Tiedätkö mikä maksaa? Lapsibudjetointi apuna vaikuttavuuteen

Transkriptio

1 Tiedätkö mikä maksaa? Lapsibudjetointi apuna vaikuttavuuteen #tulevaisuudentahdissa LAPE-Akatemia , Helsinki LAPE-muutosagentti Suvi Helanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Kuntapäättäjien talousinformaation käytöstä Tampereen yliopiston tutkimus (2019,Oulasvirta, Lasse Sinervo, Lotta-Maria) kuntapäättäjien talousinformaation käytöstä: Kunnanvaltuutetut toivovat lisää tietoa palveluista, niiden laadusta ja vaikuttavuudesta. Niiden suhteesta talousinformaatioon on olemassa selvä tietokuilu. SH2019 2

3 KUNTIEN JA MAAKUNNAN TULEVAISUUS JA ELINVOIMAISUUS RAKENTUU HYVINVOIVISTA LAPSISTA, NUORISTA JA PERHEISTÄ joka kolmas pohjois-pohjanmaalainen on alle 24-vuotias tulevaisuuden rakentajaa, toimijaa ja elinvoimaisuuden toteuttajaa on suuri merkitys sillä, miten, millaisia, kuinka vaikuttavia ja millä rahalla palveluita toteutetaan ja tukea annetaan SH2019 3

4 Lapsibudjetointi Kunnan tai kuntayhtymän taloussuunnittelun/ talousarvion tarkastelemista lapsenoikeus- ja etunäkökulmasta, lapsilähtöisesti = Lapsiystävällisyyden talousmittari Työväline tukemaan toimintakulttuurin muutosta, yhteensovittavaa johtamista (sivi-sote), palveluohjausta ja strategista suunnittelua sekä tulevaisuus- ja hyvinvoinnin edistämistyötä Taloudellinen näkökulma on aina osa päätösten ennakko- ja vaikutusten arviointia (erityisesti lapsivaikutukset), labu tukee päätöksenteon perusteluita Työväline tiedolla johtamisessa, seurannassa, arvioinnissa, vaikuttavuuden mittaamisessa SH2019 4

5 Lapsi- ja perhepalveluiden muutoksen periaatteet ja toimintakulttuuri lapsibudjetointia ohjaamassa Hyvinvoinnin perustan muodostavat lapsen ja perheen arkiympäristö, koti, varhaiskasvatus ja koulu. Palvelut toteutetaan pääsääntöisesti peruspalveluilla kasvu- ja kehitysympäristössä. Lapset puheeksi toimintakokonaisuuden näyttöön perustuvuus ja vaikuttavuus huomioidaan (Raahen seudun esimerkki, Frontiers tutkimusjulkaisu). Palvelujärjestelmä rakentuu sisällöllisesti kolmeen tasoon: matalan kynnyksen palvelut, erityistason palvelut ja vaativan tason palvelut. Sote- ja sivistyspalvelut yhteensovitetaan. Perheiden kanssa toteutettu palvelun ja hoidon suunnittelu varmistaa palvelujen oikeaaikaisuuden sekä lapsi-, perhe- ja tarvelähtöisyyden. Erityisosaamisella tuetaan perustason toimijoita konsultaatioilla, vahvistamalla osaamista ja tarkoituksenmukaisesti jalkautumalla. Vaativat sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalvelut (lastensuojelu, somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito) toteutetaan integroidusti, vaikuttavasti ja tehokkaasti (OTkeskukset). SH2019 5

6 Talousarvio strategian toteuttajana, vuosikello (soveltaen esimerkkinä Oulun kaupunki) KV TA2020 ja TS Lautakunnat ja johtokunnat Käyttösuunnitelmien hyväksyminen alkavalle vuodelle Johtokunnat hyväksyvät lopulliset talousarviot KH budjettiriihi KH TA-esitys KH+KV Talousarvioseminaari Kuntalaisten ja päättäjien kannanottoja kj-esitykseen KJ TA-esitys TP2019 KH Ja LTK:t Lautakuntien omat ja yhteiset seminaarit SIVI-SOTE/ LABU KV yhteenveto hallintokunta-vaiheesta KH yhteenveto hallintokunta-vaiheesta VÄLITP. KH ja KV KH+KV Talousarvion valmistelun linjaukset seur. vuodelle, seminaari Alueellisten yhteistyöryhmien lausunnot lautakuntien ja johtokuntien ta-esitykset TP2019 KV KV veropäätös Suunnitteluohje, raami KH KV suunnitteluohje tiedoksi SH2019 6

7 Kuntalaisten hyvinvointi (sis. LABUn) kunnan toiminta- ja taloussuunnittelun vuosikellossa Hyvinvointinäkökulman sisältävän talousarvion ja -suunnitelman ja hyvinvointikertomuksen hyväksyntä hyvinvointikertomus.fi Hyvinvointitiedon koonti, tulkinta ja johtopäätökset Hyvinvointinäkökulman huomiointi talousseminaareissa ja talousarvion valmistelussa MAAKUNNAN HYVINVOINTISOPIMUS Hyvinvointikertomus -> Hyvinvointisuunnitelma Hyvinvointinäkökulma mukana kunnan tilinpäätöksessä, arviointikertomuksessa ja talousarvion suunnitteluohjeissa

8 LABU-prosessi, akatemiat, kuntien LAPE-työ 2019 Marras-joulukuu Syksyn akatemia (2) : lapsibudjetti (pilottien esittelyt) Kunnan ja kuntayhtymän toimielimet: käsittely ja hyväksyntä Lokakuu Kuntien ja kuntayhtymien eri toimielimet Välitehtävän tekemistä Alueelliset lapsi- ja perhefoorumit MAAKUNNAN HYVINVOINTISOPIMUS (yhteensovittava johtam.) Syys-lokakuu Syksyn akatemia (1) Lapsibudjetin tarkennukset ja täsmennykset Välitehtävät kunnissa: -> indikaattori- ja muu tieto -> mittarit -> yhteensovittavan, systemaattisen johtamisen tavoitteet: ennaltaehkäisevät palvelut / korjaavat palvelut / yhteiset palvelut -> pilotti-lapsibudjettien valinta Tammi-helmikuu Suunnitteluvaihe Maaliskuu Huhti-toukokuu Kevään akatemia ja kuntatyö: talouden vuosikello Tilinpäätös ja taloussuunnittelun linjaukset, talousarvioraami Välitehtävä: Soten perhepalveluiden ja sivistyspalveluiden avaaminen -> budjettierittely ja palastelu vihreisiin, keltaisiin ja punaisiin palveluihin ja niiden kustannuksiin (esim. seuraavassa diassa) sekä ASIAKASANALYYSI PALVELUISSA (universaalit, yhteiset, vaativat) -> lapsi- ja perhepalveluiden talousarvioraami SH2019 Touko-kesäkuu, elokuu Lautakuntavaihe: Yhteinen talousseminaari sivi-sote, omat käsittelyt, välitehtävän tekemistä Alueelliset lapsi- ja perhefoorumit 8

9 YHTEENSOVITTAVA JOHTAMINEN/ LABU, esimerkkinä Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaan LAPE-palvelut 2016 ASIAKKAAT 0-17 v. lapsia Syntyneitä v Lapsiperheitä , joista perhettä, joissa 3+ alle 7v lapsia Resurssit, osaaminen ja tuki kohdennettava asiakastarpeiden mukaan Asiakasanalyysi määrä, rakenne, asiakkuuden syy, asiakkaan todellinen tarve, mikä tuki ja palvelu ja kuinka ne vastaa tarpeeseen Toinen aste 100 milj (10%) Perusopetus 500 milj (50 %) Varhaiskasvatus 240 milj (24%) Muu sote 18milj (1,8%) Lasten ja nuorten som.esh 31milj (3,1%) Lasten ja nuorten psyk 20 milj (2 %) LS, sijoitukset 45 milj (4,5%) Terveysneuvonta 28 milj (2,8%) Ehkäisevä sos.työ ja avohuolto 25 milj (2,5%) Koulu/Vaka 84 % Resurssit yhteensä 1 mrd Sote 16 % SH2019 9

10 Lapsi- ja perhepalvelut yhdyspinnat Soten perhepalvelut Sivistystoimen lasten ja nuorten palvelut Terveysneuvonta (neuvolat) Ennaltaehkäisevät palvelut (SHL:n mukainen ja muu perhetyö sekä taloudellinen tuki mukaan lukien) Suunhoito, alle 18-v Perheneuvola ja -kuntoutus Sosiaalityö Lastensuojelun avohuolto, lasten ja nuorisopsykiatrinen avohoito Kodin ulkopuolelle sijoitetut, perhehoito, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit Jälkihuolto Perheoikeudelliset palvelut, lastenvalvoja Nuorten ohjauspalvelut yhdyspinnat Varhaiskasvatus Palveluohjaus ja valvonta Perusopetus, lisäopetus, kv-koulu, valmistava opetus Nuorisotyö ja nuorten ohjauspalvelut (työllisyyspalvelut) Kulttuurilaitokset Liikuntapalvelut, -ohjaus ja neuvonta Nuorten työpajat Etsivä nuorisotyö SH

11 Oulun kaupungin lapsibudjetointi -malli SH Lähde: Oulun kaupunki, Elina Välikangas

12 Väestötason seuranta ja lapsibudjetointi esim. Oulun kaupunki Siku punainen 0,2 % Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vrt. tulevaisuudessa maakunta vs. kunta Oulun lasten ja nuorten toimintamenot 2016 Siku keltainen 7 % Siku vihreä 70 % Hyve vihreä 3 % Hyve keltainen 6 % Hyve punainen 7 % Esh keltainen 3 % Esh punainen 4 % Toimintamenot yhteensä 481,2 M /alle 18-vuotias Sanna Suistio SH Lähde: Oulun kaupunki, Elina Välikangas

13 LABUn jatkotyöstä VNK TEAS-rahoitus Lapsibudjetoinnin selvitykselle, 02/2020 asti NHG (ja tytäryhtiö Kuntamaisema) sekä Lastensuojelun keskusliitto monipuolinen ja innostunut joukko asiantuntijoita LAPE-Akatemiat, alueelliset lapsi- ja perhefoorumit, kuntien ja kuntayhtymien välitehtävät ja pilotit LAPEn siltausvuonna 2019 Kustannus-, vaikuttavuus- ja käyttökokemustiedon keruu kansallinen yhdenvertaisuus ja vertailtavuus Juurtuvat ja pysyvät toimintatavat kunnissa, kuntayhtymissä ja maakunnissa Sovellukset kaikkien väestö-/ ikäryhmien palveluihin SH

14 Kiitos p SH