UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus 1-8 / Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 1.10.

2 Talouden toteutuminen 1-8/ 1. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, KOONTI VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT TYÖLLISYYSTILANNE KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET JA KONSERNITAVOITTEET VEROTULOT PALKAT JA HENKILÖSTÖKULUT KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT KÄYTTÖTALOUDEN TULOLAJIT KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN PALVELUKESKUKSITTAIN INVESTOINNIT TOIMIELIMITTÄIN TULOSLASKELMA, YHDISTELMÄ TULOSLASKELMA, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN SITOVUUSTASOLLA UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Yhteenveto palvelukeskuksesta Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Erikoissairaanhoito Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Kiinteistöjen ylläpito SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Yhteenveto palvelukeskuksesta Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto Sosiaalityö Vanhusten palvelut Terveyspalvelut Seudullinen ympäristöterveydenhuolto SIVISTYSPALVELUKESKUS Yhteenveto palvelukeskuksesta Sivistyspalvelukeskuksen hallinto Varhaiskasvatus Perusopetuspalvelut Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut INVESTOINNIT, KAUPUNKI... 65

3 Talouden toteutuminen 1-8/ 1. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, KOONTI 1.1. VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT (lähde: Tilastokeskus) 1

4 Talouden toteutuminen 1-8/ (lähde: Tilastokeskus) 2

5 Talouden toteutuminen 1-8/ 1.2. TYÖLLISYYSTILANNE (lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus) 3

6 Talouden toteutuminen 1-8/ 1.3. KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET JA KONSERNITAVOITTEET KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen Toteutetaan kunnilta edellytetyt toimenpiteet (esim. selvitykset, lausunnot, yhteistyöneuvottelut ja päätökset). Osallistutaan työryhmiin ja valmisteluihin. Elinkeinotoimi luo yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa edellytykset yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotannolle ja kaupunkiin sijoittumiselle varsinkin sote-lähipalvelujen osalta. Toteutunut Toteutunut Ei aloitettu Muuttoliike Muuttoliike pysyy positiivisena. Toteutunut Kuntastrategia Hyväksytään kuntalain mukainen kuntastrategia. Toimenpideohjelmat ja toimintaohjeet päivitetään strategian mukaisiksi. Toteutunut Prosessi käynnissä Talous Kaupungin talous on ylijäämäinen. Toteutunut Toimitilat ja investoinnit Kaupunki myy tai luopuu muuten 2 toimitilasta. Uimahallin ja Viikaisten koulukiinteistön investointien toteuttamissuunnitelma valmistuu. Yksi toimitila on purettu. Prosessi käynnissä. YLEISET KONSERNITAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Omistajaohjaus Talous Omistajaohjaukselle on määritetty selkeät tavoitteet ja vastuunjako. Yhtiöt hankkivat aina omistajan kannan merkittäviin investointeihin. Konsernin vuosikate suhteessa poistoihin vähintään 100 % ja korolliset lainat enintään /asukas. Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja/tai investoinnit eivät saa reaalisesti kasvaa. Kiinteistöyhtiöt kattavat pääoma- ja käyttökustannuksensa vuokratuotoilla. Ei ole vielä valmistunut. Hankkeita ei ole ollut. Tarkastellaan TP yhteydessä. Tarkastellaan TP yhteydessä. Tarkastellaan TP yhteydessä. 4

7 Talouden toteutuminen 1-8/ Painopiste Tavoitteet Toteuma Asukasviihtyvyys Vuokratalojen asukasviihtyvyys on > 8. Kysely käynnissä Rakennusten kunto Kaupungin tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on min. 97 %. Vuokra-asuntoyhtiöt toteuttavat kuntoarvioihin perustuvat hyväksytyt korjaussuunnitelmat aikataulun mukaisesti. Toteutunut Korjaussuunnitelmat ovat edenneet aikataulun mukaisesti. UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY:N TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Liikevaihto Sataman kehittäminen Tuloutus kaupungille Sataman liikevaihto kasvaa 10 % vuoden 2017 tasosta. Sataman investoinnit ja toiminta tukevat kaupungin elinkeinopolitiikan toteutumista. Sataman tuloutus kaupungille on 50 % tilikauden tuloksesta ja min euroa/vuosi. Ei tule toteutumaan. Ennuste tällä hetkellä -8%. Hepokarin sataman toiminta-alueen laajentaminen. Suukarin kalasataman laiturin pidentäminen. Tot. UKIPOLIS OY:N TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Työpaikat Elinkeinorakenteen monipuolisuus Olemassa olevien yritysten kilpailukyky ja osaaminen Yhtiön neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 30 työpaikan syntymiseen Uuteenkaupunkiin. Kehittämistoimien piirissä olleissa yrityksissä on vähintään 30 työpaikkaa. Neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 25 uuden yrityksen syntymiseen tai omistajanvaihdokseen. Toimialojen kehittämishankkeita syntyy vähintään 2 kpl. Tukea saaneiden yritysten määrä on 7. 2 Tukea saaneiden kehittämishankkeiden kokonaiskustannukset ovat Kehittämishankkeiden piirissä on 20 yritystä ja 200 työpaikkaa. 20 uutta työpaikkaa on syntynyt. Kehittämistoimen piirissä olleissa yrityksissä on 50 työpaikkaa. Neuvonta- ja kehittämistoiminnan avulla on syntynyt 16 uutta yritystä. Kaksi toimialojen kehittämishanketta Kehittämishankkeiden piirissä on tällä hetkellä 25 yritystä ja 300 työpaikkaa. 5

8 Talouden toteutuminen 1-8/ 1.4. VEROTULOT Verolaji (1000 ) TP / / TA Tot. arvio Muutos 1-8/ / Muutos % Kunnan tulovero ,8 % Kiinteistövero ,3 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,3 % Yhteensä ,0 % 65 M 55 M 45 M 35 M 25 M 15 M 5 M -5 M Tot. TP Arvio 2017 Yhteisövero 1,96 2,02 2,55 2,86 3,49 4,46 2,06 2,97 4,10 3,93 3,26 4,22 4,98 Kiinteistövero 1,71 1,82 2,03 1,71 3,46 3,48 3,60 3,81 4,25 4,43 4,81 4,83 3,80 Kunnallisvero 37,63 41,13 43,85 44,04 46,14 46,16 48,38 49,54 51,16 53,53 53,68 52,75 55,93 Yhteensä 41,3 45,0 48,4 48,6 53,1 54,1 54,0 56,3 59,5 61,9 61,8 61,8 64,7 Muutos ed. vuoteen 0,9 3,7 3,5 0,2 4,5 1,0-0,1 2,3 3,2 2,4-0,1 0,1 2,9 6

9 Talouden toteutuminen 1-8/ 1.5. PALKAT JA HENKILÖSTÖKULUT PALKAT Toimielimet /2017 Arvio 1-8/ Poikkeama Käytön % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,4 % Sosiaali- ja terveyskeskus ,3 % Sivistyspalvelukeskus ,7 % Kaupunki yhteensä ,2 % Liikelaitokset ,2 % Kaikki yhteensä ,2 % HENKILÖSTÖKULUT Toimielimet /2017 Arvio 1-8/ Poikkeama Käytön % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,8 % Sosiaali- ja terveyskeskus ,3 % Sivistyspalvelukeskus ,4 % Kaupunki yhteensä ,7 % Liikelaitokset ,6 % Kaikki yhteensä ,7 % HENKILÖSTÖKULUT 1-8/ 18% 31% Hallinto- ja kehittämiskeskus 51% Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukes kus 7

10 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Talouden toteutuminen 1-8/ 1.6. KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT TOTEUTUMINEN 1-8/2017 JA 1-8/ Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Yhteensä KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 1-8/2017 & 1-8/ ulkoiset ja sisäiset (1000 )

11 Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset Kotikuntakorvaukset ja jäsenosuudet Muut suoritteiden myyntituotot Yleishallinnon maksut 28 Terveydenhuollon maksut Sosiaalitoimen maksut Opetus- ja kulttuuritoimen maksut Yhdyskuntapalvelujen maksut Muut palvelumaksut Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Talouden toteutuminen 1-8/ 1.7. KÄYTTÖTALOUDEN TULOLAJIT TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/2017 JA 1-8/ Toimintatuotot, ulkoiset ja sisäiset Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset Kotikuntakorvaukset ja jäsenosuudet Muut suoritteiden myyntituotot Yleishallinnon maksut 2 28 Terveydenhuollon maksut Sosiaalitoimen maksut Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 11 9 Yhdyskuntapalvelujen maksut Muut palvelumaksut Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Yhteensä KÄYTTÖTALOUDEN TULOLAJIT 1-8/2017 & 1-8/ ulkoiset ja sisäiset (1000 )

12 Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate 64,2 % 68,2 % 64,2 % 67,4 % 64,3 % 68,9 % 66,7 % 70,9 % 74,8 % 63,5 % 63,7 % 74,5 % 75,9 % 72,7 % 75,2 % 71,5 % 67,5 % 70,3 % 69,1 % 66,8 % 66,9 % 71,9 % 85,6 % 96,3 % Talouden toteutuminen 1-8/ 1.8. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN PALVELUKESKUKSITTAIN TOTEUTUMINEN 1-8/ Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia) Palvelukeskukset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate ulkoiset ja sisäiset 1-8/ / 1-8/ / 1-8/ / Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus Kaupunki yhteensä KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISPROSENTTI Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia) Vuosi Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus talous yhteensä Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate ,4 % 64,1 % 62,9 % 64,4 % 61,8 % 65,5 % 63,6 % 71,0 % 63,0 % 63,8 % 63,5 % 64,0 % 66,5 % 67,4 % 65,7 % 63,6 % 59,4 % 65,4 % 64,7 % 73,4 % 64,2 % 64,9 % 64,3 % 65,1 % KÄYTÖN TOTEUTUMISPROSENTTI 1-8/2017 & 1-8/ ulkoiset ja sisäiset 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus talous yhteensä

13 Talouden toteutuminen 1-8/ 1.9. INVESTOINNIT TOIMIELIMITTÄIN TOTEUTUMINEN 1-8/ Toimielimet Tulot Menot Netto 1-8/ / 1-8/ / 1-8/ / % Muutos % Hallinto- ja kehittämiskeskus ,0 % -28,8 % Sosiaali- ja terveyskeskus ,3 % -39,3 % Sivistyspalvelukeskus ,0 % 22,2 % Kaupunki yhteensä ,3 % -23,0 % Liikelaitokset yhteensä ,9 % 72,2 % Kaikki yhteensä ,4 % 20,6 % INVESTOINNIT NETTO 1-8/ (ILMAN LIIKELAITOKSIA) 3% 12% Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus 85% 11

14 Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSLASKELMA, YHDISTELMÄ TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1-8/ ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa TA Talouden tot. Yhteensä Ugin kaupunki Ugin Vesi V-S Vesi Tot. arvio Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate/jäämä Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Peruspääoman korko liikelaitoksilta Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) Varausten lisäys (-) tai väh. (+) Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) Tilikauden yli-/alijäämä

15 Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSLASKELMA, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1-8/ TP /2017 Arvio + muutos TA 1-8/ Tot. % Tot. arvio ulkoiset ja sisäiset Toimintatuotot Myyntituotot ,5 % Maksutuotot ,9 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,8 % Toimintatuotot yhteensä ,8 % Valmistus omaan käyttöön ,7 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,2 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,0 % Muut henkilösivukulut ,3 % Henkilöstökulut yhteensä ,7 % Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Avustukset ,8 % Muut toimintakulut ,0 % Toimintakulut yhteensä ,9 % Toimintakate/jäämä ,4 % Verotulot ,4 % Valtionosuudet ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,9 % Muut rahoitustuotot ,1 % Peruspääoman korko liikelaitoksilta Korkokulut ,1 % Muut rahoituskulut ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate ,5 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,6 % Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,6 % Satunnaiset tuotot ja kulut ,1 % Tilikauden tulos ,2 % Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) ,7 % Varausten lisäys (-) tai väh. (+) ,0 % Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) ,0 % Tilikauden yli-/alijäämä ,3 %

16 Talouden toteutuminen 1-8/ RAHOITUSLASKELMA, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1-8/ TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS TP /2017 Arvio 1-8/ Tot. % Vuosikate ,5 % Satunnaiset erät ,1 % Tulorahoituksen korjauserät TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ ,4 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,3 % Rahoitusosuuden investointimenoihin Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ ,3 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,7 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset ,0 % Antolainasaamisten vähennykset ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ ,2 % LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,7 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,0 % Lyhytaikaisten lainojen muutos LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ ,6 % MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YH- TEENSÄ RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ ,9 % RAHAVAROJEN MUUTOS ,1 % 14

17 Talouden toteutuminen 1-8/ 2. KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI 2.1. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN SITOVUUSTASOLLA Talousarvio toteutumassa talousarvion mukaisesti tai alittumassa. Talousarvion käyttöaste on korkea tai korkeampi kuin edellinen vuosi. Talousarvio toteutumassa talousarvion mukaisesti, koska menot kertyneet etupainotteisesti ja/tai tulot kertyvät loppuvuonna. Taloutta seurattava tarkasti. Talousarvio ylittymässä. TOTEUTUMINEN SITOVUUSTASOLLA 1-8/ Sitovuustaso toimintakate/jäämä TP /2017 TA + muutos 1-8/ Poikkeama Käytön % Tarkastustoimi ,0 % Elinkeinopalvelut ,6 % Hallinto- ja talouspalvelut ,2 % Henkilöstöpalvelut ,2 % Erikoissairaanhoito ,4 % Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu ,3 % Tekninen toimi ,7 % Kaupunkisuunnittelu ,9 % Kiinteistöjen ylläpito ,4 % Hallinto- ja kehittämiskeskus yht ,7 % Sosiaali- ja terveyspalvelut, hallinto ,6 % Sosiaalityö ,5 % Vanhusten palvelut ,8 % Terveyspalvelut ,4 % Seudullinen ympäristöterveydenhuolto ,3 % Sosiaali- ja terveyskeskus yht ,4 % Sivistyspalvelukeskus, hallinto ,5 % Varhaiskasvatus ,5 % Perusopetuspalvelut ,1 % Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut ,1 % ,9 % Sivistyspalvelukeskus yht ,2 % talous, kaupunki yhteensä ,4 % 15

18 Talouden toteutuminen 1-8/ 2.2. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,5 % Maksutuotot ,9 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,8 % TOIMINTATUOTOT ,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,7 % Henkilöstökulut ,7 % Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Avustukset ,8 % Muut toimintakulut ,0 % TOIMINTAKULUT ,9 % TOIMINTAKATE ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 % Asukasmäärä /asukas , , , ,13 16

19 Talouden toteutuminen 1-8/ 2.3. HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Yhteenveto palvelukeskuksesta VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET Palvelukeskuksen johtaja Kaupunginjohtaja Atso Vainio Tarkastustoimi - Elinkeinopalvelut Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen Hallinto- ja talouspalvelut Talousjohtaja Anne Takala Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen Erikoissairaanhoito Kaupunginjohtaja Atso Vainio Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi Tekninen toimi Tekninen johtaja Jari Nikkari Kaupunkisuunnittelu Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen Kiinteistöjen ylläpito Tekninen johtaja Jari Nikkari KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,3 % Maksutuotot ,2 % Tuet ja avustukset ,5 % Muut toimintatuotot ,4 % TOIMINTATUOTOT ,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,7 % Henkilöstökulut ,8 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Avustukset ,3 % Muut toimintakulut ,6 % TOIMINTAKULUT ,5 % TOIMINTAKATE ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 % Asukasmäärä /asukas , , , ,99 17

20 Talouden toteutuminen 1-8/ Tarkastustoimi TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Yleiset Vuoden 2017 arviointikertomus laadittu määräajassa. Työohjelma toteutettu. Toteutunut. Toteutunut. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,3 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % Avustukset Muut toimintakulut ,8 % TOIMINTAKULUT ,0 % TOIMINTAKATE ,0 % Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 % Asukasmäärä /asukas -1,43-3,11-3,11-1, Elinkeinopalvelut Toiminta-ajatus Tärkeimpiä tehtäviä ovat: - Yritysten toiminta- ja kasvuedellytysten varmistaminen - Kaupungin tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen - Entistä monipuolisemman elinkeino- ja palvelurakenteen muodostumisen tukeminen - Edistää alueelle suuntautuvan matkailun kasvua - Uusien työntekijöiden alueelle asettautumisen edistäminen - Alueelle muuttaneiden integroituminen yhteisöön 18

21 Talouden toteutuminen 1-8/ Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 2,5 3,5 2,5 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Pehmeät voimatekijät Toteutetaan tapahtumavuosikello yritysasiakkaiden käyttöön. Koordinoidaan vähintään 20 markkinointitapahtumaa. Tuotetaan 15 kirjoitusta ja artikkelia eri mediakanaviin. Työtä jatkettu yhdessä palveluyrittäjien kanssa Toteutuneita tapahtumaa keväällä. Tul toril -teematoritapahtumat 12 kpl. Oma osasto Minifarmi & Kukkamessut -tapahtumassa Pendelöijille järjestetty tilaisuus Minifarmin yhteydessä sekä uusien asukkaiden tilaisuus Karjurockin yhteydessä Lähelle kalaan -kalastustapahtuma Toteutunut 1 artikkeli. Tiedotteita ja haastatteluja useita. Bloggaajien (6 henk.) vierailu Seuraajat FB yht , Instagram yht Kävijämäärät blogeissa/kk yht Blogijuttuja 4, arvio n lukijaa. Instagram-kuvia (#feeluki) yht. 27 kpl, tykkäyksiä yht. 4142, kuvilla saatu kattavuus n Twitterissä julkaisuja 4, joissa jakoja 13, tykkäyksiä 67. Kasvatetaan Facebook-ryhmien jäsenmäärää. Uudenkaupungin palvelut jäsenmäärän kasvu +123 %, Vapaa-aika +10 %, Työpaikat +76 % ja Vuokra-asunnot + 34 %. 19

22 Talouden toteutuminen 1-8/ Painopiste Tavoitteet Toteuma Matkailu Matkailuohjelmasta on toteutunut 70 %. Matkailuohjelman tavoitteista on 65% toteutunut. Tuotetaan vuosittainen matkailuesite. Toteutettu Valitse Uusikaupunki - esite, suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä. Toteutetaan matkailun vuosikello kuluttajaasiakkaille. Toteutettu tapahtumakalenteri sekä viikottaiset menovinkit/viikkotapahtumat jotka julkaistaan Visit Uusikaupunki verkkosivulla ja facebookissa sekä paperiversiot toimistolla. Toteutetaan vähintään 7 matkailuohjelmaa. Toteutettu 9. Matka-messut Helsingissä. Kotimaan matkailumessut Tampereella. Uudet Visit Uusikaupunki nettisivut avattu 1/. Toukokuussa avattu uusi verkkokauppa yhteistyössä Zup Ticketin kanssa (mukana 12 uusikaupunkilaista yritystä/palvelua). Matkailutoimijoiden tapaaminen hotelli Aittarannassa 5.6. Lanseerattu uutuutena kaupunkijunaopastukset 4 kpl heinäkuussa keskiviikkoisin. Matkailutoimiston järjestelemien ryhmien määrä lisääntyy. Elokuun loppuun mennessä vieraillut 67 ryhmää (v ryhmiä 64). Työvoima ja osaaminen Uusikaupunki on muuttovoittoalue. Ennakkoväkiluku 7/ Nettomuutto +13, väestönlisäys +7. Järjestetään yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja yritysten kanssa vähintään 10 rekrytointiin liittyvää tapahtumaa. Rakennetaan tietokanta Uudestakaupungista opiskelemaan lähteneistä nuorista henkilöistä. Toteutetaan opiskelijoille suunnattu, alueen työmahdollisuuksia kartoittava "Tuu Messiin" -opiskelijapäivä. Uusikaupunki on mukana korkeakoulujen/yliopistojen ja yritysten välitä tutkimusta ja tuotekehitysyhteistyötä tehostavassa TFT (Turku Future Technologies) toiminnassa. On viety eteenpäin yhteishanketta, jonka tavoitteena on alueellistaa ammattikorkeakoulujen toimintaa Vakka-Suomessa. Toteutunut 17. Tuu Messiin, Pestuumarkkinat (7 kpl), RekryExpo ja Valmet Automotiven Suomi-kiertue (8 kpl). Keskeytynyt uusien, tiukentuneiden tietosuoja-asetusten vuoksi. Toteutettu. Uusikaupunki liittyi mukaan 1.1. lähtien. Yhteistyö on lähtenyt käyntiin Turun ammattikorkeakoulun kanssa. 20

23 Talouden toteutuminen 1-8/ Painopiste Tavoitteet Toteuma Yritysyhteistyö Toteutetaan 6 koulutus- ja verkostoitumistilaisuutta. Toteutetaan 10 markkinointiin ja kaupungin tarjoamien markkinointikanavien käyttöön liittyvää koulutustilaisuutta. Keskusta-alueen vetovoima Aloitetaan keskustelu Uusikaupunki visiosta. Käynnistetään erillinen konsulttiselvitys ja siihen liittyvät kaupungin oma laaja-alainen suunnittelu Toteutunut 6 tilaisuutta. 1 kaupungin markkinointiyhteistyöhön ja 1 teollisuuden digitalisaatioon liittyvä seminaari. TFT (Turku Future Technologies) tilaisuudet ja tapaamiset yritysten kanssa, 3 kpl. Yrittäjien aamukahvi -tilaisuus Facebook-markkinoinnin tilaisuutta. Toteutettu käynnit kivijalkaliikkeissä ja videoiden työstäminen sekä videoinnin opetusyrityksille, 21 kpl. Uudessa strategiassa esitettyjen tavoitteiden (visio 2030) tuodaan keskusteluun viestinnän keinoin. Viestintäohjelma on valmis ja sitä on käyty läpi yhdessä päättäjien kanssa. Kaupunkikuvan suunnittelu aloitettu kaupunkilaisia osallistavalla demohankkeella. Visiotyö toteutetaan yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa. Työ on lähtenyt käyntiin. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,3 % Maksutuotot ,8 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,7 % TOIMINTATUOTOT ,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,7 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Avustukset ,1 % Muut toimintakulut ,6 % TOIMINTAKULUT ,3 % TOIMINTAKATE ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 % Asukasmäärä /asukas -19,65-54,82-54,82-8,96 21

24 Talouden toteutuminen 1-8/ Hallinto- ja talouspalvelut Toiminta-ajatus Hallintopalvelu luo edellytykset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja muista kaupunkikonsernin-ohjaustehtävistä sekä vastaa keskushallinnosta ja seutu- ja kuntayhteistyöstä. Hallintopalvelu vastaa myös asuntotoimesta. Talouspalvelu hoitaa kaupungin talouteen ja taloussuunnitteluun liittyvät tehtävät reaaliaikaisesti, virheettömästi ja kilpailukykyisesti, asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen. Talouspalvelu vastaa myös hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouden ohjauksesta. Tietohallinnon tehtävänä on palvella koko Uudenkaupungin kaupunkia siten, että sillä on sen toimintoja tukeva tehokas ja laadukas tietohallinnon palvelujärjestelmä. IT-palveluja tuottamalla, kehittämällä ja hankkimalla sekä koordinoimalla tietohallinto tukee tuottavaa toimintaa ja tietotekniikan tehokasta käyttöä, sekä huolehtii tietoturvasta ja verkkoyhteyksien toimivuudesta mukaan lukien viestintätekniset järjestelmät tukipalveluineen sekä tarvittavasta osaamisesta korkeatasoisten ja jatkuvasti kehittyvien palvelujen sekä tehokkaan sisäisen toiminnan toteuttamiseksi. Tietohallinnon ohjauksen ja koordinoinnin tavoitteena on järjestää toiminta Uudenkaupungin kaupungilla järkevästi ja tavoitteellisesti, jakaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjänteisesti. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. Talouspalveluiden 3 htv:n vähennys vuoden alussa on seurausta kolmen palkkasihteerin siirtymisestä henkilöstöpalveluiden tulosalueelle. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Hallintopalvelu 9,05 8,55 8,55 Talouspalvelu 14,45 13,45 13,45 Tietohallintopalvelut 4,50 5,00 5,00 Yhteensä 28,00 27,00 27,00 22

25 Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Kustannukset Ohjelmistot Tiedonhallinta Taloushallinnon ja tietohallinnon kustannukset ovat maks. 0,90 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista. Tot. 1,30 % Ylitys johtuu pääosin Microsoft lisenssien hankkimisesta koko kaupungin henkilöstölle. Lisenssit on maksettu tietohallinnosta ja ne laskutetaan sisäisesti. Kaikilla esimiehillä on käytössä esimiehille Valmistelu kesken räätälöidyt talous- ja HR-raportit graafeineen (Unit 4). Koko henkilöstöllä on käytössä MS Office 365 -palvelu (sis. Sähköposti, Skype ja muut toimisto-ohjelmat). EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimat toimenpiteet tehty mennessä (dokumentaatio, ohjeistus ja tarvittavat muutokset). Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) on hankittu ja tehtävistä vähintään 30 % on kuvattu. Toteutunut Toteutunut Ei aloitettu KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,7 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,9 % TOIMINTATUOTOT ,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,8 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,9 % Muut toimintakulut ,4 % TOIMINTAKULUT ,8 % TOIMINTAKATE ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 % Asukasmäärä /asukas -148,68-209,95-209,95-127,83 23

26 Talouden toteutuminen 1-8/ Henkilöstöpalvelut Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut avustaa kaupunginhallitusta ja palvelukeskuksia tarkoituksenmukaisen ja oikeudenmukaisen henkilöstöpoliittisen linjan luomisessa. Henkilöstöpalvelut ohjaa ja valvoo palvelukeskuksia siten, että niiden henkilöstöhallintoa hoidetaan virkaja työehtosopimusten, tehtyjen päätösten sekä kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden ja vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstöpalvelut tuottaa henkilöstölle sopimukseen ja päätöksiin perustuvia palveluita, vastaa keskitetystä koulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä ja työsuojelutoiminnasta sekä työllistämisestä ja nuorten kesätyöpaikoista. Henkilöstöpalvelut huolehtii myös työhyvinvointipalvelujen tuottamisesta henkilöstölle. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. Henkilöstöpalvelujen alla toimii koko kaupungin työsuojeluvaltuutettu (1 htv) ja työsuojelupäällikkö/rakennustarkastaja 0,08 % palkkakustannuksella. Talouspalveluista siirretty 3 htv lisäys henkilöstöpalveluihin vuonna. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 4,08 7,08 7,08 24

27 Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Osaaminen Työhyvinvointi Työllistäminen Henkilöstön osaamiskartoitukset uudella Unit4-HR-ohjelmalla aloitettu. Henkilöstö pysyy työkykyisenä eläkeikään saakka. Järjestetään esimiehille koulutuksia liittyen työyhteisön kokonaisvaltaisen jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseen. Löydetään vaihtoehtoja työkyvyn ylläpitämiseen ja työuran jatkumiseen myös työkyvyn heiketessä. Pyritään minimoimaan työkyvyttömyyseläköitymisiä ja varhemaksuja. Toistuvien lyhytaikaisten (1-3pv) sairauspoissaolojen määrä ei kasva vuoden 2017 tasosta. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus urakehitykseen myös organisaation sisällä. Unit4-HR-ohjelman käyttöönotto ei ole vielä alkanut. Aktiivisen tuen malli käytössä ja esimiesten koulutuksia toimintamallin käyttöön järjestetään säännöllisesti. Koulutukset tullaan järjestämään loppuvuonna. Työhön paluuta on tuettu esim. määräaikaisen osasairauspäivärahakausien avulla sairausloman jälkeen työhön paluun yhteydessä sekä räätälöimällä työtehtäviä. Verkostoneuvotteluja pidetty 12 kpl eri henkilöiden kanssa, joissa on haettu ratkaisuja työssä jatkamiseen. Toistuvien lyhytaikaisten (1-3pv) sairauspoissaolojen määrä 2197 pv. (Vuonna pv.) Mahdollisuuksia työnkiertoon selvitellään koko ajan. Työllistämismäärärahoilla palkataan vuoden Työllistämismäärärahoilla on palkattu aikana noin 50 hlöä siten, että voimassa olevien työsopimusten määrä on keskimäärin 25 olevien työsopimusten määrä keski- uusia henkilöitä 16 hlöä, voimassa kpl. määrin 17 kpl. Pyritään pitämään kunnan maksuosuus (nssakkomaksu) mahdollisimman alhaisella tasolla ja alle vuoden 2017 tason. Kaupungin organisaatioon palkataan 80 kesätyöntekijää ja kesätyöpaikkoja yrityksiin syntyy noin 120 kpl. 1-7/ maksuosuus yht euroa (1-7/2017 maksuosuus yht euroa). Kesätyöpaikan kaupungilta sai 73 nuorta, joista 14 peruutti saamansa paikan. Kesätyöpaikan yritystuella sai 65 kesätyöntekijää. 25

28 Talouden toteutuminen 1-8/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot Maksutuotot ,3 % Tuet ja avustukset ,9 % Muut toimintatuotot ,7 % TOIMINTATUOTOT ,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,3 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,2 % TOIMINTAKULUT ,5 % TOIMINTAKATE ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 % Asukasmäärä /asukas -29,57-23,80-23,80-10, Erikoissairaanhoito Toiminta-ajatus Erikoissairaanhoitolain 3 pykälän mukaan henkilön kotikunnan on huolehd ittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Tämän velvollisuuden toteuttamiseksi kaupunki kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan tarvittaessa sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. 26

29 Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Talous Palvelutaso Erikoissairaanhoidon kustannukset/asukas pysyvät vuoden 2016 tasolla. Kunta-asiakas saa luotettavan raportin toiminnasta ja taloudesta sekä pystyy arvioimaan laskutuksen oikeellisuutta. Talous ja toiminta on ennakoitavaa ja luotettavaa. Lähipalvelut (usein tarvittavat palvelut) säilyvät. Psykiatrian avopalvelujen mitoittaminen vastaamaan arvioitua tarvetta valmiina keväällä. Somaattisten avopalvelujen mitoittaminen vastaamaan arvioitua tarvetta valmiina syksyllä. Vuoden 2016 kustannukset olivat n /asukas. Tämän hetken arvion perusteella vuoden kustannukset tulevat olemaan n /asukas. Toteutunut Suoritemäärät ja kustannukset pysyneet alle talousarviotason. Ei muutoksia vuoden alusta. Ei toteutunut Ei toteutunut KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,6 % Palvelujen ostot ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT ,4 % TOIMINTAKATE ,4 % Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 % Asukasmäärä /asukas -938, , ,69-976,20 27

30 Talouden toteutuminen 1-8/ Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Toiminta-ajatus Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta ovat viranomaistoimintaa. Niiden tehtävänä on osaltaan varmist aa, että niin rakennettu kuin luonnonympäristökin säilyy terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 6,52 6,52 6,52 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Palvelutaso Ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 kk. Viranhaltijapäätösten, lausuntojen ja ilmoitusten käsittelyaika on alle 30 vrk. Rakentamislupien käsittelyaika on 3-5 viikkoa. Toteutunut. Toteutunut. Toteutunut. Lupien keskimääräinen käsittelyaika on ollut 4 viikkoa. 28

31 Talouden toteutuminen 1-8/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot Maksutuotot ,7 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0 % TOIMINTATUOTOT ,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,9 % TOIMINTAKULUT ,1 % TOIMINTAKATE ,3 % Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 % Asukasmäärä /asukas -6,68-15,60-15,60-1,98 SUORITEMÄÄRÄT 1-8/2017 TA TAmuutos TA + Muutos 1-8/ Ympäristöluvat ja rekisteröinnit Muut luvat, lausunnot, vh-päätökset ja ilmoitukset Tarkastukset, maastokäynnit ja laaditut asiakirjat Rakennusvalvonnan lupa-asiat Rakennusvalvonnan katselmukset ja tarkastukset Tekninen toimi Toiminta-ajatus Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on teknisen toimen kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen Infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, kiinteistöjen ylläpidon, ruoka - ja puhdistuspalveluiden tuottamisen ja jätehuollon. Tekniset Infra -palvelut suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. 29

32 Talouden toteutuminen 1-8/ Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta. Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta. Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuollon palvelut. Puhdistuspalvelun toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä. Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulujen ja päivähoidon ateriapalvelut ja ostaa hoiva - ja vanhuspuolen ateriapalvelut Arkea Oy:ltä. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Hallintotehtävät 2,00 2,00 2,00 Tekniset Infra -palvelut Kunnossapito 6,51 6,51 6,51 Varikko 3,05 3,05 3,05 Puistoyksikkö 6,35 5,35 6,35 Liikunta 3,40 3,40 3,40 Kierrätyskeskus 2,00 2,00 2,00 Tekniset Infra -palvelut yht. 21,31 20,31 21,31 Ruokapalvelut 27,96 28,02 27,13 Puhdistuspalvelut 40,14 43,29 42,19 Tekninen toimi yhteensä 91,41 93,62 92,63 30

33 Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Hallinnon toimivuus Korkeatasoiset palvelut, ei valituksia menettelytavoista. Toteutunut, ei valituksia Kunnossapito Investointimäärärahoja ei ylitetä , valmius 25 % ja toiminnallinen valmius 33 % - Isot hankkeet (Hiu III, katuvalaistus, Mältintien klv) alkoivat hieman myöhässä. Varikko Työt toteutetaan aikataulussa. Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,64 /m2. (Katuja ja väyliä n m2.) Korjaamon kustannustason on enintään 34,96 /laskutettu korjaamon työtunti. Puhdistuspalvelut Siivouksen kustannukset ovat vuonna enintään 20,15 /h ja 25,80 /m2. Ruokapalvelut Kaikissa palvelukeittiöissä on Jamix-ohjelmisto aktiivisessa käytössä. Muiden täydentävien toimintojen käyttö listauksena. Jaksolle merkitystä 18 työstä aloitettu tai käynnissä 17 - Janhuanniemen suunnitelmiin tulee muutoksia. 0,56 /m² = 87,5 % 35,99 /laskutettu korjaamon työtunti = 102,94 % Kustannukset ovat olleet 21,66 /h ja 28,65 /m². TA-luvuissa on virhe, jota ei laatimisvaiheessa ole huomattu. Jamix on kaikissa keittiöissä aktiivisessa käytössä. Ruokalistatoiminto ja uudet ruokaohjeet otettu käyttöön elokuussa. Henkilöstön määrän optimointi - Työtehon tavoitetaso on 45 /tehty työtunti. Toteutunut 37,07 /tehty työtunti. Kesän aikana vastaava kokki syöttänyt uutta reseptiikkaa Jamix-tuotannonohjausjärjestelmään, mikä lisännyt työtunteja tehokkuuden kustannuksella. 31

34 Talouden toteutuminen 1-8/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,7 % Tuet ja avustukset ,8 % Muut toimintatuotot ,5 % TOIMINTATUOTOT ,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,9 % Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,2 % TOIMINTAKULUT ,1 % TOIMINTAKATE ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 % Asukasmäärä /asukas -141,94-192,73-192,73-140,57 SUORITEMÄÄRÄT 1-8/2017 TA TAmuutos TA + Muutos 1-8/ Tekniset Infra-palvelut Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m Valaistuja liikenneväyliä, km , ,85 152,28 Koneiden käyttötunnit Laskutetut korjaamotunnit ,50 Ruokapalvelut Päiväkotiateriat, kpl Kouluateriat, kpl Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl Ostopalvelut Puhdistuspavelut Siivottavien neliöiden määrä, m Siivouksen hinta, /tunti/hlö/viikko 23 20, ,15 21,66 Siivouksen hinta, /neliö 28 25, ,80 28,65 Siivouksen tehokkuus keskim., siivottava m2/tunti/hlö , ,1 304,72 32

35 Talouden toteutuminen 1-8/ Kaupunkisuunnittelu Toiminta-ajatus Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupungin alueella. Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 13,65 15,05 15,65 33

36 Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Maankäytön strateginen kehittäminen Maapoliittinen ohjelma laadittu. Keskustan osayleiskaavan perusselvitykset on aloitettu. Kaavoituksen tarpeisiin on hankittu riittävästi raakamaata (5 vuoden tonttivarantoa vastaava määrä). Pohjakartta-aineiston ylläpito Kaupungin ylläpitoalueen pohjakartta-aineistosta korjataan/ajantasaistetaan geometriakohdetta vuoden aikana. Sähköiset palvelut Internet-karttapalvelun käyttäjämäärät kasvavat. Facebook-sivujen tavoittavuus kasvaa. Tuodaan käsittelyyn marraskuussa Rakennuskannan inventointi aloitettu, Apoli-ohjelmassa demokatu projekti toteutettu 19,0 ha hankittu 2798 geometriakohdetta korjattu/ajantasaistettu. Käyttäjät +16 %, istunnot +25 % verrattuna vuoden takaisiin määriin samalla ajanjaksolla (tilanne elokuussa : käyttäjää, istuntoa). Seuraajat +57%, tykkääjät +51% verrattuna vuoden takaisiin määriin (tilanne elokuussa : 694 seuraajaa, 661 tykkääjää). KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,1 % Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,7 % TOIMINTATUOTOT ,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 % Henkilöstökulut ,9 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % Avustukset ,5 % Muut toimintakulut ,4 % TOIMINTAKULUT ,5 % TOIMINTAKATE ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 % Asukasmäärä /asukas -20,80-42,25-42,25-18,34 34

37 Talouden toteutuminen 1-8/ SUORITEMÄÄRÄT 1-8/2017 TA TAmuutos TA + Muutos 1-8/ Asemakaavoitettu/ranta-asemakaavoitettu, ha ,05 Rantakaavoitettu/ha ,70 Poikkeusluvat, kpl Talonsuunnittelu/korjauskohteita, kpl Ympäristösuunnitelmia, kpl Yhdyskuntatekninen suunnittelu/kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl Sijoitusluvat/alueenkäyttöluvat, kpl / 26 Kiinteistötoimituksia, kpl Maa-alueita vuokrattu (v), myyty (m), ostettu (o), kpl v. 16 / m. 18 / o m. 11 / o. 3 Vektorimuotoisia kantakarttaaineistoja (dwg) luovutettu/ha Rakennusvalvontamittauksia, kpl Metsän myynti, m Kalatuslupien myynti, kpl Tuettujen linja-autovuorojen määrä

38 Talouden toteutuminen 1-8/ Kiinteistöjen ylläpito Toiminta-ajatus Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha -alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioon ottaen. Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Kiinteistön hoito 2,20 2,20 2,20 Rakennusten ylläpito 11,92 11,92 11,92 Kiinteistöjen ylläpito yht. 14,12 14,12 14,12 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Rakennusten ylläpito Investointimäärärahoja ei ylitetä , valmius 24 % ja toiminnallinen valmius 43 % Kiinteistönhuolto Työt toteutetaan aikataulussa. Kaikki kiinteistönhoidon kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan. Määrärahoja ei ylitetä. Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna enintään 36,46 /kam2/v. Kiinteistöjen energiansäästö vuonna on 160 MWh eli 0,94 % vuoden 2015 tasosta. Jaksolle merkitystä 28 työstä aloitettu tai käynnissä 28 Jaksolle merkitystä 16 työstä aloitettu tai käynnissä 15 ja aloittamatta 1 - Seikowin pintaremontti aloittamatta työvoimaresurssipuutteen ja aikataulusovituksen takia , valmius 54 % ja toiminnallinen valmius 44 % 22,97 /kam²/v po. 24,31 /kam²/v MWh - Sisäilman laadun takia energian kulutus noussut, koska lisätty IV-koneiden käyntiaikoja ja lämmitystehoa. 36

39 Talouden toteutuminen 1-8/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,3 % Maksutuotot ,1 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,3 % TOIMINTATUOTOT ,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,4 % Henkilöstökulut ,2 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset Muut toimintakulut ,0 % TOIMINTAKULUT ,4 % TOIMINTAKATE ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 % Asukasmäärä /asukas 90,91 152,31 152,31 98,27 SUORITEMÄÄRÄT TAmuutos TA + Muutos 1-8/2017 TA 1-8/ Hoidetut kiinteistöt, kam Energiankäyttö, MWkh (energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö)

40 Talouden toteutuminen 1-8/ KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON TULOSLASKELMA 1-8/ TP /2017 Arvio + muutos TA 1-8/ Tot. % ulkoiset ja sisäiset Toimintatuotot Myyntituotot ,3 % Maksutuotot ,1 % Vuokratuotot Asuntojen vuokrat ,8 % Muiden rakennusten vuokrat ,2 % Sis. kiint.hoidon pääoman korkotuotto ,7 % Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra ,4 % Sis. kiint.hoidon korjausvastike ,4 % Sis. kiint.hoidon maanvuokrakorvaus ,9 % Sis. vuokratuotot Vuokratuotot yhteensä ,2 % Muut toimintatuotot ,8 % Toimintatuotot yhteensä ,1 % Valmistus omaan käyttöön ,4 % Toimintakulut Henkilöstökulut ,2 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Muut toimintakulut ,0 % Toimintakulut yhteensä ,4 % Toimintakate/jäämä ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut Muut rahoituskulut ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,8 % Vuosikate ,8 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,4 % Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,4 % Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos ,6 % Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) ,1 % Varausten lisäys (-) tai väh. (+) Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) Tilikauden yli-/alijäämä ,9 % 38

41 Talouden toteutuminen 1-8/ KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON RAHOITUSLASKELMA 1-8/ TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS TP /2017 Arvio 1-8/ Tot. % Vuosikate ,8 % Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ ,8 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,9 % Rahoitusosuuden investointimenoihin pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ ,9 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,3 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ RAHAVAROJEN MUUTOS ,3 % 39

42 Talouden toteutuminen 1-8/ KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT Kohde 1-8/ Korjausinvestoinnit Museot 171 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus Uimahalli Jäähallin korjaukset Pääkirjaston sisätilaremontti Terveyskeskus Merituulikoti Zachariassenin A-rakennus Telakkatie 5 0 Seikowin päiväkoti Kalannin koulu Viikaisten koulukiinteistön saneeraus Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun maalaus Päiväkotien pihojen kunnossapito Kaukovalvonta 87 Saarniston päiväkoti Pelastuslaitos Aktivointikeskus Puusti Merilinnuntie 1 yrityshalli Huoltokirjaohjelma 0 Kuntoarvioiden/kuntotutkimusten laadinta Bonkin vesikaton uusiminen 188 Lokalahden urheilukenttä/pukuhuone 0 Lokalahden urheilukenttä/huoltorakennus 0 Lokalahden liikuntahalli/luokkatila ja varasto Viikaisten koulukiinteistö 0 Passarin siirto 110 Kulttuurikeskus Crusell Raatihuone Mörnen putkistosaneeraus Koulujen pihojen kunnostus Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus Korjausinvestoinnit yhteensä Parannus- ja muutosinvestoinnit Haidus Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä Kaikki investoinnit yhteensä Tunnusluvut Korjausvastike Korjausvastike - kaikki investoinnit Vuosikate Vuosikate - kaikki investoinnit Poistot Poistot - kaikki investoinnit

43 Talouden toteutuminen 1-8/ 2.4. SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Yhteenveto palvelukeskuksesta VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET Palvelukeskuksen johtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto Sosiaalityö Vanhusten palvelut Terveyspalvelut Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen Sosiaalityön johtaja Lauri Heino Vanhustyön johtaja Kirsi Routi-Pitkänen Johtava ylilääkäri Pia Lahtinen Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,3 % Maksutuotot ,8 % Tuet ja avustukset ,5 % Muut toimintatuotot ,4 % TOIMINTATUOTOT ,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,3 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Avustukset ,7 % Muut toimintakulut ,7 % TOIMINTAKULUT ,5 % TOIMINTAKATE ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 % Asukasmäärä /asukas , , , , Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto Toiminta-ajatus Palvelukeskus vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaali-, perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella perus- ja ympäristöterveydenhuollosta. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. 41

44 Talouden toteutuminen 1-8/ Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: - ennakoivuus - ammatillisuus - yhdenvertaisuus - muutosvalmius - eettisyys (ml. taloudellisuus) Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto-, henkilöstö- ja talousasioista. Hallinto osallistuu aktiivisesti maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnitteluun. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 2,00 2,00 2,00 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Kuntalaisten osallistaminen palvelujen kehittämiseen IMS-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Uuden tietosuoja-asetuksen jalkauttaminen Aikuisväestön psykososiaaliset palvelut Jokaisella tulosalueella on vähintään yksi asukaskuuleminen tai asukasraati, jonka tuloksia hyödynnetään palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Prosesseihin ja tietosuojaan liittyvät dokumentit ja laadunhallinnan keskeiset dokumentit on viety IMS:iin. Kaikki uudet soten työntekijät perehdytetään IMS:n avulla. Vähintään 70 % henkilöstöstä on suorittanut perehdyttämiseen liittyvän nettitestin. Toteutunut 50 % Toteutunut 100 % Toteutunut 10 % Toteutunut 80 % Yksikkö käynnistetään vuoden aikana. Toteutunut 100 % Palvelut tarjotaan matalan kynnyksen palveluna. Toteutunut 100 % 42

45 Talouden toteutuminen 1-8/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,1 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Avustukset Muut toimintakulut ,6 % TOIMINTAKULUT ,6 % TOIMINTAKATE ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 % Asukasmäärä /asukas -10,19-20,82-20,82-11, Sosiaalityö Toiminta-ajatus Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa: - Antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tarjota tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. - Huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin. - Järjestää perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto. - Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutuminen. Tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa. Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, Kela, TE-toimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko. 43

46 Talouden toteutuminen 1-8/ Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. Henkilöstöön liittyen tehdään seuraavat muutokset: - Määräaikainen työllistämiskoordinaattori aktivointikeskus Puustiin vuoden loppuun. - Sosiaalipalveluohjaajan vakinaistaminen työllistämistoimintaan. Työntekijä on ollut määräaikaisena vuodesta 2015 ja hänen vastuullaan on mm. ns. Kela-listan pitkäaikaistyöttömät, joista kunta maksaa korvauksen. - Merililjakodin hoitaja (vakinaistaminen) asiakkaiden hoivan- ja hoidontarpeen lisääntymisen vuoksi. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 37,79 38,65 38,00 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Poikkihallinnollinen yhteistyö Yhteistyö erityisesti perhekeskuksen, Aikuisten vastaanotto toimii kynnyksettömänä palveluna al- päihde- ja mielenterveysyksikön, sivistyspalvelukeskuksen sekä muiden verkostojen kaen, Lape-ryhmä kokoontunut säännöllisesti ja perhekeskus siirtymässä kanssa on vakiinnutettu osaksi perhetyöskentelyä. sosiaalityön alle. Työttömille tarjottavat palvelut Asiakkaiden tilanteita pohditaan moniammatillisesti. Työttömille tarjotaan saumattomat palveluketjut aktivointikeskus Puustissa. Asiakkaiden elämänhallinta ja työllisyys kohenevat. Työntekijät ja yhteistyökumppanit tietävät Puustin. Asiakkaat saavat yhden luukun -periaatteella useimmat tarvitsemansa palvelut. Työttömien terveystarkastukset toteutetaan suunnitellun mukaisesti. 66 % Työskentely ote on vakiintunut esim. TESOWA ja VALPAS ryhmät kokoontuneet Toteutunut, Puusti toimii odotetusti. 0 Toteutunut. Aikuisten vastaanotto vasta lähtemässä käyntiin, ei toteutunut vielä kokonaan. Aikuissosiaalityön ja perhekeskuksen yhteistyötä on suunniteltu. 0 44

47 Talouden toteutuminen 1-8/ Painopiste Tavoitteet Toteuma Laatutyö Laatutyö on tiiviisti mukana tiimien toiminnassa ja uudet työntekijät perehdytetään laatutyöhön. Laaduntunnustus säilyy ja työntekijät toimivat asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti. Vuosikellon mukaiset laatutavoitteet (itsearvioinnit ja auditoinnit) toteutetaan määräajassa. Toteutunut. Laatu asiat säännöllisesti esillä kk-palavereissa. Aikuissosiaalityö, lastensuojelun ja vammaispalvelun itsearvioinnit tehty Kaikkia omavalvontasuunnitelmia ei ole vielä päivitetty. Vasta osa prosesseista on kuvattu. Kaikki itsearvionnit on tehty, ylläpitoauditointi lokakuussa. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,1 % Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset ,5 % Muut toimintatuotot ,9 % TOIMINTATUOTOT ,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,9 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,7 % Muut toimintakulut ,8 % TOIMINTAKULUT ,0 % TOIMINTAKATE ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 % Asukasmäärä /asukas -409,30-634,52-637,24-422,24 45

48 Talouden toteutuminen 1-8/ SUORITEMÄÄRÄT 1-8/2017 TA TAmuutos TA + Muutos 1-8/ Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kpl) Toimeentulotuen kotitaloudet (kpl) Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat (kpl) Merililjakodin hoitopäivät (pv) Erityishuollon asiakkaat (kpl) Pajalan käyttöpäivät (pv) Vanhusten palvelut Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksenamme on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät toimintakykyä ja osallisuutta tukevat palvelut. Toimintaamme ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työn perustana ovat yhteiset arvomme asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. VÄESTÖENNUSTE Ennuste 2017 Ennuste Ennuste 2019 Ennuste 2020 Yli 75 v yht Resurssit Vanhustyön yhteisiin palveluihin kohdentuu terveyspalveluista 14 % laatupäällikön palkasta, 20 % sovellusneuvojan palkasta ja 5 % johtavan ylilääkärin palkasta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelijan palkasta vanhustyön yhteisiin palveluihin kohdentuu 12 % ja vanhus- ja vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän palkasta 50 %. Kotihoidon henkilöstöresursseja vahvistetaan kahdella lähihoitajalla. Kuunarin osastolle kohdentuu terveyspalveluista 90 % geriatrian ylilääkärin palkasta. Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Toteutunut TP 2017 TA 1-8/ Henkilötyövuodet 161,68 163,68 163,68 46

49 Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Kodinomaisen asumisen tukeminen Ympärivuorokautisesta laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Yli 75-vuotiaista yli 91 % asuu omassa kodissaan tai kodinomaisissa olosuhteissa. Yli 75-vuotiaista 13 % saa säännöllistä kotihoitoa tai käyttää vaihtoehtona tarjottavaa palveluseteliä. (Valtakunnallinen laskentapäivä ) Yli 75-vuotiaista korkeintaan 2,0 % on laitoshoidossa ja yhteensä enintään 7,5 % on ympärivuorokautisessa hoidossa. (Valtakunnallinen laskentapäivä ) Laadunhallinnan kehittäminen Ulkoinen ylläpitoauditointi (SHQS) on toteutettu ja läpäisty vuoden loppuun mennessä. Keskeiset palveluprosessit on kuvattu ja hyväksytty IMS-järjestelmään. Tilanteen mukaan yli 75- vuotiaista 92,3 % asui kotona/kodinomaisissa olosuhteissa. Yli 75-vuotiaista 13,2 % sai säännöllistä kotihoitoa tai käytti palveluseteliä (kuukausittainen keskiarvo). Tilanteen mukaan yli 75- vuotiaista yhteensä 7,7 % oli ympärivuorokautisessa hoidossa. Näistä 2,3 % (42 hlöä) oli laitoshoidossa ja 5,4 % (98 hlöä) oli tehostetussa palveluasumisessa. Ylläpitoauditointiin valmistaudutaan. Keskeisten prosessien kuvaaminen on aloitettu. Hyväksyttyjä prosesseja: pitkäaikaishoito, lyhytaikaishoito, kotihoidon fysioterapia, yli 65 v. oht. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,5 % Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,3 % TOIMINTATUOTOT ,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,4 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,3 % Muut toimintakulut ,7 % TOIMINTAKULUT ,4 % TOIMINTAKATE ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 % Asukasmäärä /asukas -554,94-815,55-817,75-550,30 47

50 Talouden toteutuminen 1-8/ SUORITEMÄÄRÄT TAmuutos TA + Muutos 1-8/2017 TA 1-8/ Kotihoitokäynnit Kotihoidon tukipalvelukäynnit Kotihoidon fysioterapiakäynnit Palveluseteli: kotihoitokäynnit (1-7/) Vanhusneuvolakäynnit Tarjotut ja kotiin kuljetetut ateriat Kutsutaksimatkat Pyykkihuolto Saunotus Turvapuhelin Kauppapalvelu Palveluseteli: siivousapuseteli - ja kauppakäynnit (1-7/) Omaishoitajat Oman tehostetun pitkäaikaisen palveluasumisen paikat Oman tehostetun pitkäaikaisen palveluasumisen hoitopäivät Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon paikat Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon hoitopäivät (6-8/) Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen paikat Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopaikat Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopaikat Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivät Ikäihmisten perhehoito, paikat Ikäihmisten perhehoito, hoitopäivät Terveyspalvelut Toiminta-ajatus Terveyspalveluiden tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten sekä kuntien tilausten mukaisesti. 48

51 Talouden toteutuminen 1-8/ Toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveystietoisuutta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan sekä valtakunnan että maakunnan tasolla valmisteilla oleva sote-uudistus. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Tulosalueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Toteutunut TP 2017 TA 1-8/ Henkilötyövuodet 201,05 218,50 218,50 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Palvelujen saatavuus Teknologian hyödyntäminen Asiakaspalautejärjestelmän hyödyntäminen Palveluprosessien kehittäminen LEAN-menetelmällä Hoitotakuu ja asetuksen edellytykset täyttyvät. Ajanvaraukset tehdään nykyistä useammin sähköisessä ajanvarauspalvelussa ja peruuttamatta jääneet vastaanottoajat vähenevät. Hyödynnetään hyvinvointiteknologiaa omassa toiminnassa, kehitetään sähköistä asiointia. Toteutuu. Sähköinen ajanvaraus ei vielä käytössä. Ei vielä käytössä. Asiakaspalautejärjestelmän tulokset nähtävillä reaaliaikaisena terveyspalveluiden netti- nettisivuilla. Tulokset nähtävillä reaaliaikaisena sivuilla sekä infotauluilla. Net Promotor Score (NPS-luku, kuinka todennäköisesti suosittelisit) vähintään 70. Asiakkuuksien määrä suhteessa käyntimääriin lisääntyy, asiakas kerralla kuntoon. Henkilökunnan työtyytyväisyys on hyvä (mitataan työimumittarilla). Toteutunut. Prosessien päivitys yhä meneillään, valtaosa viety jo IMS-järjestelmään. Ei vielä käytössä. 49

52 Talouden toteutuminen 1-8/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,8 % Maksutuotot ,2 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,3 % TOIMINTATUOTOT ,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,3 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,5 % Muut toimintakulut ,7 % TOIMINTAKULUT ,0 % TOIMINTAKATE ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 % Asukasmäärä /asukas -419,87-716,76-753,00-483,25 SUORITEMÄÄRÄT 1-8/2017 TA TAmuutos TA + Muutos 1-8/ Avoterveydenhuollon käynnit Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon käynnit Avosairaanhoidon käynnit Suun terveydenhuollon käynnit Työterveyshuollon suoritteet (käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina) Vuodeosastohoidon hoitopäivät Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Toiminta-ajatus Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Terveysvalvonta pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveysvaaroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisääteiset ympärivuorokautiset eläinlääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätyt eläinsuojelulain ja eläintautilain tehtävät. 50

53 Talouden toteutuminen 1-8/ Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Toteutunut TP 2017 TA 1-8/ Henkilötyövuodet 12,00 12,00 12,00 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Uusi tietosuoja-asetus Talousvesivalvonta Laadunhallintajärjestelmät Uusi tietosuoja-asetus on huomioitu koko tulosalueen toiminnassa. Talousveden riskinhallintajärjestelmä WSP (Water Safety Plan) otetaan käyttöön. Toteutunut 90 % Toteutunut 80 % Eläinlääkintähuollon prosessit on kuvattu ja Toteutunut 20 % niihin liittyvät dokumentit on päivitetty IMSjärjestelmään. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,9 % Maksutuotot ,2 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0 % TOIMINTATUOTOT ,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % Avustukset Muut toimintakulut ,7 % TOIMINTAKULUT ,9 % TOIMINTAKATE ,3 % Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 % Asukasmäärä /asukas -6,15-11,65-11,65-5,45 51

54 Talouden toteutuminen 1-8/ SUORITEMÄÄRÄT 1-8/2017 TA TAmuutos TA + Muutos 1-8/ Viranomaisvalvonnan tarkastukset Eläinlääkäreiden potilaskäynnit Viranomaistodistukset

55 Talouden toteutuminen 1-8/ 2.5. SIVISTYSPALVELUKESKUS Yhteenveto palvelukeskuksesta VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET Palvelukeskuksen johtaja Opetuspäällikkö Arja Kitola Sivistyspalvelukeskuksen hallinto Varhaiskasvatus Perusopetuspalvelut Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut Opetuspäällikkö Arja Kitola Varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Häkkinen Opetuspäällikkö Arja Kitola Opetuspäällikkö Arja Kitola Hyvinvointipäällikkö Asta Engström KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,2 % Maksutuotot ,1 % Tuet ja avustukset ,9 % Muut toimintatuotot ,9 % TOIMINTATUOTOT ,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,4 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Avustukset ,3 % Muut toimintakulut ,6 % TOIMINTAKULUT ,7 % TOIMINTAKATE ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 % Asukasmäärä /asukas , , , , Sivistyspalvelukeskuksen hallinto Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, kulttuuripalvelujen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä omalta osaltaan vastaa oppilashuollollisten palvelujen laadusta. Lisäksi hallinto on mukana ohjaamassa vapaan sivistystyön kehittämistä. 53

56 Talouden toteutuminen 1-8/ Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 2,52 3,52 3,67 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Yleiset Opetus-, kasvatus ja liikuntatilat Kulttuuri ja vapaa-aika Sivistyspalvelukeskuksen maksut ja taksat tarkistetaan vuoden aikana. Uudet toimitilat suunnitellaan hyvässä yhteistyössä tilapalvelujen kanssa. Uusien toimitilojen suunnittelu saadaan valmiiksi vuoden aikana. Kaupungin asukkaille tuotetaan riittävästi vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja samalla tuetaan heidän hyvinvointiaan. Edistetään uusien kaupunkiin muuttaneiden asukkaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja hyvinvointia. Tot. % 0. Alkuvuoden aikana on tarkastettu sisäisiä vuokria, jotka toimivat maksujen ja taksojen pohjana. Näin ollen maksujen ja taksojen tarkistusta ei ole voitu vielä aloittaa. Rakennushankkeen alustavan tilaohjelman pohdintaan ja suunnitteluun osallistuvat työryhmä ja alatyöryhmät ovat aloittaneet toimintansa. Tilojen toteutuksen laajuuteen vaikuttavat kirjastoselvitys ja alustava päiväkotiselvitys on laadittu. Kirjastotilaselvitys oli kaupunginvaltuustokäsittelyssä kesäkuussa ja alustava päiväkotiselvitys kaupungin hallituskäsittelyssä kesäkuussa. Kulttuuritoimi on monipuolistanut Kulttuurikeskus Crusellin ohjelmistoa. Nuorisotalon aukioloaikoja on pyritty suunnittelemaan eri ikäryhmille sopiviksi. Asukasluotausprojektin yhteistyö jatkuu. 54

57 Talouden toteutuminen 1-8/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,6 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Avustukset Muut toimintakulut ,7 % TOIMINTAKULUT ,5 % TOIMINTAKATE ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 % Asukasmäärä /asukas -8,89-20,05-20,05-8, Varhaiskasvatus Toiminta-ajatus Uudenkaupungin varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita päivähoitopalveluja sekä esiopetusta. Varhaiskasvatus tukee kotikasvatusta ja lapsen hyvinvointia. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet

58 Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Päivähoitopaikkojen määrä Varhaiskasvatuksen laatu Yhteistyö eri toimijoiden välillä Kaikki päivähoitoa tarvitsevat saavat hoitopaikan. Päivähoitopaikka voidaan osoittaa kahden viikon sisällä, kun tarve johtuu työllistymisestä tai koulutuksesta. Kaikissa yli 3-vuotiaiden osastoissa työskentelee 2 lastentarhanopettajaa. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on käytössä kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. Yhteistyö yksityisen ja kunnallisen päivähoidon välillä on kehittynyt tehtyjen kyselyjen/kartoitusten perusteella. Kaikki hoitoa tarvitsevat lapset ovat saaneet hoitopaikan Päivähoitoa on voitu tarjota lain edellyttämällä tavalla Lastentarhanopettajien määrää on saatu lisättyä Varhaiskasvatussuunnitelma on käytössä koko varhaiskasvatuksessa Yhteistyöstä on tehty kysely. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,4 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Avustukset ,4 % Muut toimintakulut ,5 % TOIMINTAKULUT ,3 % TOIMINTAKATE ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 % Asukasmäärä /asukas -305,40-475,08-486,36-336,97 56

59 Talouden toteutuminen 1-8/ SUORITEMÄÄRÄT TAmuutos TA + Muutos 1-8/2017 TA 1-8/ Kunnalliset päiväkodit Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit Kunnalliset perhepäivähoitajat Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit Yksityiset perhepäivähoitajat Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä Hoitopaikat/vuorohoito Lapsia/esiopetus Perusopetuspalvelut Toiminta-ajatus Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa monipuolisesti oppivelvollisuusikäisiä uusikaupunkilaisia opetussuunnitelmissa määritellyillä tavoilla ja päästä niissä esitettyihin tavoitteisiin kiinteässä vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteisön kanssa. Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 137,2 146,50 146,27 57

60 Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Teknologia Oppimismahdollisuudet Hallittu tvt-laitteiden hankinta jatkuu hyväksytyn tvt-strategian mukaan (vuoden aikana hankitaan 150 laitetta ja vuonna 2020 alaluokilla on 0,5 ja yläluokilla 1 kone oppilasta kohden). Tulokset perusopetuksen 9. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden valtakunnallisessa kokeessa paranevat edelliseen arviointiin verrattuna. Kaikki oppilaat suorittavat peruskoulun oppivelvollisuutensa aikana. Kaikki oppilaat jatkavat oppivelvollisuuden suoritettuaan jatko-opintoihin. Oppilaskäyttöön on hankittu 47 kpl kannettavia Chromebook-tietokoneita. Chromebookeja on tarkoitus hankkia lisää n. 150 kpl vuoden aikana. Uudenkaupungin yhtenäiskoulun 9. luokan oppilaiden oppimistulokset äidinkielessä paranivat hieman vuoteen 2017 verrattuna. Äidinkielen liiton järjestämässä valtakunnallisessa kokeessa Uudenkaupungin yhtenäiskoulun oppilaiden kokeen keskiarvo oli tänä vuonna 7,46 keskiarvon ollessa 7,38 vuonna Kaikki oppilaat ovat saaneet 9. luokan suoritettuaan päättötodistuksen. Neljä oppilasta ei ole saanut jatkoopiskelupaikkaa. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,8 % Maksutuotot ,2 % Tuet ja avustukset ,6 % Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,4 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Avustukset Muut toimintakulut ,9 % TOIMINTAKULUT ,4 % TOIMINTAKATE ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 % Asukasmäärä /asukas -488,77-804,35-804,35-495,03 58

61 Talouden toteutuminen 1-8/ SUORITEMÄÄRÄT TAmuutos TA + Muutos 1-8/2017 TA 1-8/ Opetustunnit perusopetus Ohjaustunnit iltapäivätoiminta Oppilaat perusopetuksessa Oppilaat koulun esiopetuksessa Oppilaat iltapäivätoiminnassa Perusopetusryhmät Oppilaat/perusopetusryhmä 17 16, ,40 16,16 Opetustunnit/perusopetusryhmä 35 31, ,40 32, Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö Toiminta-ajatus Uudenkaupungin lukio tuottaa opetustoimintaa yli 16-vuotiaille opiskelijoille vahvistettujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on opetuksen mahdollisimman korkea laatu, joka takaa hyvän menestyksen myös ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa. Uudenkaupungin kaupunki vastaa sekä Uudenkaupungin lukion että kaupungin alueella sijaitsevan ammatillisen oppilaitoksen (Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan Uudenkaupungin toimipaikan) koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluista. Koulupsykologi ja koulukuraattori antavat opiskelun tukea ja ohjausta, jolla edistetään opiskeluyhteisön hyvinvointia ja yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden heidän opiskeluaan tukevien läheisten kanssa sekä tuetaan yksittäisten opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Vakka-Suomen kansalaisopisto järjestää toiminta-alueensa asukkaille monipuolista vapaan sivistystyön koulutusta ja mahdollisuuksia oppimiseen ja omaehtoiseen itsensä kehittämiseen. Opiston toiminta perustuu opiskelijan omien lähtökohtien ja valintojen kunnioittamiseen ja luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle sekä elämää yleensä että työelämää varten. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 16,1 16,28 16,28 59

62 Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Hankkeet Opetus Lukion vetovoima Oppimistulokset Lukio selvittää mahdollisuutta osallistua kansainväliseen projektiin ja aloittaa sen lukuvuoden alussa. Lukio pääsee mukaan Liikkuva koulu -hankeeseen. Lukiossa siirrytään 75 minuutin oppitunteihin, jos se ei aiheuta ongelmia peruskoulun kanssa yhteisten opettajien käytössä. N. 50 % peruskoulun päättötodistuksen saaneista valitsee jatko-opiskelupaikakseen Uudenkaupungin lukion. Ylioppilastutkintoon osallistuvien hylkäysprosentti koko tutkintoa suorittavien osalta on alle valtakunnan keskiarvon. Ylioppilastutkinnon 2016 ja 2017 suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittumisprosentti on valtukannilsta tasoa korkeampi. (Seuranta on 2 vuotta jäljessä.) Selvitystyö on käynnissä ja sopivan projektin löytäminen on työn alla mm. Erasmus+ -hankkeen myötä. Lukio ei voi päästä mukaan hankkeeseen. Vuoden osalta hankkeeseen pääsivät mukaan vain ne koulutuksen järjestäjät ja yksiköt, jotka olivat mukana hankeessa jo vuonna Lukiossa siirryttiin käyttämään 75- minuutin oppitunteja lukuvuoden alusta alkaen. Uudenkaupungin peruskoulujen päättötodistuksen saaneista haki Uudenkaupungin lukioon n. 47 prosenttia 9.- luokkalaisista. Sen lisäksi Vehmaalta haki Uudenkaupungin lukioon viisi peruskoulunsa päättävää 9.luokkalaista. Voidaan raportoida vasta myöhemmin tulosten julkistamisen jälkeen. Tilastot valmistuvat myöhemmin. 60

63 Talouden toteutuminen 1-8/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0 % TOIMINTATUOTOT ,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,6 % Palvelujen ostot ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Avustukset Muut toimintakulut ,4 % TOIMINTAKULUT ,6 % TOIMINTAKATE ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 % Asukasmäärä /asukas -75,78-120,13-120,13-77,65 SUORITEMÄÄRÄT TAmuutos TA + Muutos 1-8/2017 TA 1-8/ Opetustunnit Opiskelijat Varsinaiset opiskelijat Ulkokuntalaiset opiskelijat Opetuskurssit Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat kuntalaisille monipuolisia vaihtoehtoja kulttuurin, liikunnan ja taiteen aloilla. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden tuottamien palveluiden avulla asukkailla on mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, liikuntaan sekä rentoutumiseen ja virkistäytymiseen. Palvelut vahvistavat myös kaupunkilaisten osallistumista ja identiteettiä. Tärkeänä osana palvelujen tuottamista on yhteistyö eri tahojen kanssa. 61

64 Talouden toteutuminen 1-8/ Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-8/ Henkilötyövuodet 29,95 29,95 31,07* *mukaan laskettu etsivät nuorisotyöntekijät. 62

65 Talouden toteutuminen 1-8/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Harrastusmahdollisuudet Kulttuuri Nuoriso Liikunta Uusilla asukkailla on riittävästi harrastamisen mahdollisuuksia. Uusille asukkaille tehdään kysely/kartoitus harrastusmahdollisuuksista. Kaikki olemassa olevat kokoelmatiedot Musketissa on saatettu MuseumPlus-järjestelmän vaatimaan muotoon. Crusell-viikon kävijämäärä vuoden 2017 tasolla (7 764 kävijää) Tehdään selvitys lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisäämisestä koulupäivän jälkeisille iltapäivän tunneille. Liikuntaryhmien määrä ja osallistujamäärä kasvavat verrattuna edelliseen vuoteen. Liikuntapaikkoja ylläpidetään ja kehitetään vuosittaisen suunnitelman mukaisesti. Tarkoituksena on, että uudet asukkaat integroituvat kaikille tarjottuihin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Toimenpiteitä esim. tiedotusta ja tapahtumien markkinointia sekä yhteistyötä eri toimijoiden kesken lähdetään kehittämään. Kyselyn toteuttamista pohditaan myöhemmässä vaiheessa. KuNuLi -yksikkö osallistuu Valmet Automotiven perhepäivään 7.10., jonka tarkoituksena on esitellä palvelutarjontaa autotehtaan henkilöstölle. Esinekokoelmat 100%, kuvakokoelmat 65%, tot. yhteensä 85% Ei toteutunut. Kävijämäärä 6737 henkeä. Selvityksen tekeminen siirretään ensi vuodelle, osaksi isompaa kehittämistyötä. Aukioloja on fokusoitu tarkemmin syyskaudelle. Liikuntaryhmien määrä on ollut 20 kpl (19 kpl v. 2017) ja osallistujamäärä (4 896 v. 2017). Liikuntaryhmien määrässä on päästy tavoitteeseen, mutta osallistujamäärissä ollaan hieman jääty jälkeen. Liikuntapaikkojen ylläpito on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Myös suunnitelman mukaiset kehittämistyöt ovat käynnissä. Keskustan frisbeegolfradan kunnostus on siirtynyt loppuvuodelle. 63

66 Talouden toteutuminen 1-8/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8/ TAmuutos TA + Muutos /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot ,6 % Maksutuotot ,8 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,7 % TOIMINTATUOTOT ,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,0 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % Avustukset ,9 % Muut toimintakulut ,9 % TOIMINTAKULUT ,6 % TOIMINTAKATE ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 % Asukasmäärä /asukas -141,50-242,05-242,05-166,94 SUORITEMÄÄRÄT 1-8/2017 TA TAmuutos TA + Muutos 1-8/ Kulttuuripalvelut Kävijät Nuorisopalvelut Nuorisotilojen käyttötunnit Palveluissa kohdatut nuoret Liikuntapalvelut Liikuntaryhmien osallistujat Liikuntaryhmät Uimahallin kävijät

67 Talouden toteutuminen 1-8/ 3. INVESTOINNIT, KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1-// KP Investointihanke TP /2017 TA TAmuutos TA + muutos 1-8/ Poikkeama Käytön % 9001 Yritysten toimitilat ,5 % INVESTOINNIT, ELINKEINO- PALVELUT ,5 % 9010 Maan hankinta ,7 % 9011 Kiinteistöjen myynti ,8 % 9012 Kiinteistöjen osto Hallintopalvelujen atk-hankinnat ,3 % - Dynastyn ja sähköisen kokouspalvelun käyttöönotto, kv 9016 Talouspalvelujen atk-hankinnat ,3 % 9017 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto ,0 % 9018 Verkon aktiivilaitteet ,0 % 9019 Datavarmistusjärjestelmän päivitys ,0 % 9020 Palvelimet ,4 % 9021 Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeudet 9022 Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekti ,0 % ,3 % INVESTOINNIT, HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT ,5 % 9050 Arkistojärjestelyt, laitteet, ohjelmistot INVESTOINNIT, RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen ,3 % 9200 Kestopäällystys ,0 % 9201 Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistullikatu ,0 % länsi) 9202 Vakka-Suomenkatu Rantakatu-Ketunkalliontie ,0 % S Rakennuskaavateiden kunnostus ,2 % 9204 Janhuanniemi ,0 % - Ruoripolun viimeistely - Välikaistan istutukset 9206 Hiun kunnallistekniikka ,3 % 9207 Yrityselämän edellytysten parantaminen ,3 % 9208 Betoran alue ,0 % - S Soijatie - Onkakadun loppuosa 9209 Mestarikujan rakentaminen ,0 % 9210 Setälänpolku Sorvakon rantatie itäosa ,2 % 9212 Lukkosepäntie katuyhteys hoivakotiin 9214 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt ,0 % 9216 Satama-alueen liikennejärjestelyt ,8 % 65

68 Talouden toteutuminen 1-8/ KP Investointihanke TP /2017 TA TAmuutos TA + muutos 1-8/ Poikkeama Käytön % 9217 Liikenneturva- ja esteettömyys ,6 % hankkeet S 2017 VR 9218 Sorvakon niemi ,2 % - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden kunnostus 9219 Kevyen liikenteen väylien kunnostus ,5 % 9220 Uusikaupunki-Laitila, klv ,6 % 9221 Mältinkallio; KLV / kunnallistekn ,5 % 9222 Sorvarintie - Talttatie KLV S ,5 % 9223 Merimetsopolku (Suomen Hoivatilat ,9 % Oy) - KLV 9224 KLV Khimairan edustalle S ,6 % 9225 Katuvalaistuksen uusiminen ,7 % - katuvalaistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu 9227 Leikkikenttien kunnostus ,6 % 9228 Tiiratorin leikkikenttä S ,0 % 9229 Pietolan leikkikenttä S ,0 % 9230 Puistojen kunnostus ,7 % 9270 Myllymäen puiston kunnostus ,0 % 9231 Torin leikkipuisto ,0 % 9232 Senioripuisto ,0 % 9233 Katualueiden viherrakentaminen ,7 % 9234 Santtion leirintäalueen kunnostus ja ,0 % laajennus - sähköistyksen saneeraus 9235 Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus ,2 % S Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen ,3 % kehittäminen - rannan valot ja laatoitus 9237 Kalarannan rannan kunnostus / ,3 % Vannaksen säätiön avustus 9239 Kaupungin varikon siirto Matonpesupaikat Maankaatopaikka maan seulominen hyötykäyttöön 9242 Munaistenmetsän kaatopaikka viimeistelytyöt 9243 Ruohonleikkuri Pakettiauto käytetty ,9 % 9245 Kuorma-auto käytetty ,5 % 9246 Pyöräkuormaaja käytetty Korjaamon koneet rengaskone, tasapainotuskone, autotesti 9248 Kauhaharjalaite Varaston atk-ohjelmiston uusiminen Hiekoitin ,0 % 9263 Katumaalauslaitteisto ,8 % 9264 Traktori käytetty ,2 % 66

69 Talouden toteutuminen 1-8/ KP Investointihanke TP /2017 TA TAmuutos TA + muutos 1-8/ Poikkeama Käytön % 9265 Mönkijä käytetty ,0 % 9251 Vannaksen puisto ,7 % 9252 Hiun alueen uuden leikkikentän rakentaminen Aggregaatit Puusepänkadun klv ,3 % 9254 Pyhämaan telakanrannakunnostus ja ,1 % saneeraus 9255 Teijo-talot Salmen alue ,8 % 9256 Honkatien/Blasielholmankadun liikennejärjestelyt ,0 % S 9257 Merilinnuntie pk ,0 % 9258 Pore-hankkeet Laivanrakentajantie ,4 % 9259 Liikekeskustan elävöittäminen S ,4 % 9261 Autotehdas-Betorantie S ,8 % 9266 Jäteasemien kunnostus ,3 % 9267 Itäpuiston kunnostus sv ,0 % 9268 Ykskoivun leikkikenttä ,0 % 9269 Jouluvalaistus ,0 % INVESTOINNIT, TEKNINEN TOIMI ,6 % 9300 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen ,0 % 9301 Arkistojärjestelyt ,2 % 9302 Uusien kohteiden suunnittelu ,4 % 9303 Yleiskaavan tarkistaminen ja ,5 % Kalannin yleiskaavan laatiminen 9304 Asemakaavoitus ,8 % 9305 ATK-laitteet ja ohjelmat ,1 % 9306 Mittauskaluston uusiminen ,0 % INVESTOINNIT, KAUPUNKISUUNNITTELU ,9 % 9400 Museot S ,1 % 9401 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus ,1 % 9402 Uimahalli ,9 % 9403 Jäähallin korjaukset ,0 % - rataputkisto S Pääkirjasto S ,4 % - sisätilaremontti 9405 Raatihuoneen vesikaton uusiminen Seikowin saneeraus ,3 % - kivirakennuksen julkisivun kunnostus 9407 Terveyskeskus ,1 % 9408 Mörnen putkistosaneeraus Mörnen aluelämpöverkoston muutostyöt Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset ,8 % 9410 Merituulikoti ,9 % 67

70 Talouden toteutuminen 1-8/ KP Investointihanke TP /2017 TA TAmuutos TA + muutos 1-8/ Poikkeama Käytön % 9411 Zachariessenin A-rakennus ,0 % - vesikatteen uusiminen julkisivun kunnostus ja maalaus Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, ,0 % Mörne, varavoima 9413 Haidus ,2 % - keittiön saneeraus v laiturin uusiminen v Telakkatie ,0 % - julkisivun korjaus v vesikatto v Koulujen pihojen kunnostus ,7 % - Kalannin yläkoulu v Saarniston koulu v Kalannin koulu ,0 % - julkisivu ja poistumistieportaikko vesikatteen uusiminen 9417 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus ,1 % Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun ,7 % maalaus 9420 Päiväkotien pihojen kunnossapito ,5 % - Kalannin pk pihavarasto - Seikowin pk leikkivälinelisäys 9421 Saarniston päiväkoti ,2 % - julkisivujen ja pihavarusteiden maalaus 9422 Kaukovalvonta ,3 % 9423 Merilinnuntie 1 yrityshalli ,9 % - toimistotilojen IV-saneeraus - pihan saneeraus 9424 Pajatie Huoltokirjaohjelman käyttöönotto ,0 % 9427 Pelastuslaitos ,9 % - toimisto-osan ikkunoiden uusiminen ja julkisivukorjaus v vesikatteen uusiminen v Bonkin vesikaton uusiminen ,2 % 9429 Monitoimitalo Kasvi ,9 % - pää- ja piharakennuksen toiminnalliset sisätilamuutokset 9430 Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetilojen järjestely S Passarin siirto S ,3 % 9433 Kulttuurikeskus, Crusell ,5 % 9434 Kuntoarvioiden laatiminen ,2 % 9435 Sorvakon urheilukentän huoltorakennus Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus Viikaisten koulukiinteistö ,0 % 9439 Lokalahden urheilukentän huoltorakennus Lokalahden liikuntahallin yhteyteen ,6 % rakennettava luokkatila ja varasto INVESTOINNIT, KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO ,9 % INVESTOINNIT, HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS ,0 % 68

71 Talouden toteutuminen 1-8/ KP Investointihanke TP /2017 TA TAmuutos TA + muutos 1-8/ Poikkeama 9500 Atk-laitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLLINTO Pajalan pukukaappien uusiminen Käytön % 9502 Merililjakoti, apuvälineet ,0 % INVESTOINNIT, SOSIAALITYÖ ,0 % 9503 Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymänen, ,5 % puhelimet, koulutus) 9504 Kotihoito, mobiilijärjestelmän laitteiston ,0 % päivittäminen 9505 Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet ,4 % 9506 Kalannin palvelukeskus, kalusteet ,0 % 9507 Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja ,0 % apuvälineet 9508 Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet ,0 % 9509 Kuunarin osaston (ent. Matleenan) ,5 % kalusteet ja apuvälineet 9541 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen ,0 % hoidon toimintakykymittari INVESTOINNIT, VANHUSTENPALVELUT ,0 % 9510 Mediatri- ym. lisenssit ,0 % 9511 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut ,6 % (Suun terveysdenhuolto KanTaan 2016) 9512 Terveyspalveluiden atk-laitteet ,0 % 9513 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim ,0 % 9516 Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa) ,0 % 9520 Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan vuodeosastolle 9521 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet ,0 % (varaus laitehankinnoille) 9522 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) ,0 % 9526 Yhteisosaston varustaminen ,2 % 9527 Yhteisosastojen potilassänkyjen ja ,0 % yöpöytien uusiminen INVESTOINNIT, TERVEYSPALVELUT ,3 % INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS ,3 % 69

72 Talouden toteutuminen 1-8/ KP Investointihanke 9572 TVT-laiteinvestoinnit/hallinto ja sipa muut TP /2017 TA TAmuutos TA + muutos 1-8/ Poikkeama Käytön % ,9 % INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELUKESKUK- SEN HALLINTO ,9 % 9550 Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet Päiväkoteihin (Myllymäki, Lokalahti) ,8 % kaappisänkyjen uusiminen 9574 TVT, päiväkoteihin tabletteja ,2 % INVESTOINNIT, VARHAISKASVATUS ,6 % 9552 Koulukalusteiden uudistaminen Koululuokkien koneet ja laitteet ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen ,6 % sekä atk-laitteiden han- kinta 9575 Kalanti (35500 ), Pyhämaa (5500 ) ,0 % ja Saarnisto (20000 ) kalusto ja laitteet 9576 Chromebook-vaunuyksikön käyttöönoton ,1 % pilotointi (UYK, Kalanti) 9577 Chromebook-vaunuyksikön pilotoinnin ,1 % laajentaminen muihin kouluihin 9578 Muut laiteinvestoinnit ,0 % INVESTOINNIT, PERUSOPETUSPALVELUT ,2 % 9555 Lukion luokkien ja yhteisten tilojen ,0 % kalusteet 9567 YO-kirjoitukset sähköisiksi ,1 % 9568 ATK-luokan laitekannan uusiminen/vakka-opisto INVESTOINNIT, TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ ,6 % 9556 Musiikkiopisto: 2 flyygeliä Kalannin kirjaston muuttaminen avoimeksi omatoimikirjastoksi 9558 Liikuntapaikkojen kunnostus ,3 % 9559 Uimarantojen kunnostaminen ,8 % 9560 Pohitullin palloiluhallin äänentoistolaitteisto Jäähallin jääkiekkolaitojen uusiminen ,9 % 9562 Käytetty jäänhoitokone jäähalliin Jäähallin tuloskello Ulkokuntoilulaitteet Sorvakon urheilukentälle ,8 % 9565 Pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen uusiminen 9566 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön ,1 % uusiminen (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti) 9569 Crusellin tekniikan modernisointi ,4 % 9570 Pääkirjaston siirtyminen RFID-tunnistetekniikkaan ,4 % 70

73 Talouden toteutuminen 1-8/ KP Investointihanke TP /2017 TA TAmuutos TA + muutos 1-8/ Poikkeama Käytön % 9571 Liikuntasalin väl. hankinta ja uusiminen Sorvakon yleisurheilukentän pituushyppypaikan ,0 % reuna-alueiden pinta- ruiskutus 9580 Juoksuportaat Sorvakkoon ,2 % INVESTOINNIT, KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT ,1 % INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELUKESKUS ,0 % INVESTOINNIT, KAUPUNKI YHTEENSÄ ,3 % 71

74 Talouden toteutuminen 1-8/ Liitteet

75 VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI VSSHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEEN TAMMI - ELOKUU

76 VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Uusikaupunki TALOUSARVIOKORTTI Tammi - Elo Ajopvm TYKS SOM SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Tot Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Hoitojaksot ,3% -7,7% ,1% -15,5% Kallishoito 0,0% ,5% -69,0% PKL-Käynnit ,2% -5,7% ,9% -3,4% Yhteensä: ,2% -7,8% TYKS PSYK SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Tot Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Hoitojaksot ,5% -21,6% ,0% -17,6% Kallishoito 0,0% ,7% 884,0% PKL-Käynnit ,9% 9,1% ,7% -4,5% Yhteensä: ,5% -14,5% Turunmaan sairaala SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Tot Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Hoitojaksot ,1% 150,0% ,9% 139,5% Kallishoito 0,0% PKL-Käynnit ,7% -38,2% ,2% -41,5% Yhteensä: ,5% -2,7% EPLL SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Tot Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Ensihoito 0,0% 0,0% ,6% -3,2% Kallishoito ,3% PKL-Käynnit ,5% -11,6% ,0% 0,5% Yhteensä: ,3% -0,3% VSSHP yhteensä SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Tot Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Ensihoito 0,0% 0,0% ,6% -3,2% Hoitojaksot ,2% -8,4% ,2% -15,6% Kallishoito 0,0% ,8% -46,6% PKL-Käynnit ,9% -4,8% ,9% -2,8% Yhteensä: ,9% -7,5% Sivu: 27/28

77 Talouden toteutuminen 1-8/ Liikelaitokset

78 Osavuosikatsaus 1 8 / Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta 19.9.

79

80 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 /... 1 Rahoituslaskelma 1-8 /... 1 Tavoitteet... 3 Toiminta-ajatus... 3 Tavoitekehikko 1-8 /... 3 Resurssit... 4 Tilivelvolliset... 4 Suoritteet... 4 talouden toteutuminen 1-8 /... 5 Investoinnit 1-8 /... 7

81 Osavuosikatsaus 1-8 / Tuloslaskelma 1-8 / 1-12/ /2017 Arvio 1-8/ Käytön % Tot. arvio Liikevaihto ,8 % Maksutuotot ,7 % 700 Liiketoiminnan muut tuotot ,0 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,2 % Palvelujen ostot ,5 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,2 % Henkilösivukulut Eläkekulut ,2 % Muut henkilösivukulut ,9 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,4 % Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,1 % Liikeylijäämä (-alijäämä) ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut ,2 % Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut ,0 % Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä ,4 % Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia ,4 % Poistoeron lisäys tai vähennys ,3 % Vapaaeht.varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,3 %

82 Osavuosikatsaus 1-8 / Rahoituslaskelma 1-8 / 1-8/2017 Arvio 1-8/ Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut ,8 % Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot ,1 % Rahoitusosuudet inv.menoihin Toiminnan ja invest.rahavirta ,9 % Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Antolainasaamisten muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,0 % Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muut Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta ,8 % Rahavarojen muutos ,4 % Rahavarat

83 Osavuosikatsaus 1-8 / Tavoitteet Toiminta-ajatus Uudenkaupungin Veden toiminta-ajatuksena on tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti laadukkaita vesihuoltopalveluita toiminta-alueensa teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin. Näitä vesihuoltopalveluita ovat: Raakaveden hankinta ja jakelu teollisuudelle Talousveden tuotanto ja jakelu kotitalouksille, teollisuudelle, kunnille ja osuuskunnille Jäteveden johtaminen puhdistettavaksi kotitalouksilta, teollisuudelta, kunnilta ja osuuskunnilta Tehtävät hoidetaan liiketalousperiaatteiden mukaisesti viranomaisten edellyttämällä tavalla. Tavoitekehikko 1-8 / Talousarvion tavoitteet Vesilaitos: Talousarvion mittarit Talousarvion tavoitetaso Tot 1-8 Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä Laskuttamattoman talousveden osuus prosentteina. 10 % 13,1 % Nervanderin vesilaitoksen prosessin ja kemikaalisyötön optimointi Viemärilaitos: Aloitetaan säännöllinen kemikaalisyötön optimointi. Veden käsittely mallinnetaan ja mitataan esim. flokkulaattorilla säännöllisesti ja syöttö optimoidaan tulosten mukaisesti. Lopputulosta tarkkaillaan laboratoriokokein. 1. Tammikuussa 2. Jäiden sulamisen jälkeen huhtikuussa 3. Heinä-elokuussa vesien ollessa lämpimimmillään 4. Loka-marraskuussa vesien jäähdyttyä Ei ole tehty mittauksia. Työhön tarvittava laitteisto on hankittu ja koekäyttöjä on tehty Varsinaisia mittauksia ei kuitenkaan ole vielä tehty. JV verkoston saneeraus. Toteutetaan viemäriverkoston kuntokartoitus ja laaditaan ns. pitkän tähtäimen suunnitelma viemäriverkoston saneerauksista. Toteutetaan viemäriverkoston kuntokartoitus ja laaditaan PTS-lähtöisesti saneerausohjelma. LTS 3 vuotta ja PTS 10 vuotta Vuodenvaihteessa 2017/ on olemassa karkea hahmotelma ja vuoden aikana listaa tarkennetaan. Ensimmäiset listan mukaiset kohteet saneerataan v.. Viemäriverkostoa on tutkittu kevään sulamisvesien aikana ja ensimmäiset raportit ovat tulleet. PTSsuunnittelua ei ole tehty. Viemäriverkoston toiminta ei aiheuta ympäristöhaittoja Haittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä 1 kpl 1 kpl 57m³ Kauppila tammikuussa Pumppaamoiden saneeraus Vesi- ja viemärilaitos: 1 kpl pumppaamoita saneerattu Toteutunut Ei toteutunut Tapaturmien määrä Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä kpl 0 0 3

84 Osavuosikatsaus 1-8 / Resurssit TP 2016 TP 2017 TA TOT 1-8 Henkilöstön määrä 11, Uudenkaupungin Vesi liikelaitos laskuttaa Vakka-Suomen Veden liikelaitokselta 30 % liikelaitosjohtajan, 50 % käyttöinsinöörin ja 15 % toimistonhoitajan palkkakuluista. Tämä jako on käytössä vuosina ja 2019 Häpönniemen jätevedenpuhdistamon saneerauksesta johtuen. Tilivelvolliset Liikelaitoksen johtaja Suoritteet 1000 m TA 1-8 Tot.% Vesilaitos Pumpattu raakavesi ,5 Verkostoon pumpattu talousvesi ,7 Laskutettu talousvesi ,2 Laskutettu raakavesi ,5 Viemärilaitos Laskutettu jätevesi ,2 * 2014 alkaen sisältää Kalannin pohjavesilaitoksen myydyn talousveden 4

85 Osavuosikatsaus 1-8 / talouden toteutuminen 1-8 / TAmuutos TA + muutos Sitovuustaso TP /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Tot. arvio Vesilaitos Liiketoiminnan myyntituotot ,5 % Muut palvelumaksut ,7 % 700 Vuokratuotot ,6 % Muut toimintatuotot ,7 % TOIMINTATUOTOT ,1 % Palkat ja palkkiot ,6 % Eläkekulut ,2 % Muut henkilösivukulut ,0 % Muiden palvelujen ostot ,4 % Ostot tilikauden aikana ,0 % Vuokrakulut ,8 % Muut toimintakulut ,5 % TOIMINTAKULUT ,0 % TOIMINTAKATE ,7 % Suunnitelman mukaiset poistot ,1 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,1 % YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 % Viemärilaitos Liiketoiminnan myyntituotot ,0 % Muut palvelumaksut Vuokratuotot Muut toimintatuotot ,8 % TOIMINTATUOTOT ,8 % Palkat ja palkkiot ,1 % Eläkekulut ,1 % Muut henkilösivukulut ,9 % Muiden palvelujen ostot ,4 % Ostot tilikauden aikana ,1 % Vuokrakulut Muut toimintakulut ,6 % -500 TOIMINTAKULUT ,8 % TOIMINTAKATE ,3 % Suunnitelman mukaiset poistot ,7 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,7 % YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 %

86 Osavuosikatsaus 1-8 / TA muutos TA muutos Sitovuustaso TP /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Tot. arvio Hulevedet Liiketoiminnan myyntituotot ,0 % Muut palvelumaksut Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,0 % Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muiden palvelujen ostot ,3 % Ostot tilikauden aikana ,6 % Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT ,9 % TOIMINTAKATE Suunnitelman mukaiset poistot ,4 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,4 % YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 % Uudenkaupungin Vesi liikelaitos ,3 %

87 Osavuosikatsaus 1-8 / Investoinnit 1-8 / Nervanderin vesilaitos Nervanderin vesilaitoksen prosessiautomaation uudistus on otettu käyttöön. Tarkekuvat toteutuksesta piirretään syys- lokakuun aikana. Prosessiautomaation uuden järjestelmän kunnossapito-osio otetaan käyttöön loka- marraskuun aikana. Vesilaitosrakennuksen uuden osan ikkunat on vaihdettu ja markiisien uusinta on aloitettu. Vanhimman osan saneeraussuunnittelu on aloitettu. Verkostot Rakentamiseen liittyvä toiminta on ollut vilkasta ja erityisesti suunnittelun lähtötietoja on annettu runsaasti. Rakentamisen piristymisestä huolimatta verkostoa ei kuitenkaan ole laajennettu merkittävästi. Vesijohtoverkostoa on laajennettu välillä Santtiontie Pohjantähdentie Iltatähdentie ja tällä verkostolaajennuksella varmistetaan vedenjakeluvarmuutta Santtion alueella. Uudiskohteista Hiu III-alueen rakentaminen on alkanut. Saneerausinvestoinnit painottuvat vahvasti loppuvuoteen ja tähän mennessä on tehty vain pieniä saneeraustöitä. Pietolankadulla on saneerattu runkovesijohtoa ja jätevesikaivoja on saneerattu Janhuan alueella. Hulevesien purkuojia on saneerattu Salmen alueella. Lisäksi Kalalokkikuja-Harmaalokkikujan vesijohtosaneeraus on alkanut ja viemärisaneerauksia on valmisteltu kilpailutusta varten. 7

88 Osavuosikatsaus 1-8 / TAmuutos TA + muutos KP Investointihanke TP /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % 9602 RV laitteiden uusimista ,6 % 9603 RV Karhuluoto-Tammio saneeraus ,0 % 9604 RV sulkuportit, laitteiden uusimista ,1 % 9605 RV Tammion ja Karhuluodon kiinteistön saneerau ,0 % 9606 RV Säännöstelyportti ,2 % 9607 RV PK -asema ,3 % 9608 Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet ,3 % 9609 Vesiverkoston laajennus ,1 % 9610 Pinipajun alavesisäiliö ,1 % 9612 Keskustan vesiverkoston saneeraus ,5 % 9613 Kalannin vesiverkoston saneeraus ,1 % 9614 Lokalahden vesiverkoston saneeraus ,9 % 9615 Vesiverkoston kaukovalvonta ,1 % 9617 Logiikan uudistus ,4 % 9618 Ruutukaava-alueen palopostit ,2 % 9619 Huoltoauto, vesilaitos RV Häpöniemi-Ruokola Mältinkallion vesiverkosto RV Mältinkallio Nervanderin hiekkasuodatuksen saneeraus ,0 % 9624 Nervanderin vesilaitoksen ikkunasaneeraus ,1 % 9625 Nervanderin vanhan osan muutossuunnittelu ,0 % INVESTOINNIT, VESILAITOS ,6 % 9650 Viemäriverkoston laajennus ,0 % 9651 Keskustan viemäriverkoston saneeraus ,0 % 9652 Kalannin viemäriverkoston saneeraus ,6 % 9653 Lokalahden viemäriverkoston saneeraus ,5 % 9654 Huoltoauto, viemärilaitos Pumppaamon saneeraus ,0 % INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS ,4 % 9690 Hulevesiviemäröinti, saneeraus ,3 % 9691 Hulevesiviemäröinti, verkoston laajennus ,5 % INVESTOINNIT, HULEVESI ,9 % INVESTOINNIT UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ ,1 % 8

89 Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtokunta Osavuosikatsaus 1 8 /

90 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 /... 1 Rahoituslaskelma 1-8/... 2 Tavoitteet... 3 Toiminta-ajatus... 3 Tavoitteiden toteutuminen... 3 Resurssit... 4 Tilivelvolliset... 4 Suoritteet... 4 talous 1-8 /... 6 Investoinnit 1-8 /... 7

91 Osavuosikatsaus 1-8 / Tuloslaskelma 1-8 / Arvio n Tot. arvio 1-12/ / / % Liikevaihto ,5 % Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,6 % Palvelujen ostot ,7 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,1 % Henkilösivukulut Eläkekulut ,8 % Muut henkilösivukulut ,2 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,7 % Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,9 % Liikeylijäämä (-alijäämä) ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut ,2 % Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut ,0 % Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä ,5 % Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia ,5 % Poistoeron lisäys tai vähennys ,0 % 0 Vapaaeht.varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,7 %

92 Osavuosikatsaus 1-8 / Rahoituslaskelma 1-8/ 1-8/2017 Arvio 1-8/ Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,1 % Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot ,9 % Rahoitusosuudet investointeihin 0 Toiminnan ja invest.rahavirta ,6 % Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,0 % Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muut Lyhytaikaisten saamisten muuutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta ,4 % Rahavarojen muutos ,2 % Rahavarat

93 Osavuosikatsaus 1-8 / Tavoitteet Toiminta-ajatus Vakka-Suomen Veden toiminta-ajatuksena on tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua toiminta-alueensa teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin. Vakka-Suomen Vesi on alueensa merkittävin ympäristötoimija, joka saavuttaa kaikki sille asetetut tavoitteet ja pyrkii aktiivisesti parantamaan toimintaansa Tavoitteiden toteutuminen Talousarvion tavoitteet Puhdistamon toiminta täyttää voimassa olevan ympäristöluvan vaatimukset Puhdistamon laajennus- ja tehostamisurakasta toteuttaminen Talousarvion mittarit Poikkeamien lukumäärä A) Toteutusaste % B) Toteutusaste % Talousarvion tavoitetaso 0 kpl A) 50 % B) 75 % Tot 1-8 Neljännesvuosittain ka.- tarkasteluna ei päästy pitoisuuksissa: BOD (69mg/l 13 mg/l), COD (140mg/l 75mg/l) Tehoissa ei päästy BOD (85%/93%) COD (85 %/85%) OK Fosfori ok Typpi vain vuosikeskiarvona ja se ylitetään vasta siis loppuvuodesta. Pääurakasta 1-8: valmiusaste n %, laskutettu huomattavasti vähemmän (tulossa kalliita osioita kuten koneistot jne.). Viemäriverkoston toiminta ei aiheuta ympäristöhaittoja Tapaturmien määrä Haittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä kpl Kairituntie Kalannissa, 127 m³ ojaan

94 Osavuosikatsaus 1-8 / Resurssit TP 2016 TP 2017 TA TOT 1-8 Henkilöstö 3,0 3,0 3,0 3,0 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos laskuttaa Vakka-.Suomen Vesi liikelaitokselta 30 % liikelaitosjohtajan,15 % toimistonhoitajan ja 50 % käyttöinsinöörin palkkakuluista. Tämä jako on käytössä vuosina ja 2019 Häpönniemen jätevedenpuhdistamon saneerauksesta johtuen. Vuonna 2020 prosentit ovat jälleen 15 % liikelaitosjohtajan, 15 % käyttöinsinöörin ja 15 % toimistonhoitajan palkkakuluista. Tilivelvolliset Liikelaitoksen johtaja Suoritteet Vesimäärät 1000m3 tot tot TA tot. 1-8 Tot % Yhteensä ,5 Uudenkaupungin Vesi ,9 Laitilan kaupunki ,8 4

95 Osavuosikatsaus 1-8 / Käsitelty vesimäärä, m 3 /kuukausi Laitila/kk Uki/kk Yht./kk Käsitelty vesimäärä, m 3 /vuosi Laitila/vuosi Uki/vuosi Yht/vuosi Laitila/kk Uki/kk Yht./kk Laitila/vuosi Uki/vuosi Yht/vuosi TA m 3 tot.1-8/ % Uki ,9 Laitila ,7 Yhteensä ,5 5

96 Osavuosikatsaus 1-8 / talous 1-8 / TAmuutos TA + muutos Sitovuustaso TP /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % Tot. arvio Liiketoiminnan myyntituotot ,5 % Muut palvelumaksut Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,1 % Palkat ja palkkiot ,1 % Eläkekulut ,8 % Muut henkilösivukulut ,2 % Muiden palvelujen ostot ,7 % Ostot tilikauden aikana ,6 % Vuokrakulut Muut toimintakulut ,9 % TOIMINTAKULUT ,6 % TOIMINTAKATE ,1 % Suunnitelman mukaiset poistot ,7 % POISTOT JA ARVONALENTUMISE ,7 % YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 % Vakka-Suomen Vesi liikelaitos ,1 %

97 Osavuosikatsaus 1-8 / Investoinnit 1-8 / Jätevedenpuhdistamon tehostamisurakka Häpönniemen jätevedenpuhdistamon laajennus- ja tehostamisurakka edennyt lähes suunnitelmien mukaisesti. Louhinnat on tehty ja työmaalla tehdään vedenkäsittelyaltaiden raudoituksia ja valuja. Tähän mennessä on tullut vasta pieniä lisä-/muutostöitä, kuten huoltotien rikkonaisen kallioseinän tuenta muurilla lyhyeltä matkaa. Lisäksi olemassa olevat maanalaiset rakenteet ovat poikenneet lähtötiedoista. Työmaa on aikataulussaan, vaikka sähköurakoitsijalla onkin ollut haasteita keskusten kanssa. Lisäksi vanhan ns. biologisen osan työt joudutaan tekemään aikataulusta poiketen, mutta varsinaiseen valmistumispäivään sillä ei välttämättä ole merkitystä. Pääurakan valmistumisaste elokuun loppuun mennessä on n %. Automaatiourakka on toistaiseksi vielä valmisteluvaiheessa ja varsinaiset automaatiotyöt puhdistamolla alkavat syksyllä. Uudistetun jätevedenpuhdistamon ympäristölupa on viranomaiskäsittelyssä ja lupapäätös pitäisi tulla alkuvuodesta TAmuutos TA + muutos KP Investointihanke TP /2017 TA 1-8/ Poikkeama Käytön % 9701 Häpönniemen puhd. puhdistamon la Pietolan pumppaamo ,0 % 9703 Siirtoviemärin saneeraus ,8 % 9704 Prosessin parannus, vesimäärän mit ,0 % 9705 Jätevedenpuhdistamon saneraaus ,6 % 9706 Hiekkapesuri ,0 % 9707 Lietteen vastaanotto Pumppaamoiden saneeraus ,6 % 9714 Denitrifikaation tuloventtiilit, 4 kpl ,0 % 9715 Lietelavan kiskon uusinta ,3 % 9716 Saostuskemikaalin siilon kunnostus ,0 % INVESTOINNIT VAKKA-SUOMEN VESI YHTEEN ,9 % 7