Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen 230/1.05/2011, 180/1.05/2011 Kaupunginhallitus Kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta, sen rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säädetty kuntalain 65 :ssä seuraavaa: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turva taan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos ta seen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunni tel man yhteydessä on päätettävä yksityiskohtaisista toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 65 :ssä on säädetty kunnille ehdoton tasapainovaatimus taloussuunittelussa ali jää mä ti lan tees sa; ta lou del taan ali jää mäisen kun nan tu lee katkais ta ali jää män li sään ty mi nen enin tään neljässä vuo dessa laati malla ta sa pai nossa oleva tai ylijää mäinen ta lous suunni telma. Jos taseen kat ta matonta alijää mää ei saada kate tuksi suunnittelu kau tena, kun nan on laadit tava erik seen yksiköity toimen pideohjelma ali jäämän katta miseksi.

2 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen rooli tasapainottavan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimisessa ja tasapainotusta koskevan selonteon antamisessa on keskeinen. Tarkastuslautakunnan on arvioitava arviointikertomuksessa tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta. Tilintarkasta jat joutuvat puuttumaan alijäämän kattamisvelvoitteen laiminlyöntiin. Taseeseen jo kertyneen alijäämän kattamiseksi on laadittava toimenpideohjelma, jonka valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman yhteydessä. Valtuusto päättää toimenpideohjelman kestosta, joka voi olla taloussuunnitelmaa pidempi. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukaan kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryh tyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseen. Velvoite syn tyy, jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kun nan talouden tunnusluvut ovat olennaisesti ja toistuvasti koko maan vastaavia tunnuslukuja heikommat ja ovat kahtena vuonna peräk käin alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot. Ylivieskan kaupunki täytti vuosien 2004 ja 2005 tilinpäätösten perusteella valtioneuvoston asettamat raja-arvot. Asetusten mukaisten raja-arvojen alituttua sisäasiainministeriö asetti Ylivieskan kaupunkia koskevan arviointiryhmän. Selvitysmenettelyn aikana laadittiin toimenpideohjelma ta louden tasapainottamiseksi ja ali jää män kat ta miseksi v Arviointiryhmä ja kaupunginvaltuusto hyväk syivät toimenpideohjelman. Talouden syvän taantuman seurauksena kaupungin verotulojen kehitys on ollut arvioitua hitaampaa vuonna 2009 ja 2010 ja sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen kas vu on ollut varsinkin vuosina 2008 ja 2009 huo mat ta vasti ta lou den tasapainottamisohjelman tavoitetta nopeam paa. Taloussuunnitelmissa ja talouden tasa painot ta mis oh jel maa on tarkis tet tu muuttunutta taloustilannetta vas taavak si. Ta lou den ta sa painot ta mis ohjelman voimassaoloaikaa on jatkettu ja se ulottuu vuoteen Talouden tasapainottamisohjel maan pe rus tuva Kun ta lain 65 :n mu kai nen toi men pi de oh jel ma on esi tet ty talo us suun nite man kohdassa 3.7. Taloussuunnitelmassa on teh tävä alueit tain esi tet ty strategiaan ja hyväksyttyihin toimintasuunnitelmiin perustuvat toi min nal liset ta voit teet se kä sen jäl keen esi tetty teh tä vä aluei den toimintatulot ja toimintamenot sekä niiden erotuk sena toi min ta kate, jo ka on valtuus toon näh den si to va määrä rahata so käyttö ta lou dessa. Investoinneissa si tova taso on jo ko han keryh män tai hank keen brut-

3 to määrä raha. Poik keuksena hanke ryh mä Maa- ja ve si alueet, jossa si to vuustaso on nettome not/-tulot. Pe rusteluissa in ves toin ti mää rärahan käy tölle voi daan aset taa si to via ehto ja, ku ten val tion osuu den saami nen. Liikelaitos talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Heta on aloitta nut toimintansa Liikelaitoksen talousarvio on erillinen osa Ylivieskan kau pungin ta lousarviota ja taloussuunnitelmaa. Sosiaali- ja ter vey den huol lon palvelut tuottaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Sosi aali- ja terveyspalvelujen osuus on yli 60 % kaupungin käyttötalouden nettomenoista, siksi nii den tehokas ja ta lou del linen tuot ta mi nen on rat kaise van tärkeää kau pungin ta lou den ta sapainot tami sessa tulevina vuosina. Vuoden 2012 talousarvioon on varattu yhteensä 45,4 milj. euroa Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolta ostettaviin so siaaali- ja terveydenhuol lon ja erikoissairaanhoidon palveluihin, eli 5,2 % ku lu van vuo den talousarviomäärärahaa enem män. Vuoden 2012 talousarvioesityksessä käyttötalouden netto me not yhteensä kasvavat 5,3 % kuluvan vuoden talousarviosta ja 3,8 % ku luvan vuoden toteutumaennusteesta. Valtion vuoden 2012 talousarvioon sisältyy kuntataloutta kiristäviä toimenpiteitä, joiden vaikutus Ylivieskan kaupungin tulopohjaan on noin -2,7 milj. euroa kuluvan vuoden verotulo- ja val tion osuuk sien määräytymisperusteisiin verratuna. Vuo delle 2012 val tion osuuksiin teh dään voimassa olevaan la kiin pe rustu vat 3,7 %:n in deksikorotus ja kustan nus tenjaon tarkistus, jotka lisäävät kuntien saamia valtionosuuksia. Verotulojen arvioidaan kasvavan 0,1 % ja valtionosuuksien 4,2 % tämän vuoden toteutumaennusteista. Kunnallisveron tuottoa alentaa vuoden 2012 kunnallisveron vähennyksien korotukset, joiden vaikutus verotuloihin on noin euroa. Ve ro me ne tyk set kom pensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kaut ta. Tuloveroprosentiksi valtuusto on vahvistanut 21,0 % vuodelle Vuoden 2012 talousarvioesityksessä vuosikate on positiivinen euroa. Suunnitelmapoistojen mää rä vuon na 2012 on noin euroa. Tuloslaskelman tulos muodostuu eu roa po sitiiviseksi. Alueellisen pe lastuslaitoksen nettoinvestointien ra hoituk seen liit ty vän varausten muutoskirjausten jälkeen vuoden 2012 talousarvion ylijäämäksi muo dostuu euroa. Vuoden 2012 investointimenot ovat yhteensä euroa brutto ja euroa netto. Suu rimmat talonrakentamisen kohteet

4 Kaupunginhallitus ovat Rannan koulun pe rus kor jaus ja laajennus vuosina 2012 ja 2013 (kustannusarvio 3,9 milj. euroa) ja jää hallin jääh dy tys laitteiston uusiminen euroa (siirtyy vuodelta 2011). Jäähallin laa jem pi perus kor jaus on mer kitty vuo delle 2014 (val tion osuusehto). Kun nal listeknii kan in ves toin teihin on varat tu yheen sä eu roa. Investoinnit ra hoi te taan vuosikatteella (omarahoitus), investointien valtionosuuksilla, maa-alueiden myyntituloilla ja noin 0,5 milj. euroa lainanotolla. Lainakannan mää rä vuo den 2012 lo pussa ar vioi daan ole van n. 52,0 milj. eu roa, eli euroa asukasta kohti. Keskeisenä taloudellisena tavoitteena suunnitelmavuosina 2013 ja 2014 on käyttötalouden nettomenojen kasvun rajoittaminen 2-3 prosenttiin. Tavoitteena on, et tä ta seen ali jää mä pienenee vuosittain niin, että alijäämä saadaan kokonaan katettua vuoden 2016 lop puun men nes sä. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämää oli yh teensä 7,7 milj. euroa. Ennusteen mukaan vuoden 2011 tilin päätös on n. 2 milj. euroa ylijäämäinen. Oheismateriaalina on tiivistelmä kaupunginjohtajan esityksestä vuoden 2012 ta lous ar vioksi ja vuo sien taloussuunnitel maksi. Esi tys on lähetetty vain ko kous edus ta jille. Lo pul linen ta lous suun ni telma-asia kirja val mis tuu ja jae taan myö hem min. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2012 talousarvion käsittelyn ja esittää käsittelyjen jälkeen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi hyväksytään. Valtuustolle esitetään, että se vahvistaa hyväksytyn toimenpideohjelman tarkistettuna taloussuunnitelman kohdas sa 3.7 esi te tyillä toi menpiteillä kuntalain 65 :n mu kai sek si toimenpi de oh jel maksi. KAUPUNGINHALLITUS: Aloitti talousarvio-taloussuunnitelman käsittelyn. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Asiantuntijana kuultiin kaupunginkamreeri Kauko Sarkkista Kaupunginjohtajan talousarvioesitystä on muutettu lisäämällä teknisten palvelujen tehtäväalueelle euroa keskusta-alueen kehittämiseen. Lisäys on katettu korottamalla kiinteistöveroarviota. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi hyväksytään.

5 Kaupunginvaltuusto Valtuustolle esitetään, että se vahvistaa hyväksytyn toimenpideohjelman tarkistettuna taloussuunnitelman kohdassa 3.7 esitetyillä toimenpiteillä kuntalain 65 :n mukaiseksi toimenpideohjelmaksi. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin. Kaupunginkamreeri valtuutettiin tekemään talousarvio- taloussuunnitelma -asiakirjaan teknisiä korjauksia. Kati Marjakangas, Kaisa Savela, Eero Kippola ja Tuija Haikola poistuivat esteellisinä tehtäväalueen Yhteisötuet käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Asko Männistö. Tämä asiakohta käsiteltiin :n 214 käsittelyn jälkeen Esitys vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi on postitettu valtuutetuille viikolla 48. KAUPUNGINVALTUUSTO: Talousarvio-taloussuunnitelman esitteli kaupunginkamreeri Kauko Sarkkinen. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Marjakangas käytti puheenvuoron ennen yleiskes kustelua. Yleiskeskustelun aikana puolueiden ryhmäpuheenvuorot käyttivät Jouko Pesämaa, Karoliina Nevalainen, Antti Tokola, Ahti Törmälä ja Aimo Piirainen. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehtiin seuraavat esitykset/ muutosesitykset: Jouko Pesämaa esitti keskustan valtuustoryhmän esityksenä, että Tehtäväalueen Vaalit koh dan 'Toiminta- ja taloussuunnitelma ' lause "Tavoitteena on äänestysalueiden määrän supistaminen kuudesta kolmeen ää nestysalueeseen." poistetaan. Heikki Jokinen tarkensi, että myös 'Tunnusluvut' -taulukkoon korjataan äänestysalueiden lukumääräksi 6 vuosille Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava ryh mäesitys, asiasta on äänestettävä esittäen kädennostoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 17 ääntä Jouko Pesämaan/kes kustaryhmän esityksen saadessa 13 ääntä, tyhjiä 4. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

6 Samuli Kärkinen esitti Tehtäväalueen Nuoriso- ja raittiustoimi -kohdassa, että Päihteetön po rukka -hankkeen jatkon varmistamiseksi nuoriso- ja raittiustoimen talousarvioon kirjataan sivistyslautakunnan tekemä esitys eli toimin tamenoiksi euroa, toimintatuloiksi euroa ja netto menoiksi euroa (nettomenojen lisäys euroa). Karoliina Nevalainen kannatti Kärkisen tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kan natettu esitys, asiasta on äänestettävä esittäen kädennostoäänes tystä. Äänestystapa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 14 ääntä Kärkisen esityksen saadessa 16 ääntä, tyhjiä 4. Puheenjohtaja totesi Samuli Kärkisen ehdotuksen tulleen hyväksytyksi. Heikki Jokinen esitti Tehtäväalueen Tekniset palvelut -kohdassa, että 'Toiminta-/taloussuun nitelma ' Kuntatekniikanyksikön alla oleva "Keskus ta-alueen kehittämisen suunnitteluun on varattu euroa." -lause ja määräraha poistetaan. Karoliina Nevalainen ja useat muut kannattivat Heikki Jokisen tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kan natettu esitys, asiasta on äänestettävä esittäen kädennostoäänes tystä. Äänestystapa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 7 ääntä Jokisen esityksen saa dessa 21 ääntä, tyhjiä 6. Puheenjohtaja totesi Heikki Jokisen ehdotuksen tulleen hyväksytyksi. Aimo Piirainen esitti Tehtäväalueen Tekniset palvelut -kohdassa, että 'Toiminta-/taloussuun nitelma ' Kuntatekniikanyksikön alla olevan lauseen "Puistotoimintojen ja liikuntapaikkojen hoito sekä teiden ja katujen talvi- ja kesähoidon alueurakointi käynnistyy vuon na 2012." jatkoksi lisätään lause "Edullisuudesta riippuen varaudu taan myös siihen, et tä kunnostus tehdään omana työnä." Ahti Törmälä kannatti Aimo Piiraisen tekemää esitystä. Puheenjohtaja tiedusteli, voiko valtuusto yksimielisesti hyväksyä Aimo Piiraisen tekemän esi tyksen. Esitys hyväksyttiin. Muita muutosesityksiä talousarvio-taloussuunnitelmaan ei tehty. Todettiin, että talousarvion 2012 tuloslaskelman ylijäämäksi muodostuu em. muutosten jäl keen euroa ja myös rahoituslaskelmaan

7 tehdään tarvittavat korjaukset. Puheenjohtaja totesi asian loppuun käsitellyksi. Kokous keskeytettiin joulupäivällisen ajaksi klo