OVK II hyvinvointilautakunta

Transkriptio

1 OVK II hyvinvointilautakunta Hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen Hyvinvointilautakunta

2 Hyvinvointitoimialan toimintakatekehitys TP2015-ENN ,4 % ,5 %/ TP16 +2,1 %/TP ,5%/ KS17 +3,0 %/ TP16 +1,6%/ TP TP2015 TP2016 KS2017 ENN2017 2

3 Ennuste 2017 tiliryhmittäin: koko toimiala ja oma toiminta 3

4 Määrärahamuutosesitys: Hallinto- ja talouspalvelut Perhepalveluttulosyksikkö Terveyspalvelut / avoterveydenhuolto Esh/palsu Perhe- ja sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelut -tulosyksikkö

5 ENNUSTE: HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT sekä LIIKUNTAPALVELUT 5

6 Tulosyksikkökohtainen ennuste (kate): - perhe- ja sosiaalipalveluiden yhteiset: menee budjettiinsa ( ) - perhepalvelut: ylitysennuste noin euroa (+3,5 %/KS2017: ) - sosiaalipalvelut: ylitysennuste noin euroa (+1,0 %/KS2017: ) 6

7 Perhe- ja sosiaalipalvelut-tulosalue: perustelut ylityksille/alituksille: Toimintatuottojen 1,66 milj. euron ylitystä selittää pääosin sosiaalipalvelut-tulosyksikköön kohdentuvat ELYkorvaukset maahanmuuttopalveluista (Vantalan perheryhmäkoti). Tuottokasvu näkyy myös toimintakulu-puolella. Nettoeurovaikutus 0 euroa. Toimintakulujen 2,2 milj. euron ylitystä selittää pääosin: - palvelujen ostot-tiliryhmän 2,45 milj. euron (10,3 %) ylitysennuste: vanhusten asumispalvelun ostojen ylitysennuste 1,3 milj. euroa (KS2017: 5,0 milj. ), jota selittää asumispalvelupaikkojen oston tarpeen lisääntyminen. maahanmuuttopalveluiden/vantalan perheryhmäkotipaikkojen ostojen ylitysennuste 1,0 milj. euroa (KS2017: ). Kulukasvu näkyy myös toimintatuotoissa. lastenhuollon laitoshoidon ostojen ylitysennuste noin euroa (KS2017: 2,7 milj. ), joka johtuu lasten kodin ulkopuolisten sijoitusten painottumisesta nuorisoikäisiin sekä ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen tarpeen kasvusta ( euroa). Lisäksi seuraavien palvelujen ostojen ennustetaan alittavan budjettinsa: Eteva: euroa (KS2017: 3,2 milj. euroa) ammatilliset perhekodit: euroa (KS2017: 1,1 milj. euroa) perhehoito: euroa (KS2017: ) sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut (muut asumispalvelut): euroa (KS2017: ) kehitysvammaisten ostopalvelut: euroa (KS2017: 1,2 milj. euroa) - avustukset-tiliryhmän euron ylitysennuste, jota selittää täydentävän toimeentulotuen euron alitus (KS2017: ) ehkäisevän toimeentulotuen euron alitus (KS2017: ) perustoimeentulotuen euron ylitys (KS2017: ). 7

8 Tulosyksikkökohtainen ennuste (kate): - terveyspalveluiden yhteiset: menee budjettiinsa (KS2017: ) - vanhustyö- ja laitoshoito: alitus noin euroa (-2,6 %/KS2017: ) - avoterveydenhuolto: ylitys noin euroa (2,1 %/KS2017: ) - suun terveydenhuolto: menee budjettiinsa (KS2017: ) - lääkäritoiminnot: menee budjettiinsa (ylitys noin euroa/0,1 %/KS2017: ) - erikoissairaanhoito: alitus 1,13 milj. euroa (-2,5 %/KS2017: ) * ks. erikoissairaanhoito-tulosyksikön teksti. 8

9 Terveyspalvelut-tulosalue: perustelut ylityksille/alituksille: Toimintatuottojen ennustetaan menevan budjettiinsa ja Toimintakulujen ennustetaan alittuvan noin 1,1 milj. euroa (-1,3 %): - henkilöstökulut alittuvat noin eurolla (-2,8 %) lääkäreiden vakansseja ei ole pystytty täyttämään virkalääkäreillä, josta syntyy noin euron (-7,4 %) alitus. Ko. säästö lisää palvelujen ostoja. vanhus- ja laitoshoidon henkilöstökulusäästö noin euroa (-2,7 %) johtuu pitkäaikaislaitospaikkojen vähenemiseen liittyvään toimintamuutokseen. ESH:n Kuel-maksujen alitus noin euroa (-22,3 %). - Palvelujen ostot alittuvat noin eurolla (-1,2 %): ESH:n palvelusuunnitelman mukaisten ostojen alitus noin euroa (-2,2 %/palsu). lääkäripalvelujen ostojen ylitys noin euroa (26,1%) avoterveydenhuollon palvelujen ostojen (mm. fysioterapian kalustohuollot) ylitys noin euroa (1,4 %) - Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän noin euron ylitys (8,4 %): lääkkeet, lääkinnällisen kuntoutuksen ja kotiin vietävien apuvälineiden määrä lisääntyy ( laitospaikkoja puretaan). I tyypin diabeetikoille on otettu käyttöön Libre suora sensorointi, mikä helpottaa lasten ja nuorten sokerin monitorointia ja parantaa hoitotuloksia. 9

10 ESH:n toimintakatekehitys TP2015-ENN2017/Kustannuspaikka. - Palsun ylijäämäpalautukset kohdennettu oikeille vuosille 2015 (1,489 milj. ) ja 2016 (1,590 milj. ) Toimintakate TP2015 TP2016 KS2017 ENN2017 ensihoito eläke muu esh Kiljavan kuntoutus palsu

11 VUODEN 2017 ENNUSTE TOIMINNAN NÄKÖKULMASTA Tulosalueiden näkemykset 11

12 Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhepalvelut: Lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenotot sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi ovat lisääntyneet vuoden 2017 aikana: mennessä tullut 757 lastensuojeluilmoitusta koskien 449 lasta ja yhteydenottoa on tullut 51 lapsesta. vuonna 2016 tehtiin 833 lastensuojeluilmoitusta koskien 420 lasta ja yhteydenottoja 95 lapsesta. palvelutarpeen arvioinnin/lastensuojelutarpeen selvityksen kautta vain osa lapsista siirtyy lastensuojelun avohuollon asiakkuuteen (n. 100 lasta/vuosi) ja osalle katsotaan sosiaalihuollon palvelut tai peruspalvelut riittäviksi tai todetaan, ettei ole lainkaan palvelun tarvetta. Kiireellisten sijoitusten määrä kasvanut vuonna 2017: 26 kiireellistä sijoitusta mennessä 11 kiireellistä sijoitusta vuonna

13 ...Perhepalvelut... Lasten kodin ulkopuolisissa sijoituksissa laitoshoito painottuu( mennessä): ammatillisissa perhekodeissa 18 lasta laitoshoidossa 46 lasta pitempiaikaisessa perhehoidossa 22 lasta, lyhytaikaisessa perhehoidossa 9 lasta perhekuntoutuksessa ollut 8 lasta vanhempineen sijoitettuna n. 100 lasta/vuosi (0,7 % 0-17-vuotiaiden ikäryhmästä) 13

14 ...Perhepalvelut... Laitoshoidon kustannukset vuonna: o o o o o ylitys , ennuste koko vuodelle n. 3,5 milj. ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen ennuste hoitovuorokaudet ja kustannukset kuitenkin vuoden 2016 tasolla laitoshoitovuorokauden hinta n laitoshoidossa sijoitettuina olleiden lasten lukumäärä kasvanut ( laitoshoidossa 40 lasta ja laitoshoidossa 51 lasta) suurin osa sijoitettavista on huonosti voivia nuorisoikäisiä; päihteiden käyttöä ja psyykkisiä oireita nuoria joudutaan myös siirtämään sijoituspaikasta toiseen nopeastikin, usein tukevampaan ja kalliimpaan paikkaan. Nuorella saattaa olla 3-5 eri sijoituspaikkaa sijoituksen aikana. rahaa säästyy ammatillisista perhekodeista ( ) ja perhehoidosta ( ) koska laitoshoito painottuu sijoitusmuotona 14

15 Perhe- ja sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden toiminnoissa tapahtuneet muutokset: Vanhuspalveluissa on lisätty tehostetun asumispalvelun ostoa Laki Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista /980 18: Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta. Vuoden 2016 lopussa oli vanhusasiakkaita asumispalveluissa 108. Elokuun 2017 lopussa asiakkaita oli asiakasta odottaa uuteen Attendon Venlaan Klaukkalaan 12 asiakasta arvioidaan vielä tulevan asiakkaaksi tänä vuonna Asiakasmäärät vuosina 2014-ENN2017 tehostetussa asumispalveluissa: 2014: 66 eri asiakasta 2015: 78 eri asiakasta (+18,2 % vuodesta 2014) 2016: 119 eri asiakasta (+52,6 %/ 2015) ENN2017: 166 eri asiakasta (+39,5 %/2016) Keskivuorokausihinta oli 138,96 euroa ( 4169/kk)

16 ... Sosiaalipalvelut Maahanmuuttopalvelut: Vantalan perheryhmäkotiin otettiin väliaikaisille paikoille vuoden alussa 14 alaikäisenä saapunutta turvapaikanhakijaa Tästä johtuen kustannukset ovat nousset miljoonalla. ELY-keskus korvaa kulut ja siten kunnalle ei tule Vantalan toiminnasta kuluja. Aikuissosiaalityö: Aikuissosiaalityöntekijän virka on ollut täyttämättä usean kuukauden ajan, joka näkyy myös ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen vähentymisenä (3,4%). Täydentävään toimeentulotukeen varattiin euroa enemmän tänä vuonna kuin vuonna 2016 ( e) liittyen perustoimeentulotuen siirtymiseen Kelaan. 16

17 Terveyspalvelut Vanhus- ja laitoshoito Laitospaikkojen purku Lakisääteistä Asumispalveluiden ostojen määrää lisätty Kuntouttavaa tilapäishoitoa kehitetty, Ilona Lahti Kotiin vietävät palvelut, Minna Alanko Ikäihmisten palveluohjausyksikkö kotiutustiimi Akuutti vuodeosasto Kotisairaala Paikkojen vähentäminen, jatkossa 42 akuutti paikkaa 17

18 Terveyspalvelut Avoterveydenhuolto Lean projekti alkamassa Fysioterapeutin suoravastaanotto Lääkinnällinen kuntoutus, kotiin vietävät palvelut Libre Valinnanvapauskokeilu Lääkäritoiminnot Vuodelle 2017 kaksi uutta virkaa ( Rajamäki, Kla ). Jatkuva rekrytointi, ostopalveluit 18

19 Terveyspalvelut Suun th Johtava hammaslääkäri Kirkonkylän hammashoitola Toiminnot keskittyneet Rajamäen ja Klaukkalana hoitoloihin. Kaksi vuorotyö Erikoissairaanhoito Palautukset Lähetteet Kuel- maksut Kiljava 19

20 Liikuntapalvelut vakinaisten kuukausi- sekä tunti- ja urakka alittuvat sivukuluineen noin euroa monitoimitalon voimailusalin kalustamiseen varattu euroa investointeihin jos voimailusalia ei voida avata monitoimitaloon, tulee sille hakea uusi sijoituspaikka ja tällöin on investointimääräraha uudelleen budjetoitava vuodelle

21 Kiitos 21