TUOTTAJAN VIESTIT TILAAJALLE, TA2014. Aikuispsykososiaaliset palvelut. Seija Heikkonen

Transkriptio

1 TUOTTAJAN VIESTIT TILAAJALLE, TA2014 Aikuispsykososiaaliset palvelut Seija Heikkonen Testamenttilahjoitusvaroista käytetään v samansuuruinen osuus kuin v ja 2013 kh:n hyväksymän nelivuotissuunnitelman mukaisesti. Laitoskuntoutusmäärärahavaraukseksi riittää TP %, mikä on n euroa enemmän kuin v. TA2013:ssa, johon tehtiin tietoinen alibudjetointi. Katkaisu- ja selviämisasemapalvelujen sekä päihdeperheiden laitoskuntoutuksen tarve on parina viime vuonna ollut kasvussa. Varsinaisia päihdekuntoutusjaksoja, joiden käyttöön voimme suoraan yksiköstämme vaikuttaa, ei ole määrällisesti lisääntymässä, mutta siinäkin hoitopäivähinnat nousevat. Mielenterveystiimin määrärahavaraukseksi riittää TP % pääosin. (Ainoastaan kalustomäärärahoihin tarvitaan prosentuaalisesti suurempi lisäys (rahana 2000 euroa) psykologisen perustestin ajantasaisen version ja yhden uuden työtuolin hankkimiseksi.) Asiakas- ja käyntimäärät säilynevät tätä vuotta vastaavina. Nykyisellä henkilöstöllä kyettäneen pitämään jonotusaika noin kuukautena ja vähentämään tällä nopealla puuttumisella ongelmien vaikeutumista ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon käytön tarvetta. Mielenterveystiimin henkilöstöresurssit riittävät lähinnä vain korjaavaan työhön, mutta työikäisten edistävän ja ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toimintaohjelmassa olevat toimenpiteet pyritään kuitenkin muun työn ohessa toteuttamaan. Psykiatrisen kotitiimin talousarvioksi riittää TP %. Tässä tiimissä asiakas- ja käyntimäärät lisääntynevät jonkin verran, sillä v pitäisi pitkästä aikaa kaikkien kolmen vakinaisen työntekijän olla paikalla koko vuoden. Jonotilanne saataneen pysymään kurissa nykyisillä resursseilla ja pienehköillä palvelujen tuottamistapojen muutoksilla. Päihdetiimin talousarvioksi riittänee TP % muuten, paitsi asiakaspalvelujen ostoihin muilta tarvitaan prosentuaalisesti huomattavasti suurempi korotus (rahana noin euroa). Kyseessä on A-klinikkasäätiöltä ostettavat Turun A-klinikan ja Turun Nuorisoaseman avopalvelut, joiden hinnat nousevat ja joiden käyttö on ainakin tänä vuonna merkittävästi lisääntynyt. (Tällaisen oman kunnan palveluille vaihtoehtoisen päihdehoitopalvelun säilyttäminen on pienessä mittakaavassa välttämätöntä. Nyt syksyllä aloitetaan neuvottelut näiden palvelujen tuottajien kanssa ja pyritään löytämään keinoja ko. palvelujen käytön rajaamiseksi vain välttämättömiin tapauksiin. Tarvittaessa siirrytään maksusitoumuskäytäntöön. Ensi vuodelle on kuitenkin syytä varata riittävä määräraha tähän palvelujen ostoon, koska jo syntyneitä asiakassuhteita ei voida äkillisesti katkaista.) Päihdetiimin asiakasmäärä vähentynee tähän vuoteen verrattuna vajaalla 10 %:lla ja käyntimäärä vajaalla 5 %:lla valtakunnallisen kehitystrendin mukaisesti. Käyntimäärien väheneminen on niukempaa kuin asiakasmäärien, sillä päihdehoitoon hakeudutaan entistä myöhempään, jolloin ongelmat ovat moninaiset ja yksittäinen asiakas tarvitsee hoitoa ja siihen liittyvää palveluohjausta aiempaa enemmän. Ylimääräistä työntekijäresurssia ei siis

2 juurikaan jää, mutta mikäli sitä jää, niin päihdetiimin psyk. sh:t auttavat mielenterveystiimiä jonojen purussa. Mahdollisuuksien mukaan päihdetiimin resursseja pyritään käyttämään myös työikäisten edistävän ja ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toimintaohjelman toteuttamiseen. Vuonna 2012 aloitettua henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin vahvistamista jatketaan, mistä syystä tähän liittyviin menokohtiin on varattu kaikkien tiimien kohdalla vuoden 2013 talousarviota vastaavat summat (joissakin tiimeissämme näissä menokohdissa TP % ei aivan riitä). Arja Iho Päihdehuollon hoitokoti- ja yhteisöasumisen palveluissa on kasvua, koska vuoden mittaan joitakin asiakkaita jää pysyvästi hoitokotiin asumaan. He ovat vammautuneet ja sairastuneet niin vakavasti ja pysyvästi, etteivät he pysty asumaan enää edes tuetussa asumisessa kotihoidon turvin. Hoitokodeissa asuu jo vanhusikäiseksi tulleita tehostetun palveluasumisen tasoisia palveluita tarvitsevia asiakkaita, joiden aiheuttamat kustannukset voisivat olla myös hoivan kustannuspaikalla. Koska heidän sijoituksensa on aikanaan tehty hallitsemattoman päihteiden käytön ja toimintakyvyn heikkouden vuoksi päihdehuollon palveluihin, kustannukset on jätetty päihdehuollon asumispalvelujen kustannuspaikalle. Ruskolaisten osalta päihdehuollon hoitokoti- ja yhteisöasumiseen ei varauduta, koska käyttöä ei ole ollut vuonna 2012 eikä Aikuissosiaalityö Arja Iho Raision talousarviossa on varauduttu sosiaalityön asiakasmäärän kasvuun pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten työttömyyden kasvun sekä vanhusväestön kasvavan palvelutarpeen vuoksi. Toimeentulotukimenojen kasvua pystytään työttömyydenkasvusta huolimatta hillitsemään järjestämällä työttömille ja nuorille kuntouttavaa työtoimintaa, jonka aikana uusien säädösten mukaan henkilöt ovat oikeutettuja työmarkkinatukeen. Talousarviossa on varattu uudelle kuntouttavan työtoiminnan ohjaajalle palkkamääräraha. Ruskon osalta ei ole odotettavissa suuria muutoksia kuluvaan vuoteen. Työttömyyden kasvu ja erityisesti nuorten työttömyys ovat kasvussa, joten siltä osin talousarviossa on varauduttu menojen kasvuun. Erikoissairaanhoito Päivi Kokkila Erikoissairaanhoidon talousarviossa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on tehnyt valmistelua koskevan raamipäätöksen , jossa jäsenkuntien maksuosuuksien enimmäiskasvu voi olla +3,8 % verrattuna talousarvioon Raision erikoissairaanhoidon

3 talousarvio-osuus oli ja talousarvio vuodelle 2014 on 27 milj.. Ruskon talousarvio vuodelle 2014 on 6 milj. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ulkopuolisen erikoissairaanhoidon käyttö voi lisääntyä ensi vuonna selvästi, koska valinnan vapaus lisääntyy myös erikoissairaanhoidon osalta koskemaan koko maata. Potilaan kotikunta kuitenkin maksaa potilaan hoidon Erikoissairaanhoidon budjetti perustuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ilmoittamaan ensi vuoden laskutukseen, josta on tehty Raision osalta euron karsinnat ja Ruskon osalta euron karsinnat. Sairaanhoitopiirin ulkopuolisen muun erikoissairaanhoidon budjetti (yksityiset tuottajat, saattohoitosäätiö) on mitoitettu vuoden 2013 tasolle tai alle sen. Hallintopalvelut Markku Liimatainen Vuodelle 2014 on hallinnon alle budjetoitu kolmen hankkeen kustannukset. Yhdessä oikeaan aikaan II -hanke, Aikuiskaste 2 -hanke sekä Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke. Projektien kulut ovat yhteensä ja tuotot Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen Ruskon hoito- ja hoivapalveluiden kehitys näyttää tasaiselta. Laitosasumisen ennuste on edelleen laskusuuntainen Ruskolla, mutta TA2014 on mahdolliseen tehostetun palveluasumisen osto tarpeeseen. Vuonna 2013 aloitettua päivätoimintaa pyritään tehostamaan. Raisiossa jo aloitettua ennaltaehkäisevää toimintaa jatketaan jo aloitetuilla palveluilla. Päiväkeskuksen toimintaa pyritään tehostamaan ja toimintaa kehitettään enemmän tarpeita vastaavaksi. Erityisesti non-stop ryhmien lisäämiseen on painetta. Aikuisneuvolatoiminnan aloittaminen olisi tarpeellinen, mutta sitä ei ole taloudellisista syistä talousarvioon suunniteltu. Kotihoidossa asiakasmäärä on maltillinen, mutta kotihoidon käynnit tulevat lisääntymään. Tämä johtuu sitä, että kotona asuvia ikä ihmisiä hoidetaan yhä pidempään kotona, muistisairaiden ja alentuneen toimintakyvyn vuoksi tarvitaan yhä useammin useita käyntejä saman vuorokauden aikana. Sairaalassa on hoidettu nyt runsaasti laitoshoitona tehostetun palveluasumisenpaikkaa odottavia ikäihmisiä, jolloin hoitopäivän hinta on korkea. Sairaalan käyttöaste on silti laskenut ja tästä syystä talousarviossa se on huomioitu laskemalla sairaalan GAK osaston hoitopaikkoja ja siten vähennetty henkilöstökuluja. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että

4 TA2014 on varaa ostaa tehostetun palveluasumisen paikkoja, muuten uhkana ovat erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut. Kaiken kaikkiaan suuri haaste hoito- ja hoivapalveluissa on ikääntymisen ja erityisesti muistisairaiden tuoma paine ympärivuorokautisen hoidon tarpeelle ja siten kasvua kustannuksille, joka tarkoittaa talousarviossa varautumista tehostetun palveluasumisen ostoihin. TA2014 varattu 3,7 miljoona euroa riittää mahdollisesti kattamaan tämän hetkisen tilanteen, mutta tarpeen kasvuun se ei ole riittävä. Kuntoutus Tiina Virtanen Kuntouttavissa palveluissa ei pystytä vastaanotettavia asiakasmääriä lisäämään. Asiakasmäärät ovat nousseet huomattavasti viime vuosina, priorisointia on tehty ja toimintoja muutettu mm. ryhmämuotoiseksi. Resurssit ovat pysyneet ja pysyvät samalla tasolla, joten tuotettavien palvelujen priorisointia pitää tehdä entistä enemmän. Terapiassa ja apuvälinepalveluissa etusijalla ovat akuutteja ja eteneviä ongelmia kohdanneet asiakkaat, joiden päivittäinen toiminta kotona ja sen ympäristössä ovat uhattuina. Lakisääteistä korjaavaa työtä on niin paljon, ettei ennaltaehkäisyyn pystytä panostamaan toivottua määrää. Puheterapiassa jonot ovat kasvaneet yli sallitun, mutta molemmat avoinna olleet toimet saataneen täytettyä vuoden 2013 aikana, jolloin jonojen purku pääsee alkuun. Kehitysneuvolan moniammatillisessa työryhmässä jonot ovat myös kasvaneet, läpimenoprosessi viivästynyt ja tämä tilanne pysynee samanlaisena. Kehityksen erityisongelmista kärsivät lapset ja nuoret joutuvat odottamaan arvioita ja terapioita, joka hankaloittaa arjessa toimimista välittömästi ja saattaa vaikuttaa pitkäkestoisesti läpi elämän. Fysio- ja toimintaterapiassa tulee ohjata potilaita yhä enemmän erikoissairaanhoitoon tai yksityissektorille. Ostopalvelua käytetään silloin, kun vastaavaa palvelua ei omassa kunnassa ole saatavana tai potilas on sijoitettuna toiseen kuntaan tai omat resurssit eivät riitä. Kehitysneuvolassa tuotetaan ostopalveluna lastenneurologin, neuropsykologin ja psykologin palveluja. Ruskolla Kehitysneuvolan ostopalvelut ovat lisääntyneet huomattavasti, joita tullaan arvioimaan tarkemmin. Ruskolla lisäksi lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat tuotetaan ostopalveluna ja apuvälinetoiminta ohjautuu TYKS:n apuvälinekeskuksen kautta. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinetoiminnassa noudatetaan alueellista toimintakäytäntöä. Raisioon on muuttanut ympäristökunnista ikäihmisiä ja veteraaneja, jolloin Raisiossa palvelujen tarve näyttää edelleen lisääntyvän odotettua enemmän. Kehitysneuvolan kulut kasvavat siitä syystä että toteutuneen asiakasmäärän mukaan myös palkkakulut on jaettu entistä tarkemmin eri kustannuspaikoille. Kehitysneuvola on moniammatillista työtä, jossa sama asiakas käy monella eri erityistyöntekijällä ja sen mukaisesti henkilöstökustannukset on jaettu.

5 Ruskon osuus nousee runsaasti enemmän, koska ruskolaisten asiakkaiden osuus on noussut. Perhepalvelut Mikko Hulkkonen Perhepalvelujen talousarvioesityksessä vuodelle 2014 on koko yhteistoiminta-alueen osalta 9 %-yksikön nousu verrattuna vuoden 2013 talousarviotasoon, ja 5 %-yksikön nousu verrattuna vuoden 2012 tilinpäätökseen. Talousarvioesitys on kuitenkin selvästi alle kaupunginhallituksen asettaman raamin. Suurimmat syyt talousarvioesityksen kasvuun suhteessa edelliseen talousarvioon ovat: a) lastensuojelun avo- ja sijaishuollon ostopalvelukustannusten budjetointi vuoden 2012 tilinpäätöksen tasolle, joka palveluhintojen nousun ja lastensuojelullisen palvelutarpeen yleisen kasvun huomioon ottaen on erittäin tavoitteellinen taso, sekä b) kaksi uutta vakanssia (kodinhoitaja ja ammatillinen tukihenkilö lastensuojeluun), joita esitetään sisällytettäväksi talousarvioon suurempien avo- ja sijaishuollon kustannusten estämiseksi. Perhepalvelujen tulosalueen kustannusrakenteen erityispiirteenä on runsas (n. 60 %) sijaishuollon ostopalvelujen osuus, joihin joudutaan turvautumaan lastensuojelun viimesijaisena keinona sijoitettaessa lapsi kodin ulkopuolelle. Näissä ostopalveluissa perhepalvelut on ehkäisevään toimintaan ja avohuoltoon panostamalla onnistunut viimeisen kahden vuoden aikana säästämään siten, että puolivuotistoteuma 2013 kodin ulkopuolelle sijoitettujen suurtuotteessa on jopa euroa pienempi kuin vuoden 2010 vastaavassa toteumassa. Vuoden 2014 talousarvioesitys sisältää strategisesti seuraavan vaiheen toimenpiteitä, joilla omaan ehkäisevään lastensuojeluun ja palvelutarvetta vähentävään toimintaan panostamalla pyritään kalliimpien avohuollon ostopalvelujen kustannuskehityksen taittamiseen. Suun terveydenhuolto Maria Kasurinen, Jyri Saarinen Talousarvio on laadittu sisältämään muun muassa palkankorotukset. Isompia hankintoja tai korjauksia ei esitetä. Henkilökunnan koulutusmahdollisuudet parantuvat. Esitys sisältää myös ostopalvelujen käytön jatkossa: edelleen osa erikoishammaslääkäripalveluista joudutaan ostamaan (kesken olevat oikomiset jatkuvat, protetiikkaa joudutaan myös ostamaan). Kirurgiset palvelut tehdään omana työnä, mikäli mahdollista (tässä tapauksessa osa oprahasta käytetään kirurgin palkkakustannuksiin). Palkkakustannuksissa ei suurta eroa vuoteen Potilastuloja arvioidaan kertyvän hieman enemmän kuin 2013 talousarviossa. Esitykseen on sisällytetty myös hyvin karkea ja varovainen arvio ympärivuorokautisen hammaslääkäripäivystyksen kustannuksiksi. Päivystys alkaa keväällä 2014 Sairaanhoitopiirin järjestämänä. Investoinneissa esitetään vuodelle 2011 sähköisiin asiakaspalveluihin varatun rahan palauttamista talousarvioon (ei ehditty hankkia mm. tekstiviestimuistutusta ja sähköisiä ajanvarauspalveluja vuonna 2011).

6 Lisäksi investoinnit sisältävät joitakin kone- ja laitehankintoja. Myös sijaisiin on varattu rahoitusta mm. hoitajan ja välinehuoltajan tehtäviin, jonkin verran hammaslääkärin sijaisuuksiin (välttämätöntä, jotta rekrytointi jatkossakin sujuu). Työterveyshuolto Päivi Kokkila Vuonna 2014 työterveyshuollon Naantalin toimipiste on muuttamassa uusiin työtiloihin ja tätä varten investointeihin on varattu rahaa Ensi vuonna lääkäritilanne Raisiossa ja Naantalissa saadaan lähelle normaalia. Vammaispalvelut Vammaispalvelut / Arja Iho Vammaispalveluissa erityisesti palveluasumiseen, henkilökohtaiseen apuun ja avustuksiin sisältyy suuria riskejä sekä Raision että Ruskon osalta. On odotettavissa, että talousarvioon varatut varat eivät riitä välttämättömien palveluiden järjestämiseen. Kehitysvammahuolto / Paula Ranne Raision osalta budjetti kestää nykyisen palvelutuotannon. Uhkana on talousarvion ylitys, jos olemassa olevien asiakkaiden lisäksi tulee uusia asiakkaita tai jos olemassa olevien asiakkaiden lakisääteiset tarpeet eivät ole riittäviä. Raision tehostetusta palveluasumisesta on poistettu ennalta arvaamattomien menojen varaukset, jotka perustuivat tämänhetkisen asiakaskunnan mahdollisiin palvelutarpeiden muutoksiin. Ostopalveluissa on myös varauduttu mahdollisiin hintojen korotuksiin. Ruskon osalta kustannusarvion nousun syitä ovat kahden asiakkaan subjektiivisten lakisääteisten tarpeiden arvio asumispalveluissa vuodelle Vuonna 2013 ennaltaarvaamattomia tehpa-ostoja Ruskon kohdalla ovat olleet MiiaMatilda-koti alkaen sekä Serenius-kodit Oy, joita ei oltu pystytty varaamaan vuoden 2013 talousarvioon. Vuoden 2014 talousarviossa on otettu huomioon myös niiden palveluntuottajien ateriamaksut, joissa se ei ole sisältynyt käyttöpäivämaksuun. Tällä tarkoitetaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä, jonka mukaan asiakkaalta voi periä vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen liittyvästä ateriapalvelusta asiakasmaksuna raakaainekustannukset, mutta ei ruuan kuljettamisesta, esille laittamisesta tai valmistamisesta aiheutuneita kustannuksia. Kuurojen palvelusäätiö sekä MiiaMatilda-koti laskuttavat erikseen kunnalta ateriamaksuosuuden ja asiakkaalta raaka-ainekustannukset. Talousarviossa on varauduttu myös mahdollisiin hintojen korotuksiin.

7 Vastaanottopalvelut Terveysneuvonta, Kaija-Leena Rasimus Terveysneuvonnan vastaanottotoiminta on vakiintunut neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen (338/2011) vaatimusten mukaiseksi. Määräaikaiset terveystarkastukset toteutetaan Raision kaupungin neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle terveydenhuollolle tehdyn yhtenäisen toimintaohjelman mukaisesti. Terveysneuvonnan asiakasmäärät säilynevät lähes ennallaan. Papilloomavirus- eli HPVrokotteen liittäminen kansalliseen rokotusohjelmaan tytöille lisännee kuitenkin merkittävästi terveyden edistämisen rokotuskäyntien määrää. Kerralla tapahtuvan rokotuskattavuuden aikaansaamiseksi rokotuskäyntimäärät ovat erityisesti ensi vuonna merkittäviä. Perheiden osallistuminen valtakunnallisesti yhä enenevässä määrin yläasteikäistenkin laajoihin terveystarkastuksiin lisännee perheenjäsenten käyntimääriä myös Raisiossa. Terveysneuvonnan käytössä olevien tilojen lukumäärä on varsin suuri ja Raision uuden strategian mukaisesti vaatinee tarkastelua. Vastaanotto, Päivi Kokkila Vastaanottopalveluissa jatketaan toimenpiteitä erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi (vastaanottopalveluiden kehittämisohjelma). Vuonna 2014 uusia henkilöstövakansseja ei ole esitetty. Tiimityömallin kehittämistä ja toimenpiteitä jatketaan. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen siirryttyä T2-sairaalan yhteispäivystykseen voidaan edelleen selkiyttää päiväaikaisen akuuttitiimin ja muiden tiimien toimintamalleja, mutta samalla päiväaikainen työ lisääntyy, jolloin tulee lisätilan ja sen kalustamisen tarvetta. Palvelujen ostoissa on varauduttu Effica -potilastietojärjestelmän tuleviin muutostarpeisiin investointeina. Muutoksen suuruusluokasta ei ole talousarviovaiheessa täyttä varmuutta. Materiaalikustannuksissa on varauduttu hoitotarvikkeiden, ilmaisjakelun ja lääkkeiden osalta vuoden 2012 toteutuneiden kustannusten tasolle, samoin kuvantamis- ja laboratoriokustannuksissa. Uuden Altti (aluetietojärjestelmän) kustannukset (yhteensä 500 /kk) jakautuvat kaikkiin Effica tulosyksiköihin, joka on otettu huomioon budjettia tehtäessä. Investointeihin tulee ottaa huomioon Effican uudet pakolliset osiot (investointi, jolla aluetietojärjestelmä tulee mahdolliseksi, earkisto, joka on valtakunnallinen ja pakollinen hankinta).