Tuottajan viestit tilaajalle, tilinpäätös Aikuispsykososiaaliset palvelut. Seija Heikkonen

Transkriptio

1 Tuottajan viestit tilaajalle, tilinpäätös 2013 Aikuispsykososiaaliset palvelut Seija Heikkonen Mielenterveystiimissä oli v asiakasmäärä 5 % pienempi kuin v Käyntien määrä oli 15 % pienempi. Vähäinen lasku asiakas- ja käyntimäärissä johtunee siitä, että yksi psykologin vakanssi oli 1 ½ kk täyttämättä (myös hieman aiempaa enemmän on saatu asiakkaita heti selvittelykäyntien jälkeen ohjattua Kelan kuntoutuspsykoterapiaan). Lähetteiden määrä oli lähes 10 % pienempi v kuin v (ainakin osittain johtunee siitä, että tk-vastaanoton psyk sh on huolehtinut elämäntilannekriiseissä olevien lyhyistä hoitojaksoista). Jono saatiin lähes kokonaan purettua. - Tiimin toimintakulut pysyivät melko hyvin budjetin raameissa. Psykiatrisessa kotitiimissä oli asiakkaita v n. 20 % enemmän kuin viime vuonna, mutta käyntien määrä säilyi ennallaan. Palvelujen piiriin pääsi useampi asiakas, koska osan asiakkaista kohdalla riitti vain muutaman tapaamisen selvittely/hoitojakso. Kotitiimiin ei ole muodostunut toistaiseksi jonoa. Jotta nykyisellä henkilöstöllä saadaan tilanne säilymään tällaisena, on välttämätöntä kehittää palvelusisältöjä niin, että yhden potilaan tarvitsema keskimääräinen palvelujen käyttömäärä ja/tai -aika vähenisi. - Tiimin toimintakulut jäivät huomattavasti alle budjetin raamin. Päihdetiimissä on jatkunut jo v alkanut uusien lähetteiden määrän väheneminen (joka on THL:n mukaan valtakunnallinenkin trendi). V lähetteitä oli n. 25 % vähemmän kuin v Asiakasmäärä oli 15 % pienempi, mutta käyntien määrä oli vain 6 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Tämä selittyy sillä, että asiakkaat ovat entistä moniongelmaisempia ja tarvitsevat siksi yhä intensiivisempiä ja pitkäkestoisempia hoitojaksoja, jolloin asiakasmäärän väheneminen ei suoraan johda käyntimäärien vähenemiseen. Jonoa ei päihdetiimissä ole, ja mm. lastensuojelun tarpeisiin niin vanhempien päihdearvioiden kuin hoidonkin suhteen on pystytty vastaamaan. - Päihdetiimin toimintakulut säilyivät lähes budjetin raamissa. Asiakaspalvelujen ostoihin varattu määräraha ylittyi n eurolla, ja ulkokuntalaisille myytävien päihdepalvelujen tuotto jäi vain runsaaseen puoleen arvioidusta. - Jo syksyllä 2013 käynnistettiin toimet sekä polikliinisen päihdehoidon ostopalvelujen käytön vähentämiseksi että ulkokuntalaisille myytävien palvelujen nostamiseksi takavuosien tasolle. Korvaushoidossa asiakasmäärä säilyi suunnilleen samana v. 2013, kuin mitä se oli v Käyntien määrä lisääntyi 13 %:lla. Se johtuu asiakasmäärän vähäisen lisääntymisen ohella eritoten siitä, että potilaat ovat entistä huonokuntoisempia, jolloin yhä useampi tarvitsee päivittäiskäyntejä. - Tiimin toimintakulut jäivät selvästi alle budjetin raamin. Laitoskuntoutusta käyttäneiden määrä on v ollut 25 % suurempi kuin v Hoitopäiviä on kertynyt saman verran kuin edellisenä vuonna. Asiakasmäärän lisääntyminen johtuu katkaisuhoidon ja selviämisaseman käytön lisääntymisestä. Koska katkaisuhoitojaksojen kestot ovat olleet aiempaa lyhyempiä, joten tämän hoidon kustannukset ovat lisääntyneet vain vähän. V oli varsinaista laitosmuotoista päihdekuntoutusta käyttäneitä asiakkaita 7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laitoskuntoutukseen varattu kokonaismääräraha ylittyi kuitenkin n eurolla (alunperin tietoisesti alibudjetoitiin, mutta ennakoitu ylitys jäi oletettua pienemmäksi, koska katkaisuhoidon kustannukset säilyivät maltillisina). Suurin yksittäinen kustannusvaikutus oli

2 lastensuojelupäätöksiin liittyneillä päihdeperheiden kuntoutusjaksoilla, joita käytti 5 asiakasta ja joihin kului n. 40 % varsinaiseen päihdekuntoutukseen käytetystä rahamäärästä. Testamenttilahjoitusvarojen käyttö sujui suunnitellusti. Arja Iho Kustannuspaikalta päihdeasuminen maksetaan niiden päihdeasiakkaiden, päihde- + mielenterveysasiakkaiden ja heikkolahjaisten asiakkaiden kuntouttava yhteisöasuminen, palveluasuminen ja hoitokodit. Asiakkailla on laaja-alaisia sosiaalisia ongelmia aiemmin mainittujen ongelmien lisäksi. Asukkaiden ikähaitari 18 v. alkaen, yläikärajaa ei ole. Palveluihin ohjataan sairaalasta sas-ryhmän kautta, sosiaalitoimistosta yleensä sairaala- tai katkaisuhoidon jatkoksi sekä päihde- ja mielenterveysyksiköstä. Arvio palvelutarpeesta tehdään aina monen työntekijän ja monen ammatin edustajan yhteistyönä ja tilanteessa, jossa muut vaihtoehdot ovat epäonnistuneet, ovat huomattavasti kalliimpia tai eivät kyseisessä tilanteessa ole mahdollisia. Asumispalveluiden kustannukset ja asiakasmäärä ovat jatkuvassa kasvussa. Positiivista on vain asiakaskohtaisen kustannuksen alentuminen hoitojaksojen lyhenemisen vuoksi ja hoitopäivähinnan maltillinen nousu. Asumispalvelut tullaan kilpailuttamaan kuluvan vuoden aikana. Valmistelu on aloitettu. Aikuissosiaalityö Arja Iho Sosiaalityön kulut ylittyivät 5 % talousarviosta ensisijaisesti palveluiden oston vuoksi (esim. koko soten tulkkauspalvelut) ja tulot ovat 97 % yli talousarvion, joten nettomenot vain 70 % talousarviosta. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on kasvanut 51 % työttömyyden ja vanhusväestön palvelutarpeen kasvun vuoksi. Toimeentulotuessa kulut alittuivat 3 % ja tulot ylittyivät 21 % talousarviosta, joten nettokulut olivat 83 % talousarviosta. Työllistämistoimet kohdistuivat 10 % yli talousarviossa olleen määrän (vuoden 2012 tp luku on virheellinen), mutta nettokustannukset jäivät 78 % TA-tasosta. Sosiaalisen asumisen kulut olivat yli 200 talousarvion tasosta, joka oli epärealistisen alhainen. Vuoden 2012 tp:een kulut kasvoivat 10 %, n Koko aikuissosiaalityön toteutuneet nettokustannukset olivat 82 % talousarviosta. Erikoissairaanhoito Päivi Kokkila Erikoissairaanhoidon kustannukset Raisiossa. Tilinpäätöksessä 2013 erikoissairaanhoidon kulut ovat olleet 27,1 M ja ylitys 7 % talousarvioon nähden. Raision poikkeama tasaerälaskutuksessa on (tammi-joulukuu 2013) VSSHP:n laskelman mukaan 6.0 %. Erikoissairaanhoidon kustannukset Ruskolla. Tilinpäätöksessä 2013 erikoissairaanhoidon kulut ovat olleet 5,8 M ja ylitys 7 % talousarvioon nähden. Ruskon poikkeama tasaerälaskutuksessa on (tammi-joulukuu 2013) VSSHP:n laskelman mukaan 3.7 %. Hallintopalvelut Sami Koskikallio

3 Hallinnon kulujen toteuma vuodelta 2013 jäi 96 %:iin. Tuottojen toteuma-aste vuodelta 2013 on puolestaan 97 %. Hallinnon alla olevat kolme hanketta etenivät suunnitellusti ja hanketyötä jatketaan myös vuonna Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen Hoito ja hoiva palveluiden tilinpäätös osoittaa koko yhteistoiminta-alueella 98 % toteumaa, eli alitus muutettuun talousarvioon nähden on euroa. Raision osalta talousarvio alittuu ja Ruskon osalta talousarvio alittuu noin Yhteistoiminta-alueella kotihoidon asiakasmäärä on laskenut. Ero talousarvion ja tilinpäätöksen asiakasmäärään vaikuttaa esimerkiksi suunniteltu vanhusneuvola, jota ei saatu käynnistettyä säästösyistä. Vaikka asiakasmäärä on laskenut, on käyntien määrä lisääntynyt verrattuna vuoteen Tehostetun kotihoidon käynnit (ilta- ja viikonloppukäynnit) ovat pysyneet samana, tarve niiden lisäämiseen on kokoajan olemassa, mutta henkilöstöresurssit eivät sitä mahdollista tällä hetkellä. Kotihoidon asiakkaat ovat hoitoisempia kuin aikaisemmin. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät ovat lisääntyneet 3 623, verrattuna vuoden TP2012:een. Kustannusnousu, verrattuna vuoden TP2012, selittyy puhtaasti palvelutarpeen kasvulla. Oman tuotannon hoitopäivän hinta (netto) on joko laskenut tai pysynyt samalla tasolla. Hoitopäivien määrä osoittaa tehokasta käyttöastetta. Laitoshoidon hoitopäiviä ei ole saatu vähennettyä suunnitellulla tavalla, koska ostopalveluihin ei saatu tarvittavaa määrää rahaa. Laitoshoidon hoitopäivien määrää lisää myös se, että sairaalan osastoja on jouduttu käyttämään odottelu paikkana tehostetun palveluasumisen paikalle. Suunnitelmien muutos on lisännyt myös kustannuksia TA2013 nähden. Pitkäaikaislaitoshoitoa ostetaan myös ostopalveluna, joka on kalliimpaa kuin oma tuotanto. Lyhytaikaishoidossa sairaalassa, sairaalan käyttöaste on laskenut, joka näkyy hoitopäivän hinnassa ja saaduissa tuotoissa. Sairaalan käyttöasteen laskuun vaikuttavat uudet palvelut, kuten päivätoiminnan aloittaminen sekä kotihoidon lääkäri sairaanhoitaja työpari toiminta. Päivätoiminnan tulokseen vaikuttavat toiminnan käynnistäminen, käynnistämiseen liittyvät hankinnat sekä yllättävät henkilöstöön liittyvät tekijät. TA2013:ssa suoritteiden ja tuottojen arviointi on ollut haastavaa ja päiväkeskuksen toiminnan vakiinnuttua arviointi helpottuu. Ruskolla kustannukset palveluista jäävät selkeästi alkuperäisen talousarvion alle. Omaishoidontuessa on pientä nousua kustannusten osalta. Kotihoidon asiakasmäärä on kokonaisuudessaan laskenut, mutta säännöllisen kotihoidon osuus on kasvanut. Pitkäaikaislaitoshoidon hoitopäivät ovat vähentyneet huomattavasti ja myös sairaalan hoitopäivät ovat laskeneet. Tehostetun palveluasumisen kustannukset ovat pysyneet arviossa. Päiväkeskuksen toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, joka näkyy hoitopäivien määrässä suurempi kuin talousarviossa. Kuntoutus Tiina Virtanen

4 Puheterapiassa toimittiin 1-2 terapeutin vajauksella puolen vuoden ajan. Puheterapiajaksoja on jouduttu lyhentämään ja terapian toteutuksen painopistettä siirretty alle kouluikäisiin. Kaikki kolme toimea saatiin täytettyä joulukuussa. Vuodenvaihteessa jono puheterapiaan oli noin 4kk. Lähetteitä tuli 138 kpl vuonna 2013, joista 46 kiireellistä ja 92 ei kiireellistä. Puheterapian asiakaskyselyssä arvosana 4,5/5. Avokuntoutuksen asiakasmäärät ovat huomattavasti lisääntyneet vuosien 2012 ja 2013 aikana. Resurssit ovat pysyneet ennallaan, kahdessa toimessa oli sijaiset lähes koko vuoden ajan. Avokuntoutuksen asiakaskyselyssä arvosana yksilöterapiassa 4,8 /5 ja ryhmäterapiassa 5/5. Apuvälinepalvelujen määrä on myös huomattavasti lisääntynyt väestön vanhetessa. Palvelutarpeen kysyntään ei kaikilta osin ole pystytty vastaamaan ja priorisointia on tehty, joka on hoidon ja hoivan sektorilla koettu avopalvelujen riittämättömyytenä. Apuvälinepalveluissa huollot ja korjaukset on hoidettu joko ostopalveluna tai työllistetyn avulla (puolen vuoden ajan). Muutoin apuvälineiden pesut, huollot ja kuljetukset kuormittavat terapiahenkilöstöä. Kehitysneuvolan asiakasmäärät ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla. Psykologipalveluiden kysyntään ei ole pystytty vastaamaan, osa hankittu ostopalveluna. Lääkinnällinen kuntoutus on toteutunut kysyntää vastaavasti. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapia-asiakkailla toimintakykyarvio (FSQ) keskiarvo 66,7 (0 ei pysty tekemään, 100 täydellinen omatoimisuus) Veteraanien määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta. Ruskolaisten osuus potilasmääristä on edellisen vuoden tasolla. Avokuntoutuksessa ja apuvälinepalveluissa suurin peittävyys on ikäluokissa 65 ja siitä ylöspäin. Apuvälinepalveluissa peittävyys on lähes 20 % ikäluokassa 75-84v ja 46 % ikäluokassa 85 ja yli. Perhepalvelut Mikko Hulkkonen Tilinpäätös 2013 osoittaa, että perhepalveluiden uudistus ( ) on onnistunut molempien tavoitteidensa osalta: a) kustannusrakenne on korjattu siten, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen suurtuotteeseen on kulunut Raisiossa vähemmän rahaa kuin vuonna 2011, ja b) palvelujen oikea-aikaisuus on parantunut siten, että mm. perheneuvolan vielä vuonna 2011 ollut yli vuoden mittainen jono on purettu 1-2 kuukauteen. Tilinpäätöksessä tulosalueen nettotulos jääkin jopa 7 %-yksikköä eli alle talousarviotason ja alle vuoden 2012 tilinpäätöksen. Kaikissa suurtuotteissa talousarviotaso on alitettu ja suurimmassa osassa tuotannolliset tavoitteet on ylitetty. Ainoastaan ulkopuolista rahoitusta saaneessa ennaltaehkäisevässä lastensuojelussa asiakastyön tulokset eivät näy suoritteissa, ja jälkihuollossa lisääntynyt asiakasmäärä selittää palvelujen ja kustannusten kasvua. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että perhepalveluiden tulosalueella omaa palvelutoimintaa tehostamalla pystytään tuottamaan merkittäviä kustannuksellisia säästöjä. Suun terveydenhuolto

5 Maria Kasurinen Suun terveydenhuollossa Raisiossa ja Ruskolla lakisääteiset palvelut toteutuivat päättyneellä tilikaudella. Valtakunnallisten asetusten mukainen kiireellinen hoito, lasten ja nuorten tarkastukset sekä ehkäisevä suun terveydenhoito on toteutunut molemmissa kunnissa. Suun terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella käyneitä asiakkaita oli hieman enemmän kuin edeltävänä vuonna. Jonoja ei ollut, mutta asiakkaita oli hoidossa paljon ja hoitojaksot venyivät kohtuuttoman pitkiksi. Hoitoon pääsy heikkeni merkittävästi loppuvuotta kohden. Suun terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kulut ja tuotot seurasivat talousarviota hyvin. Raision hammashuollon toimintakulut olivat arvioidun mukaiset. Asiakaskäynnit ylittyivät 19 % talousarviosta ja toimintatuotot jäivät 10 % alle odotetun. Peittävyys yli 18-vuotiailla oli 20 % yli odotetun ja peittävyys alle 18-vuotiailla oli 19 % yli odotetun. Yli 18v. asiakkaiden %- osuus oli arvioidun mukainen. Ruskon hammashuollon toimintakulut olivat arvioidun mukaiset ja tuotot ylittyivät 21 % talousarviosta. Ostopalveluja käytettiin pääasiassa erikoishammashoitoon ja niiden tarve kasvoi, kun suukirurgi irtisanoutui yllättäen. Ostopalveluja käytettiin jonkin verran myös perushammashoitoon. Kaiken kaikkiaan talousarvion toimintakulut ylittyivät 31 % Raision ostopalvelujen osalta. Suun terveydenhuollossa toteutettiin asiakaskysely syksyllä Suun terveydenhuolto sai positiivista palautetta mm. henkilökunnan ammattitaidosta. Negatiivista palautetta tuli enimmäkseen siitä että hoitoon saa ajan vasta usean kuukauden päähän sekä pitkistä hoitojaksoista. Työterveyshuolto Päivi Kokkila Uusia isoja avauksia ei ole tehty. Asiakkaita on ollut talousarvioon nähden odotettua enemmän (101 %). Suoritteiden määrä on jäänyt alle (86 %). Lakisääteisten työterveyshuollon sopimuksia on odotettua enemmän (107 %) ja sairaanhoidon sisältävien työterveyssopimusten määrä on arvioitua alempi (95 %). Vaikka menot (104 %) ylittävät raamin, tulonmuodostuksella saadaan nettotulos (105 %) tasapainotettua. Työterveyshuollon Naantalin toimipiste tulee tarvitsemaan uudet toimitilat. Tätä varten on investointeihin varattu rahaa Vammaispalvelut Paula Ranne / Kehitysvammahuolto On pysynyt hyvin raameissa. Omia toimintoja on pystytty muuttamaan kentän tarpeita vastaavaksi. Avohoitoasiakkaat Raisio Tilinpäätös talousarvion raameissa. VPL:n matkoissa paineita jatko-opetuksen käyttäjien kohdalla, joiden koulumatkat maksetaan. Työtoiminnassa oman toiminnan kohdalla talousarvion hienoinen ylitys. Palvelu kuitenkin merkittävästi toimintakykyä ylläpitävä. Avohoitoasiakkaat Rusko Tilinpäätös talousarvion raameissa. Työtoiminnan ostopalveluvaraus talousarviossa pidetty voimassa, koska kahdella asiakkaalla on ollut subjektiivinen oikeus käyttää palveluita.

6 Palveluasuminen Raisio Kotikulta ja tehostettu palveluasuminen pysyvät raameissa. Nallin asuntolassa on tulovajetta. Näihin liittyy lain muutos kehitysvammaisten ruokamaksuista. Periä ei saa kuin ruoka-aineen hinnan. Palveluasumisen ostopalveluissa näkyy nousua käyttöpäivän hinnassa sekä myös lisämenona on tullut yksityisten palvelutuottajien perimä ateriamaksu. Perhehoitoon muuttanut asiakas alkaen tehostetusta asumisesta. Asumispalvelut asiakkaan kohdalla kohdentuvat oikein taloudellisesti /toimintakyvyllisesti perhehoidossa. Palveluasuminen Rusko Palveluntarve lisääntynyt yhdellä aikuisella asiakkaalla alkaen tuotettu ostopalveluna tehostettua asumista avopalvelussa. Palvelu ei onnistunut ja lopetettiin, asiakas palasi kotiin. Perhehoidon intervallipalvelu ei riittänyt yhden asiakkaan kohdalla. Sijoitus vakinaiseen palveluasumiseen vastasi hänen tarpeitaan. Laitoshoito Raisio Ei ennalta-arvaamattomia palveluita. Markku Hallikainen / Vammaispalvelut Raision/Ruskon vammaispalveluissa on pyritty turvaamaan toimenpiteiden piiriin kuuluville vaikeavammaisille erityisen järjestämisvelvollisuuden piirissä olevat palvelut, joita ovat henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt, palveluasuminen ja kuljetuspalvelut sekä päivätoiminta. Henkilökohtainen apu on syyskuun 2009 lakimuutoksen jälkeen kaikissa kunnissa edelleen laajenevaa toimintaa, millä toteutetaan lain perimmäisiä tasa-arvo- ja osallisuustavoitteita. Asunnon muutostöissä ja palveluasumisessa määrärahojen tarve on aina vaikeasti ennustettavaa, koska sairastumiset ja vammautumiset ovat sattumanvaraisia, usein isoja kustannuksia aiheuttavia. Kuljetuspalvelut ylläpitävät kuntalaisten sosiaalista osallisuutta. Kuljetuspalveluissa kustannuspainetta aiheuttaa ikääntymisen myötä esiin nousseet tarpeet, mikä on koko maan laajuinen ongelma. Ratkaisuja haetaan kunta- ja lainsäädäntötasolla. Sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalveluissa tulorajat aiheuttavat hakemusten ohjautumista vammaispalveluun. Vammaispalvelulaissa ei ole rajattu ikääntymistä poissulkevaksi tekijäksi kuin henkilökohtaisen avun kohdalla. Ikääntyneiden kuljetuspalvelujen voidaan ajatella ehkäisevän raskaampien palvelujen tarvetta aktiivista elämänotetta ylläpitävänä keinona. Vammaispalvelun harkinnanvaraista määrärahaosuutta on painopisteisesti suunnattu tukemaan lastensuojelullisia ja tervettä kehitystä tukevia toimia erityisesti neurologisesti tai psykiatrisesti diagnosoitujen lasten ja nuorten erityisongelmissa tukihenkilö- ja valmennustoiminnalla. Raision/Ruskon vammaispalvelutyö painottuu vahvasti myös aikuispsykososiaaliseen tukeen, joka ei kuulu varsinaisen vammaispalvelulain piiriin. Päivätoiminnassa Honkamäki on omana toimintana vakiinnuttanut asiakasmääränsä ja määrärahatarpeensa. Tavoitteena on erikoistason psykiatrisen hoidon tarpeen vähentäminen. Päivä- ja työtoimintaa sekä asumispalveluja on ostettu entisenlaisella volyymillä myös palveluntuottajilta. Edellä mainittujen ja myös asumispalvelujen suurin haaste tulevaisuudessa on palvelujen piiristä pois suuntautuvien polkujen löytäminen. Vastaanottopalvelut

7 Päivi Kokkila Toimenpiteitä jatketaan erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi (vastaanottopalveluiden kehittämisohjelma). Tiimityömallin kehittämistä jatketaan. Virkaajan ulkopuolisen päivystyksen siirtyessä T2-sairaalan yhteispäivystykseen selkiytetään päiväaikaisen akuuttitiimien ja muiden tiimien toimintamalleja, mutta samalla päiväaikainen työ lisääntyy, jolloin tulee lisätilan ja sen kalustamisen tarvetta. Tehtävänsiirtoja on tehty lääkäreiltä hoitajille. Asiakkaiden intimiteetti/tietosuojan lisäämiseksi terveyskeskuksen vastaanottoon on hankittu vuoronumero-automaatti. Raision avohoidon tilinpäätöksessä asiakkaiden määrä on jäänyt alle (80 %), tuotto on ollut suurempi (101 %) ja kulut ovat jääneet alle (97 %) talousarvioon nähden. Tuottoon on vaikuttanut käyntimäärien kasvu. Terveysneuvonnan tilinpäätöksessä asiakkaiden määrä on jäänyt alle (90 %) ja kulut ovat jääneet alle (92 %) talousarvioon nähden. Laboratoriotutkimusten määrä on kasvanut (101 %), ja kulut ovat nousseet (112 %). Röntgentutkimuksia on tehty vähemmän (95 %), mutta kulut ovat nousseet (104 %). Ilmeisemmin tehdyt tutkimukset ovat olleet kalliimpia. Ruskon avohoidon tilinpäätöksessä asiakkaiden määrä on jäänyt alle (89 %), tuotto on ollut suurempi (106 %) ja kulut ovat nousseet (108 %) talousarvioon nähden. Tuottoon on vaikuttanut käyntimäärien kasvu. Terveysneuvonnan tilinpäätöksessä asiakkaiden määrä oli noussut (107 %) ja kulut ovat jääneet alle (86 %) talousarvioon nähden. Laboratoriotutkimusten määrä on jäänyt alle (98 %), ja kulut ovat nousseet (111 %). Röntgentutkimuksia on tehty vähemmän (93 %), ja kulut ovat jääneet alle (97 %).