Kaupunginhallitus Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma , I käsittely 290/ /2018

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma , I käsittely 290/ /2018 KAUPHALL Talousjohtaja Juha Liinavuori Raami, lautakuntien esitykset ja kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan raamista vuoden 2019 talousarvion valmistelun pohjaksi. Näiden hallituksen päättämien suuntaviivojen pohjalta kaupunginjohtaja antoi kesäkuussa yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluohjeet lautakunnille kaupunginhallitus päätti päivittää raamia huomioimalla muuttuneen verotuloennusteen sekä perusturvalautakunnan kasvaneet nettomenotarpeet. Lautakunnat käsittelivät osastojen valmistelemat talousarvioesitykset syyskuussa. Esitykset olivat kaikkien lautakuntien osalta raamin mukaisia. Lautakuntakäsittelyn jälkeen on tarkistettu eläkemaksuprosentit vuonna 2019 uudistuvan käytännön mukaiseksi sekä korotettu lomarahakustannusta purkautuvan lomarahaleikkauksen johdosta. Tästä syystä henkilöstökulut eroavat lautakuntien käsittelemistä luvuista. Tämän hetkisen valmistelutilanteen mukainen tuloslaskelma on oheismateriaalina. Myynti- ja maksutuotot Myynti- ja maksutuottoja on budjetoitu hieman edellistä talousarviota pienempi summa. Suuntaus aiheutuu lähinnä perusturvalautakunnan tuotto-odotusten laskusta. Käyntimaksuja säätelevä indeksi on vuodella 2019 miinusmerkkinen, palveluseteleiden käyttö vähentää tuottoja sekä röntgenpalveluiden myynti ulkopuolelle on laskussa. Tällä hetkellä rahoituspäätökset vuoden 2019 mahdollisesta hanketoiminnasta vielä puuttuvat, joten tuet ja avustukset on budjetoitu maltillisesti. Niitä on kuitenkin korotettu noin eurolla edellisestä talousarviosta. Muissa toimintatuotoissa maanmyyntitulot on budjetoitu edellisen talousarvion tapaan 1,5 miljoonaan euroon. Nettomenot Nettomenojen kokonaiskasvu vuoden 2018 talousarvioon verrattuna on 3,7 %. Kasvua voidaan pitää korkeana viime vuosiin verrattuna.

2 Nousu selittyy osin kustannusten kasvulla, esimerkiksi henkilökustannusten osalta. Toisaalta jo raamissa varauduttiin myöskin lisäresursointeihin. Verotulot ja valtionosuudet Kunnallisvero pidetään ennallaan 20,5 prosentissa. Kokonaisverorasitusta helpotetaan laskemalla kiinteistöveroja. Yleinen kiinteistöveroprosentti on jo nyt alarajalla, joten alennus toteutetaan laskemalla vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia 0,48:sta 0,45:een. Veroprosentit ja verokertymäarviot verokannoittain ovat seuraavat: - Kunnallisvero 20,50 %, 120,1 milj. - Yleinen kiinteistövero 0,93 %, 3,5 milj. - Vakinaiset asuinrakennukset 0,45 %, 3,2 milj. - Muut asuinrakennukset 1,00 %, 0,6 milj. - Yleishyödylliset yhteisöt 0,9 %, 0,1 milj. - Rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %, Verotulotuloarvion pohjana on käytetty Kuntaliiton ylläpitämää ennustetietoa syyskuulta Ylöjärven kunnallisveron kasvuennuste on Kuntaliiton ennusteessa peräti 6,4 prosenttia. Voimakkaan kasvun taustalla on vertailuvuoden 2018 alhainen verokertymän taso, työllisyyden positiivinen kehitys ja verotettavien ansiotulojen selvä nousu. Myös yhteisöveron tuottoarviona on käytetty Kuntaliiton ennustetietoa. Verokertymäksi arvioidaan tältä osin 6,3 milj. euroa. Toimintaylijäämän hyvät ennusteluvut nostavat arviota. Valtionosuudet on budjetoitu Kuntaliiton syyskuun ennakkolaskelman mukaisesti. Lisäksi on huomioitu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslain mukaiseen valtionosuusrahoitukseen vaikuttavat oppilasmäärämuutokset sekä arvio lukion erityisasemaan liittyvästä lisärahoituksesta. Valtionosuuksien ennakoidaan kokonaisuudessaan laskevan 0,3 miljoonaa euroa vuodesta Keskeisimpänä laskua selittävänä tekijänä on peruspalveluiden valtionosuuden kokonaismäärän lasku valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen johdosta. Rahoitustuotot ja -kulut Matala korkotaso pitää lainanhoitokustannukset edelleen maltillisena. Tuottopuolen keskeisiä eriä on Ylöjärven Vesi Oy:ltä perustamis- ja pääomalainoista saatavat korkotuotot.

3 Vuosikate ja tulos Tuloslaskelman vuosikateeksi muodostuu 11,6 milj. euroa. Arvio poistojen yhteismäärästä on 10,7 milj. euroa ja poistoeron muutoksesta 0,3 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu noin 1,3 miljoonaa euroa. Investointien suunnittelua on ohjannut raamissa asetettu katto: vuodelle milj., vuodelle ,3 milj. ja vuodelle ,7 milj.. Investointiohjelma on sovitettu vuosikatteiden mahdollistamaan tasoon siten, että kaupunkistrategian mukainen tavoite saavutetaan; asukaskohtainen velkamäärä ei kasva valtuustokaudella. Keskeiset talousarvioesityksen sisällöt ASUKASLAUTAKUNTA Nettomenot , kasvua 1 000, 0,8 % verrattuna TA18 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Nettomenot , vähennystä 8 000, -20,1 % verrattuna TA18 TARKASTUSLAUTAKUNTA Nettomenot , vähennystä 4 000, -5,6 % verrattuna TA18 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO Osaston nettomenot (toimintakulujen ja toimintamenojen erotus) 12,0 m, vähennystä , 3,9 % verrattuna TA18 Nettomenojen pienennys aiheutuu eläkemaksu-uudistukseen liittyvästä varhe-maksujen budjetointitavan muutoksesta. Ilman muutosta nettomenot olisivat kasvaneet 3,0 % Kaupunginhallitus: kokousjärjestelyihin lisätty 1 kokousmatka ulkomaille Kaupunginhallituksen varaus: Ylöjärven 150-vuotistapahtumat , henkilöstöjuhla Viestintä: verkkosivu-uudistus, Ylönetin kehittäminen, kuva/mediapankki Nuorten kesätyöseteli, > Uutena vakanssina hyvinvointikoordinaattori lähtien Tietohallinto: Windows server8, office

4 Joukkoliikenteen valtiontuen loppuminen aiheuttaa euron lisärahoitustarpeen. Loppuva tuki , mutta sitä saadaan kompensoitua osittain taksojen korotuksilla. PERUSTURVALAUTAKUNTA Nettomenot 77,6 m, kasvua 2,5 m, 3,4 % verrattuna TA18 Hallinto ja erikoissairaanhoito Käytyjen erikoissairaanhoidon tilausneuvottelujen perusteella Ylöjärven tilaus vuodelle 2019 on 31,1 m. Siinä on nousua vuoden 2018 tilaukseen 2,3 %. Tämä summa sisältää kaiken PSHP:stä hankittavan erikoissairaanhoidon mukaan lukien muista sairaanhoitopiireistä välitettävät palvelut, Coxan ja Sydänkeskuksen sekä ensihoidon. Lisäksi varataan erityisvelvoitemaksuun sh-piirin ehdottama Kalliinhoidon tasaukseen on varattu ; vuonna varaus oli , joten varauksen laskeminen sisältää mahdollisen riskin vt. johtava hoitaja ei toimi hyvinvointikoordinaattorina-> keskushallintoon esitetään kokoaikaista hyvinvointikoordinaattoria vuodelle 2019 Perusturvaan siirtyy palkkoineen tekniseltä osastolta erityisammattimies, joka tekee pelkästään perusturvan laitehuoltoa. Vastuualueen toimintakate +2,1 % Sosiaalityö Sosiaalityön palvelujen vastuualueelle ei kohdistu vuoden 2019 aikana merkittäviä lainsäädännön uudistuksia tai muutoksia. Toiminnan kehittämisessä ovat edelleen keskeisellä sijalla valtakunnalliset kärkihankkeet: Lape-Pippuri lasten ja perheiden palveluissa sekä Prosos työikäisten sosiaalityössä. Näiden hankkeiden toimeenpanoa jatketaan vuoden 2019 aikana varsinaisten hankekausien ja rahoituksen päättymisestä huolimatta. Lastensuojelun vahvistamiseen esitetään 2 sosiaalityöntekijän vakanssia, vakanssi tulisi SHL tiimiin vahvistamaan palvelutarpeen arviointityötä ja kasvaneen asiakaskunnan tarpeita ja 1 vakanssi lastensuojelutiimiin, jolloin voidaan vähentää työntekijäkohtaista asiakasmäärää ja vahvistaa systeemisen lastensuojelun toimintamallin mukaista työotetta( Lape-Pippurihankkeen toimintamalli). Vammaispalvelujen sosiaalityön tiimiä vahvistetaan 1 sosiaaliohjaajan viralla, Sosiaaliohjaajan toimenkuvaan sisältyvät mm. omaishoidon tuen lisääntyneet tehtävät

5 Toimintakate on +6,0 % johtuen uusista vakansseista ja toimintavarauksista sekä tulojen vähenemästä verrattuna vuoteen 2018 Terveyskeskuspalvelut TA 2019 laadintaa vaikeutti se, että terveyskeskuksen vuoden 2018 talousarvio on reilu euroa pienempi kuin vuoden 2017 tilinpäätös-> vuodelle 2018 joudutaan vielä esittämään muutostalousarvio/ käyttösuunnitelman muutos. Terveyskeskuksen vuoden 2019 talousarvion vuotta 2018 suuremmat menot koostuvat: Hoitotarvikkeet ja lääkkeet , akuuttiosaston toiminnan muutokset, , Päihdehuollon palvelujen ostot , Palvelujen ostot/muut kustannuspaikat , Muut toimintakulut , erityisesti luottotappiot Uudet hoitokäytännöt erityisesti tyypin 1 diabeteksen hoidossa ja seurannassa aiheuttavat merkittävän lisäkustannuksen hoitotarvikkeiden ilmaisjakeluun. Toiminta on kuitenkin kustannusvaikuttavaa ja ennaltaehkäisevää. Kouluterveydenhuollossa esitetään toiminnan osittaista keskittämistä eli yhden koululääkärin viran perustamista, Maksuttomalla ehkäisyllä tavoitellaan erikoissairaanhoidon kustannusten vähentämistä. Talousarvioon varattu euron kokeilumääräraha lääkekustannuksiin alle 20-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn järjestämiseen. Seurataan toteutuneita kustannuksia sekä toiminnan vaikutuksia raskauden keskeytysten määriin, v.2020 asia päätetään erikseen. Terveyskeskukseen esitetään 1 määräaikainen terveyskeskuslääkäri vuosille Vakanssin käyttötarkoitus on omalääkäreille vakituisen sijaisen saaminen, jotta omalääkärit voivat pitää pois heille kertyneet aktiivivapaat. Aktiivivapaakertymä on tällä hetkellä lääkäreillä yhteensä yli vuoden. Vakanssia esitetään käyttöön alkaen, jolloin kulut v.2019 ovat toimintakate on peräti +9,7%, mikä selittyy osittain vuoden 2018 TA suunnittelussa todetuilla puutteilla, jotka nyt korjataan. Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut Tarve kiireettömän perustason hoidon saatavuuden vakauttamiseen nuorisotiimissä on 1 psykologin ja 1 psykiatrisen sairaanhoitajan toimet. Kustannukset vuodessa yhteensä Lastenpsykiatrisen matalan kynnyksen hoidon turvaamiseksi lastenpsykiatrin virkaa esitetään kokoaikaiseksi; nyt 60%->100%: Syksyn 2018 aikana valmistellaan säädöksiä mielenterveys-ja

6 päihdekuntoutujien palveluista ja niitä koskeva sääntely tullee siirtymään nykyisistä erillislaeista sosiaalihuoltolakiin ja terveydenhuoltolakiin, lisätty ostopalveluun vuodelle toimintakate -0,1% vuoteen 2018 verrattuna; tämä selittyy koulupsykologien siirrolla sivistystoimeen. Hoito- ja kuntouttamispalvelut Omaishoidon tukea myönnetään edelleen kaikille kriteerit täyttäville. Kuntoutustoimintaa suunnataan enemmän kuntoutujien koteihin. Kumukkeen kuntoutusosastolta vähennetään kaksi sairaalapaikkaa ja yksi sairaanhoitaja siirtyy kotitiimiin. Kotitiimiä vahvistetaan vielä toisella sairaanhoitajalla ja toimintaterapeutilla vastuualueen sisäisenä siirtona nimikemuutoksena. Tiuravuoren palvelukeskuksessa tehdään rakennemuutos: Vanhainkotipaikkoja vähennetään laitospalvelutarpeen vähenemisen johdosta ja Tarupirtti muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi sekä kahdenhengen huoneet muutetaan laatusuosituksen mukaisesti yhdenhengen huoneiksi. Perttelintuvan vanhainkotiosastolla toiminta jatkuu edelleen laitoshoitona nykyisellä paikkamäärällä (16 paikkaa) ja henkilöstömäärällä. Hoitajamitoitus pidetään siellä ja asumispalveluissa tasolla 0,6. Henkilöstövähennykset toteutetaan siten, että avoimet toimet siirretään sisäisenä siirtona vastuualueen muihin yksiköihin. Vuoden 2018 budjettiin verrattuna koko vastuualueen toimintatulot vähenevät n johtuen palvelujen rakenteen muutoksista ja hankerahoituksen päättymisestä. Vastaavasti toimintakulut vähenevät palvelurakennemuutoksista johtuen n Toimintakate on -0,7 % Kalustoinvestoinnit Suunterveydenhuollon rtg-kuvien pakollinen Kanta-arkistosiirto, SIVISTYSLAUTAKUNTA Nettomenot 47,8 m, kasvua 2,9 m, 6,5 % vuodesta 2018 Yhteispalvelut Osaamisen kehittäminen seudullisen täydennyskoulutustarjonnan lisääminen Kaksi uutta koulupsykologia lukien muodostuu kuusi työparia, jossa kuraattori ja psykologi Perusturvasta siirretty 4 koulupsykologia

7 Kehittämishankkeisiin on arvioitu tulot Työhyvinvointi: Tehtäväalueille kohdistettava työnohjausraha sairauslomien määrän vähentäminen ostot uudesta jalkapallohallista (päiväkodit, koulut, lukio) Varhaiskasvatus Nettomenot + 4,2 % Tulot säilyvät vuoden 2018 tasolla (= ) Varhaiskasvatukseen 8 uutta vakituista sijaista ja 2 uutta erityisopettajaa tieto-ja viestintätekniikan pedagoginen kehittäminen Perusopetus Nettomenot +6,9 % Erityisluokanopettaja (3) kaksi virkaa lukien vastaava erityisluokanopettaja lukien Luokanopettajat (4) lukien Tuntiopettajat (2) lähtien Kauraslampi, Viljakkala Metsäkylän lehtorit (12) lähtien , osa rahoista jo 2018 ta:ssa Digitalisaation edistäminen: (tavoitteena 1 laite/2 oppilasta) Oppikirjat, koulutarvikkeet ja opetusvälineet huom oppikirjoihin on jo käytetty enemmän kuin vuonna 2017 Seudullinen oppimateriaaliprojekti Seudullinen koulujen toimintakulttuurien arviointi Kasvavat kotikuntakorvaukset (tulojen ja menoja suhde) Koululaisten iltapäivätoiminta Nettomenot +13,5 % Lapsimäärä ryhmissä on kasvanut vuoteen 2017 verrattuna 435:sta 512 lapseen Palkkarahatarve lapsimäärän kasvun takia Lapsimäärän kasvun lisäksi on huomioitava erityisen tuen tarve Ryhmät perustettu, vuonna 2019 tarvitaan koko vuoden määrärahat Aineet, tarvikkeet, tavarat Työnohjausraha Lukio Uusia 1. vsk:n opiskelijoita 158 (tilastointipäivänä )

8 laskennallinen sisäänoton maksimi 150 Siirtyminen 5-sarjaisesta ryhmittelystä 6-sarjaiseen ryhmittelyyn Kurssilisäys: pakolliset 22, syventävät 10, Y-linjan uudet kurssit 8 ryhmien keskikoko lisäysten jälkeen 28 opiskelijaa OVTES:n mukaiset erityistehtäväkorvaukset (0,17/opiskelija) = 5,1 kurssia Edellisten kustannusvaikutus yhteensä: Läppärimäärän lisäys Ruokailumäärien kasvu Lainattavat kirjalliset opiskeluaineistot Ensikertainen kalustaminen seuraavasti: Metsäkylän koulu Kauraslammen koulu Kurun uusi päiväkoti Viljakkalan koulun uusi liikuntasali Käytöstä poistettavien koulukalusteiden uusintaa VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Nettomenot 2,9 m, kasvua , 6,2 % Henkilöstöjärjestelyt Leijassa : kirjastoauton kuljettaja johtavan informaatikon osa-aikaeläkkeen purkautuminen 2019 aikana Vanhan Räikän toiminnan käynnistäminen tilojen varustelu ja irtaimisto, kalusteet, astiat, äänentoisto ym. ilmoittelu, näyttelykorvaukset taiteilijoille ym. Uimahallin kesätauon lyhentäminen viiteen viikkoon ja aukiolon laajentumisesta aiheutuvat erilliskorvaukset Tietojärjestelmät: info-tv ja Varaamo-hanke Menestyneiden urheilijoiden-kulttuurihenkilöiden huomioiminen nopeasti Jäähallin ostot Nuorisopalveluiden tulot ja taksat: nostetaan leirivuorokauden hintaa 5 /vrk, maksutuottoihin lisää (nyt ) Uudet palvelupilotit kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Graffitityöpaja 2, kohde sovitaan myöhemmin Erilliskorvaukset (nuorisotilojen aukiolojen laajentuminen) Langattomat verkot: Olka ja Antero 5 000

9 Leirien kustannukset, lähinnä majoitus ja ruokailut Pirkanmaan musiikkiopisto Ylöjärvi 150-vuotta esittelykonsertit kouluissa ja päiväkodeissa Kalustoinvestoinnit urheilutalon palloilusalin liikuntavälineiden uusinta TEKNINEN LAUTAKUNTA Nettomenot 20,6 m, kasvua , 3,4 % Rakentamisen kustannusten arvioidaan nousevan sekä talonrakennuksen että yhdyskuntatekniikan hankkeilla (4,2 %) Metsäkylän laajennuksen valmistuminen Kiinteistöjen piha-alueiden kesäajan hoitajat 2 henkilöä 3 kuukautta Erityisammattimiehen (välinehuolto) tehtävä perusturvalle Katuvalojen yösammutuksen lopettaminen Yksityistieavustuksiin Uimahallin kesäsulun lyhentäminen n. yhteen kuukauteen Investoinneista siirretään käyttötalouteen sinne kuulumattomat liikenneturvallisuushankkeet Kalustoinvestoinnit pakettiautoja 2 kpl päättyvien leasing-sopimusten vuoksi, huoltoautoja 2kpl, pienkuormaaja 1, taajamakone 1 yhteensä Vivacen tilojen kalustus/varustelu: YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Nettomenot 2,9 m, vähennystä 5 000, -0,3% Kaavoitusarkkitehti/kaavasuunnittelija Kaavoituksen asiantuntijapalvelut Oheismateriaali - Tuloslaskelma 2019 Lisätiedot Juha Liinavuori, p , juha.liinavuori@ylojarvi.fi Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion valmisteluvaiheen tiedokseen. Päätös Hyväksyttiin

10