Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2018

Transkriptio

1 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2018 Toimintamenoissa paineita Verotulot toteutunevat Valtionosuudet ylittyvät Vuosikate talousarvion mukainen Henkilötyövuodet vähentyneet hieman Henkilöstöraportointia uudistetaan Tulos positiivinen Työttömyysaste laskee edelleen Väestön määrä kasvaa torstai, 22. maaliskuuta

2 Kokonaistulot ja -menot Toukokuussa 40 milj. euron lainanlyhennys Syyskuussa kiinteistöverojen ensimmäinen maksuunpano, toinen marraskuussa Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

3 Mahdolliset ylityspaineet voimassa olevaan talousarvioon nähden

4 Tuloslaskelmaennuste ) Vertailutiedot vuodelta 2017 on oikaistu Lahden Aterian ja Lahden Servion osalta.

5 Tuloslaskelma ) Vertailutiedot vuodelta 2017 on oikaistu Lahden Aterian ja Lahden Servion osalta 2) Konsernipalvelujen toimintakulujen toteumassa 2/2017 on menoja vähentävänä tekijänä soten osuus lomapalkkavelan purusta n. 10 M. Ilman tätä toimintamenot vähenivät n. 4 % 3) Vuoden 2017 aikana suoritettu paljon organisatorisia muutoksia => toimintatuotot ja - kulut ei vertailukelpoisia

6 Verorahoitus Verotulot Verotulot toteutunevat ja ylittynevätkin hieman Valtionosuudet Valtionosuudet ylittynevät n. 2,2 M VM:n ja OKM:n päätösten mukaisesti Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

7 Kaupunki ja taseyksiköt, henkilöstö Henkilötyövuodet vähentyneet hieman Henkilöstöraportointia uudistetaan Tarkemmat tiedot ja analyysit maaliskuun raportoinnin yhteydessä Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

8 Konsernihallinto, henkilöstöyhteenveto Organisaatiouudistus lisäsi henkilötyövuosia konsernihallinnossa Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

9 Sivistyksen palvelualue, henkilöstö Henkilötyövuodet vähentyneet hieman organisaatiouudistuksen takia Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

10 Kaupunkiympäristön palvelualue, henkilöstö Henkilötyövuodet vähentyneet hieman organisaatiouudistuksen takia Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

11 Konsernipalvelut, toiminnan vaikuttavuus Konsernipalveluissa on raportointikaudella valmisteltu; - Kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös - Lisätalousarvio vuodelle 2018 Valmistelussa; - Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnittelu meneillään - Kehysvalmistelu ja laadintaohjeet talousarviovuodelle 2019 sekä taloussuunnitelmavuosille Johtamisjärjestelmän uudistus torstai, 22. maaliskuuta

12 Osallisuus ja hyvinvointipalvelut, toiminnan vaikuttavuus Sosiaali- ja terveyspalveluiden ostopalvelujen ohjausta on jatkettu edelleen järjestämällä yhteistyöhön ja talouden seurantaan liittyviä tapaamisia ja integraatiota on edistetty omistajaohjauksen keinoin. Erityisenä valmistelun ja tarkastelun kohteena on ollut kuntakohtaisen palvelusopimuksen laadinta Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän välille vuodelle Maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon muodostaminen on valmisteilla ja uuden vastuualueen tehtäviä ja roolia on selkiytetty tulevan maakunnan, hyvinvointiyhtymän että muun toimintaympäristön muutokseen. Vastuualue on mukana maakunnallisessa hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen -verkostossa sekä maakunnallisessa hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen valmistelutyöryhmässä. Vapaaehtoistyo.fi palvelualusta on otettu käyttöön yhteistyössä seurakunnan kanssa. Palvelualustan koordinoinnista vastataan yhteistyössä 3. sektorin kanssa. Valmistelutyöryhmä talous- ja velkaneuvonnan toiminnan siirtymiseksi valtiolle toimii aktiivisesti. Toiminta siirtyy alkaen valtiolle. torstai, 22. maaliskuuta

13 Konsernihallinto, talous Lomapalkkavelan purku -10 M 2/2017 vähensi konsernipalvelujen menoja

14 Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

15 Sivistyksen palvelualue, talous ja toiminnan vaikuttavuus Talous Päijät-Hämeen Ateriapalvelut aloittivat toimintansa osakeyhtiönä alkaen. Oppilasateriat ovat arvonlisäverotonta myyntiä, joten osakeyhtiönä arvonlisävero tulee jäämään Ateriapalveluille kustannusrasitteeksi. Tämän takia perus- ja lukiokoulutuksen oppilasaterioiden hinnat on tarkistettu alkaen ja hinnanmuutos tulee aiheuttamaan noin euron kustannuspaineen vuodelle Toimintatapaa tarkastellaan yhdessä Päijät-Hämeen Ateriapalvelujen kanssa Vaikuttavuus Lahden kirjastoissa asioi tammi-helmikuussa lähes asiakasta. Aikuisten ja lasten media- ja digitaitojen tuettiin Mediataitoviikolla helmikuussa säännöllisten ryhmäopastusten ja henkilökohtaisten opastusten ohella. Yhteisölliset kirjallisuus- ja musiikkitilaisuudet mm. Novellikoukku-tapahtumat, lukupiirit, Kirjavat rivit-ääneen lukutapahtumat sekä lauluilta ja karaoke osallistivat asukkaita alkuvuonna. Wellamo-opistossa ja taide- ja muotoilukoulussa Taikassa on annettu opetusta toimintasuunnitelman mukaisesti. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmia on valmisteltu ja linjattu toimintaa johtokunnassa. torstai, 22. maaliskuuta

16 Sivistyksen palvelualue, talous ja toiminnan vaikuttavuus Maaliskuulle jatkuva Taitaja osaamismerkkien haku on käynnistetty kaupunginmuseolla. Lahdessa järjestettiin KURVI-kulttuuriympäristöpäivät Osallistujia oli runsaat sata ja he edustivat laajasti Suomen museoita. Museovirasto ja Opetusministeriö oli myös edustettuina. Helmikuussa avattiin Hymyilevä kuolema -taidenäyttely. Näyttelyn keskeinen osa tuotiin MUMEDIsta, Mexico Citystä. Näyttelyn kotimainen osuus oli koottu sekä kokoelmista että teoslainoin. Näyttelyn markkinointi tehtiin kokeillen käyttäen uusia tapoja/kanavia. Waltteri Bottas Duathlon järjestettiin Radio- ka tv-museo Mastolassa. Mukana oli runsaasti lapsille suunnattuja aktiviteetteja. Tapahtumassa vieraili noin viisisataa kävijää. Holman kokoelmasta julkaistiin Helsingin ja Turun yliopistojen kanssa yhdessä toteutettu tutkimusjulkaisu. Hiihtomuseo oli hyvin mukana Salpausselän kisoissa; vierailijoita oli runsaasti ja museokaupan myynti nousi hyviin lukemiin. OKM:n tukeman VR-hankkeen (virtual reality) tuloksia on testattu ja esitelty kouluryhmille. Museo on vienyt eteenpäin sekä Tajumo- että Paju-hankkeita yhteistyökumppaneidensa kanssa. Uuden taide- ja muotoilukeskuksen rakentamiseksi on tehty aktiivisesti suunnittelutyötä. Nastolan historiikki on edennyt suunnitelman mukaisesti. torstai, 22. maaliskuuta

17 Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus Kaupunginteatteri järjesti tammi- helmikuun aikana 63 näytäntöä, joissa oli katsojia yhteensä Lisäksi 12 yleisötyön tilaisuuteen osallistui 251 henkilöä. Lisäksi jatkettiin Paha äitipuoli nimisen näytelmän harjoituksia. Kaupunginorkesteri on tammi-helmikuussa 2018 esiintynyt Sibeliustalossa niin sinfonia- kuin viihdeohjelmalla, vieraili Hämeenlinnassa ja Porvoossa, teki Lumikuningatar-lastenkonsertin yhteistyössä Teatteri Hevosenkengän kanssa (konsertit kaupungin ja alueen 2.-luokkalaisille osana kaupungin kulttuuriohjelmaa) sekä levytti Sibeliustalossa. Myös kamarimusiikki- ja klubitoiminta jatkuivat. torstai, 22. maaliskuuta

18 Sivistyksen palvelualue, talous

19

20

21 Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

22 Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus Kaupungin ja Liikenneviraston yhteistyönä tehty meluselvitys on valmistunut. Selvityksessä arvioitiin ympäristömelun terveysvaikutuksia sekä terveysrasitteen aiheuttamia kustannuksia Lahdessa. Ympäristömelu arvioidaan yleisesti toiseksi merkittävimmäksi ympäristörasitteeksi pienhiukkasten jälkeen. Joukkoliikenteen suosio on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2017 tehtiin yli 7,3 miljoonaa bussimatkaa, mikä on noin 3 % enemmän kuin vuonna Kunnallistekniikka oli mukana järjestämässä Tieyhdistys ry:n Talvitiepäiviä. Seminaariin osanottajia oli n. 300 ja näyttelyyn tutustujia hieman alle 4000 henkilöä. Talvitiepäivät toimii liikenteen ja kunnossapidon haasteiden parissa toimivien asiantuntijoiden, tutkijoiden ja päätöksentekijöiden kohtaamispaikkana. Lahden rakennusvalvonta osallistuu 10 suurimman kaupungin kanssa uusien rakentamisen säädösten yhteiseen tulkintaan. Lahden ympäristöterveys järjesti helmikuussa yhteistyössä Lahti Aquan ja laboratorion (Eurofins) kanssa epidemianäytteenottokoulutuksen. Koulutus oli suunnattu terveystarkastajille ja vesilaitoksen henkilökunnalle, sekä laboratorion yhteyshenkilöille. Koulutuksen tavoite oli harjoitella vesinäytteenottoa käytännössä, ja lisätä meidän ja sidosryhmien osaamista häiriötilanteen toiminnassa. Koulutuksen tavoite toteutui hyvin, ja sen lisäksi löydettiin muutama kehittämisen kohde. Tammi-helmikuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus-ja toimenpidelupia 114 kpl (vuonna 2017: 82). Luvat ovat sisältäneet 32 uutta rakennusta (2017: 19), joissa on ollut yhteensä 22 asuntoa (2017: 99). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 115 kpl (2017: 66). torstai, 22. maaliskuuta

23 Kaupunkiympäristön palvelualue, talous

24 Investoinnit Alkuvuonna julkiseen käyttöomaisuuteen on kirjautunut Lahden eteläisen kehätien sekä Ranta-Kartanon alueen rakentamiskustannuksia. Talonrakennuksen investointien toteutuma oli yhteensä 3,4 milj. ja 6,3% talonrakennuksen budjetista. Merkittävimpiä meneillään olevia hankkeita ovat pääterveysaseman perusparannuksen vaihe 2, Länsiharjun koulun perusparannus sekä Kivimaan uimahallin perusparannus. torstai, 22. maaliskuuta

25 torstai, 22. maaliskuuta

26 Lainannostosuunnitelman toteutuminen torstai, 22. maaliskuuta

27 Työttömyys Helmikuun työttömyysaste 15,0 % Lahden työttömyysaste oli vuoden 2018 helmikuun lopussa 15,0 %, 1,9 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli helmikuussa 9,0 %. Työttömiä työhakijoita oli Lahdessa helmikuussa 8 544, henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli henkilöä, 10 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli henkilöä, 559 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia avoimia työpaikkoja oli Lahdessa helmikuun lopussa kappaletta, 438 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

28 Työttömyysaste suurissa kaupungeissa Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

29 Väestön määrän kehitys Lahden ennakkoväkiluku oli tammikuun viimeisenä päivänä (helmikuulta ei vielä tietoa) Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Lahden väkiluku kasvoi tammikuussa 77 henkilöllä. Kuntien välinen muuttoliike lisäsi väestöä 67 henkilöllä ja maahanmuutto 30 henkilöllä. Syntyneitä oli 20 vähemmän kuin kuolleita Tämän vuoden tammikuun väestönmuutokset ovat lähes samanlaisia kuin viime vuoden tammikuussa, jolloin väkiluvun kasvu oli 80. Viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana väestön määrä on kasvanut 156 henkilöllä. Nettomaahanmuutto oli 364, nettomaassamuutto -30 ja kuolleiden enemmyys 178.