Talouden seurantaraportti tammi-huhtikuu 2018

Transkriptio

1 Talouden seurantaraportti tammi-huhtikuu 2018 Toimintamenoissa paineita Verotulot ylittyvät Valtionosuudet ylittyvät Vuosikate yli talousarvion Tulos positiivinen Henkilöstökustannukset hieman alle käyttösuunnitelman Henkilötyövuodet vähentyneet hieman Terveysperusteiset poissaolot lisääntyneet Työttömyysaste laskee hitaammin kuin muissa suurissa kaupungeissa Väestön määrä kasvaa keskiviikko, 23. toukokuuta

2 Kokonaistulot ja -menot Toukokuussa 40 milj. euron lainanlyhennys Syyskuussa kiinteistöverojen ensimmäinen maksuunpano, toinen marraskuussa Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

3 Mahdolliset ylityspaineet voimassa olevaan talousarvioon nähden

4 Tuloslaskelmaennuste ) Vertailutiedot vuodelta 2017 on oikaistu Lahden Aterian ja Lahden Servion osalta.

5 Tuloslaskelma ) Vertailutiedot vuodelta 2017 on oikaistu Lahden Aterian ja Lahden Servion osalta 2) Vuoden 2017 aikana suoritettu paljon organisatorisia muutoksia => toimintatuotot ja - kulut ei vertailukelpoisia

6 Verorahoitus Verotulot Verotulot ylittyvät Valtionosuudet Valtionosuudet ylittynevät n. 2,2 M VM:n ja OKM:n päätösten mukaisesti Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

7 4 000 Kumulatiiviset teoreettiset henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä - Kaupunki Henkilötyövuodet Henkilötyövuodet Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä

8 Kumulatiiviset henkilöstökustannukset - Kaupunki Käyttösuunnitelma Toteuma Toteuma

9 Kumulatiiviset terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä per henkilötyövuosi - Kaupunki 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10, ,7 16,3 16,2 15,8 15,5 14,7 13,7 13,5 13,6 13,6 13,8 13, ,3 17,4 16,9 16,3 13,3 Joulukuun 2018 kohdalla oleva oranssi piste näyttää tavoitteen eli terveysperusteisten poissaolojen vähentämisen 0,5 kalenteripäivällä per henkilötyövuosi edellisen vuoden toteumasta

10 Konsernipalvelut, toiminnan vaikuttavuus Tilinpäätös vuodelle 2017 Kehysvalmistelu ja laadintaohjeet talousarviovuodelle 2019 sekä taloussuunnitelmavuosille Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnittelu sekä väistötilojen kartoitus Meneillään kilpailutus, jossa etsitään ulkopuolinen yhteistyötaho toteuttamaan valtuuston edellyttämän selvityksen valmistelua. Selvityksessä arvioidaan kaupungin toiminnan uudistamisen vaikutukset johtamiseen ja henkilöstöön. Kaupungin tietohallinto on käynnistänyt uuden dokumenttien- ja asianhallintajärjestelmän hankintaa koskevan vaatimusmäärittely- ja kilpailutusprojektin. Järjestelmähankinnan määrittelyvaihe on nyt käynnissä ja sen on määrä valmistua kesäkuun loppuun mennessä. Lahden kaupunkistrategian valmistelu Omistajaohjauksen periaatteet päivitetty keskiviikko, 23. toukokuuta

11 Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut, toiminnan vaikuttavuus Uuden kaupunkistrategian viimeistely Päijät-Hämeen kuntien elinkeinotoimintojen uudelleenorganisointiin liittyvät kuntaneuvottelut. Päätös elinkeino- ja matkailuyhtiön uudesta rahoittajasopimuksesta tulee kh:n päätettäväksi kesäkuussa. Muutosten toteutus syksyn 2018 aikana ja uusi toimintamalli käyttöön vuoden 2019 alussa. Citi CAP hankkeen käynnistyminen ja siihen liittyvien järjestelmä- /alustahankintojen tekeminen sekä päästökauppa-mallin kehittely Lahti finaaliin European Green Capital 2020 kilpailussa. Voittaja ratkeaa juhannusviikolla. Kaupungin uusi hankintaohjelma hyväksytty. keskiviikko, 23. toukokuuta

12 Osallisuus ja hyvinvointipalvelut, toiminnan vaikuttavuus Sosiaali- ja terveyspalveluiden ostopalvelujen ohjausta on jatkettu edelleen järjestämällä yhteistyöhön ja talouden seurantaan liittyviä tapaamisia ja integraatiota on edistetty omistajaohjauksen keinoin. Maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon muodostaminen on valmisteilla ja uuden vastuualueen tehtäviä ja roolia on selkiytetty tulevan maakunnan, hyvinvointiyhtymän että muun toimintaympäristön muutokseen. Vastuualue on mukana maakunnallisessa hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen -verkostossa sekä maakunnallisessa hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen valmistelutyöryhmässä. Valmisteltu: Palvelusopimus Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän välille vuodelle OmaLahti tilaisuuksia on järjestetty alueellisesti Valmistelussa: Talous- ja velkaneuvonnan toiminnan siirtyminen valtiolle alkaen. Yhteispalvelupisteen suunnittelu käynnistymässä, LahtiPiste muutoksessa mukana. Talousongelmaisten vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen Lahdessa kokeiluhanke Palvelusopimus Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän välille vuodelle Jaoston asukastilaisuus kesäkuussa keskiviikko, 23. toukokuuta

13 Konsernihallinto, talous

14 Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

15 Sivistyksen palvelualue, talous ja toiminnan vaikuttavuus Talous Päijät-Hämeen Ateriapalvelut aloittivat toimintansa osakeyhtiönä alkaen. Oppilasateriat ovat arvonlisäverotonta myyntiä, joten osakeyhtiönä arvonlisävero tulee jäämään Ateriapalveluille kustannusrasitteeksi. Tämän takia perus- ja lukiokoulutuksen oppilasaterioiden hinnat on tarkistettu alkaen ja hinnanmuutos tulee aiheuttamaan noin euron kustannuspaineen vuodelle Toimintatapaa tarkastellaan yhdessä Päijät-Hämeen Ateriapalvelujen kanssa Vaikuttavuus Nuorisopalveluiden osallistuja- ja asiakasmäärä on ollut huhtikuun loppuun mennessä yhteensä Tuettujen nuorten on määrä on ollut 298 ja heitä on tavattu 1136 kertaa. Ohjaamo toiminnassa on ollut 3120 asiakasta, joista 1160 on ollut yksilötapaamisia. Muita nuorisopalveluiden työllisyyspalveluita on saanut 277 nuorta, joista 130 on työllistetty palkkatuella. Kaikkiaan vuoden 2018 ensimmäinen kolmannes on ollut nuorisopalveluissa erittäin vilkas. keskiviikko, 23. toukokuuta

16 Sivistyksen palvelualue, talous ja toiminnan vaikuttavuus Lahden kirjastoissa asioi tammi-huhtikuun aikana kansalaista. Huhtikuussa Päijät-Hämeen seudullinen kirjastojärjestelmä päivitettiin Origosta Auroraan ja LASTU-verkkokirjasto CS Librarysta valtakunnalliseen Kansalliskirjaston ylläpitämään Finnaan. Uudistusten aikana pääkirjastoa lukuun ottamatta kirjastot olivat suljettuina eikä kirjastoautot ajaneet , koska aineiston lainaaminen, palauttaminen, varausten tekeminen ja lainojen uusiminen eivät olleet käytettävissä. Pääkirjastossa kävi rajoitetuista palveluista huolimatta huhtikuussa asiakasta, mikä on lähes saman verran kuin normaalisti. Kirjastossa luettiin lehtiä, opiskeltiin, työskenneltiin, käytettiin verkkoasiointipalveluja, opittiin digitaitoja, harrastettiin, vietettiin vapaa-aikaa, kohdattiin ja osallistuttiin tapahtumiin. Wellamo-opistossa ja taide- ja muotoilukoulussa Taikassa on annettu opetusta toimintasuunnitelman mukaisesti. Järjestimme opiston toimialueen kunnissa huhtikuun aikana opetustoiminnan tuloksia esitteleviä julkisen näytön tilaisuuksia kuten matineoita ja näyttelyitä yhteensä 35 kappaletta. Museo on vienyt eteenpäin sekä Tajumo- että Paju-hankkeita yhteistyökumppaneidensa kanssa. Uuden taide- ja muotoilukeskuksen (LAD) rakentamisen sekä Hiihtomuseon ja Lahden kartanon peruskorjauksen osalta on tehty aktiivisesti suunnittelutyötä. Nastolan historiikki on edennyt suunnitelman mukaisesti. Lahden museoissa vieraili asiakasta, joista lapsia ja nuoria oli 8539, huhtikuun loppuun mennessä. Hymyilevä kuolema taidenäyttelyssä on vieraillut 5281 asiakasta 2,5 kuukauden aikana. keskiviikko, 23. toukokuuta

17 Sivistyksen palvelualue, talous ja toiminnan vaikuttavuus Kaupunginteatteri järjesti tammi- huhtikuun aikana yhteensä 150 näytäntöä, joissa oli katsojia yhteensä katsojaa. Lisäksi 33 eri yleisötyön tilaisuuteen osallistui alkuvuoden aikana henkilöä. Huhtikuussa jatkettiin syyskuun ensi-iltateosten Tuhkimo ja musikaalin The Sound of Music harjoituksia ja aloitettiin lokakuun ensi-iltanäytelmien Puhallus ja Hiljaista musiikkia harjoitukset. Kaupunginorkesteri on tammi-huhtikuussa 2018 esiintynyt Sibeliustalossa niin sinfonia- kuin viihdeohjelmalla, vieraillut Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Porvoossa, teki laajan valtakunnallisen medianäkyvyyden saavuttaneen Sukellus orkesteriin -konsertin ja lahtelaisten nuorten solistien konsertin sekä vieraili pienryhmissä mm. päiväkodeissa, palvelutaloissa, kahviloissa ja kirjastoissa. Myös kamarimusiikki- ja klubitoiminta jatkuivat. keskiviikko, 23. toukokuuta

18 Sivistyksen palvelualue, talous

19

20

21 Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus Lahti on yksi kolmesta finalistista Euroopan komission järjestämässä kilpailussa Euroopan vihreästä pääkaupungista Muut finalistit ovat Gent ja Lissabon. Kilpailussa arvioidaan kahtatoista teemaa, joista Lahti sai parhaimmat pisteet viidellä osa-alueella, jotka ovat ilmanlaatu, melu, luonto ja luonnon monimuotoisuus, vesi sekä ympäristöasioiden hallinta. Rudus Oy:n Renkomäen betonituotetehtaan ympäristölupahakemuksesta tehtiin myönteinen toistaiseksi oleva päätös 8.5 RYLL:ssa. Tammi-huhtikuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus-ja toimenpidelupia 275 kpl (vuonna 2017: 295). Luvat ovat sisältäneet 92 uutta rakennusta (2017: 69), joissa on ollut yhteensä 135 asuntoa (2017: 190). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 135 kpl (2017: 84). keskiviikko, 23. toukokuuta

22 Kaupunkiympäristön palvelualue, talous

23 Investoinnit Tammi-huhtikuussa julkiseen käyttöomaisuuteen on kirjautunut Lahden eteläisen kehätien sekä Ranta-Kartanon alueen rakentamiskustannuksia. Lisäksi mm. Näkkimistön, Kotiniemen ja Kytölän alueilla on tehty rakennustöitä. Launeen keskuspuistossa valmistellaan uuden linnakkeen rakentamista. Talonrakennuksen investointien toteutuma oli yhteensä 10,6 milj. ja 19,7% talonrakennuksen budjetista. Merkittävimpiä meneillään olevia hankkeita ovat pääterveysaseman perusparannuksen vaihe 2, Länsiharjun koulun perusparannus sekä Kivimaan uimahallin perusparannus. Launeen uuden monitoimitalon rakentamisvaihe alkoi huhtikuun alussa. keskiviikko, 23. toukokuuta

24 keskiviikko, 23. toukokuuta

25 Lainannostosuunnitelman toteutuminen keskiviikko, 23. toukokuuta

26 Työttömyys Huhtikuun työttömyysaste 14,1 % Lahden työttömyysaste laskee. Huhtikuun 2018 lopussa Lahden työttömyysaste oli 14,1 % eli se on laskenut maaliskuusta 0,6 prosenttiyksikköä. Vuoden aikana työttömyysaste Lahdessa laski 1,7 prosenttiyksikköä. Työttömiä työhakijoita oli Lahdessa huhtikuussa 8007 eli 922 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä oli henkilöä eli 477 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja oli Lahdessa huhtikuun lopussa 1673 eli 438 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

27 Työttömyysaste suurissa kaupungeissa Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

28 Väestön määrän kehitys Huhtikuussa 2018 Lahden väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 27 henkilöllä verrattuna maaliskuun loppuun. Asukkaita Lahdessa oli huhtikuun lopussa Kuntien välinen muuttoliike lisäsi väkilukua 33 henkilöllä. Maahanmuutto kasvatti väkilukua 27 henkilöllä. Kuolleita oli 33 enemmän kuin syntyneitä. Tammi-huhtikuun aikana 2018 Lahden väkiluku kasvoi 157 henkilöllä. Lahden väkiluku on vuoden alun ripeän väestönkasvun jälkeen laskenut lievästi. Viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana väestön määrä kasvoi 318 henkilöllä. Nettomaassamuutto eli kuntien välinen muutto oli 153, nettomaahanmuutto 342 ja kuolleiden enemmyys 177. Lahden väkiluku jatkaa siis tasaista kasvuaan.