AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto Työllistämistoiminta SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Hoito- ja vanhuspalvelut KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tukitoimet Perusopetus Toisen asteen koulutus KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Naantalin Musiikkijuhlat VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikenneväylät ja venesatamat SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ Hissiavustuksiin on varattu euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa. 2 Avustus yhteisöille jaoston päätöksen mukaan 1 414* 3 Henkilöstön näyttöpäätelasit yms (ei yhteisöavustuksia) Huom KJ2013: euroa siirretty avustuksista tarvikkeisiin 4 Raision Seudun työttömät ry euroa. (Tästä euroa on kahden RST:llä olevan henkilön palkkakuluja ja euroa Ekotorin Nlin toimipisteen ohjaaja-avustus ) Huom KJ2013: euroa siirretty avustuksista palvelujen ostoihin 5 Tuetaan toiminta-avustuksilla saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Livonsaaren kyläyhdistyksen avustus eur KH-ehdoin. 6 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan * 7 Varaus synnytyskuluihin, lastensuojelun avohuollon tuet 8 Toimeentulotuet 9 Vammaispalvelutuet, omaishoidontuet 10 Omaishoidontuet Avustukset yhteisöille lautakunnan päätöksin * (veteraanien avustajat), kotihoidon tukipalvelut. 11 Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia) 13 Avustus yksityisille 500 (ei yhteisöavustuksia) 14 Avustus yksityisille (ei yhteisöavustuksia) LIITE 1 170

2 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin * 16 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s euroa vuodessa vuosina Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 3 000, avustus yhteisöille * 18 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan* 19 Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan* 20 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan 4 500* * = Näitä varauksia koskee täytäntööpanomääräysten kohta 4. K:\KAMR\TA\TA2013\AVUSTUKSET2013 LIITE 1 171

3 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA JÄSENMAKSUT TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 KAUPUNGINHALLITUS , Hallinto Kunnallistieteen yhdistys 150, Panssarilaivojen Perinneyhdistys 20, Societas Birgitta Europa 100, Suomen tieyhdistys 310, Suomalaisen Työn Liitto 95, Suomen vesitieyhdistys 500, Suomen historialliset kaupungit 250, Turun kauppakamari 5 006, Yhteensä 6 431, Suomen kuntaliitto * , YLEISJAOSTO , Henkilöstöhallinto Suomen kuntaliitto * Kunnallinen Työmarkkinalaitos , SAARISTOLAUTAKUNTA , Varsin hyvä ry * 3 906, V-S liitto, saaristoyhteistyö * 1 350, Suomen saaret Föss ry 100, I samma båt rf - Samassa veneessä ry , I samma båt* SOSIAALILAUTAKUNTA 3 616, Sosiaalikeskus, hallinto Fountain House tukiyhdistys Kehitysvammaliitto 0, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 470, Pelastakaa lapset Sosiaali-ja terveysturvan keskusliitto 335,00 Suomen sosiaali ja terveys ry ***** 335 SPR:n Varsinais-Suomen piiri 2 731, Varsinais-Suomen Sydäntautipiiri Velkuan Kummeli ry 80, Vanhustyön keskusliitto KOULUTUSLAUTAKUNTA 2 522, Naantalin musiikkiopisto Naantalin Musiikkiyhdistys Suomen Musiikkioppilaitosten liitto 1 522, Naantalin opisto Kansalais- ja työväenopistojen liitto 1 000, Lounais-Suomen opistopiiri KULTTUURILAUTAKUNTA 820, Kulttuuripalvelut Naantalin Museoyhdistys Suomen kotiseutuliitto 450, Suomen Museoliitto 330, Varsinais-Suomen Museoyhdistys 40, LIITE 2 172

4 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA JÄSENMAKSUT TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 150, Nuorisotoiminta Valtakunnallinen työpajayhdistys 150,00 KAAVOITUS-JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 825, , Ympäristönsuojelu Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys 2 300, Asemakaavoitus Elävä Kaupunkikeskusta ry**** 525, TEKNINEN LAUTAKUNTA 6 705, Kaukolämpölaitos Energiateollisuus *** 6 705, Elinkeinoelämän Keskusliitto*** Pelastustoimi/väestönsuojelu Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ** SATAMALAUTAKUNTA , Satamalaitos Itämeren Satamajärjestö ISJ 1 600, (Baltic Port Organisation) Suomen Satamaliitto , Saksalais-Suomalainen kauppakamari 220, YHTEENSÄ , VESIHUOLTOLAITOS Vesi-ja viemärilaitosyhdistys 5 150, Liitteeseen on merkitty niiden yhdistysten ja yhteisöjen varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut, joiden jäsenenä kaupunki on. * = Yhteistoimintaosuuksina: KH:n päätös osallistumisesta Varsin Hyvä ry:n toimintaryhmätyöskentelyyn vuosina Rymättylän KH:n päätäs osallistumisesta I samma båt - Samassa veneessä ry:n toimintaan ** = Kaupunki on edelleen jäsen, mutta jäsenmaksu sisältyy V-S aluepelastuslaitoksen ja L-S Pelastusalan liiton palvelusopimuksen perusteella aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. *** = Suomen Kaukolämpö ry on lopettanut toimintansa. Kaupunki on hakeutunut Energiateollisuus ry:n jäseneksi KV Energiateollisuus ry on arvonlisäverovelvollinen, tähän merkitty summa ei sisällä arvonlisäveroa. Energiateollisuus ry on Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsen, jolloin jäsenyritykset ovat EK:n sääntöjen mukaan automaattisesti myös EK:n yritysjäseniä. **** = Jäsenyydestä kaupunginvaltuusto on päättänyt ***** = KH:n päätös : Naantalin kaupunki eroaa lukien SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:stä. Asia saatetaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn vuoden 2013 talousarvion Jäsenmaksut-liitteen käsittelyn yhteydessä. Talousarvioehdotukseen on merkitty peruskoulun kohdalle 50 euron jäsenmaksu, vastaavaa jäsenyyspäätöstä ei ole eikä sitä ole merkitty tähän luetteloon. Eurooppalainen Turku, Lomaliitto ja Suomi-Venäjä-Ysvävyysseura on poistettu luettelosta, koska niille ei ole maksettu jäsenmaksua vuoden 2010 jälkeen. K:KAMR\TA\TA2013\JÄSENMAKSUT2013 LIITE 2 173

5 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 174

6 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Ikäryhmittäisiin väestögraafeihin on lisätty vuosimuutoksen suuntaa kuvaava trendikäyrä, joka perustuu kuvatun ajanjakson aineistoon. Kuntien välinen nettomuuttotilasto kuvaa kotimaista muuttoliikettä. Väestötilastojen lähde: Tilastokeskus. LIITE 3 175

7 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 176

8 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 177

9 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,4 15,0 15,0 Myyntituotot , ,6 18,6 18,6 Maksutuotot , ,3 8,9 8,9 Tuet ja avustukset , ,3 4,3 4,3 Vuokratuotot , ,3 12,4 12,4 Muut toimintatuotot , ,0 50,0 50,0 Valmistus omaan käyttöön , ,0 240,0 240,0 Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,0 1,9 1,9 Henkilöstökulut , ,1 1,9 1,9 Palvelujen ostot , ,8 3,9 3,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 1,9 1,9 Avustukset , ,2 0,3 0,3 Vuokrakulut , ,9-6,9-6,9 Muut toimintakulut , ,1-15,1-15,1 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,5 0,3 0,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-11,9 Laskennalliset erät , ,0-4,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1-0,1 Pitkä TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,4 15,0 15,0 Myyntituotot , ,6 23,6 23,6 Sisäiset myyntituotot , ,5-7,5-7,5 Maksutuotot , ,3 8,9 8,9 Sisäiset maksutuotot 796, Tuet ja avustukset , ,3 4,3 4,3 Vuokratuotot , ,3 12,4 12,4 Tilalaitos vuokratulot 0, Muut sisäiset vuokratulot 112, Muut toimintatuotot , ,0 50,0 50,0 Valmistu omaan käyttöön , ,0 240,0 240,0 Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,9 1,8 1,8 Henkilöstökulut , ,1 1,9 1,9 Palvelujen ostot , ,0 4,0 4,0 Sisäiset palvelut , ,3 3,3 3,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 2,1 2,1 Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,8-6,8-6,8 Avustukset , ,2 0,3 0,3 Vuokrakulut , ,9-11,9-11,9 Vuokrakulut tilalaitokselle 0, ,0-7,0-7,0 Muut sisäiset vuokratkulut , ,6 3,6 3,6 Muut toimintakulut , ,1-15,1-15,1 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,4 0,2 0,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-11,9 Laskennalliset erät , ,0-4,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-0,2 LIITE 4 178

10 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 2,6 2,6 Myyntituotot , ,5 11,5 11,5 Maksutuotot 0, ,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , ,4-5,4-5,4 Muut toimintatuotot , ,2-33,2-33,2 Valmistus omaan käyttöön , ,4-15,4-15,4 Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,9 9,5 9,5 Henkilöstökulut , ,0 1,7 1,7 Palvelujen ostot , ,4 4,6 4,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 29,2 29,2 Avustukset 2 500, ,0 0,0 0,0 Vuokrakulut , ,0-9,0-9,0 Muut toimintakulut , ,1-8,1-8,1 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,1-6,4-6,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 6,0 Laskennalliset erät , ,0-4,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9-18,9 Pitkä TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 2,6 2,6 Myyntituotot , ,3 16,3 16,3 Sisäiset myyntituotot , ,5 3,5 3,5 Maksutuotot 0, ,0 0,0 0,0 Sisäiset maksutuotot 0, Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , ,2 2,2 2,2 Tilalaitos vuokratulot 0, ,2-8,2-8,2 Muut sisäiset vuokratulot , ,7 32,7 32,7 Muut toimintatuotot , ,2-33,2-33,2 Valmistu omaan käyttöön , ,4-15,4-15,4 Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,1 2,7 2,7 Henkilöstökulut , ,0 1,7 1,7 Palvelujen ostot , ,7 4,9 4,9 Sisäiset palvelut , ,0 2,0 2,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 29,3 29,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,9 4,9 4,9 Avustukset 2 500, ,0 0,0 0,0 Vuokrakulut , ,6-6,6-6,6 Vuokrakulut tilalaitokselle 0, ,6-23,6-23,6 Muut sisäiset vuokratkulut , ,7 712,7 712,7 Muut toimintakulut , ,1-8,1-8,1 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,0-6,4-6,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 6,0 Laskennalliset erät , ,0-4,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-18,8 LIITE 4 179

11 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,5 5,6 5,6 Myyntituotot , ,0 12,0 12,0 Maksutuotot , ,3 8,9 8,9 Tuet ja avustukset , ,7 4,7 4,7 Vuokratuotot , ,0-3,6-3,6 Muut toimintatuotot , ,5-6,5-6,5 Valmistus omaan käyttöön , ,9-4,9-4,9 Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,3 3,1 3,1 Henkilöstökulut , ,1 1,9 1,9 Palvelujen ostot , ,0 3,9 3,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 20,1 20,1 Avustukset , ,2 0,3 0,3 Vuokrakulut , ,2-7,2-7,2 Muut toimintakulut , ,5-12,5-12,5 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,0 1,6 1,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 0,2 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 1,5 Pitkä TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,5 5,6 5,6 Myyntituotot , ,0 17,0 17,0 Sisäiset myyntituotot , ,1 3,1 3,1 Maksutuotot , ,3 8,9 8,9 Sisäiset maksutuotot 796, Tuet ja avustukset , ,7 4,7 4,7 Vuokratuotot , ,8 6,0 6,0 Tilalaitos vuokratulot 0, ,2-8,2-8,2 Muut sisäiset vuokratulot , ,7 32,7 32,7 Muut toimintatuotot , ,5-6,5-6,5 Valmistu omaan käyttöön , ,9-4,9-4,9 Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,3 3,1 3,1 Henkilöstökulut , ,1 1,9 1,9 Palvelujen ostot , ,1 4,1 4,1 Sisäiset palvelut , ,2 3,2 3,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 20,4 20,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,1-4,1-4,1 Avustukset , ,2 0,3 0,3 Vuokrakulut , ,7-7,7-7,7 Vuokrakulut tilalaitokselle 0, ,2-8,2-8,2 Muut sisäiset vuokratkulut , ,7 32,7 32,7 Muut toimintakulut , ,5-12,5-12,5 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,0 1,6 1,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 0,2 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 1,5 LIITE 4 180

12 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos Lyhyt TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 7,8 7,8 Myyntituotot , ,1 11,1 11,1 Maksutuotot , ,3 8,9 8,9 Tuet ja avustukset , ,7 4,7 4,7 Vuokratuotot , ,5 8,0 8,0 Muut toimintatuotot , ,5-6,5-6,5 Valmistus omaan käyttöön , ,9-4,9-4,9 Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,0 2,8 2,8 Henkilöstökulut , ,0 1,8 1,8 Palvelujen ostot , ,7 3,7 3,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 27,0 27,0 Avustukset , ,2 0,3 0,3 Vuokrakulut , ,8-6,8-6,8 Muut toimintakulut , ,6-10,6-10,6 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,2 0,9 0,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,3-6,3 Laskennalliset erät , TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 Pitkä TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 7,8 7,8 Myyntituotot , ,7 17,7 17,7 Sisäinen palvelumyynti , ,1 3,1 3,1 Maksutuotot , ,3 8,9 8,9 Sisäiset maksutuotot 796, Tuet ja avustukset , ,7 4,7 4,7 Vuokratuotot , ,9 8,5 8,5 Tilalaitos vuokratulot 0, Muut sisäiset vuokratulot , ,2 3,2 3,2 Muut toimintatuotot , ,5-6,5-6,5 Valmistus omaan käyttöön , ,9-4,9-4,9 Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,0 2,8 2,8 Henkilöstökulut , ,0 1,8 1,8 Palvelujen ostot , ,8 3,8 3,8 Sisäiset palvelut , ,2 3,2 3,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 27,8 27,8 Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,1-4,1-4,1 Avustukset , ,2 0,3 0,3 Vuokrakulut , ,6-6,6-6,6 Vuokrat tilalaitokselle 0, ,1-7,1-7,1 Muut sisäiset vuokrat , ,2 3,2 3,2 Muut toimintakulut , ,6-10,6-10,6 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,2 0,9 0,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 Laskennalliset erät , TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 LIITE 4 181

13 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ Lyhyt TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,4-16,4-16,4 Myyntituotot , ,0-3,0-3,0 Maksutuotot 8 260, ,3 10,3 10,3 Tuet ja avustukset , ,4 6,4 6,4 Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,6-33,6-33,6 Valmistus omaan käyttöön , Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,1-2,3-2,3 Henkilöstökulut , ,2-2,7-2,7 Palvelujen ostot , ,6 0,0 0,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7-6,8-6,8 Avustukset , ,5-52,5-52,5 Vuokrakulut , ,7 3,7 3,7 Muut toimintakulut , ,2-29,2-29,2 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,8 40,1 40,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-2,9 Laskennalliset erät , ,9-7,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 509,8 Pitkä TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,4-16,4-16,4 Myynti , ,9-16,9-16,9 Sisäiset myyntituotot , ,5-0,5-0,5 Maksutuotot 8 260, ,3 10,3 10,3 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , ,4 6,4 6,4 Vuokratuotot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , ,6-33,6-33,6 Valmistus omaan käyttöön , Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,1-2,3-2,3 Henkilöstökulut , ,2-2,7-2,7 Palvelujen ostot , ,2 0,8 0,8 Sisäiset palvelut , ,6-6,6-6,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5-7,6-7,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 8 052, ,5 12,5 12,5 Avustukset , ,5-52,5-52,5 Vuokrakulut , ,3-5,3-5,3 Vuokrakulut tilalaitokselle ,0 12,0 12,0 Muut sisäiset vuokrakulut ,94 Muut toimintakulut , ,2-29,2-29,2 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,8 40,1 40,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-2,9 Laskennalliset erät , ,9-7,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 509,8 LIITE 4 182

14 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 9,6 9,6 Myyntituotot , ,7 13,7 13,7 Maksutuotot , ,1 11,1 11,1 Tuet ja avustukset , ,1 1,1 1,1 Vuokratuotot , ,5 11,5 11,5 Muut toimintatuotot , ,5 31,5 31,5 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,7 3,7 3,7 Henkilöstökulut , ,1 5,1 5,1 Palvelujen ostot , ,0 3,9 3,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6 4,6 4,6 Avustukset , ,4 2,4 2,4 Vuokrakulut , ,2-7,2-7,2 Muut toimintakulut , ,9 0,9 0,9 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,2 3,1 3,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-35,2 Laskennalliset erät , ,0 137,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 3,5 Pitkä TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 9,6 9,6 Myynti , ,4 23,4 23,4 Sisäiset myyntituotot , Maksutuotot , ,1 11,1 11,1 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , ,1 1,1 1,1 Vuokratuotot , ,5 11,5 11,5 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot 35,02 Muut toimintatuotot , ,5 31,5 31,5 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,7 3,7 3,7 Henkilöstökulut , ,1 5,1 5,1 Palvelujen ostot , ,0 3,9 3,9 Sisäiset palvelut , ,4 4,4 4,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 4,8 4,8 Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,2 0,2 0,2 Avustukset , ,4 2,4 2,4 Vuokrakulut , ,9-24,9-24,9 Vuokrakulut tilalaitokselle ,4-6,4-6,4 Muut sisäiset vuokrakulut , ,8-46,8-46,8 Muut toimintakulut , ,9 0,9 0,9 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,2 3,1 3,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-35,2 Laskennalliset erät , ,0 137,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 3,5 LIITE 4 183

15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA SIVISTYS-SEKTORI YHTEENSÄ Lyhyt TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3 12,4 12,4 Myyntituotot , ,1 49,1 49,1 Maksutuotot , ,2 2,7 2,7 Tuet ja avustukset , ,8 11,8 11,8 Vuokratuotot , ,6 109,6 109,6 Muut toimintatuotot , ,2-1,2-1,2 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,6-0,6-0,6 Henkilöstökulut , ,4 0,3 0,3 Palvelujen ostot , ,7 2,9 2,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-1,9-1,9 Avustukset , ,1-0,1-0,1 Vuokrakulut , ,3-8,3-8,3 Muut toimintakulut , ,6-5,6-5,6 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,4-1,5-1,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,6-31,6 Laskennalliset erät , ,7 13,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6-1,6 Pitkä TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3 12,4 12,4 Myynti , ,8 50,8 50,8 Sisäiset myyntituotot , Maksutuotot , ,2 2,7 2,7 Sisäiset maksutuotot 796,55 Tuet ja avustukset , ,8 11,8 11,8 Vuokratuotot , ,6 109,6 109,6 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot 77,32 Muut toimintatuotot , ,2-1,2-1,2 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,6-0,6-0,6 Henkilöstökulut , ,4 0,3 0,3 Palvelujen ostot , ,3 0,9 0,9 Sisäiset palvelut , ,1 4,1 4,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4-1,4-1,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet 5 731, ,6-84,6-84,6 Avustukset , ,1-0,1-0,1 Vuokrakulut , Vuokrakulut tilalaitokselle ,5-8,5-8,5 Muut sisäiset vuokrakulut ,54 Muut toimintakulut , ,6-5,6-5,6 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,4-1,5-1,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,6-31,6 Laskennalliset erät , ,7 13,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6-1,6 LIITE 4 184

16 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 9,7 9,7 Myyntituotot , ,1 18,1 18,1 Maksutuotot , ,6 20,6 20,6 Tuet ja avustukset 9 771, Vuokratuotot , ,6-4,3-4,3 Muut toimintatuotot , ,2 60,2 60,2 Valmistus omaan käyttöön , ,6-5,6-5,6 Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,6 9,0 9,0 Henkilöstökulut , ,9 2,0 2,0 Palvelujen ostot , ,2 6,9 6,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 27,3 27,3 Avustukset , ,1 0,1 0,1 Vuokrakulut , ,2-9,2-9,2 Muut toimintakulut , ,8-12,8-12,8 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,9 20,0 20,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 3,3 Laskennalliset erät , ,1-12,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-3,4 Pitkä TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 9,7 9,7 Myynti , ,9 30,9 30,9 Sisäiset myyntituotot , ,5 4,5 4,5 Maksutuotot , ,6 20,6 20,6 Sisäiset maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 9 771, Vuokratuotot , ,3 4,6 4,6 Tilalaitos vuokratulot 0, ,2-8,2-8,2 Muut sisäiset vuokratulot , ,7 32,7 32,7 Muut toimintatuotot , ,2 60,2 60,2 Valmistus omaan käyttöön , ,6-5,6-5,6 Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,6 9,0 9,0 Henkilöstökulut , ,9 2,0 2,0 Palvelujen ostot , ,9 8,5 8,5 Sisäiset palvelut , ,4-1,4-1,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 27,5 27,5 Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,9-4,9-4,9 Avustukset , ,1 0,1 0,1 Vuokrakulut , ,2-11,2-11,2 Vuokrakulut tilalaitokselle 0, ,6-19,6-19,6 Muut sisäiset vuokrakulut , ,5 36,5 36,5 Muut toimintakulut , ,8-12,8-12,8 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,9 20,0 20,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 3,3 Laskennalliset erät , ,1-12,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-3,4 LIITE 4 185

17 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9 21,2 21,2 Myyntituotot , ,7 19,7 19,7 Maksutuotot , ,6 20,6 20,6 Tuet ja avustukset 5 944, Vuokratuotot , ,6 6,5 6,5 Muut toimintatuotot , ,2 60,2 60,2 Valmistus omaan käyttöön , ,6-5,6-5,6 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,8 10,2 10,2 Henkilöstökulut , ,6 1,6 1,6 Palvelujen ostot , ,9 5,4 5,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 54,2 54,2 Avustukset , ,1 0,1 0,1 Vuokrakulut , ,0-7,0-7,0 Muut toimintakulut , ,4 0,4 0,4 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,2-21,7-21,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,3-7,3 Laskennalliset erät , ,1-12,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-14,8 Pitkä TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9 21,2 21,2 Myyntituotot , ,9 75,9 75,9 Sisäinen palvelumyynti , ,5 4,5 4,5 Maksutuotot , ,6 20,6 20,6 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 5 944, Vuokratuotot , ,8 6,9 6,9 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot , ,2 3,2 3,2 Muut toimintatuotot , ,2 60,2 60,2 Valmistus omaan käyttöön , ,6-5,6-5,6 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,8 10,2 10,2 Henkilöstökulut , ,6 1,6 1,6 Palvelujen ostot , ,5 7,8 7,8 Sisäiset palvelut , ,4-1,4-1,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 55,0 55,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,9-4,9-4,9 Avustukset , ,1 0,1 0,1 Vuokrakulut , ,8-31,8-31,8 Vuokrat tilalaitokselle ,3-7,3-7,3 Muut sisäiset vuokrat , ,6 5,6 5,6 Muut toimintakulut , ,4 0,4 0,4 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,2-21,7-21,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,3-7,3 Laskennalliset erät , ,1-12,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-14,8 LIITE 4 186

18 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ,ULKOISET* PL TILAITOKSEN VUOKRAT ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos Lyhyt TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 10,2 10,2 Myyntituotot , ,0 17,0 17,0 Maksutuotot , ,3 8,9 8,9 Tuet ja avustukset , ,7 4,7 4,7 Vuokratuotot , ,8 6,0 6,0 Muut toimintatuotot , ,5-6,5-6,5 Valmistus omaan käyttöön , ,9-4,9-4,9 Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,2 4,0 4,0 Henkilöstökulut , ,1 1,9 1,9 Palvelujen ostot , ,1 4,1 4,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 20,4 20,4 Avustukset , ,2 0,3 0,3 Vuokrakulut , ,7-7,7-7,7 Muut toimintakulut , ,5-12,5-12,5 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,0 1,6 1,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 0,2 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 Pitkä TP2011 TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 10,2 10,2 Myyntituotot , ,0 17,0 17,0 Sisäinen palvelumyynti Maksutuotot , ,3 8,9 8,9 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , ,7 4,7 4,7 Vuokratuotot , ,8 6,0 6,0 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , ,5-6,5-6,5 Valmistus omaan käyttöön , ,9-4,9-4,9 Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,2 4,0 4,0 Henkilöstökulut , ,1 1,9 1,9 Palvelujen ostot , ,1 4,1 4,1 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 20,4 20,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset , ,2 0,3 0,3 Vuokrakulut , ,7-7,7-7,7 Vuokrat tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrat Muut toimintakulut , ,5-12,5-12,5 Sisäiset menot 0, MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTAKATE , ,0 1,6 1,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 *sisäiset erät eliminoitu LIITE 4 187

19 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VAKANSSIMUUTOKSET SAARISTOLAUTAKUNTA VAKANSSINRO HUOM SAARISTOASIAT LAKKAUTUS MAASEUTUASIAMIES (VIRKA) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA VAKANSSINRO HUOM LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ NIMIKKEENMUUTOS KODINHOITAJA PERHETYÖNTEKIJÄ NIMIKKEENMUUTOS KODINHOITAJA PERHETYÖNTEKIJÄ KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT NIMIKKEENMUUTOS SAIRAANHOITAJA PSYKOTERAPEUTTI NIMIKKEENMUUTOS SAIRAANHOITAJA TERVEYDENHOITAJA MUU MUUTOS AVOHUOLLONOHJAAJA VAKANSSIN SIIRTO AIKUISSOSIAALITYÖN TEHTÄVÄALUEELLE 1 KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN TERVEYSPALVELUT UUSI TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI (VIRKA) 1 UUSI SAIRAANHOITAJA (TOIMI) KAUPUNGINJOHTAJA: EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN SITEN MUUTETTUNA, ETTÄ SAIRAANHOITAJAN TOIMI HYVÄKSYTÄÄN KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN SUUN TERVEYDENHUOLTO UUSI TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRI (TOIMI) UUSI HAMMASHOITAJA (TOIMI) 1 UUSI SUUHYGIENISTI, VASTAAVA HAMMASHOITAJA (TOIMI) 1 KAUPUNGINJOHTAJA: EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN SITEN MUUTETTUNA, ETTÄ TERVEYSKESKUSHAMMALÄÄKÄRIN TOIMI HYVÄKSYTÄÄN KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN HOITO- JA VANHUSPALVELULT UUSI SAIRAANHOITAJA (TOIMI) UUSI HOITAJA (TOIMI) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN SITEN MUUTETTUNA, ETTÄ SAIRAANHOITAJAN TOIMI HYVÄKSYTÄÄN JA HOITAJAN TOIMI HYVÄKSYTÄÄN EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN KOULUTUSLAUTAKUNTA VAKANSSINRO HUOM VARHAISKASVATUS NIMIKKEENMUUTOS KIERTÄVÄ ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA NIMIKKEENMUUTOS KIERTÄVÄ ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA NIMIKKEENMUUTOS KIERTÄVÄ ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA NIMIKKEENMUUTOS PÄIVÄKODINJOHTAJA LASTENTARHANOPETTAJAKSI NIMIKKEENMUUTOS PÄIVÄKODINJOHTAJA LASTENTARHANOPETTAJAKSI NIMIKKEENMUUTOS PÄIVÄHOIDONOHJAAJA ALUEPÄIVÄKODINJOHTAJAKSI KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: KOLMEN KIERTÄVÄN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN NIMIKKEEN MUUTOS VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAKSI HYVÄKSYTÄÄN. PÄIVÄKODINJOHTAJAN NIMIKKEEN MUUTOSTA LASTENTARHANOPETTAJAKSI EI HYVÄKSYTÄ. PÄIVÄHOIDONOHJAAJAN NIMIKKEEN MUUTOSTA ALUEPÄIVÄKODINJOHTAJAKSI EI HYVÄKSYTÄ. PÄIVÄKODINJOHTAJIEN NIMIKKEEN MUUTOS JA PÄIVÄHOIDONOHJAAJAN NIMIKKEEN MUUTOS KÄSITELLÄÄN TAVOITEORGANISAATION VALTUUSTOKÄSITTELYN JÄLKEEN. PÄIVÄHOIDONOHJAAJAN VAKANSSIA EI SAA TÄYTTÄÄ ENNEN UUTTA KÄSITTELYÄ. EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN VARHAISKASVATUS LAKKAUTUS PERHEPÄIVÄHOITAJA (TOIMI) LAKKAUTUS PERHEPÄIVÄHOITAJA (TOIMI) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: HYVÄKSYTÄÄN EHDOTUKSEN MUKAISESTI EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN KULTTUURILAUTAKUNTA VAKANSSINRO HUOM MUSEOTOIMI UUSI MUSEOAMANUENSSI (TOIMI) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUSTA EI HYVÄKSYTÄ EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN LIITE 5 188

20 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA VAKANSSINRO HUOM YMPÄRISTÖSUOJELU UUSI YMPÄRISTÖTARKASTAJA (VIRKA) Määräaikainen vuosiksi KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUSTA EI HYVÄKSYTÄ EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN KAAVOITUS UUSI KAAVOITUSARKKITEHTI (VIRKA) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUSTA EI HYVÄKSYTÄ EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN TEKNINEN LAUTAKUNTA VAKANSSINRO HUOM PALVELUKESKUS LAKKAUTUS TOIMISTOSIHTEERI (TOIMI) , KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: HYVÄKSYTÄÄN EHDOTUKSEN MUKAISESTI EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN LIIKUNTAPAIKAT NIMIKKEENMUUTOS AMMATTIMIES ERIKOISAMMATTIMIES KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: HYVÄKSYTÄÄN EHDOTUKSEN MUKAISESTI EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN VIHERYKSIKKÖ MUU MUUTOS VIHERSUUNNITTELIJA PALKKAKUSTANNUSTEN UUDELLEENJAKO 1 50 % JÄÄ VIHERYKSIKKÖÖN JA 50 % SIIRTYY LIIKENNEVÄYLIIN KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUS HYVÄKSYTTY EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN SIIVOUSPALVELU NIMIKKEENMUUTOS LAITOSAPULAINEN (TAIMON PK) PALVELUVASTAAVA NIMIKKEENMUUTOS LAITOSAPULAINEN (KREIVINNIITYN PK) PALVELUVASTAAVA NIMIKKEENMUUTOS LAITOSAPULAINEN (KULTARANNAN PK) PALVELUVASTAAVA NIMIKKEENMUUTOS LAITOSAPULAINEN (VIIALAN PK) PALVELUVASTAAVA KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: HYVÄKSYTÄÄN EHDOTUKSEN MUKAISESTI EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN TILALAITOS NIMIKKEENMUUTOS RAKENNUSMESTARI TEKNISEKSI ISÄNNÖITSIJÄ KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: EHDOTUSTA EI HYVÄKSYTÄ EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN KAUKOLÄMPÖLAITOS LAKKAUTUS KAUKOLÄMPÖINSINÖÖRI (VIRKA) LAKKAUTUS KAUKOLÄMPÖASENTAJA (TOIMI) LAKKAUTUS TOIMISTOSIHTEERI (TOIMI) , KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: HYVÄKSYTÄÄN EHDOTUKSEN MUKAISESTI EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN PELASTUSLAITOS LAKKAUTUS VALMIUSPÄÄLLIKKÖ (SIVUVIRKA) , KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: HYVÄKSYTÄÄN EHDOTUKSEN MUKAISESTI EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN LIITE 5 189