Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen 195/1.05/2015 Kaupunginhallitus (Asian valmistelija Kauko Sarkkinen, puh ) Uuden kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun men nes sä hyväksyttävä kunnalle seu raa vak si kalenterivuodeksi talous ar vio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoit teet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväk syt tä vä myös taloussuunnitelma kol meksi tai useammaksi vuodek si (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en sim mäi nen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur vataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kunta kon ser nin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on ol ta va ta sa painossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tu lee kattaa enintään neljän vuo den kuluessa tilinpäätöksen vah vis ta mis ta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta lous suun ni tel mas sa päättää yksilöidyistä toimen pi teis tä, joilla alijäämä mai nit tu na ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edel lyt tämät mää rärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra hoi tus tarve kate taan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net tomää räi se nä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä inves tointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovel le taan myös kuntayhtymiin. Uuden kuntalain alijäämän kattamissäännöstä sovelletaan en simmäi sen ker ran vuoden 2015 taseeseen kertyneisiin alijäämiin, eli alijää mät tu li si kattaa viimeistään vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Jos kunnan ta see seen kertynyt alijäämä on tilikauden 2015 ti lin päätök ses sä yli 500 euroa asukasta kohden, alijäämän tulee olla katettu

2 vii meis tään ti li kau den 2022 tilinpäätöksessä. Ylivieskan kaupungin taseessa on kertynyttä alijäämää 6,8 milj. euroa, eli 451 euroa asukasta kohden. Vuoden 2015 ti linpää tök ses tä ennustetaan tulevan hieman ylijäämäinen edel ly tyk sellä, että ostetun erikoissairaanhoidon menoihin varattu määräraha ei yli ty ennustettua noin 1,5 miljoonaa euroa enemmän. Taloussuunnitelman yhteydessä hyväksyttävällä talouden ta sa painot ta mis oh jel man toimenpiteillä on tavoitteena varmistaa alijäämän kat ta mi nen kuntalain edellyttämässä ai ka tau lus sa. Hidastuneen verotulokasvun, valtionosuusleikkausten ja taan tu masta johtuvan työttömyyden kasvun seurauksena kuntien taloustilanne on kuluvana ja lähivuosina hyvin haasteellinen. Menojen kas vu painet ta aiheuttaa mm. väestön ikääntyminen, kuntien vastuun li sään tymi nen pitkäaikaistyöttömistä ja Ylivieskassa myös väkiluvun voi makkaas ta kasvusta johtunut palvelukysynnän kasvun kus tan nus vai kutuk set. Lisäksi valtio on asettanut kunnille miljardivastuun jul ki sen talouden kestävyysvajeen hoitamisessa. Kunnat ovat taloutensa tasapainottamiseksi pakotettuja hakemaan sääs tö jä rakenteellisilla ja muilla tuottavuutta parantavilla toi men piteil lä sekä vahvistamaan tulopohjaa tulo- ja kiinteistöverojen sekä mak su jen ko ro tuk sil la. Keskeistä on että, talouden ta sa pai not ta mistoi men pi teil lä käyttötalousmenojen kasvu pystytään saamaan selväs ti pienemmäksi kuin verorahoituksen vuotuinen kasvu (verotulot ja valtionosuudet yhteensä). Taloussuunnitelmassa on teh tävä alueit tain esi tet ty strategiaan ja hyväksyttyihin toimintasuunnitelmiin perustuvat toi min nal liset ta voit teet se kä sen jäl keen esi tetty teh tä vä aluei den toimintatulot ja toimintamenot sekä niiden erotuk sena toi min ta kate, jo ka on valtuus toon näh den si to va määrä rahata so käyttö ta lou dessa. Investoinneissa si tova taso on jo ko han keryh män tai hank keen brutto määrä raha. Poik keuksena hanke ryh mä Maa- ja ve si alueet, jossa si to vuus ta so on nettome not/-tulot. Pe rusteluissa in ves toin ti mää rärahan käy tölle voi daan aset taa si to via ehto ja, ku ten val tion osuu den saa mi nen. Sosiaali- ja ter vey den huol lon palvelut tuottaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Sosi aali- ja terveyspalvelujen osuus on noin 55 % kaupun gin käyttötalouden nettomenoista, siksi nii den tehokas ja ta loudel li nen tuot ta mi nen on rat kaise van tärkeää kau pungin ta lou den tasa painot tami sessa tulevina vuosina. Vuoden 2016 talousarvioon on varattu yhteensä 45,5 milj. euroa Pe-

3 ruspalvelukuntayhtymä Kalliolta ostettaviin sosiaali- ja terveydenhuol lon ja erikoissairaanhoidon palveluihin, eli 4,8 % ku lu van vuo den alkuperäisen talousarvion määrärahaa enem män ja 1,8 % muu tet tua Kallion talousarviomäärärahaa enemmän, kun ver tai lu vuo des ta 2015 pois te taan varhaiskasvatuspalvelujen määrärahat. Var hais kas va tuspal ve lut siirtyvät jäsenkuntien hoidettavaksi vuoden 2016 alus ta lukien. Kaupunginjohtajan vuoden 2016 talousarvioesityksessä tu los las kelman toimintakate (toi min nan nettomenot) on -81,4 milj. euroa, jossa muu tos ta ku lu vaan vuoteen 4,3 %. Muutos kuluvan vuoden ta lous arvion toteumaennusteeseen on 2,4 %. Julkisen talouden alijäämän pienentämiseksi kuntien valtionosuuksia lei ka taan vuosina Val tion osuus leik kaus ten seurauksena Yli vies kal ta jää saamatta valtionosuuksia vuosina yh teensä 18,7 milj. euroa. Vuoden 2016 verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet yhteensä) en nus te taan kasvavan kuluvasta vuodesta 2,7 %. Verotulojen muutos on -0,7 % ja valtionosuuksien + 8,8 %. Verotulojen kertymää pienen tää veroperustemuutokset ja yhteisöveron kuntien jako-osuuden pie nen ty mi nen. Valtionosuudet kasvavat valtion ja kuntien välisen kus tan nus ten jaon tarkistuksen ja veroperustemuutoksista (kun nal lisve ron vähennysten korotukset) johtuvan kun tien veromenetysten kom pen saa tion vaikutuksesta. Vuoden 2016 talousarvioesityksessä vuosi kate on po si tii vi nen euroa. Suunnitelmapoistojen mää rä vuon na 2016 on noin euroa. Tuloslaskelman tulokseksi ja tilikauden ylijäämäksi muo dos tuu eu roa. Esityksessä vuoden 2016 investointimenot ovat yhteensä eu roa brut to ja euroa netto. Suurimmat ta lon ra ken ta mi sen in ves toin ti koh teet ovat Katajan koulun peruskorjaus ja laajennus (5,0 milj. euroa, vuo si na ja kaupungintalon peruskorjaus (3,4 milj e, vuosina ). Liikennealueiden ja ve si huol to lai tok sen investointeihin on va rat tu vuodelle 2016 yh teensä 2,3 milj. e. Investoinnit ra hoi te taan vuosikatteella (omarahoitus 4,6 milj. euroa), maa omai suu den myyntituloilla ja lainanotolla. Vuo den 2016 lo pussa lai no jen ko ko nais mää rän ar vioi daan ole van noin 61,9 milj. eu roa, eli eu roa asu kas ta kohti. Suunnitelmavuosien 2017 ja 2018 keskeisenä tavoitteena on ta louden tasapainottamistoimenpiteiden jatkaminen. Talouden ta sa painot ta mis oh jel man toimenpiteillä käyttötalouden net to me no jen vuo tuinen kasvu on tarkoitus rajata alle kahden prosentin. Ta voit tee na on,

4 et tä ta seen ali jää mä saadaan kokonaan katettua vuo den 2020 loppuun men nes sä. Kokousedustajien oheismateriaalina on kaupunginjohtajan esitys vuo den 2016 talousarvioksi ja vuosien ta lous suun ni telmak si. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kau pun gin hal li tuk sen ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi hyväksytään. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että hallintosäännössä hy väksy tyn ratkaisuvallan mukaisesti talousjohtaja oikeutetaan ottamaan vuo den 2016 talousarvioon sisältyvä 11,4 milj. euron lainamäärä ja mak su val miu den turvaamiseksi tai korkokustannusten pie nen tä misek si ottamaan lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja tai muita ly hyt ai kaisia lainoja, joita saa olla kulloinkin enintään 50 milj. euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Aloitti talousarvio-taloussuunnitelman käsit te lyn. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kau pun gin hal li tuk sen ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi hyväksytään. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että hallintosäännössä hy väksy tyn ratkaisuvallan mukaisesti talousjohtaja oikeutetaan ottamaan vuo den 2016 talousarvioon sisältyvä 11,4 milj. euron lainamäärä ja mak su val miu den turvaamiseksi tai korkokustannusten pie nen tä misek si ottamaan lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja tai muita ly hyt ai kaisia lainoja, joita saa olla kulloinkin enintään 50 milj. euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Teki talousarvioesitykseen seuraavat muutok set: Tehtäväalue 130 Elinkeinotoimi - kutsutaksitoimintaan varataan euroa, - kaupungin ja YTEK Oy:n väliseen os to pal ve lu so pi mukseen va rat tua määrärahaa korotetaan eurolla. Elinkeinotoimen tehtäväalueen käsittelyn aikana Tarmo Hirvelä esitti euron määrärahan varaamista määräaikaisen elin kei no asiamie hen palkkaamiseen. Puheenjohtaja totesi, että koska esitystä ei ole kannatettu, se sulkeutuu pois. Investointiosa - kansalaisopiston puutyötuvan uusien laitteiden ja pu run-

5 pois to jär jes tel män määräraha euroa siirretään vuodel le Määrärahalisäykset katetaan korottamalla valtionosuuksia eu rol la. Kaupunginjohtajan päätösesitys tuli muilta osin hyväksytyksi. Kaija-Maija Perkkiö ja Kaisa Haapakoski poistuivat esteellisinä kokouk ses ta tehtäväalueen 175 Yh tei sö tuet käsittelyn ajaksi. Pu heenjoh ta ja na toimi Päivi Jaakola. Talousjohtaja valtuutettiin tekemään talousarvio- taloussuunnitelma -asia kir jaan tarvittavat muutokset sekä teknisiä tarkennuksia. Kaupunginvaltuusto Esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien ta lous suunni tel mak si on postitettu valtuutetuille viikolla 49. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginjohtaja Terho Ojanperä käytti kä sit te lyn aluksi puheenvuoron, jonka jälkeen talousjohtaja Kau ko Sark ki nen esitteli talousarvio-taloussuunnitelman ja siihen si säl ty vän ta lou den tasapainottamisohjelman Peruspalvelukuntayhtymä Kallion johtaja Johanna Kiiskilä esitteli kun ta yh ty män talousarvio-toimintasuunnitelman vuosille Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun, jonka alussa kau pun gin hal lituk sen puheenjohtaja käytti puheenvuoron ja sen jälkeen puo luei den ryh mä pu heen vuo rot käyttivät Jani Palola (Kesk), Tapani Uu si ky lä (Kok), Eero Kippola (SDP), Tar mo Hirvelä (Ps), Ahti Törmälä (Vas), Ilkka Pudas (KD) ja Iina Matikainen (Vihr). Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehtiin seuraavat muutosesitykset: Tarmo Hirvelä esitti kohdassa 130 Elinkeinotoimi, että elin kei no asiamie hen virka perustetaan määräaikaisesti. Ahti Törmälä kannatti Tar mo Hirvelän tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginhallituksen esityk ses tä poikkeava kannatettu esitys, siitä on äänestettävä esittäen kä den nos to ää nes tys tä. Äänestystapa hyväksyttiin. Ne, jotka ovat kau pun gin hal li tuk sen esityksen kannalla, nostavat JAA, ja jotka ovat Tar mo Hirvelän esityksen kannalla nostavat EI. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 29 ääntä Tarmo Hirvelän esityksen saadessa 6 ääntä.

6 Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen esityksen tulleen hy väk sytyk si. Investointiosan kohdassa Liikennealueet Auli Mustikkamaa esitti euron suuruisen määrärahan varaamista korjausvelan vähen tä mi sek si. Ahti Törmälä kannatti Auli Mustikkamaan tekemää esitys tä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginhallituksen esityk ses tä poikkeava kannatettu esitys, siitä on äänestettävä. Heikki Jo ki nen esitti nimenhuutoäänestystä. Äänestystapa hy väk syt tiin. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 29 ääntä ja Auli Mustikkamaan esitys 4 ääntä, äänestämättä 2. Pu heen johta ja totesi kaupunginhallituksen esityksen tulleen hy väk sy tyk si. Äänes tys pöy tä kir ja on liitteenä nro 15/2015. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Kaupunginvaltuusto oikeutti hallintosäännössä hyväksytyn rat kai suval lan mukaisesti talousjohtajan ottamaan vuoden 2016 ta lous arvioon sisältyvä 11,4 milj. euron lainamäärä ja maksuvalmiuden tur vaami sek si tai korkokustannusten pienentämiseksi ottamaan ly hyt ai kaisia kuntatodistuslainoja tai muita lyhytaikaisia lainoja, joita saa olla kul loin kin enintään 50 milj. euroa. Kokous keskeytettiin joulupäivällisen ajaksi klo