväkotien osalta sekä uusien että peruskorjattujen tilojen osalta irtaimistohankinnat sekä ATK- ja AV-välineet Kohde 1.3 päiväkodit Vaskomäen päiväkoti. peruskorjaus Isosuon päiväkoti Kylänpään päiväkoti, peruskorjaus Perttulan päiväkoti, peruskorjaus Maaniitun leikkipuiston laajentaminen Riihipuiston päiväkoti Syrjälän päiväkoti ja koulu, peruskorjaus Tammentuvan päiväkoti ja koulu Tornitien päiväkoti Pienten päiväkotien kalusto Päiväkotien ATK-opetus ja AV-laitteet PÄIVÄKODIT YHT: Kohde 1.4 koulut Isoniitun koulu, laajennus Karhunkorven koulun laajennus ja peruskorjaus Kirkonkylän yhtenäiskoulu, päiväkoti ja liikunta Maaniitun koulu, peruskorjaus NYK, peruskorjaus Länsikaaren koulun laajennus Rajamäen ala-asteen peruskorjaus Pienten koulujen peruskorjaus Koulujen ATK-opetus ja AV-laitteet KOULUT YHT:

15 Kohde 1.5 nuorisopalvelut Nurmijärven monitoimitalo NUORISOPALVELUT YHT: Kohde 1.6 kirjasto- ja kulttuuripalvelut Paakirjaston peruskorjaus + laajennus Kirjastoauton ulkoasu Taaborin kahvilarakennus KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT YHT: SIVISTYSTOIMIALA YHT:

16 N U R M 1 J Ä R V 1 Talouspalvelut Kunnanhallitus Talousarviokäsittely / valtionosuudet Peruspalveluiden valtionosuuksista on julkaistu Suomen Kuntaliiton sivuilla uusi kuntakohtainen laskelma, joka osoittaa vuodelle 2015 lisäystä aikaisempaan Kuntaliiton laskelmaan. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta ei ole käytettävissä laskelmaa. Vuosien määrät ovat vain karkeasti arvioitavissa, joten niiden määrä esitetään pidettävän vuoden 2015 tasolla. Esitys kuntaemon tuloslaskelmaan (sininen kirja s. 99) kohtaan valtionosuudet: vuosi : lisäystä euroa / vuosi. Tuula Valtonen talousjohtaja / M ~ m i j a r v i. f i Nurmijärven kunta Postiosoite Käyntiosoite Puhelin 1 Faksi Sähköposti PL 37 Keskustie 2 B (09) (09) etunimi.sukunimi@nurmijarvi.f Nurmijärvi Nurmijärvi

17 N N U R M I J Ä R V I Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kunnanhallitus Dnro OMAISUUDEN TUOTOT TALOUSARVIOSSA TARKISTETUT LASKEL- MAT Omaisuuden tuottoja käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa 8.10 ja sinne oli pyydetty arviota, voidaanko omaisuuden tuotoissa v lisätä maan myyntituloja euroa. Lisäksi pyydettiin arviota siitä, paljonko tontteja ko. tulojen lisäys edellyttäisi ja perustelujen täsmennystä koskien kunnanjohtajan tasapainotusesityksessä vuodelle 2016 esitettyyn euron maan myyntitulojen lisäykseen. Selostin kokouksessa, että v voidaan aikaistaa Ilvesvuoren yritysalueelta yhden suurehkon tonttikaupan toteutumisarviota ja että vastaavasti v voidaan arvioida saatavan myydyksi Klaukkalasta 10 omakotitonttia ja yksi kerrostalotontti enemm än, sekä yksi yritys/liikerakennustontti enemm än m uualta. Tällöin Ilvesvuoren alueen ison yritystontin aikaistaminen kom pensoituu eikä muutoksia v summiin tarvita. Korostin riskejä, joita nykyisessä taloustilanteessa liittyy sekä om akotitonttien että yritystonttien myyntiin Yksi iso tonttikauppa voi vaikuttaa talousarviontoteutum iseen merkittävästi. Kunnanhallituksessa kirjattiin omaisuuden euroa lisää vuodelle tuottoihin em. perusteella 1,0 milj. Olemme sen jälkeen tarkistaneet talousjohtajan kanssa muuttuneiden maanmyyntiennusteiden viemistä talousarvioon ja kirjanpitoon. Em. muutoksista aiheutuu myös muutoksia talousarvion investointiosaan, tarkistettujen laskelmien perusteella seuraavasti : Yritystontin myyntiarvion aikaistamisen perusteella voidaan vuodelle 2015 kirjata omaisuuden tuottoihin myyntivoittoihin lisäystä euroa ja vastaavasti lisätä investointeihin muuta maanmyyntituloa euroa Vuoden 2016 muuta maanmyyntituloa on tarpeen vähentää euroa Tarkistetut summat, jotka voidaan tontinmyyntiarvion pohjalta kirjata ovat: - omaisuuden tuotot ( ylin rivi) v : e - muu maanmyyntitulo investoinneissa 2015: e - muu maanmyyntitulo investoinneissa 2016: e Talousarvion tekstiosaa ei edellä olevan johdosta ole välttämätöntä muuttaa. Aarno Kononen kehit ysjohtaja Nurmijärven kunta Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Sähköposti Elinkeino-ja PL 37 Keskustie 2 B (09) (09) etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi kuntakehityskeskus Nurmijärvi Nurmijärvi

18 NURMIJÄRVEN KUNTA Hallintojohtajan kirje Kunnanhallitukselle Työterveyshuollon tilainvestointi oli joulukuussa 2013 hyväksytyssä investointiohjelmassa ajoittunut vuodelle Vuodelle 2014 on varattu rakennussuunnitelmien laadintaan ja ne on tehty. Tällä kierroksella investointiryhmän esityksessä ja teknisen lautakunnan käsittelyssä investointi siirtyi vuodelle Liikelaitos esitti 4. lääkärin viran perustamista. Neuvotteluissa on ollut esillä kahden vuoden määräaikaisen lääkärin rekrytointioikeus. 1. Työterveyden tilainvestointi Työterveys-liikelaitos on antanut tilainvestoinnista kattavan lausunnon. Nykyistä ajanmukaisemmat työterveystilat tarvitaan riippumatta siitä, kuka työterveyspalvelut tuottaa. Tilat tarvitaan niin kuntatuottajalle, seudulliselle toimijalle kuin yksityiselle työterveysyritykselle - ainakin jos palvelut tuotetaan kunnan alueella. Nurmijärven investointien suunnitteluprosessi on kuulunut investoinnin toteuttaminen pian yksityiskohtaisten rakennussuunnitelmien valmistuttua. Suunnitelmat ovat valmiit ja nyt on toteutuksen aika. Tilojen käyttö liittyy usean toiminnon ketjuun ja kaikki edellytykset toteuttaa työterveysinvestointi alkuperäisen suunnitelman mukaan vuonna 2015 ovat olemassa, koska Nuvan asuntokohde Heikkiläntielle valmistuu loppuvuonna 2014 ja toimintoja työterveystiloiksi suunnitelluista tiloista voidaan siirtää Heikkiläntielle. Työterveyden kehittäminen saisi potkua nykyistä paremmista tiloista. Henkilökunnan rekrytointi on välillä ollut hankalaa tilojen vaatimattomuuden ja toiminnallisten ongelmien takia. Onko ajateltavissa, että sote-uudistuksen myötä työterveys mahtuisi nykyisten terveysasemien tiloihin? Toiminnallisesti se olisi hyväkin ratkaisu, mutta se edellyttäisi terveyspalvelujen tarjonnan melkoista supistumista nykyisillä terveysasemille ja tilojen vapautumista työterveydelle. Kasvukunnassa se ei tunnu uskottavalta.

19 2. Määräaikainen lääkäri työterveyteen 2(2) Lääkäritarpeen kehitystä seurataan ja tarve kannattaa arvioida vuoden päästä uudelleen, joten tässä vaiheessa 4. työterveyslääkäri ei ole välttämätön. Jukka Anttila hallintojohtaja

20 NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY TALOUSARVIO (2) Pertti Selkälä, toimitusjohtaja Euromääräiset resurssit 2015 ja ohjeelliset resurssit Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Strategia : laadittu 2010, päivitetty 2011 ja 2012 ja 2014 Olennaiset muutokset: Uudiskohteita on käynnistetty 3 kappaletta, yhteensä 130 asuntoa (v.2014) ja suunnittelussa ensi vuodelle noin 80 asuntoa. Kolmen seuraavan vuoden suunnitelmassa rakennetaan noin 200 uutta asuntoa, jossa on mukana palveluasuntoja myös erityisryhmille. Toimialan kustannuskehitys v Vuokrat ovat nousseet valtakunnallisesti noin 3-4 % vuositasolla vaihdellen eri vuosina, meidän vuokrakehitys on ollut keskimäärin 3 %. Vastaavasti kiinteistön hoitokustannukset ovat nousseet vuosittain eri menoerissä jopa 5-7 %, joten paineita on korottaa vuokria jatkossa selvästi enemmän ja kustannusnousua vastaavasti. Uudistuotannon hinta vaihtelee suhdanteiden mukaan. Enin osa uudistuotannosta on korkotukilainoitettua, johon ARA antaa enimmäishinnan. Toiminnalliset tavoitteet vuosille Yhtiön toiminnassa ei tapahdu olennaisia muutoksia tavoitekaudella. Vanhaa asuntokantaa peruskorjataan tulo- ja lainarahoituksella ja uudistuotanto rahoitetaan lainoilla. Peruskorjausten yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Rahoitukseen haetaan myös valtion avustuksia.

21 NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNTO OY TALOUSARVIO (2) Strategiset valinnat / kriittiset menestystekijät NÄKÖKULMA Kriittiset Arviointi- Sitova Strategian Prosessit ja asunnon luottotap menestys- kriteerit tavoite suuntaa tekijät osoittava tavoite rakenteet hakijat Palvelut ja vaikuttavuus Uudistuminen ja uudet as. kpl 80 kpl /v 80 kpl /v henkilöstö Talouden hallinta ja rahoitus samat hlöt kassa ja lainoitus Keskeisimmät perustiedot Henkilökunnan määrä Keskimääräinen asunnonhakijamäärä / kk ertti Selkälä Toimitusjohtaja

22 NURMIJÄRVEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMIALA TEKNINEN KESKUS Tulot , ,2 Lämmitys , ,2 Netto ka ,4 LÄMMITETTÄVÄN TEKONURMEN KUSTANNUKSET TULOS

23 Monitoimitalon kustannusohjaus / IR htm2 brm2 (alv0%) HS ( ) L1 ( ) L2 ( ) alv-vaikutus* tuki / nuoriso** tuki / kulttuuri*** yhteensä budjettihinta Arvonlisäverovelvottomien vuorkalaisten tilojen vähentämiskelvoton osa hankkeen arvonlisäverosta ** Myönnetty ** * Alustava arvio 10 / 2014 käytyjen neuvottelujen perusteella