Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen"

Maarit Kinnunen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen / /2016 Perla Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , Toimintatuotot Tp 2016 Ta 2017 Toteutuma 2017 Tot % Sosiaali- ja ter veys pal ve lut ,1 Erikoissairaanhoito Perusturvaltk yht ,1 Toimintamenot Sosiaali- ja ter veys pal ve lut ,5 Erikoissairaanhoito ,3 Perusturvaltk yht ,8 Toimintakate Sosiaali- ja ter veys pal ve lut ,8 Erikoissairaanhoito ,3 Perusturvaltk yht ,0 Selvitys perusturvalautakunnan talousarvion toteutumisesta vas tuualueit tain on liitteenä olevassa taulukossa. Liitteenä myös tulostus ta lous ar vion toteutumisvertailusta vastuualue- ja tiliryhmätasolla. Perusturvalautakunta on hyväksynyt perusturvan ta lous arvio esi tyk sen vuodelle Talousarvioesitys ei ollut kau pun gin hal lituk sen hyväksymän talousarvioraamin mukainen, joten ta lous ar vioesi tys palautui lautakunnan käsittelyyn. Perusturvalautakunta kä sit teli talousarvioesityksen uudelleen , esityksessä toi min ta kulut alenivat euroa ja toimintatuotot alenivat eu roa alkuperäiseen esitykseen verrattuna. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyssä pe rus tur va lau ta kunnan talousarvioesitys hyväksyttiin oman toiminnan osalta, sen sijaan eri kois sai raan hoi don osalta määrärahaa alennettiin esityksestä euroa.

2 Vuoden aikana jouduttiin hakemaan erikoissairaanhoitoon li sä määrä ra ha euroa, oman toiminnan osalta muutoksia ta lous ar vioon ei tehty. Oman toiminnan osalta talousarviovuonna toiminta pystyttiin jär jes tämään myönnetyllä määrärahalla eikä ylitystä syntynyt. Mahdolliset lisä tar peet vuoden aikana pystyttiin kattamaan sosiaali- ja ter veys palve lu jen talousarvion sisällä. Oman toiminnan menot alittivat ta lous arvion eurolla. Vaikka erikoissairaanhoitoon haettiin ja myönnettiin lisämääräraha, lo pul li set kustannukset ylittivät silti talousarviomäärärahan eu rol la. Talousarvion toimintatuotot eivät aivan toteutuneet, tulot jäivät euroa alle tuloarvion. Toimintakate oman toiminnan osalta oli euroa alempi kuin talous ar vios sa ennakoitu. Myös koko toiminnan osalta toimintakate oli euroa ennakoitua alempi. Toimintatuotot alenivat edelliseen vuoteen verrattuna 10,8 % ja toimin ta me not oman toiminnan osalta 2,5 %. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 5,0 %, joten kokonaisuudessaan pe rus tur va lau ta kunnan menot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 0,3 %. Tuottojen sa man ai kai ses ti alentuessa, toimintakate kasvoi 1,6 % edel lis vuoteen verrattuna. Oman toiminnan tuottojen ja menojen alentumiseen osal taan vaikutti perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen vuoden 2017 alusta Kelalle, jolloin perustoimeentulotuen kulut sekä valtion osuus pääosin poistuivat talousarviosta. Sosiaalihuolto Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tuloarvio alittui euroa ja tuotot alenivat edel lis vuo teen verrattuna 48,1 % johtuen perustoimeentulotuen valtion osuus tu lo jen poistumisesta. Myös asiakasmaksujen kertymä alit ti tuloarvion. Sosiaalipalvelujen toimintamenot ylittivät talousarvion euroa ja ne alenivat edellisvuoteen verrattuna 4,4 %, koska pe rus toi meentu lo tu en maksatus siirtyi Kelalle. Merkittävimmät ylitykset olivat asiakas pal ve lu jen ostoissa kuntayhtymiltä sekä perhehoitajien palk kioissa ja kulukorvauksissa. Sosiaalipalvelujen toimintakate ylittyi euroa.

3 Vanhustyö Vanhustyön tuloarvio alittui euroa, tuotot kasvoivat edel liseen vuoteen verrattuna 0,5 %. Sekä myyntituottojen että mak sutuot to jen kertymä jäi arviodusta. Vanhustyön toimintamenot alittivat talousarvion euroa, me not alenivat edellisvuoteen verrattuna 2,8 %. Vanhustyön toimintakate alittui euroa. Perusterveydenhuolto Perusterveydenhuollon toimintatuotot ylittivät talousarvion eu rol la, vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,7 %. Eri tyi ses ti hammashuollon maksuja samoin kuin myös vuo de osas tomak su ja sekä vastaanoton terveyskeskusmaksuja kertyi ennakoitua enem män. Perusterveydenhuollon toimintamenot ylittivät talousarvion eu rol la, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,5 %. Perusterveydenhuollon toimintakate alittui eurolla. Perusturvan yleishallinto Yleishallinnon osalta toimintatuottoja ei huomioitu talousarviossa, niitä kuitenkin kertyi vuoden aikana euroa. Yleishallinnon toimintamenot olivat euroa alle talousarvion ja ale ni vat edellisvuoteen verrattuna 6,5 %. Toimintakate alittui euroa. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon menot ylittivät talousarvion eurolla, vaik ka vuoden aikana erikoissairaanhoitoon myönnettiin euron lisämääräraha. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat edelliseen vuo teen verrattuna 5,00 %. Perusturvalautakunta, käyttötalous yhteensä Toimintatuottojen osalta talousarvio ei täysin toteutunut, tuloja jäi talous ar vi oon verrattuna kertymättä euroa. Oman toiminnan toi min ta me not olivat euroa alle talousarvion, joten toi min taka te alittui eurolla. Vaikka erikoissairaanhoidon menot ylit ti vät talousarvion, koko toiminnan osalta toimintakate alittui eu rol la.

4 Toimintatuotot alenivat edellisvuoteen verrattuna 10,8 %. Toi min tame not oman toiminnan osalta alenivat edellisvuoteen verrattuna 2,5 % ja koko toiminnan osalta kasvoivat 0,3 %. Toimintakate aleni oman toiminnan osalta 0,8 % ja kasvoi koko toiminnan osalta 1,6 %. Kokonaisuuten perusturvalautakunnan talousarvio toteutui hyvin. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta 1. merkitsee tiedoksi vuoden 2017 talousarvion to teu tu mi sen 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy perusturvalautakunnan talousarvion tuottojen ali tuksen euroa sekä erikoissairaanhoidon me no jen ylityksen euroa. Sekä em. tuottojen alitus että me no jen ylitys katetaan perusturvalautakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen euron suuruisella ali tuk sel la. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lisätietoja: Perusturvajohtaja Piia Aro, puh , ja talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , Kh Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh , Perusturvan talousarvion toteutuminen liitteenä. Perusturvan toteutumavertailu liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy pe rus tur valau ta kun nan talousarvion tuottojen alituksen euroa sekä erikois sai raan hoi don menojen ylityksen euroa. Sekä em. tuot tojen alitus että menojen ylitys katetaan perusturvalautakunnan so siaa li- ja terveyspalvelujen menojen euron suuruisella ali tuksel la. Päätös:

5 Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh ,

Samankaltaiset tiedostot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija: