HUS edelläkävijä Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi

Transkriptio

1 2 SRAEGISE PAINOPISEE JA AVAINAVOIEE VUODELLE HUS:n strategia Strategialla tarkoitetaan HUS:ssa kuntayhtymän valtuuston hyväksymää tavoite- toimintaohjelmaa. Strategia uudistetaan valtuustokausittain. HUS:n visio toimintaa ohavat arvot sekä strategiset päämäärät niiden saavuttamisen edellytykset vuosina on määritelty strategiassa, joka hyväksyttiin HUS:n valtuuston kokouksessa HUS:n strategia on periaatetasoinen toimenpideohjelma, jota konkretisoidaan vuosittain hyväksyttävissä talousarvioissa useammalle vuodelle laadittavissa toiminta- taloussuunnitelmissa. HUS edelläkävijä Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi P M R Potilaslähtöinen oikea-aikainen hoito iivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa Korkeatasoinen tutkimus opetus Vaikuttava kilpailukykyinen toiminta E D E L L Y Y K S E Osaava motivoitunut henkilöstö Hallittu tasapainoinen talous oimivat tilat, teknologia ympäristövastuu Uudistava johtajuus organisaatio Omistayhteisöjen sidosryhmien luottamus A R V O Ihmisten yhdenvertaisuus Aki Lindén Potilaslähtöisyys Luovuus innovatiivisuus Korkea laatu tehokkuus Avoimuus, luottamus keskinäinen arvostus HUS vuosina (visio) HUS on kansainvälisesti korkeatasoinen, uutta tietoa luova sairaalaorganisaatio, jossa potilaiden tutkimus hoito on laadukasta, oikea-aikaista, turvallista asiakaslähtöistä. HUS:n palvelutuotanto on kilpailukykyistä sen sairaalat yksiköt tarjoavat haluttu työpaikko. Strategian kutakin päämäärää niiden saavuttamisen edellytyksiä on konkretisoitu tavoitteilla. Useat niistä ovat tavoitteita, joille on mahdollista luoda käyttökelpoiset mittarit, joiden toteutumista voidaan seurata. HUS:n toiminnan luonne huomioon ottaen strategia sisältää myös muita kuin konkreettisesti mitattavia tavoitteita.

2 2.2 Strategiset painopisteet avaintavoitteet vuodelle 2014 alousarvion 2014 taloussuunnitelman kuntayhtymätasoinen tavoiteasetanta toiminnalliset tavoitteet perustuvat voimassa olevaan strategiaan. Strategiaa toteutetaan vuosisuunnitelmien talousarvion kautta. Valtuustossa hyväksyttävään talousarvioon sisällytetään strategiasta johdetut vuosittaiset avaintavoitteet sekä niiden mittarit tavoitearvot. Johdon omaa säännöllistä seurantaa varten jokaisesta avaintavoitteesta on lisäksi laadittu konkreettinen toimenpidesuunnitelma vastuuhenkilöineen aikatauluineen. Strategiset painopisteet avaintavoitteet ovat: Lupaus potilaalle: Annamme laadukasta, turvallista vaikuttavaa hoitoa Lupaus omistajille: oimimme tehokkaasti tuottavasti Avaintavoitteet on valittu niiden tärkeyden perusteella siten, että ne kattavat koko strategiakauden. Avaintavoitteiden määrää on vähennetty 2013 toimintasuunnitelman 19 tavoitteesta 13 tavoitteeseen. avoitteisiin ei ole sisällytetty sellaisia strategiassa olevia asioita, jotka ovat HUS:n ns. perustehtäviä tai vakiintunutta toimintaa. Esittämistapaa on selkiytetty ryhmittelemällä avaintavoitteet ohuskortin viiden eri näkökulman alle; Potilas/asiakas yhteiskunnallinen vaikuttaminen Opetus tutkimus Prosessit, rakenteet johtaminen Henkilöstö alous NKÖ- KULMA HUS SRA- EGIAN PAINO- PISEE AVOI- EE Potilas/asiakas yhteiskunnallinen vaikuttaminen Potilaslähtöinen oikea-aikainen hoito Omistayhteisöjen sidosryhmien luottamus iivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa - Hoito on laadukasta turvallista - Hoito on vaikuttavaa - Hoito on saatavissa oikea-aikaisesti yhtäläisin periaattein - Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yhteistyö on saumatonta sujuvaa Opetus tutkimus Korkeatasoinen tutkimus opetus - erveydenhuollon ammattilaisten koulutus vastaa palvelujärjestelmän - utkimus on kansainvälistä huipputasoa johtaa lisääntyvästi yhä vaikuttavampaan hoitoon Prosessit, rakenteet johtaminen Henkilöstö alous oimivat tilat, teknologia ympäristövastuu Vaikuttava kilpailukykyinen toiminta Uudistuva johtajuus organisaatio - HUS:n sairaaloiden työnko toimintatapa vastaavat palvelurakennetta - HUS:n organisaatiorakenteen johtamisjärjestelmän kehittäminen kansainvälisten huippusairaaloiden mukaisesti - oimitilat teknologia nostavat toiminnan laatua, tehokkuutta tuottavuutta Osaava motivoitunut henkilöstö - Henkilöstön määrä, rakenne osaaminen mahdollistavat kustannustehokkaan toiminnan Hallittu tasapainoinen talous - oiminta on tehokasta - uottavuus paranee vuosittain - ulopohn laajentaminen

3 Potilas/asiakas yhteiskunnallinen vaikuttaminen 1. Hoito on laadukasta turvallista 1.1. oiminnan osuus, jossa hoitotulosten vertailtavuus on osana toimintayksiköiden ohamista yhtenäisten toimintamallien soveltaminen HUSlaajuisesti ainakin neljässä sairauskohtaisessa potilasryhmässä sekä 40 % toiminnasta laadunvertailun piirissä laadunvertailu yhtenäiset toimintamallit sisältyvät 80 %:iin kliinisestä toiminnasta 2. Hoito on vaikuttavaa 1.2. Painehaavan ehkäisyn, kivun hoidon, kaatumisen ehkäisy ravitsemuksen turvaamisen ohjelmien toteuttaminen HUS:n potilashoidon yksiköissä Potilasturvallisuussuunnitelman OECD mittarit (17 kpl) 1.4. Dr Foster Global Comparators tietojen analysointi erikoisaloilla toimenpideohjelmat hoidon laadun parantamiseksi 2.1. Se osuus toiminnasta sekä uuden kalliin teknologioiden käyttöönotosta, joka on systemaattisen hoidon vaikuttavuuden arvioinnin piirissä 2.2. Vaikuttavuutta voidaan mitata HUS tasolla yksiköittäin. Hoitosuositusten käyttöä mitataan painehaavan ehkäisy, Kivun hoito, Kaatumisen ehkäisy Ravitsemuksen turvaaminen: HUS ohjeet koulutus on toteutettu kaikissa HUS:n potilashoidon yksiköissä tiedot on kerätty, analysoitu toimenpideohjelmat laadittu kaikissa yksiköissä toimenpideohjelmat on laadittu toteutettu sekä seurattu kaikissa yksiköissä OECD mittareista 6/17 toteutettu toiminnassa OECD mittareista 12/17 toteutettu toiminnassa OECD mittareista 17/17 toteutettu toiminnassa - Kansainvälinen vertaisarviointi (Dr Foster Global Comparators) tiedot analysoitu kaikilla erikoisaloilla (kolme kertaa vuodessa) - toimenpideohjelmat hoidon laadun parantamiseksi laadittu sh alueittain/ tulosyksiköittäin toiminta ulkoisesti auditoitu (2014 ohjelmat) auditoinnin vaatimat muutokset toteutettu (2014 ohjelmat) - aloitetaan ainakin kahden potilasryhmän vaikuttavuusarvioinnin uusintatutkimus kahden uuden potilasryhmän tutkimus vuosittain - Mini HA (Health echnology Assessment) arvioita käytetään osana investointihakemusprosessia määritellään vaikuttavuusarvion käyttöperiaatteet uusien hoitomenetelmien käyttöönotossa ERVA alueella järjestelmä rakennettu ensimmäiset raportit hoidon vaikuttavuuden arviointi sisältyy 80 %:iin kliinisestä toiminnasta sekä (kustannus ) vaikuttavuusarviointi säännönmukainen osa uuden kalliin teknologian käyttöönoton arviota

4 3. Hoito on saatavissa oikeaaikaisesti yhtäläisin periaattein 4. Perusterveydenhuollon erikoissairaan hoidon yhteistyö on saumatonta/ sujuvaa 3.1. Kiireellisten (1 30 pv) diagnoosien potilasryhmien hoidon kriteerit niiden toteutuminen 3.2. H lain edellyttämän ensihoidon järjestäminen palvelutasopäätöksen mukaisena laadukkaasti tehokkaasti 3.3. Hoitoon tutkimukseen odottavien potilaiden odotusaika (mediaani) 4.1. Yhteisten palveluketjujen toimivuus 4.2. erveydenhuoltopalvelujen järjestämissuunnitelmien valmistuminen, niiden toteutuminen vuosittainen päivittäminen kiireellinen hoito toteutuu näillä kriteereillä 90 %:sesti kiireellinen hoito toteutuu 94 %:sesti kiireellinen hoito toteutuu 98 %:sesti - ensihoidon laatu tehokkuusmittarit määritetty mittaustulosten saatavuus validointi toteutettu odotusaika 42 päivää odotusaika 35 päivää odotusaika 28 päivää - sairaanhoitoalueilla määritetään vuosittain kolme palveluketjua toimivuusmittareineen alueittain kaikki kunnat kattava järjestämissuunnitelma valmis HUS tason järjestämissuunnitelma hyväksytty valtuustossa - tavoitteiden suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen sekä suunnitelmien vuosittainen päivittäminen 4.3. HUS:n tuottama tai yhteistyössä HUS:n kanssa sovittu hankittu kuntien ostama erikoislääkäri erityistyöntekijäpanos 4.4. Elektiivisten lähetteiden lukumäärä ¾ kunnista kanssa on kirttu tavoiteltava erikoislääkäri erityistyöntekijäpanos perusterveydenhuollossa vuosina kuntien uusista erikoislääkäri/erityistyöntekijäsopimuksista 70 % on HUS:n tuottamia tai yhdessä hankittua % uusista sopimuksista HUS:n tuottamia/yhdessä hankittua - Jäsenkuntien elektiivisten lähetteiden lukumäärä lisääntyy enintään 2 % vuodessa vuosina

5 Opetus tutkimus Strategiset painopisteet avaintavoitteet vuodelle erveydenhuollon ammattilaisten koulutus vastaa palvelujärjestelmän 6. utkimus on kansainvälistä huipputasoa johtaa lisääntyvästi yhä vaikuttavampaan hoitoon 5.1. Palvelujärjestelmän tarpeen mukaisten koulutusmäärien toteutuminen 6.1. utkimusrahoituksen määrä 6.2. Julkaisujen määrä sellaisissa tieteellisissä aikakausilehdissä, joiden ns. impaktilukema on viisi tai enemmän. - Erva tasoinen lääkärien hammaslääkärien vuoteen 2025 ulottuvan tarveselvityksen edellyttämät muutokset koulutusohjelmiin on tehty 2014, koulutusmäärät vakiintuneet tarpeen mukaisiksi Erva tasoinen hoitajien vuoteen 2025 ulottuvan koulutustarveselvityksen edellyttämät muutokset koulutusohjelmiin on tehty 2015, koulutusmäärät vakiintuneet tarpeen mukaisiksi erveystieteen maisterikoulutus aloitetaan Helsingin yliopistossa HUS:n oma tutkimusrahoitus: ,0 milj. euroa ,0 milj. euroa - Kilpailtu HUS:n Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yhteinen tutkimusrahoitus (EU, ekes, Akatemia, säätiö) lisääntyy 5 % - Kliinisten lääketutkimusten laskutus 8,3 milj. euroa vuonna ,0 milj. euroa vuonna Yli viiden impaktilukeman lehdissä julkaistujen tutkimusraporttien määrä on vuonna 2014 suurempi kuin vuonna 2013 Prosessit, rakenteet johtaminen 7. HUS:n sairaaloiden työnko toimintatapa vastaavat palvelurakennetta 8. HUS:n organisaatiorakenteen johtamisjärjestelmän kehittäminen kansainvälisten huippusairaaloiden mukaisesti 7.1. Sairaanhoitoalueiden välinen työnkosuunnitelma eri potilasryhmien osalta 7.2. Avohoidon osuus jäsenkuntalaskutuksessa 8.1. Hyksin osaamiskeskusmallin toteutus 8.2. Lean mallin käytön laajuus 8.3. Magneettisairaala mallin näyttökriteerit suunnitelma laadittu - suunnitelman toteutus seuranta - Avohoidon suhteellinen osuus jäsenkuntalaskutuksesta (DRGavohoitotuotteet käyntituotteet) kasvavat prosenttiyksiköllä joka vuosi vuosina osaamiskeskushankkeen valmistelu siten, että Hyksin uusi organisaatio käynnistyy uusi organisaatio toimii tavoitteiden mukaisesti - Lean mallia hyödynnetään 30 %:ssa HUS:n tulosalueista - Lean malli laajenee v %:iin HUS:n tulosalueista v %:iin nykytila analyysi magneettisairaala kriteerien mukaisesti sovituilla HUS:n tulosalueilla magneettisairaala mallin implementointi magneettisairaala statusta hakeva sairaala tai osaamiskeskus on valittu jälkeen magneettisairaala statuksen hakeminen valitussa sairaalassa tai osaamiskeskuksessa

6 9. oimitilat teknologia nostavat toiminnan laatua, tehokkuutta tuottavuutta 9.1. Investointien poistojen rahoituksen suhde palvelusuoritteisiin - : palvelusuoritteiden laatu määrä lisääntyvät enemmän kuin investointien poistot rahoituskulut kasvattavat toiminnan kulu Henkilöstö 10. Henkilöstön määrä, rakenne osaaminen mahdollistavat kustannustehokkaan toiminnan alous Vakinaisen henkilöstön % osuus henkilöstömäärästä yössäolo % (= tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöasta) 10.3 Henkilötyövuoden hinta : 81 % : 83 % : 79 % : 80 % - Henkilötyövuoden hinta ei nouse vuodesta 2013 vuoteen 2014 yli 1,36 % tavoite: HV:n hinta nousu on talousarviossa olevaa henkilöstökustannusten korotusvaikutusta 0,2 % pienempi tavoite: HV:n hinta nousu on talousarviossa olevaa henkilöstökustannusten korotusvaikutusta 0,4 % pienempi - avoitteen toteutumista laskettaessa otetaan huomioon mahdolliset toiminnan ulkoistamiset muut henkilöstökustannuksiin vaikuttavat toiminnalliset muutokset 11. oiminta on tehokasta Jäsenkuntien maksuosuus/asukas - Deflatoitu maksuosuus ei nouse vuoden 2013 tasosta (mahdolliset työnolliset muutokset huomioidaan) Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon nettomenot/asukas Jäsenkuntien terveydenhuollon nettomenot/asukas Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon

7 12. uottavuus paranee vuosittain 12. uottavuus paranee vuosittain 13. ulopohn laajentaminen Somaattisen palvelutuotannon deflatoitu DRG pistekustannus (euroa/ DRG piste) Psykiatrisen palvelutuotannon toteutuneet kustannukset suhteessa hoidettuihin eri henkilöihin (euroa/ hoidetut eri henkilöt) ukipalvelujen (liikelaitokset, tulosalueet, taseyksiköt tytäryhtiöt) oma tuottavuusmittari tukipalveluyksikkötasolla sekä palvelukokonaisuuksittain HL:n kansallinen tuottavuusvertailu (episodituottavuus) Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus, euroa (sairaanhoidollinen palvelutuotanto) Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä (EU, ekes, Akatemia, säätiöt jne.), euroa Jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuus, euroa (varsinainen erikoissairaanhoidon palvelutuotanto) Suurten (yli 10 milj. euron) investointien jälkiseurantamallin toteuttaminen tulosten hyödyntäminen uusissa hankkeissa - uottavuuden parannus vuonna ,5 prosenttia vuosina yksi (1) prosentti vuodessa. Deflatointikertoimena käytetään sairaalakustannusindeksiä. - Psykiatrisessa palvelutuotannossa potilaskohtainen kustannus laskee 2 prosenttia vuodesta Deflatointikertoimena käytetään sairaalakustannusindeksiä. - ukipalveluyksiköiden tuottavuus paranee yksikkökohtaisesti asetetun tuottavuustavoitteen mukaisesti 2014: 1,5 % 2,5 %. Vuosina vähintään kuntayhtymätasoisen tuottavuuden vähimmäistavoitteen 1 %:n vuodessa. uottavuustavoitteet asetetaan vuosittain yksikkökohtainen tehostamispotentiaali huomioiden. - HYKS:n sijoittuminen yliopistosairaalaryhmässä kahden parhaan joukkoon - Hyvinkään sairaalan sijoittuminen keskussairaalaryhmässä kahden parhaan joukkoon - muut HUS:n sairaalat sijoittuminen ryhmässä muut sairaalat parhaan puolikkaan joukkoon - Kasvu + 8 % vs. edellisen vuoden toteuma - Kasvu + 5 % vs. edellisen vuoden toteuma - Jäsenkuntien saamat palvelut maksuosuuslaskutus pysyvät talousarviossa määritellyllä tasolla ts. toteuma enintään talousarvion mukainen. - Jälkiseurannan toteuttaminen yli 10 milj. euron investoinneista sekä valituista pienemmistä hankkeista.